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文檔簡介

煙草直營店工作自查報告關于直營店工作的自查報告為了加強直營店經(jīng)營管理，規(guī)范直營店運作，根據(jù)關于對全市系統(tǒng)直營店進行停業(yè)整頓的通知文件精神，并對照XX29號關于印發(fā)直營店財務管理辦法的通知文件，我局結(jié)合直營店的實際情況就直營店工作進行了全面自查，現(xiàn)將有關情況匯報如下。一、 成立了自查領導小組，確保自查工作的順利進行。為了確保直營店自查工作的順利開展，經(jīng)XX年9月20日辦公會研究決定成立了直營店自查領導小組：組 長：副組長：成 員：二、落實責任，明確分工，有步驟的開展工作。自查小組通過認真細致的對直營店財務核算、資金管理、貨款結(jié)算、庫存利稅等情況自查后，全面深入的掌握和了解了直營店經(jīng)營管理的具體情況。三、自查的具體情況商品管理方面商品進銷存管理按月結(jié)賬，一日一盤點，均嚴格按直營店財務管理辦法執(zhí)行。價格管理方面所有卷煙銷售價格均按全市統(tǒng)一零售限價執(zhí)行。支出管理方面稅金核算準確、及時納稅，無延誤、拖欠現(xiàn)象。直營店人員工資及發(fā)生的煤、水電、維修等費用一律按規(guī)定在公司大賬中支出。利潤管理方面直營店利潤均上交市局收入戶，上交的利潤總額與銷售利潤表一致。但未按直營店財務管理辦法中的次月5日上交，有推遲上交現(xiàn)象，現(xiàn)經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)，并做出相應的整改措施。賬務管理方面嚴格按照規(guī)定開設建立了相應的賬薄并按要求編制記賬憑證；銷售均當日結(jié)賬，銷售款當日如數(shù)存入銀行并與日銷售報表一致；月未對銀行賬務進行核對并編制了余額調(diào)節(jié)表；按月結(jié)賬，按期盤點，賬實相符。報表管理方面 按規(guī)定編制了銷售日報表，庫存商品盤點表，進銷存匯總表，損益表等。三、存在的問題直營店利潤均上交市局收入戶，但未按直營店財務管理辦法中的次月5日上交，有推遲上交現(xiàn)象。四、整改措施根據(jù)市局要求，制訂直營店人員相關制度，明確分工，落實責任。以保證今后利潤及時上交。特此報告，請予審核2019年6月精心

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