材料管理辦法范文

材料管理辦法范文材料管理辦法范文 中交一公局第二工程有限公司山東濱州至德州高速公路第九合同項 目經(jīng)理部材料管理辦法編制部門 經(jīng)營部 批準(zhǔn) 實施日期xx年1月1日材料管理辦法項目物資計劃管理是項目施 工生產(chǎn)的必要保證條件 是項目全面計劃管理的重要組成部分 也 是項目保證供應(yīng) 降低成本 減少浪費 加速資金周轉(zhuǎn)的重要因素 為了加強項目物資計劃管理及有效減低工程成本 達到項目增效 的目的 材料部要嚴(yán)格按照局 機關(guān)材料采購 管理制度執(zhí)行 材 料成本控制的好壞直接關(guān)系到項目的盈虧 按照局 公司材料管理 辦法制定以下管理辦法 一 合同簽訂與材料采購 1 新項目進場后 經(jīng)營部要按照施工圖紙將材料設(shè)計總量的詳細(xì)明 細(xì)清單提供材料部 材料部要根據(jù)材料清單及施工計劃提前做好材 料采購計劃 2 材料采購前 材料部要在經(jīng)營 財務(wù) 實驗等部門配合下提前進 行材料市場摸底 在不影響質(zhì)量的前提下 了解標(biāo)書及圖紙對各種 設(shè)備 材料的技術(shù)要求 多選廠家 要會同經(jīng)營 財務(wù)一起與材料 商進行談合同 同時一定要對多個廠家的報價進行反復(fù)洽談壓價 力求做到質(zhì)優(yōu)價低 要親自去廠家看貨 找廠家談價 并反復(fù)洽談 比較 貨比三家壓價 廠家選定后要上報項目經(jīng)理審批之后才可 以簽訂合同 3 材料部要提前做好材料準(zhǔn)備工作 不能因材料短缺而影響施工生 產(chǎn) 材料部長統(tǒng)一協(xié)調(diào) 負(fù)責(zé)全面工作 提前按照計劃將材料采購 單安排給采購員采購 采購員將材料采購后將及時交與收料員收料 同時材料會計做賬 在進行發(fā)料時 發(fā)料員要及時讓領(lǐng)料人員簽 字 要以計劃為龍頭 做好采購 驗收 保存 發(fā)放與攤銷五個環(huán) 節(jié) 采購單 收料單及發(fā)料單每月月底要進行核對 發(fā)現(xiàn)問題要及時查 找原因并上報經(jīng)營部及項目經(jīng)理 4 材料采購要透明 并及時掌握市場信息 堅持貨比三家 擇優(yōu)選 優(yōu)的原則 專用材料及數(shù)額較大物資的采購由項目領(lǐng)導(dǎo)集體研究后 方可采購 5 用料部門要根據(jù)完成計劃期內(nèi)的工程任務(wù)所必須的材料用量 編 制物資采購計劃表 誰用料誰計劃 6 物資采購計劃應(yīng)具有技術(shù)根據(jù)和經(jīng)濟根據(jù) 必須根據(jù)施工生產(chǎn)的 任務(wù)和進度要求 認(rèn)真嚴(yán)肅的編制 7 堅持實事求是 做到經(jīng)濟合理 切實可行 留有余地 在保證生 產(chǎn)建設(shè)需要的前提下 防止積壓浪費 同時又要考慮客觀因素 組織合理儲備 防止停工待料 8 堅持勤儉節(jié)約和先利庫 后訂貨采購的原則 充分挖掘和利用內(nèi) 部物資潛力 貫徹就地取材的原則 以降低供料成本 9 物資采購計劃單上應(yīng)寫清物資名稱 規(guī)格 材質(zhì) 計量單位 數(shù) 量 使用部位和地點 力求概念清晰 采購和卸貨方便 10 用料部門在編制采購計劃時要保證計劃的及時性 要根據(jù)物資 的性質(zhì)按規(guī)定時間預(yù)提計劃 這樣不會造成緊急采購 不會嚴(yán)重影 響貨比三家 擇優(yōu)錄取的采購原則 達到降低供料成本的目的 11 物資計劃編制后 待項目經(jīng)理審批材料部方可辦理 那種無書 面計劃或無計劃要求供料的材料部不予辦理 不可遇見的情況除外 12 物資計劃確定后 必須嚴(yán)格執(zhí)行 不得隨意更改 對計劃用量 和實際用量的對比情況要定期進行檢查分析 即使解決存在的問題 13 反復(fù)采購的材料在作二次或多次采購計劃時 應(yīng)向材料部準(zhǔn)確 上報前一次所進材料的具體使用部位和每一部位的使用數(shù)量以及庫 存數(shù)量 同是要有現(xiàn)場技術(shù)員及主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字 二 材料控制 1 是從量上控制 材料消耗測算制度 每月按照各工區(qū)施工計劃經(jīng) 營部盡可能準(zhǔn)確統(tǒng)計出實際需要工程量并測算本月施工材料消耗 具體至各工程實體及材料型號 建立月材料消耗測算報表交材料部 做為本月材料采購的控制量 材料采購實行限額控制 盡量在工程 量上得到較好的控制 2 是材料盤點和廢料回收制度項目實施隨機盤點 月盤點 季盤點 年盤點每月盤點由各工區(qū)主任 材料部 經(jīng)營部 財務(wù)部進行一 次詳細(xì)的盤點 并做出具體詳細(xì)的盤點報告 這樣就能對施工現(xiàn)場 的材料始終處于掌控之中 年中 年終盤點 由材料部門和經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年 中 終 時 實施全面總清點一次 對于廢舊和零碎鋼材采用回收制度 禁止施工隊伍私自處理 發(fā)現(xiàn) 一次 按當(dāng)月市場價格的雙倍進行處罰 這樣就能有效的避免施工 隊伍材料的人為性丟失 廢舊和零碎鋼材的處理必須由經(jīng)營及財務(wù) 陪同 3 材料 機械 加強規(guī)范管理項目部主材材料實行限額控制 分包 隊伍領(lǐng)用項目部的材料 實行限額控制 及時核對分包總量 避免 超耗及浪費 經(jīng)理部租賃的機械 實行統(tǒng)一管理 誰用機械誰簽字 經(jīng)營部根據(jù) 分包合同 在結(jié)算工程款中予以扣除 4 周轉(zhuǎn)材料使用責(zé)任到人 進場后材料部與工區(qū)共同簽字確認(rèn) 在使用中不隨意以大改小 以長改短 不得丟棄和任意挪用 各工 區(qū)互相使用時要有書面簽字交接 5 鋼筋到場由材料人員會同施工負(fù)責(zé)人清點驗收合格后簽字確認(rèn) 并負(fù)責(zé)保管 6 黃砂 石子 水泥 粉煤灰等材料的采購 材料部門根據(jù)施工技 術(shù)部門提供的需求計劃組織進貨 外購的材料先取樣品 待試驗室 鑒定合格后方可進料 7 對非拌和站使用的黃砂 石子調(diào)離拌和站須由副經(jīng)理同意 技術(shù) 員簽字后發(fā)料人方可發(fā)料 三 材料進 出貨臺帳登帳要求及說明 1 登帳要求進貨臺帳 出貨臺帳等表格要求每月進行匯總登記 每 次材料入帳的表格由材設(shè)部結(jié)合要求按實際情況自行制訂 但必須 做好材料計劃表 領(lǐng)料單的簽字手續(xù) 如果因領(lǐng)料單簽字不全造成 以下兩種情況 分包隊伍在以后的結(jié)算中不承認(rèn)領(lǐng)料數(shù)量 出貨材料數(shù)量無著落或沒地方可攤 則一切責(zé)任由材設(shè)主管負(fù)責(zé) 2 登帳說明 進貨臺帳分材料類別每月登記 財務(wù)支出情況由財 務(wù)部負(fù)責(zé)填寫 設(shè)計總量由經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供 出貨臺帳分隊伍每月登記 每月匯總后必須要施工隊伍負(fù)責(zé)人 或授權(quán)收料員簽字認(rèn)可 四 配合經(jīng)營部結(jié)算要求 1 材料部每月25號之前要將項目機械運轉(zhuǎn)記錄單 拌合站拌合砼記 錄單及罐車 外租 運砼簽認(rèn)單匯