某軟件公司文件管理控制程序(doc 9頁(yè)).doc

文件管理 文件編號(hào) NP602100 生效日期 2000 3 20 受控編號(hào) 密級(jí) 秘密版次 Ver2 1 修改狀態(tài) 總頁(yè)數(shù) 9正文6 附錄 3 編制 李民審核 孟莉 批準(zhǔn) 孟莉 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 版權(quán)所有 翻版必究 文件管理 Ver2 1 P 2 6 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 文件修改控制 修改記錄編號(hào) 修改 狀態(tài) 修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期 文件管理 Ver2 1 P 3 6 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 目錄 1 目的 2 適用范圍 3 職責(zé) 4 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 5 工作程序 5 1 文件控制范圍 5 2 文件的編號(hào) 5 3 質(zhì)量體系文件的控制 5 4 其它文件的控制 5 5 文件的保管 5 6文件的網(wǎng)上發(fā)布 6 引用文件 6 1 NP602200 信息管理 6 2 NW602101 文件編寫導(dǎo)則 6 3 NW602102 文件編號(hào)規(guī)定 7 質(zhì)量記錄 7 1 NR602100A 文件發(fā)行審批表 7 2 NR602100B 文件修改申請(qǐng)與記錄單 7 3 NR602100C 文件發(fā)行控制表 文件管理 Ver2 1 P 4 6 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 1 目的 通過(guò)規(guī)定文檔的編制 審查 發(fā)布 更改和收回廢除必須遵守的過(guò)程 確保相關(guān)部門得 到有效的文件 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量體系文件 以及軟件開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和 或服務(wù)的過(guò)程中產(chǎn)生的文檔管理 注 質(zhì)量體系文件 軟件開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和 或服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的文檔 以下統(tǒng)稱文件 3 職責(zé) 3 1 質(zhì)量保證部門 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制 發(fā)放和更改控制 3 2項(xiàng)目管理部門 負(fù)責(zé)技術(shù)文檔發(fā)行及更改控制 3 3相關(guān)部門 負(fù)責(zé)各自部門的專用文檔及資料的編寫 更改 4 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 本程序采用 NQ402100 質(zhì)量手冊(cè) 中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義 5 工作程序 5 1文件控制范圍 5 1 1質(zhì)量體系文件 其分類為 1 質(zhì)量手冊(cè) 2 程序文件 3 支持性文件 包括作業(yè)指導(dǎo)文件 技術(shù)規(guī)范及有關(guān)資料 其中 作業(yè)指導(dǎo)文 件指在執(zhí)行程序文件時(shí)參考的具體作業(yè)文件 技術(shù)規(guī)范指在軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò) 程中應(yīng)遵守的技術(shù)準(zhǔn)則及規(guī)定 5 1 2所有本公司質(zhì)量活動(dòng)的計(jì)劃和進(jìn)展及與客戶相互配合的計(jì)劃性文檔 5 1 3描述一個(gè)具體軟件產(chǎn)品或軟件項(xiàng)目的技術(shù)文檔和用戶文檔 包括 開(kāi)發(fā)階段輸入 輸出 驗(yàn)證和確認(rèn)的計(jì)劃和結(jié)果 提供給客戶的文檔 維護(hù)文檔 文件管理 Ver2 1 P 5 6 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 5 2文件的編號(hào) 文件的編號(hào)按照 NW602102 文件編號(hào)規(guī)定 執(zhí)行 5 3質(zhì)量體系文件的控制 5 3 1編寫 5 3 1 1 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件由管理者代表負(fù)責(zé) 并責(zé)成質(zhì)量保證部門組織相關(guān)人員進(jìn) 行編寫 5 3 1 2 技術(shù)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé) 并責(zé)成質(zhì)量保證部門組織相關(guān)人員進(jìn) 行編寫 5 3 1 3 各類文件的格式按照 NW602101 文件編寫導(dǎo)則 及相應(yīng)的規(guī)范要求編寫 5 3 2審批 文件種類審核批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)管理者代表總經(jīng)理 程序文件相關(guān)部門負(fù)責(zé)人管理者代表 技術(shù)規(guī)范相關(guān)部門負(fù)責(zé)人技術(shù)總監(jiān) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人管理者代表 其他文件按相應(yīng)程序文件規(guī)定執(zhí)行審批 5 3 3質(zhì)量體系文件的復(fù)制和發(fā)行 5 3 3 1 質(zhì)量體系發(fā)行 由質(zhì)量保證部門編制 文件發(fā)行控制表 經(jīng)管理者代表或總 經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行質(zhì)量體系文件的發(fā)行 填寫 文件發(fā)行審批表 給出受控編 號(hào) 按文件指定發(fā)放的范圍與方式進(jìn)行發(fā)行 因特殊情況而超出發(fā)放范圍發(fā)行 文件時(shí) 必須經(jīng)文件原審批部門批準(zhǔn)后發(fā)行 對(duì)外發(fā)行文件必須經(jīng)過(guò)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 同時(shí)應(yīng)填寫 文件發(fā)行審批表 5 3 3 2當(dāng)文件介質(zhì)破損嚴(yán)重時(shí) 應(yīng)到質(zhì)量保證部門更換 新文件受控編號(hào) 仍沿用原文件受控編號(hào) 并將破損文件銷毀 5 3 3 3 當(dāng)文件使用人將文件丟失后 按 5 3 3 2 辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù) 但必須在領(lǐng)用申請(qǐng) 中 作出說(shuō)明 質(zhì)量保證部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的受控編號(hào) 并在 文件發(fā)行審批 表 的備注項(xiàng)注明丟失 其受控編號(hào)作廢 5 3 4質(zhì)量體系文件的更改與作廢 5 3 4 1 根據(jù)糾正和預(yù)防措施的要求或文件使用人員的意見(jiàn)可對(duì)文件進(jìn)行更改 使用部 門 文件管理 Ver2 1 P 6 6 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 申請(qǐng)更改文件時(shí) 須填寫 NR602100B 文件修改申請(qǐng)與記錄單 5 3 4 2 文件的修改由相應(yīng)的文件編制部門實(shí)施 文件更改后 注明修改狀態(tài)和更改生 效 時(shí)間 并填寫文件修改記錄 文件更改的審核 批準(zhǔn)應(yīng)由原審批部門進(jìn)行 5 3 4 3 收回舊版失效文件 對(duì)于收回的舊版文件 需要保留作為檔案資料的文件 在 文件介質(zhì)加蓋或注明 留存 標(biāo)志后存檔 需要作廢的由質(zhì)量保證部門在文件 介質(zhì)加蓋或注明 作廢 標(biāo)志后銷毀 5 4其它文件的控制 5 4 1與開(kāi)發(fā)有關(guān)的技術(shù)文檔的編制 審批與更改控制按相應(yīng)的程序文件的規(guī)定執(zhí)行 并由項(xiàng)目管理部門進(jìn)行發(fā)行 5 4 2 與開(kāi)發(fā)無(wú)直接關(guān)系的其它文件的編制審批按相應(yīng)的程序文件的規(guī)定進(jìn)行 5 5文件的保管 各類受控文件由文件的發(fā)行和領(lǐng)用部門分別保管 非受控文件由文件的使用部 門保管 用戶文檔以及與用戶交往過(guò)程中使用的文檔由開(kāi)發(fā)部門負(fù)責(zé)保管 項(xiàng) 目結(jié)束后所有技術(shù)文檔及來(lái)往文件交項(xiàng)目管理部門保管 5 6文件的網(wǎng)上發(fā)布 文件可在公司內(nèi)部網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布 保證各使用部門能夠及時(shí)獲取有效文件 文 件的網(wǎng)上使用安全管理依據(jù)程序文件 NP602200 信息管理 的規(guī)定 6 引用文件 6 1NP602200 信息管理 6 2NW602101 文件編寫導(dǎo)則 6 3NW602102 文件編號(hào)規(guī)定 7 質(zhì)量記錄 7 1NR602100A 文件發(fā)行審批表 7 2NR602100B 文件修改申請(qǐng)與記錄單 7 3NR602100C 文件發(fā)行控制表 文件發(fā)行審批表 記錄編號(hào) NR602100A 序 號(hào) 文件編號(hào)文件名稱版本號(hào) 受控 編號(hào) 發(fā)行 方式 發(fā)行 審批 發(fā)行人領(lǐng)用部門領(lǐng)用人 日期收回日期 1 本表內(nèi)容不足以記錄時(shí) 可以在附頁(yè)填寫 第 頁(yè) 共 頁(yè) 文件修改申請(qǐng)與記錄單 記錄編號(hào) NR602100B 日期 年 月 日 文件編號(hào) 文件名稱 更改前版本 修改人 申請(qǐng)修改部門 更改后版本 修改原因 申請(qǐng)修改內(nèi)容 申請(qǐng)人填寫 審批修改內(nèi)容 文件修改人填寫 審核意見(jiàn) 業(yè)務(wù)主管審核 審核人 日期 批準(zhǔn)意見(jiàn) 管理者代表批準(zhǔn) 批準(zhǔn)人 日期 1 修改內(nèi)容 需