采購(gòu)部工作流程圖.doc

金華市速客超市連鎖有限公司采購(gòu)部工作流程圖文件名稱采購(gòu)部管理制度與工作流程編號(hào)日期采購(gòu)部長(zhǎng)簽署采銷部長(zhǎng)簽署財(cái)務(wù)簽署擬訂總監(jiān)簽署總經(jīng)理審批一、 目的：為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。二、 適用范圍：適用于本公司采購(gòu)管理。三、內(nèi)容： 1、 總則為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、 采購(gòu)基本流程采購(gòu)需求-采購(gòu)計(jì)劃-尋找供貨商-詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)-采購(gòu)洽談-合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）-交貨驗(yàn)收（倉管）-質(zhì)檢（不合格退貨）-入庫-計(jì)劃對(duì)賬-財(cái)務(wù)結(jié)算 采購(gòu)需求報(bào)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及帳期 采購(gòu)計(jì)劃審批尋找供應(yīng)商采 銷 部 王躍生采 購(gòu) 部 夏茂洲銷 售 部莊俊峰總監(jiān)尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)洽談驗(yàn)收不合格入倉退貨計(jì)劃對(duì)賬合同的簽訂交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格下單建立供應(yīng)商資料財(cái)務(wù)結(jié)算采購(gòu)訂購(gòu)一、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖采購(gòu)部審批（有合同）采購(gòu)部審批（無合同）總監(jiān)審批銷售部提出需求根據(jù)供應(yīng)商帳期限二、申請(qǐng)付款流程圖采購(gòu)部長(zhǎng)審批總監(jiān)審批計(jì)劃員對(duì)賬采購(gòu)成本會(huì)計(jì)審核入庫單倉管打入庫單倉庫憑入庫單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等三、商品到貨驗(yàn)收流程合格進(jìn)倉，不合格退回供應(yīng)商1） 采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單和公司銷售計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃。2） 供應(yīng)商的選擇和考核：供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購(gòu)合同的簽訂要根據(jù)采購(gòu)商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)方針等要求的不同而各不相同。需與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗(yàn)收：采購(gòu)員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購(gòu)員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。7）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。3、 采購(gòu)管理制度： 1) 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。2) 建立、建全比價(jià)制度，保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。4) 簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人。5) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。6) 驗(yàn)收合格后應(yīng)在