823產(chǎn)品返修報(bào)廢管理制度.doc

823產(chǎn)品返修報(bào)廢管理制度 制度名稱執(zhí)行部門產(chǎn)品返修報(bào)廢管理制度監(jiān)督部門第一章受控狀態(tài)編號(hào)編修部門第1條目的為了降低生產(chǎn)損失成本，對(duì)返修品、報(bào)廢品采取一定的管理措施，使其滿足預(yù)期使用或符合安全標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。 第2條適用范圍本制度適用于生產(chǎn)中的不合格品和顧客退回及達(dá)到報(bào)廢要求標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的管理。 第3條管理職責(zé)1.客服部對(duì)客戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量情況作出初步判斷并統(tǒng)計(jì)相應(yīng)數(shù)據(jù)。 2.生產(chǎn)部門對(duì)返修及報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行處理，并針對(duì)工藝問題作出有效糾正及預(yù)防措施。 3.產(chǎn)品研發(fā)部門對(duì)產(chǎn)品的不良方面提出糾正及預(yù)防措施，并作出整改方案。 4.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)調(diào)查產(chǎn)品返修及報(bào)廢的質(zhì)量原因，判定相關(guān)責(zé)任部門及人員。 5.倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品返廠進(jìn)行處理前及處理后的保存。 第二章返修品分類統(tǒng)計(jì)第4條客服部針對(duì)客戶反映情況，對(duì)返修產(chǎn)品是否在保修期內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，并協(xié)同生產(chǎn)部門制定超出保修期產(chǎn)品的返修費(fèi)用。 第5條質(zhì)量管理部門協(xié)同技術(shù)部估算返修成本，判定其是否存在價(jià)值，判定有價(jià)值的作返修處理，判定無價(jià)值的則列為報(bào)廢品。 第6條質(zhì)量管理部門若判定為未喪失主功能的產(chǎn)品，可退回經(jīng)銷商、折價(jià)出售或變更為其他用料。 第7條產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部門返工部門返工后交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，合格后辦理入庫，返修后所剩余的無用品列為報(bào)廢處理。 第8條生產(chǎn)部門對(duì)每月返修及報(bào)廢產(chǎn)品數(shù)量及費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交由營銷部確認(rèn)。 第9條倉儲(chǔ)部門對(duì)返修及報(bào)廢產(chǎn)品的出入進(jìn)行清點(diǎn)，建立臺(tái)賬并進(jìn)行登記。 第3章產(chǎn)品返修處理第10條生產(chǎn)車間需根據(jù)質(zhì)量管理部門開具的檢驗(yàn)報(bào)告，制定返修流程，指導(dǎo)生產(chǎn)班組進(jìn)行返修處理。 第11條單件或簡單的產(chǎn)品返修，由校驗(yàn)部門發(fā)出返修通知單，注明返修方法及部位，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 第12條批量或復(fù)雜的產(chǎn)品返修，由技術(shù)部門制定返修工藝，并說明返修流程、設(shè)計(jì)參數(shù)及注意事項(xiàng)，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 第13條特急返修時(shí)，可由客服部直接與生產(chǎn)返修部門協(xié)調(diào)返修計(jì)劃，由生產(chǎn)部門按客戶要求完成返修。 第14條質(zhì)量管理部門對(duì)返修產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，如果仍有返修或使用價(jià)值的，可進(jìn)行進(jìn)一步的加工和使用，不可返修且無使用價(jià)值的，進(jìn)行報(bào)廢處理或按照“不合格品管理”進(jìn)行處理。 第15條所有物品返修完之后，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 第16條質(zhì)量管理部對(duì)每批返修產(chǎn)品復(fù)檢后，作出分析總結(jié)，并要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行有效的整改措施。 第17條質(zhì)量管理部、研發(fā)部應(yīng)及時(shí)對(duì)返修產(chǎn)品的批量性問題進(jìn)行調(diào)查跟蹤、解決，以降低返修率。 第四章產(chǎn)品報(bào)廢處理第18條車間質(zhì)檢員對(duì)報(bào)廢品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并分析原因，對(duì)因材料不良導(dǎo)致的報(bào)廢或本身達(dá)到報(bào)廢的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)登記。 第19條確認(rèn)報(bào)廢責(zé)任人。 1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外因造成的產(chǎn)品報(bào)廢追查相應(yīng)責(zé)任人，要求造成報(bào)廢的車間負(fù)責(zé)人及車間質(zhì)檢員在“報(bào)廢品處理單”上共同簽字確認(rèn)。 2.進(jìn)入包裝車間的報(bào)廢品由車間質(zhì)檢員承擔(dān)。 3.報(bào)廢原因如由車間原料造成，車間質(zhì)檢員將報(bào)廢數(shù)據(jù)及原因反饋到外協(xié)檢，倉庫將報(bào)廢品總數(shù)匯總到采購部，采購部與外協(xié)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成與供應(yīng)商的最終賠償事宜。 第20條車間負(fù)責(zé)人查明導(dǎo)致報(bào)廢的原因，要求針對(duì)具體原因提出具體的預(yù)防性措施并具體實(shí)施到后續(xù)的生產(chǎn)中。 第21條各車間質(zhì)檢員必須每天將報(bào)廢品清單連同車間巡檢記錄上交部門主管處，由部門主管完成數(shù)據(jù)臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)的分析，并對(duì)質(zhì)量異常原因召集相關(guān)責(zé)任人分析、解決，形成永久性預(yù)防措施。 第22條產(chǎn)品報(bào)廢率高于3%時(shí)，質(zhì)檢員必須填寫“品質(zhì)異常糾紛單”，及時(shí)以書面形式通知相關(guān)生產(chǎn)部門、技術(shù)部、質(zhì)量管理部門對(duì)不良原因匯總分析，并制定永久性解決措施。 第23條生產(chǎn)過程中挑選出的報(bào)廢品處理1.車間生產(chǎn)過程中挑選出的報(bào)廢品，由車間質(zhì)檢員審核判定并簽字，要求車間安排對(duì)報(bào)廢品實(shí)施分解、歸類，車間憑借“報(bào)廢品處理單”將此狀態(tài)報(bào)廢品退回到公司指定區(qū)域。 2.退到相應(yīng)區(qū)域的報(bào)廢品，必須有相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人的簽字接收方有效。 若無任何接收人簽字的證明，將追究相關(guān)責(zé)任人的一切責(zé)任。 第24條“產(chǎn)品報(bào)廢單”的執(zhí)行1.“產(chǎn)品報(bào)廢單”的開具需經(jīng)品質(zhì)部主管及以上級(jí)別人員確認(rèn)。 2.產(chǎn)品確認(rèn)報(bào)廢后，“產(chǎn)品報(bào)廢單”一式三聯(lián)，一聯(lián)交由品質(zhì)部存檔，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部存檔，一聯(lián)跟隨報(bào)廢產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢及其他處理。 3.執(zhí)行報(bào)廢單位接到報(bào)廢產(chǎn)品時(shí)，需根據(jù)“產(chǎn)品報(bào)廢單”進(jìn)行物品核對(duì)，準(zhǔn)確無誤后再執(zhí)行報(bào)廢處理。 第五章附則第25條本制度由生產(chǎn)部門協(xié)同客服部共同制定，其解釋權(quán)