WHSP公司案例的匯總.doc

WHSP公司是一家國(guó)內(nèi)從事炊具研發(fā)和生產(chǎn)制造集團(tuán)的全資子公司，目前集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的炊具行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)占有率位居全國(guó)第一。WHSP公司主要負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。中國(guó)加入WTO后，國(guó)外的領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)大舉進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)，加劇了炊具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)使WHSP公司在關(guān)注內(nèi)部的同時(shí)，更加關(guān)注外部的影響，績(jī)效測(cè)評(píng)指標(biāo)體系也必須順應(yīng)這種變化。為使公司的經(jīng)理層能及時(shí)準(zhǔn)確地了解和掌握企業(yè)的各種績(jī)效測(cè)評(píng)指標(biāo)，并能夠做到聚焦于企業(yè)的戰(zhàn)略，從而真正有效地測(cè)評(píng)公司的績(jī)效，帶動(dòng)公司向縱深發(fā)展，公司引入平衡計(jì)分卡作為績(jī)效評(píng)估的基石。問(wèn)題：依據(jù)上述材料確定公司總體戰(zhàn)略的定位及人力資源管理戰(zhàn)略定位，在此基礎(chǔ)上提出績(jī)效管理的基本改革設(shè)想。一、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的分析WHSP是一家國(guó)內(nèi)從事炊具研發(fā)和生產(chǎn)制造集團(tuán)的全資子公司，公司主要負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。為真正有效地測(cè)評(píng)公司的績(jī)效，帶動(dòng)公司向縱深發(fā)展，公司引入平衡計(jì)分卡作為績(jī)效評(píng)估的基石。 WHSP首先通過(guò)波特競(jìng)爭(zhēng)力量模型和SWOT等戰(zhàn)略分析工具，對(duì)自身的發(fā)展進(jìn)行明確的定位，形成自己的戰(zhàn)略遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略規(guī)劃，從而建立起平衡計(jì)分卡的核心和基礎(chǔ)。企業(yè)最關(guān)心的是其所在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，而競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度取決于5中間基本競(jìng)爭(zhēng)力量。下面就是根據(jù)波特競(jìng)爭(zhēng)力量模型對(duì)WHSP公司進(jìn)行的企業(yè)外部環(huán)境的分析。見(jiàn)圖一：潛在進(jìn)入者 潛在進(jìn)入者的威脅供應(yīng)商買(mǎi)方行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者討價(jià)的能力 討價(jià)的能力 替代品的威脅替代品 圖一：波特競(jìng)爭(zhēng)力量模型企業(yè)借助SWOT矩陣分析，對(duì)WHSP公司進(jìn)行企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境分析。見(jiàn)圖二： SS1今后國(guó)內(nèi)炊具市場(chǎng)需求空間依然較大S2中國(guó)正成為全球五金炊具的加工基地O1鋁與不銹鋼復(fù)合材質(zhì)炊具前景看好O2炊電結(jié)合將會(huì)是烹飪炊具的新亮點(diǎn)S1今后國(guó)內(nèi)炊具市場(chǎng)需求空間依然較大S2中國(guó)正成為全球五金炊具的加工基地T1原材料和勞動(dòng)力成本增加T2人民幣匯率加速升值 O TO1鋁與不銹鋼復(fù)合材質(zhì)炊具前景看好O2炊電結(jié)合將會(huì)是烹飪炊具的新亮點(diǎn)W1營(yíng)銷(xiāo)觀念薄弱，促銷(xiāo)力度不夠W2產(chǎn)品包裝單一T1原材料和勞動(dòng)力成本增加T2人民幣匯率加速升值W1營(yíng)銷(xiāo)觀念薄弱，促銷(xiāo)力度不夠W2產(chǎn)品包裝單一 W 圖二：SWOT經(jīng)營(yíng)診斷矩陣二|、確定企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略 企業(yè)的遠(yuǎn)景是指組織的發(fā)展藍(lán)圖，反映了組織對(duì)未來(lái)的期望。企業(yè)的戰(zhàn)略描述了打算為誰(shuí)創(chuàng)造價(jià)值以及如何創(chuàng)造價(jià)值，它是平衡計(jì)分卡的核心。針對(duì)WHSP公司的企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析后，做出如下的企業(yè)遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略。（詳見(jiàn)圖三）： 圖三：WHSP公司的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略三、戰(zhàn)略的邏輯性通過(guò)平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面體現(xiàn)1、財(cái)務(wù)層面 財(cái)務(wù)績(jī)效測(cè)評(píng)指標(biāo)顯示了公司的戰(zhàn)略及執(zhí)行是否有助于利潤(rùn)的增加。雖然客戶(hù)滿(mǎn)意度、內(nèi)部運(yùn)作績(jī)效以及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的測(cè)評(píng)指標(biāo)等，來(lái)自公司對(duì)環(huán)境的特定看法和對(duì)關(guān)鍵的成功因素的認(rèn)識(shí)，但如果經(jīng)營(yíng)績(jī)效有所改善，卻未能導(dǎo)致財(cái)務(wù)績(jī)效的好轉(zhuǎn)，則說(shuō)明經(jīng)理們應(yīng)重新思考公司戰(zhàn)略或其執(zhí)行計(jì)劃。因此，對(duì)財(cái)務(wù)維度的有效評(píng)估是傳統(tǒng)的，但也是必不可少的。WHPS將公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)表示為完成生產(chǎn)任務(wù)、保持穩(wěn)定的利潤(rùn)增長(zhǎng)。完成生產(chǎn)任務(wù)用年產(chǎn)值和產(chǎn)品定單生產(chǎn)達(dá)成率來(lái)衡量；保持穩(wěn)定的利潤(rùn)增長(zhǎng)用利潤(rùn)率、管理費(fèi)用和生產(chǎn)成本來(lái)衡量。具體如表1所示：2、客戶(hù)層面客戶(hù)層面由組織在市場(chǎng)上的預(yù)期績(jī)效成果和驅(qū)動(dòng)績(jī)效達(dá)成的客戶(hù)價(jià)值主張構(gòu)成?？蛻?hù)價(jià)值主張是一種針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一種戰(zhàn)略模式，是企業(yè)經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略分析，在界定細(xì)分市場(chǎng)和目標(biāo)客戶(hù)的基礎(chǔ)上為客戶(hù)提供一整套有關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)特征、關(guān)系和形象等方面的獨(dú)特組合。WHSP是按定單生產(chǎn)型企業(yè)，顧客所關(guān)心的事情有4類(lèi)：質(zhì)量、性能、供貨及時(shí)性和成本。為了使平衡計(jì)卡能發(fā)揮作用，公司明確了用以衡量質(zhì)量、性能、供貨及時(shí)性和成本的具體評(píng)估指標(biāo)。具體如表2所示。3、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程層面優(yōu)異績(jī)效來(lái)自組織中所發(fā)生的程序、決策和行為。因此，公司還需要關(guān)注這些能滿(mǎn)足公司整體戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵的內(nèi)部評(píng)估指標(biāo)，應(yīng)當(dāng)來(lái)自對(duì)實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略有重大影響的業(yè)務(wù)程序，包括影響循環(huán)周期、質(zhì)量、雇員技能和生產(chǎn)率的各種因素。WHSP的經(jīng)理們斷定，技術(shù)上的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，是公司要培養(yǎng)的核心能力，而良好的過(guò)程管理能力和對(duì)安全與損失的控制也是公司勢(shì)在必行的努力方向。公司為這3個(gè)內(nèi)部業(yè)務(wù)規(guī)定了評(píng)估指標(biāo)（見(jiàn)表3）。4、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面在WHSP設(shè)計(jì)的平衡計(jì)分卡中，以顧客為基礎(chǔ)的測(cè)評(píng)指標(biāo)和內(nèi)部運(yùn)作過(guò)程測(cè)評(píng)指標(biāo)，確定了公司認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)取勝最重要的參數(shù)。在強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期運(yùn)作和對(duì)未來(lái)規(guī)劃發(fā)展的重要性的前提下，對(duì)雇員素質(zhì)的提高，公司創(chuàng)新能力和學(xué)習(xí)能力的加強(qiáng)，則是不容忽視的方面。因此，WHSP平衡計(jì)分卡的第四部分就是從學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的角度提出提升人力資源能力和構(gòu)建信息溝通平臺(tái)兩個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，并制定了對(duì)應(yīng)的評(píng)估指標(biāo)。具體如表4所示 四、人力資源戰(zhàn)略的定位戰(zhàn)略在企業(yè)管理中扮演著非常重要的角色。企業(yè)的績(jī)效取決于戰(zhàn)略與組織能力，而組織能力主要包括：?jiǎn)T工能力、員工思維和員工治理方式。毋庸置疑，人力資源部門(mén)在打造組織能力上有著不可推缷的責(zé)任，在這個(gè)過(guò)程中，一個(gè)企業(yè)的人力資源部門(mén)確定什么樣的戰(zhàn)略和定位將會(huì)產(chǎn)生完全不同的效果。 1、建立戰(zhàn)略人力資源管理體系。這里談戰(zhàn)略人力資源管理包括三個(gè)方面的含義：人力資源管理應(yīng)該得到企業(yè)高層管理、部門(mén)經(jīng)理、員工和人力資源工作者的高度重視；人力資源管理工作應(yīng)該是企業(yè)高層管理人員、普通管理人員、員工和人力資源工作者共同的工作。高層管理人員應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到人力資源和人力資源管理對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要作用，并用行動(dòng)來(lái)支持人力資源管理活動(dòng)，比如追加對(duì)人力資源管理的投入，讓人力資源工作者參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，而不僅僅是被動(dòng)執(zhí)行公司的戰(zhàn)略等等。作為部門(mén)經(jīng)理，則應(yīng)該積極參與和配合各項(xiàng)人力資源管理活動(dòng)的實(shí)施，包括人員招聘、績(jī)效管理、組織變革、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等。 2、建立以員工綜合能力為主的人力資源管理模式。組織結(jié)構(gòu)的扁平化、網(wǎng)絡(luò)化、團(tuán)隊(duì)化（如經(jīng)常以項(xiàng)目組的形式開(kāi)展工作）等以及對(duì)人的重視，就使得以工作任務(wù)為基礎(chǔ)的人力資源管理體系很難發(fā)揮作用。目前，越來(lái)越多的公司開(kāi)始建立以能力為基礎(chǔ)的人力資源管理績(jī)效管理體系，支持戰(zhàn)略落實(shí)，用“均衡積分卡” 的方法和“5P”模式系統(tǒng)設(shè)計(jì)公司績(jī)效指標(biāo)體系，并根據(jù)各部門(mén)和員工的工作職責(zé)，對(duì)公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，將組織目標(biāo)與公司目標(biāo)相結(jié)合。而且從如何滿(mǎn)足投資者，要在那些方面做到最好，顧客如何看待我們，如何繼續(xù)提高并創(chuàng)造價(jià)值等四個(gè)方面考察，使衡量績(jī)效的范圍更加全面、系統(tǒng)、客觀，從而為公司整體業(yè)績(jī)的提升提供了保障。即先對(duì)員工的能力進(jìn)行評(píng)估，建立科學(xué)的人才素質(zhì)測(cè)評(píng)體系，運(yùn)用測(cè)評(píng)的方法分析任職者的潛質(zhì)、能力和行為表現(xiàn)，確定員工所具備的能力；然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工作的需求，確定每一項(xiàng)工作對(duì)工作承擔(dān)者能力方面的要求，并與員工所具備的能力相比較，確定從事該工作的最佳人選。這種人力資源的管理模式特別是針對(duì)企業(yè)的中層管理干部的選拔、任免上是能夠提供比較科學(xué)的建議。建立以員工綜合能力為平臺(tái)的人力資源管理系統(tǒng)最大的優(yōu)點(diǎn)就是能適合組織動(dòng)態(tài)發(fā)展性的要求，組織可以根據(jù)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，工作活動(dòng)的安排對(duì)員工的工作進(jìn)行靈活的調(diào)整；根據(jù)員工的能力來(lái)確定員工所應(yīng)從事的工作，充分體現(xiàn)了對(duì)員工的重視。 3、建設(shè)以競(jìng)爭(zhēng)為主導(dǎo)的人才激勵(lì)機(jī)制，做好人才管理工作，制訂了人力資源管理規(guī)劃、目標(biāo)，細(xì)化企業(yè)人事的各項(xiàng)制度，不斷建立和完善以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，最大限度地激發(fā)人才的潛能。一方面要建立完善的激勵(lì)機(jī)制，使獎(jiǎng)勵(lì)措施透明化、制度化。在激勵(lì)和留住人才方面可以靈活的運(yùn)用激勵(lì)制度，充分的調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，通過(guò)非正式的約束實(shí)現(xiàn)對(duì)員工的柔性管理，在激勵(lì)的方式上，強(qiáng)調(diào)個(gè)人激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和組織激勵(lì)相結(jié)合；在時(shí)間效應(yīng)上，應(yīng)該把對(duì)知識(shí)型員工的短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)結(jié)合起來(lái)，建立目標(biāo)管理機(jī)制，改善和強(qiáng)化員工的工作動(dòng)力，讓員工自己設(shè)計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)，通過(guò)目標(biāo)管理，加強(qiáng)員工同部門(mén)經(jīng)理的交流，使員工的工作與公司的實(shí)際情況相結(jié)合，增強(qiáng)員工的參與意識(shí)和自我管理能力，為員工的晉升、工資、獎(jiǎng)罰提供一個(gè)透明、客觀的環(huán)境。 4、建設(shè)以人為本為主導(dǎo)的人力資源配置機(jī)制，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)人才的有效調(diào)配。在系統(tǒng)思考如何圍繞企業(yè)戰(zhàn)略，提升企業(yè)內(nèi)部人員素質(zhì)，強(qiáng)化組織戰(zhàn)略實(shí)施能力，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，把“穩(wěn)定、發(fā)展、招募”作為人才流動(dòng)時(shí)代的人力資源管理戰(zhàn)略，做到吸引人才與留住人才并重，穩(wěn)定公司原有人才是首要，在穩(wěn)定前提下培養(yǎng)發(fā)展人才，在做好穩(wěn)定和培養(yǎng)的基礎(chǔ)上，招募優(yōu)秀人才到企業(yè)中來(lái)。吸引國(guó)外專(zhuān)家和國(guó)內(nèi)人才并重，努力使企業(yè)的人才智力資源和科研成果轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力； 5、是建設(shè)以學(xué)習(xí)為主導(dǎo)的人才資本積累機(jī)制，不斷改善人才結(jié)構(gòu)，率先建立起完善教育培訓(xùn)體系。一方面，人力資源部始終著力建設(shè)與完善公司的培訓(xùn)體系，通過(guò)職業(yè)化、制度化、規(guī)范化的教育訓(xùn)練來(lái)凝造組織的核心能力，建設(shè)職業(yè)經(jīng)理人隊(duì)伍，加強(qiáng)戰(zhàn)略性人才儲(chǔ)備，增強(qiáng)人才競(jìng)爭(zhēng)力，提升組織績(jī)效。另一方面，每年度人力資源部可對(duì)公司高管人員、部門(mén)主管進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)需求訪談，在此基礎(chǔ)上完成以績(jī)效為導(dǎo)向的培訓(xùn)方案，為方大集團(tuán)二次創(chuàng)業(yè)與發(fā)展提供培訓(xùn)支持，研究并開(kāi)發(fā)大批的“量身定做”的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。與此同時(shí)，必須加大人力資源方面的投入，努力打造自己的內(nèi)部講師隊(duì)伍，條件具備可專(zhuān)門(mén)建立了自己的虛擬企業(yè)大學(xué)方大管理學(xué)院，通過(guò)“學(xué)習(xí)+實(shí)踐”這種最有效的方式，各階層的管理干部以及員工每年都源源不斷通過(guò)新的學(xué)習(xí)培訓(xùn)在各個(gè)崗位發(fā)揮重要作用。四、WHSP公司企業(yè)級(jí)KPI設(shè)計(jì)關(guān)鍵成功領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效要素關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)優(yōu)秀制造質(zhì)量控制來(lái)料批次通過(guò)率次品廢品通過(guò)率成本單位產(chǎn)值廢用降低率交貨準(zhǔn)時(shí)交貨率市場(chǎng)領(lǐng)先市場(chǎng)份額目標(biāo)市場(chǎng)占有率銷(xiāo)售增長(zhǎng)率銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的有效性銷(xiāo)售計(jì)劃完成率貸款回收率業(yè)務(wù)拓展效率技術(shù)支持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)核心技術(shù)地位設(shè)備維修平均時(shí)間與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品對(duì)比分析國(guó)產(chǎn)化國(guó)產(chǎn)化的費(fèi)用節(jié)約率國(guó)產(chǎn)化率客戶(hù)服務(wù)響應(yīng)速度服務(wù)態(tài)度問(wèn)題及時(shí)答復(fù)率主動(dòng)服務(wù)客戶(hù)拜訪計(jì)劃完成率產(chǎn)品售后調(diào)查及時(shí)性客戶(hù)拜訪效率服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)品問(wèn)題處理及時(shí)性質(zhì)量問(wèn)題處理成本利潤(rùn)與增長(zhǎng)資產(chǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債率存貨周轉(zhuǎn)率凈資產(chǎn)收益率利潤(rùn)銷(xiāo)售利潤(rùn)率成本費(fèi)用利用率銷(xiāo)售毛利率人力資源員工滿(mǎn)意度員工滿(mǎn)意綜合指數(shù)員工開(kāi)發(fā)優(yōu)秀員工流動(dòng)性績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)滿(mǎn)意度四、WHSP公司的部門(mén)級(jí)KPI設(shè)計(jì)2012年度各部門(mén)績(jī)效考核KPI指標(biāo)內(nèi)容部門(mén)考核項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重指標(biāo)值測(cè)評(píng)工具數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)監(jiān)督或提供部門(mén)人力資源部產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部人員招聘及時(shí)率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)提供合適崗位人才并組織面試3095%到位率=季度到位人數(shù)經(jīng)批準(zhǔn)的季度需求人數(shù)入職名單各部門(mén)質(zhì)量員工流失率控制10%該季度實(shí)際離職人數(shù)（一周內(nèi)除外）占該季度平均總?cè)藬?shù)的比率3010流動(dòng)率=離職數(shù)總?cè)藬?shù)離職名單各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率依據(jù)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到每季度培訓(xùn)計(jì)劃的完成1090%達(dá)成率=季度實(shí)際完成次數(shù)年度分解到季度的培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃各部門(mén)成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）52控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部招聘、培訓(xùn)成本控制在年度招聘與培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)53控制率=季度的實(shí)際費(fèi)用匯總部門(mén)年度預(yù)算總額月費(fèi)用總計(jì)表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)管理安全（治安、消防、盜竊檢查）每月2次檢查消防器材及安全情況5100%統(tǒng)計(jì)檢查累計(jì)次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部采購(gòu)部產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）10100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部采購(gòu)及時(shí)率接到采購(gòu)申請(qǐng)單后，并按雙方確認(rèn)的交期內(nèi)交貨2598%達(dá)成率=未達(dá)成交期次數(shù)申請(qǐng)總次數(shù)采購(gòu)匯總表生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量來(lái)料一次合格率主要原材料一次驗(yàn)收的合格比率2585%合格率=來(lái)料一次合格批數(shù)來(lái)料總批數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部退貨處理及時(shí)率采購(gòu)不合格品必須在一周內(nèi)退回供應(yīng)商2095%及時(shí)率=及時(shí)退貨批數(shù)不合格批總數(shù)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）52控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部采購(gòu)成本不超過(guò)計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)費(fèi)用總額的5%105控制率：計(jì)劃外采購(gòu)費(fèi)用總額采購(gòu)總額采購(gòu)匯總表財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部生產(chǎn)部產(chǎn)量550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部質(zhì)量訂單交期達(dá)成率指訂單規(guī)定完成的交付期3090%達(dá)成率=完成訂單數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部客訴控制率投訴的次數(shù)103控制率=當(dāng)月客訴次數(shù)該月訂單總數(shù)客訴匯總表出口部、品保部產(chǎn)品一次合格率成品入庫(kù)一次合格率10100%合格率=成品入庫(kù)合格批次成品入庫(kù)總批次檢驗(yàn)記錄品保部成本庫(kù)存下降率每季度降低采購(gòu)需求總額53下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）52控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)51%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部研發(fā)工程部產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部公司新品樣品開(kāi)發(fā)達(dá)成率按時(shí)完成公司提出的新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃20100%達(dá)成率=實(shí)際完成數(shù)計(jì)劃數(shù)新品評(píng)審記錄表出口部客戶(hù)新品樣品開(kāi)發(fā)及時(shí)率按時(shí)完成出口部提高的客戶(hù)新品開(kāi)發(fā)20100%及時(shí)率=實(shí)際完成數(shù)客戶(hù)需求總數(shù)新品寄樣記錄出口部質(zhì)量樣品一次性合格率客戶(hù)確認(rèn)的送樣合格數(shù)（因客戶(hù)更改數(shù)據(jù)而修改的除外）1098合格率=送樣確認(rèn)合格數(shù)總送樣次數(shù)寄樣記錄表出口部工藝文件完成及時(shí)率技術(shù)部確認(rèn)后3天內(nèi)完成1098%及時(shí)率=完成份數(shù)實(shí)際需要份數(shù)發(fā)放記錄表技術(shù)部、各車(chē)間、生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)支持率生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，必須在在內(nèi)給予解決1098%支持率=解決時(shí)間生產(chǎn)提出時(shí)間生產(chǎn)技術(shù)故障記錄表各車(chē)間、生產(chǎn)部工裝夾具制作及時(shí)率指新品正式在公司各車(chē)間試產(chǎn)，技術(shù)部提前準(zhǔn)備好相關(guān)工序的工裝夾具1099%支持率=實(shí)際完成數(shù)需要的總數(shù)技術(shù)資料（包圖紙、BOM）制作準(zhǔn)確率生產(chǎn)線(xiàn)使用的工藝圖紙及BOM制作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性595%準(zhǔn)確率=圖紙（BOM)實(shí)際制作下發(fā)時(shí)數(shù)該批產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)間工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表生產(chǎn)部技術(shù)資料的管理及時(shí)率技術(shù)資料的發(fā)放與回收10100%及時(shí)率=新圖紙發(fā)放一周內(nèi)把舊圖紙回收工藝圖紙、BOM發(fā)放與變更記錄表總經(jīng)辦新設(shè)備投產(chǎn)及時(shí)率設(shè)備購(gòu)置回來(lái)后在最短時(shí)間內(nèi)投入生產(chǎn)1098及時(shí)率=調(diào)試好后正式投產(chǎn)時(shí)間購(gòu)置后閑置時(shí)間設(shè)備使用記錄各車(chē)間成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）52控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部財(cái)務(wù)部產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部報(bào)表的及時(shí)率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)政府相關(guān)部門(mén)報(bào)表20達(dá)標(biāo)報(bào)表匯總報(bào)表匯總總經(jīng)辦質(zhì)量月成本統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)制造成本、采購(gòu)成本5095準(zhǔn)確率=統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)次數(shù)統(tǒng)計(jì)總次數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表總經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)的抽查完成率每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的盤(pán)點(diǎn)報(bào)表在當(dāng)月底前上報(bào)10每周1次統(tǒng)計(jì)當(dāng)月低前完成的累計(jì)次數(shù)抽檢記錄倉(cāng)庫(kù)成本辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）52控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部各車(chē)間產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部計(jì)劃達(dá)成率指根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃、按期完成的交期（臨時(shí)插單或補(bǔ)單除外）3098%達(dá)成率=完成數(shù)總訂單數(shù)出貨記錄表出口部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部質(zhì)量報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)率車(chē)間投入產(chǎn)出和結(jié)存報(bào)表1095%由財(cái)務(wù)核對(duì)有關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)部成品一次合格率指各車(chē)間送檢成品檢驗(yàn)合格率1598合格率=合格數(shù)送檢數(shù)檢驗(yàn)記錄品保部成本報(bào)廢控制率各車(chē)間投產(chǎn)總數(shù)中出現(xiàn)的報(bào)廢數(shù)153控制率=報(bào)廢數(shù)投產(chǎn)總數(shù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部機(jī)物料費(fèi)用控制率每月控制在部門(mén)申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)52控制率=月申請(qǐng)金額月領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)52%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部安全在生產(chǎn)中發(fā)生的安全（含消防）事故次數(shù)101%統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部各倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部收發(fā)料及時(shí)準(zhǔn)確率每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)提前準(zhǔn)備好生產(chǎn)需要的物料3598及時(shí)準(zhǔn)確率=物料收發(fā)準(zhǔn)確批數(shù)接到收發(fā)料總批數(shù)領(lǐng)料記錄各車(chē)間、生產(chǎn)部質(zhì)量帳、物、卡一致性準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)抽查的記錄3595達(dá)成率=抽查不合格次數(shù)總抽查次數(shù)抽檢記錄財(cái)務(wù)部成本庫(kù)存下降率每季度降低采購(gòu)需求總額103下降率=月申請(qǐng)采購(gòu)額月訂單實(shí)際需求額生產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃采購(gòu)辦公用品費(fèi)用控制率每季度控制在部門(mén)申請(qǐng)的金額內(nèi)（生產(chǎn)使用的經(jīng)采購(gòu)部采購(gòu)的除外）52控制率=季度申請(qǐng)總額季度領(lǐng)用金額辦公用品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部現(xiàn)場(chǎng)管理5S管理每月檢查曝光次數(shù)51%達(dá)成率=部門(mén)曝光次數(shù)每月公司檢查次數(shù)檢查通報(bào)人力資源部機(jī)修班產(chǎn)能550萬(wàn)/月（1650萬(wàn)/季度）目標(biāo)產(chǎn)值掛件450萬(wàn)/月（1350萬(wàn)/季度），籃子：100萬(wàn)/月（300萬(wàn)/季度）30100%完成率=季度實(shí)際完成產(chǎn)值季度目標(biāo)產(chǎn)值月產(chǎn)值報(bào)表財(cái)務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備完好率生產(chǎn)開(kāi)工前設(shè)備可正常運(yùn)做即算完好4097%完好率=維修完好的設(shè)備臺(tái)數(shù)申請(qǐng)維修的臺(tái)數(shù)設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄機(jī)修班、各車(chē)間質(zhì)量設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率依據(jù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)4097%及時(shí)率=保養(yǎng)日期數(shù)規(guī)定日期設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄機(jī)修班、各車(chē)間成本辦公用品（含機(jī)物料）費(fèi)用控制率每月控制在部門(mén)申請(qǐng)計(jì)劃的金額內(nèi)102控制率=月申請(qǐng)金額月領(lǐng)用金額物品品申請(qǐng)領(lǐng)用表人力資源部、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理安全每月檢查消防器材及設(shè)備安全運(yùn)行情況（2次/月）102次/月統(tǒng)計(jì)累計(jì)次數(shù)安全事故匯總表人力資源部五、WHSP公司的崗位KPI（一）營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理考核指標(biāo)考核維度：任務(wù)績(jī)效 考核人：指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的考核關(guān)鍵點(diǎn)/標(biāo)準(zhǔn)1 營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃與方案的質(zhì)量保證營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略一致對(duì)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析的客觀性、合理性；營(yíng)銷(xiāo)策略的可行性、有效性；2 營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的質(zhì)量保證營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的市場(chǎng)投放效果與干坤木業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的連貫性和一致性編制營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的合理性、可行性；營(yíng)銷(xiāo)策劃方案實(shí)施的效果；差錯(cuò)不多于 處；營(yíng)銷(xiāo)策劃方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值；3、年度營(yíng)銷(xiāo)工作目標(biāo)的制定和完成情況保證公司的營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)能夠按計(jì)劃完成銷(xiāo)售預(yù)測(cè)是否合理；銷(xiāo)售收入年遞增不低于%；年實(shí)際銷(xiāo)售收入/目標(biāo)銷(xiāo)售收入完成百分比；銷(xiāo)售計(jì)劃執(zhí)行情況；4、產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓情況擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)占有率年度內(nèi)新開(kāi)拓的工程客戶(hù)和國(guó)際客戶(hù)不少于 家；青島市場(chǎng)占有率不低于 %；5 企業(yè)品牌知名度保證提升公司品牌形象，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力品牌宣傳的效果；品牌被市場(chǎng)的認(rèn)可程度；6 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行偏差率整體上加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用規(guī)模和效果控制，提高利潤(rùn)率營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用是否合理有效；營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行偏差率；7 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用收入比率保證營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的高效使用投入的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和銷(xiāo)售收入的比值與目標(biāo)值的偏差程度；8 營(yíng)銷(xiāo)管理體系的規(guī)范化程度保證建立