某科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)(DOC 34頁(yè)).doc

深圳市飛利達(dá)科技有限公司編 號(hào)FLD-QM-01版 次頁(yè) 次制定部門文件名稱質(zhì)量手冊(cè)A132 / 30管代目 錄章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼0.1發(fā)布令27.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃180.2企業(yè)概況37.2與顧客有關(guān)的過(guò)程180.3任命書(shū)47.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)190.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)57.4采購(gòu)200.5組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供210.6質(zhì)量職能分配表77.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制231范圍88測(cè)量、分析和改進(jìn)242引用文件98.1總則243術(shù)語(yǔ)和定義108.2監(jiān)視和測(cè)量244質(zhì)量管理體系108.3不合格品控制254.1總要求108.4數(shù)據(jù)分析264.2文件要求118.5改進(jìn)275管理職責(zé)13附件1、系統(tǒng)規(guī)劃圖295.1管理承諾132、程序文件清單305.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)133、質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表315.3質(zhì)量方針134、組織架構(gòu)圖5.4策劃145.5職責(zé)、權(quán)限與溝通145.6管理評(píng)審166資源管理166.1資源提供176.2人力資源176.3基礎(chǔ)設(shè)施176.4工作環(huán)境180.1 發(fā)布令發(fā) 布 令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，飛利達(dá)科技有限公司根據(jù)ISO9001：2008要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況制訂品質(zhì)手冊(cè)FLD-QM-01，本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是全體員工開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的法規(guī)性文件,要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并全面貫徹執(zhí)行，以保證公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保顧客需求得到滿足。本手冊(cè)對(duì)外是向顧客提供質(zhì)量保證能力的證據(jù)，同時(shí)作為第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的依據(jù)。品質(zhì)手冊(cè)是本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2013年11月20日起實(shí)施?？偨?jīng)理：莊湧楚2013年11月20日0.2公司簡(jiǎn)介深圳市飛利達(dá)科技有限公司坐落于寶安區(qū)沙井沙四高新科技園，建于2006年春，投資人民幣數(shù)千萬(wàn)元，廠房面積6000平方米，擁有專業(yè)模具技術(shù)人員近50人，以雄厚的技術(shù)致力于各式精密模具的研制開(kāi)發(fā)，主要有端子、塑膠模具等，并為客戶提供全工段服務(wù)、精密機(jī)械零件、五金沖壓產(chǎn)品制造等. 制成過(guò)程中每個(gè)環(huán)節(jié)追求精益求精，始終貫徹“保證品質(zhì),降低成本. 持續(xù)改進(jìn),客戶滿意.”的質(zhì)量方針。公司自建立以來(lái)，不斷進(jìn)取、開(kāi)拓發(fā)展，以“客戶至上、互惠互利、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、回饋社會(huì)”的企業(yè)服務(wù)宗旨，在同行業(yè)中享有良好的口碑，產(chǎn)品得到客戶的一致贊同。在未來(lái)的發(fā)展計(jì)劃中，為迎合時(shí)代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展新的市場(chǎng)，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。地 址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四高新科技園N棟郵政編碼：518000電 話：（0755）81768268傳 真：（0755）29692268聯(lián) 系 人：莊湧楚 0.3 任命書(shū)任命書(shū)為保證全面貫徹 ISO9001:2008版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊(cè)完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命 王 耀 先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和實(shí)施。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 總經(jīng)理：莊湧楚 2014年09月15日 0.4 公司品質(zhì)方針、質(zhì)量目標(biāo)品質(zhì)方針保證品質(zhì),降低成本.持續(xù)改進(jìn),客戶滿意.公司的總目標(biāo)：客戶滿意度調(diào)查平均分達(dá)90分以上。各部門質(zhì)量目標(biāo)分解見(jiàn)附件三。 0.5 公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件本公司質(zhì)量管理體系的基本框架如圖： 0.6 公司質(zhì)量管理體系各部門質(zhì)量職能分配表ISO要素/部門名稱 ABCDEFGHI4.1 一般要求4.2 文件的要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件和資料控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理者承諾5.2顧客導(dǎo)向5.3品質(zhì)政策5.4質(zhì)量規(guī)劃5.5權(quán)責(zé)與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源的供應(yīng)6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.6量測(cè)和監(jiān)控儀器的控制8.1量測(cè)分析和改善概述8.2量測(cè)和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度8.2.2內(nèi)部稽查8.2.3過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改善：主要權(quán)責(zé)部門 ：相關(guān)部門. A:總經(jīng)理 B:管理者代表 C:資材部 D:管理部 E:生產(chǎn)部 F:品質(zhì)部 G:倉(cāng)庫(kù)課 H:業(yè)務(wù)部 I:工程部深圳市飛利達(dá)科技有限公司按ISO19001：2008要求建立的質(zhì)量管理體系.本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)始終按要求自主研發(fā)進(jìn)行加工，包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程.本公司產(chǎn)品電鍍過(guò)程為外包,其余條款均按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)現(xiàn),詳見(jiàn)執(zhí)行.本手冊(cè)確立了公司質(zhì)量管理體系范圍、組織結(jié)構(gòu)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門的質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量管理體系所含過(guò)程及過(guò)程的順序、相互作用和控制要求，包括質(zhì)量方針及對(duì)其內(nèi)涵的說(shuō)明、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的表述，旨在確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、滿足顧客需求。本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以及第二方、第三方的認(rèn)證審核和對(duì)外提供本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)。2 引用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)制定3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用ISO9001：2008版的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司按ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，并形成確保體系過(guò)程有效運(yùn)行和進(jìn)行控制所需準(zhǔn)則與方法的質(zhì)量管理體系文件。4.1.2 按標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件要求對(duì)體系所有過(guò)程（含外包過(guò)程電鍍、貼片、半成品加工）實(shí)施質(zhì)量管理、控制并加以保持；提供必要的資源，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。4.1.3 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核，通過(guò)對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品及顧客滿意程度的監(jiān)視與測(cè)量和數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。4.1.4 公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，做好與顧客的溝通與協(xié)調(diào)，滿足顧客要求并詳細(xì)記錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程完整質(zhì)量信息，保持產(chǎn)品的可追溯性。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)（含總經(jīng)理主持制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b) 程序文件（包括ISO9001：2008版要求的和公司確定的形成文件的程序，共26個(gè)）；c) 作業(yè)文件（為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制而編制的程序文件的支撐性文件）；d) 質(zhì)量記錄（為所完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)并實(shí)現(xiàn)可追溯性的文件）。 質(zhì)量 第一層次文件手冊(cè) 程序文件 第二層次文件作業(yè)文件： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/加工 第三層次文件圖紙/檢驗(yàn)規(guī)程/與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件/法律法規(guī)/質(zhì)量管理體系要求的記錄等 第四層次文件4.2.1.2 文件的承載媒體可以是紙質(zhì)，也可以是磁盤(pán)、光盤(pán)或其他電子媒體等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是公司的法規(guī)性文件，具有系統(tǒng)性和適用性。4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括質(zhì)量方針及其內(nèi)涵的說(shuō)明、質(zhì)量目標(biāo)的表述；質(zhì)量管理體系范圍和要求、組織結(jié)構(gòu)、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的質(zhì)量職責(zé)分配；質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程、過(guò)程的順序和相互作用的表述。4.2.2.3 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按文件控制程序的有關(guān)條款進(jìn)行控制。4.2.3 文件控制4.2.3.1文件控制范圍： A. 質(zhì)量手冊(cè)； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來(lái)文件：如ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙、資料等。4.2.3.2本公司已編制文件控制程序，以確保控制以下的內(nèi)容：A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的;B. 確保使用處得到適用文件的有效版本；C根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)；D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；E. 確保文件有專責(zé)管理；F. 確保文件清晰，易于識(shí)別； G. 確保外來(lái)文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識(shí)別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制； I確保作廢文件得到標(biāo)識(shí)、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期使用。J、執(zhí)行FLD-QP-001文件與記錄控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1控制范圍 A. 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； B. 與過(guò)程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄。4.2.4.2本公司已編制FLD-QP-001文件與記錄控制程序來(lái)確保以下內(nèi)容得到控制。 A. 標(biāo)識(shí)：如表格形式，編號(hào)方式等； B. 記錄的填寫(xiě)與保存，保持清晰、易于識(shí)別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。4.2.4.3執(zhí)行FLD-QP-001文件與記錄控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效的建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；公司總經(jīng)理通過(guò)開(kāi)展下列活動(dòng)，證實(shí)其履行承諾：a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采用宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、信息等）；e) 任命管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；f) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審，尋求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望得到識(shí)別并予以滿足，包括滿足法律法規(guī)的要求。5.2.1 識(shí)別并確定顧客的要求通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式來(lái)確定顧客的需求和期望。為滿足顧客的需求和期望，公司應(yīng)：1）識(shí)別并依據(jù)顧客的需求和期望來(lái)確定產(chǎn)品的要求；2）確立并評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)能力；3）識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；4）建立必要的制度，制定相應(yīng)的職責(zé)；配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.2 預(yù)測(cè)和超越顧客期望或需求 公司應(yīng)爭(zhēng)取比顧客更早地知道他們對(duì)產(chǎn)品的需求，或超越顧客的需求和期望。5.3 品質(zhì)方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的期望和需求得到確定，并轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的產(chǎn)品/服務(wù)要求，特制定本企業(yè)的品質(zhì)方針：保證品質(zhì)、降低成本;持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意.5.3.1本企業(yè)的質(zhì)量方針為：保證品質(zhì)、降低成本、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意.的企業(yè)精神，每位員工都參與我們的共同承諾：製造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求?？偨?jīng)理以“滿足顧客要求”為中心制定本質(zhì)量方針，並頒佈實(shí)施。a) 以上方針體現(xiàn)公司滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的承諾，而“滿足客戶要求”則闡明了公司堅(jiān)持以滿足顧客要求為中心，並持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的承諾。b) 公司按質(zhì)量方針的要求，已制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)04質(zhì)量目標(biāo)）c) 在每年度的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審以保持質(zhì)量方針的持續(xù)有效性。d) 本方針寫(xiě)進(jìn)品質(zhì)手冊(cè)，而品質(zhì)手冊(cè)發(fā)到了各個(gè)職能部門，各部門員工通過(guò)學(xué)習(xí)品質(zhì)手冊(cè)，深入理解方針的內(nèi)涵，使方針在全企業(yè)得以溝通和執(zhí)行。5.4 策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程得到識(shí)別和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上分解開(kāi)展。分解質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1為滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求，總經(jīng)理組織按4.1質(zhì)量管理體系的總要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。5.4.2.2質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.2.3 在質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行策劃和實(shí)施；在體系的某一過(guò)程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)其引發(fā)的其它過(guò)程的變化做出判斷并采取必要的措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.4 系統(tǒng)規(guī)劃圖（出附表一）5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”（見(jiàn)第0.5章），并結(jié)合ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“公司質(zhì)量管理體系各部門質(zhì)量職能分配表” （見(jiàn)第0.6章）。公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。5.5.1.1 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)決策；負(fù)責(zé)公司重大事務(wù)的決策；召集公司管理人員會(huì)議，審議各項(xiàng)具體實(shí)施方案及工作計(jì)劃等，并檢查督促；考慮公司的近、中、遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)，制訂經(jīng)營(yíng)方案；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系過(guò)程的總體規(guī)策劃；任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行配置適宜的資源；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性總經(jīng)理5.5.1.2 業(yè)務(wù)部 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行 業(yè)務(wù)部相關(guān)件資料的編制和實(shí)施；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集市場(chǎng)情報(bào)，識(shí)別客戶的需求，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓及規(guī)劃；參與報(bào)價(jià)訂單的評(píng)審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程（包括外包過(guò)程）的控制及過(guò)程能力的鑒定；負(fù)責(zé)組織訂單的評(píng)審.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)和交付工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品在進(jìn)出廠過(guò)程中的貯存、防護(hù)和搬運(yùn)，及標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、客戶抱怨、客戶溝通等工作；負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查和分析。5.5.1.3 管理部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行管理部制度的起草、編制、修訂工作；人力資源的開(kāi)發(fā)、績(jī)效考核的落實(shí)，員工招聘及培訓(xùn)實(shí)施和管理工作；企業(yè)文化的建立工作；公司生產(chǎn)設(shè)備及非生產(chǎn)用設(shè)備（如除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備外的辦公設(shè)備，水泵、空壓機(jī)等）的管理工作；公司基礎(chǔ)設(shè)施（如門窗、電力設(shè)施和環(huán)境美化等）建設(shè)、維護(hù)與“7S”管理工作；后勤（宿舍、飯?zhí)谩⑶鍧嵉龋┕芾砉ぷ?；安全（治安、消防等）管理工作；處理工傷賠償、勞資糾紛等協(xié)調(diào)工作；公司與地方政府各職能部門之間的溝通，協(xié)調(diào)工作；辦理國(guó)家規(guī)定有關(guān)證件、辦理勞動(dòng)年審工作；體系文件、外來(lái)文件資料的管理。公司內(nèi)部上下級(jí)之間溝通、部門之間協(xié)調(diào)工作；落實(shí)廠紀(jì)廠規(guī)、公司政策及對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查工作；5.5.1.4生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)客戶訂單實(shí)際操作，保證訂單質(zhì)量和交期達(dá)成。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，生產(chǎn)人員的工作指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理、監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。5.5.1.5 品質(zhì)部貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，及“7S”執(zhí)行品質(zhì)制度的訂立和實(shí)施；不合格品的處置及結(jié)果追蹤；品質(zhì)活動(dòng)的執(zhí)行與推動(dòng)；進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂與執(zhí)行實(shí)施；檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；客戶投訴與退貨的調(diào)查，協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善措施擬訂；糾正、預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果追蹤；品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與督導(dǎo)執(zhí)行；品質(zhì)資訊的收集、傳導(dǎo)與回復(fù)；計(jì)量器具的配置及其定期校驗(yàn)、維護(hù)和管理；5.5.1.6 采購(gòu)職責(zé)負(fù)責(zé)材料、設(shè)備和工具的采購(gòu)，并定時(shí)評(píng)估供應(yīng)商，組織供方評(píng)價(jià)、選擇和評(píng)定。來(lái)料不合格事宜與供應(yīng)商聯(lián)系及處理5.5.2 管理者代表 由總經(jīng)理任命，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況,提出改進(jìn)的建議； 負(fù)責(zé)ISO9000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核；文件發(fā)放范圍的批準(zhǔn)；審批質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系方面與外部機(jī)構(gòu)關(guān)的聯(lián)絡(luò)事宜；負(fù)責(zé)確定部門內(nèi)部人員的入職要求負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并選定審核組長(zhǎng)及審核員；負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的審批及在實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； 負(fù)責(zé)、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求5.5.3 內(nèi)部溝通公司在各職能部門和各層次之間建立有效的溝通形式，通過(guò)信息交流增進(jìn)理解、提高認(rèn)識(shí)、協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。a）溝通的內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)完成情況，生產(chǎn)、銷售、供方產(chǎn)品情況，顧客反饋、員工建議，相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等最新信息等。b）溝通的方式：總經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、書(shū)面資料傳遞、內(nèi)部交流等。c）品質(zhì)部應(yīng)保存與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的溝通記錄。5.6 管理評(píng)審5.6.1為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔（一年）組織一次管理評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入:在管理評(píng)審的各部門提供以下方面資料及相關(guān)總結(jié)交總經(jīng)理.a)審核結(jié)果;b)顧客反饋;c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;d)預(yù)防和糾正措施的狀況;e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更;g)改進(jìn)的建議.5.6.3評(píng)審輸出:管理評(píng)審后,管理者代者編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,報(bào)告應(yīng)包含:a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);c)資源需求.5.6.4執(zhí)行FLD-QP-002管理評(píng)審控制程序6 資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)確定并提供確保顧客滿意和實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財(cái)務(wù)等。本公司為滿足顧客要求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求。6.2 人力資源6.2.1總則人力資源部根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求，并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A.培訓(xùn)的范圍：負(fù)責(zé)組織制定崗位任職要求附表五，確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。B.培訓(xùn)的實(shí)施根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)）。 培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及外出培訓(xùn)。C.培訓(xùn)效果的測(cè)量通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果。D.人力資源部保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。E.執(zhí)行FLD-QP-003人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系要求，同時(shí)依據(jù)管理、發(fā)展的需要和財(cái)務(wù)狀況等，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、工具和軟件）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。6.3.1 采購(gòu)負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。使用部門負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購(gòu)置。新購(gòu)置的設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。6.3.2 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境控制程序要求負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備的管理和維護(hù)。每年初制定“年度設(shè)備維修計(jì)劃”，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6.3.3 生產(chǎn)班組按程序文件作好設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并保存記錄。6.3.4 對(duì)維修的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備維修記錄”，記錄設(shè)備的維修及驗(yàn)收情況。6.4 工作環(huán)境 各部門應(yīng)識(shí)別為保證產(chǎn)品、過(guò)程符合要求所需的工作環(huán)境并加以控制，應(yīng)保持工作環(huán)境安全、整潔、有序；保持生產(chǎn)通道暢通、通風(fēng)采光良好、防火防塵、防潮防盜，確保工作環(huán)境符合產(chǎn)品需求和人身安全與健康。公司應(yīng)通過(guò)不同渠道檢查、評(píng)價(jià)工作環(huán)境是否能滿足要求并適時(shí)改進(jìn)。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制。7.1.2策劃的輸出包括以下方面的內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）產(chǎn)品所需的文件和資源（圖紙、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及設(shè)備、崗位能力等）；c）確定需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須且適宜的記錄。7.1.3當(dāng)遇到特定的產(chǎn)品，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件不能滿足產(chǎn)品要求時(shí)，由品質(zhì)部編制質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，確定內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付期限、價(jià)格、運(yùn)輸和服務(wù)等；b）顧客沒(méi)有明確的要求，但確定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，這是習(xí)慣上隱含的潛在要求。c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）公司承諾的任何附加要求，包括交付、運(yùn)輸、售后服務(wù)的承諾。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 在合同或訂單接受之前，營(yíng)業(yè)部應(yīng)組織對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.2 常規(guī)的電子訂單或傳真訂單由業(yè)務(wù)部主管或品質(zhì)部主客直接受理并反饋給顧客。通過(guò)內(nèi)網(wǎng)絮語(yǔ)軟件溝通訂單信息和傳送訂單圖紙，經(jīng)由訂單管理員按照FLD-QP-005與顧客有關(guān)控制程序給出任務(wù)號(hào)、產(chǎn)品號(hào)、簽單日期、合同交貨日期、實(shí)際交貨日期、客戶等信息，登記在電子文檔“總檔案”上。業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)隨時(shí)跟蹤總檔案和客戶圖紙資料等信息直接組織生產(chǎn)。 7.2.2.3 對(duì)于訂單有特殊要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員以會(huì)議形式進(jìn)行合同評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)“合同評(píng)審表”。7.2.2.4 在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方可接受顧客訂單或與顧客簽訂合同。7.2.2.5 當(dāng)合同或訂單要求變更時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)與其它部門溝通，必要時(shí)應(yīng)重新評(píng)審。7.2.2.6 合同或訂單更改應(yīng)修改相關(guān)文件，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通知公司相關(guān)部門履行。7.2.3 與顧客溝通7.2.3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)電話、傳真、電子郵件、走訪等形式與顧客進(jìn)行溝通，以便正確理解顧客要求，業(yè)務(wù)部按FLD-QP-016顧客滿意度調(diào)查控制程序向顧客通報(bào)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)情況。溝通內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品信息；b）問(wèn)詢、合同/訂單的處理，包括對(duì)其修改；c）顧客投訴，包括顧客抱怨、投訴。7.2.3.2在產(chǎn)品交付顧客后，業(yè)務(wù)部應(yīng)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，并登記在“顧客投訴一欄表”上。7.2.3.3 對(duì)顧客抱怨、投訴，業(yè)務(wù)部要按FLD-QP-005與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序組織處理，要及時(shí)采取糾正措施，以便持續(xù)滿足顧客要求。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā): 7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃是確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量的重要過(guò)程。7.3.1.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的內(nèi)容a) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司的以往經(jīng)驗(yàn)，明確劃分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，確定每一階段的工作內(nèi)容和要求。b) 應(yīng)明確在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c) 應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。7.3.1.2 策劃結(jié)果 本公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的更改或情況的變化，因而應(yīng)適時(shí)修改或更新輸出。7.3.1.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的實(shí)施 工程部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，策劃的輸出應(yīng)經(jīng)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容a) 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b) 使用的法律法規(guī)性要求；c) 其他所必要的要求。工程部應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的內(nèi)容a) 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供出適當(dāng)?shù)男畔?，主要是產(chǎn)品特性信息，以保證通過(guò)采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)過(guò)程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品；b) 產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則，用以判斷后續(xù)的各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的輸出是否符合設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求，包括在采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求；c) 在輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性有影響的特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付使用中，對(duì)這些關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)控制；7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審是評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各階段成果滿足要求的能力（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入），以確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的繼續(xù)進(jìn)行，并識(shí)別問(wèn)題采取改進(jìn)措施。7.3.4.2 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審的目的a) 對(duì)本階段的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力作出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)；b) 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的方式a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃中驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排予以實(shí)施。b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的方式可采取與公司已正式的類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)相比較、實(shí)驗(yàn)和演示、設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)a) 研發(fā)部在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)完成后，批量產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，確保所設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求。b) 按照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃中確定的確認(rèn)內(nèi)容、方式和條件進(jìn)行確認(rèn)，在公司內(nèi)進(jìn)行內(nèi)部檢測(cè)，和客戶試驗(yàn)檢測(cè)。c) 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品部分或全部不能滿足預(yù)期使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定措施應(yīng)予以記錄并保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)生更改時(shí)應(yīng)對(duì)更改作評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。但應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)其適當(dāng)?shù)淖龇?。b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改評(píng)審除適當(dāng)按7.3.4提及的要求外，還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，對(duì)已交付產(chǎn)品的影響，以便確定更改的適宜性。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的局部或更改后的產(chǎn)品整體進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，以保證正式更改后的產(chǎn)品仍滿足要求。c) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實(shí)施前有工程部主管批準(zhǔn)更改評(píng)審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 采購(gòu)物資分類 根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資進(jìn)行分類控制：a) A類物資：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的物資，如產(chǎn)品原材料鋼材；b) B類物資：指一般輔助材料，如刀具、包裝箱等。7.4.1.2 供方的選擇和評(píng)價(jià)7.4.1.2.1 選擇和評(píng)價(jià)供方的內(nèi)容包括：a) 供方資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、生產(chǎn)能力（生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備情況）；b) 供方是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；c) 供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付能力、價(jià)格及服務(wù)情況；d) 供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況、信譽(yù)及其他公司使用的經(jīng)驗(yàn)。7.4.1.2.2 選擇和評(píng)價(jià)供方的步驟：a) 由采購(gòu)對(duì)供方能力進(jìn)行調(diào)查，對(duì)具備基本條件的填寫(xiě)“供方調(diào)查/評(píng)價(jià)表”。b) A類物資供方的評(píng)價(jià)由采購(gòu)組織，品質(zhì)部、生產(chǎn)部參加。B類物資的供方直接由采購(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。c) 采購(gòu)部依據(jù)“供方調(diào)查/評(píng)價(jià)表”，分析、選擇出合格供方，列入“合格供方名錄”，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。同一種物資最好選擇兩個(gè)以上合格供方。7.4.1.2.3 對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，控制與重新評(píng)價(jià)的方法為：a) 對(duì)連續(xù)兩次或當(dāng)年累計(jì)三次供貨不合格的供方，應(yīng)立即重新選擇、評(píng)價(jià)新的供方；b) 每年底由采購(gòu)對(duì)合格供方進(jìn)行年度評(píng)定，填寫(xiě)“年度合格供方考核表”，考核的主要依據(jù)是全年的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、采購(gòu)價(jià)格、交貨情況等；c) 對(duì)評(píng)定認(rèn)為不合格的供方，取消合格供方資格，重新選擇、評(píng)價(jià)新的合格供方；d) 合格供方有變更時(shí)，需重新填寫(xiě)、批準(zhǔn)、下發(fā)“合格供方名錄”。7.4.1.3 采購(gòu)負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括：“合格供方名錄”、“供方調(diào)查/評(píng)價(jià)表”的證實(shí)材料等。7.4.1.4執(zhí)行FLD-QP-006采購(gòu)制程控制程序。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 采購(gòu)信息包括：a)采購(gòu)合同、外包協(xié)議（產(chǎn)品、文件、設(shè)備的批準(zhǔn)要求） b）重要崗位工作人員要求（如質(zhì)檢員）；c)質(zhì)量及管理質(zhì)量的要求。7.4.2.2采購(gòu)根據(jù)訂貨合同、加工圖紙和物資庫(kù)存情況，針對(duì)擬采購(gòu)的物資填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)表”，要求包括：名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、時(shí)限等。7.4.2.3采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)總經(jīng)理/主管經(jīng)理審批后，由采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)。7.4.2.4執(zhí)行FLD-QP-006采購(gòu)制程控制程序。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可采用：測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。7.4.3.2采購(gòu)庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)鋼材的驗(yàn)證，驗(yàn)證方式為測(cè)量其直徑、長(zhǎng)度、清點(diǎn)數(shù)量。7.4.3.3當(dāng)公司或顧客需要在供方貨源處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品及過(guò)程的特點(diǎn)實(shí)施有效的控制，控制內(nèi)容包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、技術(shù)文件等； b) 編寫(xiě)工藝文件，必要時(shí)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并按其操作； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保測(cè)量精度滿足測(cè)量要求； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以確保過(guò)程的輸出滿足規(guī)定的要求； f) 嚴(yán)格控制過(guò)程輸出的放行、交付和交付后的活動(dòng)。7.5.1.1 生產(chǎn)部按照生產(chǎn)制令單，工程圖面，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按排生產(chǎn)。7.5.1.2 產(chǎn)品加工人員應(yīng)按有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。7.5.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持良好的工作環(huán)境，配備足夠的加工設(shè)備和檢測(cè)量具，并定期維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備的過(guò)程能力，以保證滿足產(chǎn)品符合性的要求。7.5.1.4執(zhí)行FLD-QP-008生產(chǎn)計(jì)劃控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)該過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。本公司產(chǎn)品加工中的注塑過(guò)程為特殊過(guò)程.注塑過(guò)程通過(guò)對(duì)溫度壓力的控制,詳見(jiàn).電鍍外包，本公司要求外包方按7.5.2要求控制電鍍過(guò)程（FLD-QP-006采購(gòu)制程控制程序）。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1 為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中混淆和誤用，實(shí)現(xiàn)必要的追溯，采用的標(biāo)識(shí)包括： a) 產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)，為防止外形類似而功能特性不同的材料之間的混淆； b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，為防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆；7.5.3.2 產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)采用在白板筆在材料上編號(hào)實(shí)施標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)對(duì)標(biāo)識(shí)統(tǒng)一管理。7.5.3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢驗(yàn)、維修待檢（待處理）、待發(fā)貨（合格）三種狀態(tài)，使用區(qū)域進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，測(cè)試檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品直接返回到各工序區(qū)域。7.5.3.4產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)碼放，負(fù)責(zé)對(duì)其所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。7.5.3.5 產(chǎn)品可追溯性的標(biāo)識(shí)應(yīng)該是唯一的，并加以控制。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)是顧客圖紙、資料等,按文件與資料控制程序執(zhí)行。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直至送達(dá)預(yù)定地點(diǎn)的所有階段都應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以有效防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的要求對(duì)產(chǎn)品提出包裝、防護(hù)要求。b) 操作人員在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品裝箱數(shù)量，保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后應(yīng)明確正確標(biāo)識(shí)。c) 產(chǎn)品在貯存期間，按庫(kù)房管理制度管理，建立庫(kù)房賬單并保持帳、物一致。d) 產(chǎn)品在搬動(dòng)、轉(zhuǎn)交時(shí)，應(yīng)配置適宜的搬運(yùn)工具，防止跌落、磕碰和破壞包裝等。e) 產(chǎn)品交付應(yīng)到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)，產(chǎn)品“檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告”等應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。f) 在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)具有防磕碰的措施，對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交貨的目的地。g)產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客反饋信息并保存相關(guān)記錄。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱計(jì)量器具）的購(gòu)置品質(zhì)部和生產(chǎn)部根據(jù)所需的測(cè)量能力和測(cè)量要求提出購(gòu)置計(jì)量器具申請(qǐng)，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)購(gòu)置。7.6.2 計(jì)量器具的驗(yàn)收使用部門負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)置的計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并送計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具由品質(zhì)部登記在“儀器量具一欄表”上。檢定不合格的，由購(gòu)置人員負(fù)責(zé)退貨。7.6.3 計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)7.6.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理與周期檢定，每年初制定“年度計(jì)量器具檢定計(jì)劃”，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.6.3.2 檢定校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，要在檢定計(jì)劃上登記有效日期，以便下次按期送檢。7.6.3.3 對(duì)于自行檢定的計(jì)量器具按測(cè)量器自校規(guī)程定期校驗(yàn)，記錄在“測(cè)量器自校記錄”。7.6.4 檢定和校準(zhǔn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)7.6.4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在合格的計(jì)量器具上粘貼合格標(biāo)簽，并保護(hù)好。7.6.4.2 對(duì)檢定和校準(zhǔn)不合格的計(jì)量器具作停用或報(bào)廢處理。7.6.5 計(jì)量器具的使用和維護(hù)7.6.5.1 計(jì)量器具應(yīng)嚴(yán)格按照操作說(shuō)明使用，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.5.2當(dāng)計(jì)量器具在使用中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。對(duì)需要重新檢測(cè)的產(chǎn)品可用合格的計(jì)量器具重測(cè)，糾正原測(cè)試數(shù)據(jù)。7.6.5.3執(zhí)行FLD-QP-012檢測(cè)儀器控制程序8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.1.1公司依據(jù)證實(shí)產(chǎn)品是否符合要求、過(guò)程是否具備實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力、質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行來(lái)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。8.1.2通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提供持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取糾正和預(yù)防措施，達(dá)到確保質(zhì)量管理體系的符合性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。8.1.3包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量8.2.1.1 顧客滿意程度是對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，因此，必須經(jīng)常收集顧客的需求和期望、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的意見(jiàn)、顧客的抱怨等信息。8.2.1.2 顧客滿意信息的收集，可以通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、召開(kāi)座談會(huì)、走訪顧客、顧客的來(lái)電來(lái)訪等方法和手段。8.2.1.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理顧客反饋的各種信息，并記錄在“顧客投訴臺(tái)帳”上。8.2.1.4業(yè)務(wù)部每年六月份向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，征集顧客的意見(jiàn)。8.2.1.5業(yè)務(wù)部對(duì)通過(guò)各種渠道收集到的顧客意見(jiàn)進(jìn)行匯總和分析，按照FLD-QP-016顧客滿意度調(diào)查控抽制程序統(tǒng)計(jì)出顧客滿意度，并將分析結(jié)果的信息作為管理評(píng)審的輸入。8.2.2 內(nèi)部審核 A內(nèi)部審核控制內(nèi)容:對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施；驗(yàn)證糾正措施的有效性。B內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。C內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行FLD-QP-017內(nèi)部審核控制程序。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1 品質(zhì)部及生產(chǎn)部識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)控的過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。8.2.3.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體質(zhì)量目標(biāo)，并使用“質(zhì)量目標(biāo)分解、考核表”每半年進(jìn)行一次相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.3 選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、服務(wù)等過(guò)程參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，并對(duì)數(shù)據(jù)收集結(jié)果進(jìn)行分析，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。8.2.3.4 發(fā)現(xiàn)過(guò)程實(shí)際能力達(dá)不到過(guò)程質(zhì)量要求時(shí)，品質(zhì)部及生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，保證過(guò)程有能力達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并由總經(jīng)理授權(quán)的專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)完成。8.2.4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)的所有材料進(jìn)行規(guī)格與數(shù)量清點(diǎn)，規(guī)格與數(shù)量合格后交由品質(zhì)部IQC進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。8.2.4.3 工序檢驗(yàn)a)操作者按照FLD-QP-008各生產(chǎn)計(jì)劃控制程序?qū)γ康拦ば蜻M(jìn)行自檢，由IPQC巡檢將不合格的檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在“品質(zhì)異常單”上，并由主管或檢驗(yàn)員簽字后方可處理和轉(zhuǎn)入下道工序。b) 下道工序操作人員應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后方可繼續(xù)加工。c) 生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作人員的自檢互檢進(jìn)行監(jiān)督；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作人員。8.2.4.4 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)a) 在確認(rèn)所有規(guī)定的采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)均以完成，并合格后才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。b) 檢驗(yàn)員對(duì)最終產(chǎn)品按FLD-QP-008各生產(chǎn)計(jì)劃控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)試切。c) 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)活動(dòng)均以圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。8.2.4.5 檢驗(yàn)記錄在“檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告”中應(yīng)清楚地記錄產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)且符合合格品放行。8.2.4.6執(zhí)行成品檢驗(yàn)控制程序8.3 不合格品控制A控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。B控制對(duì)象：不合格原材料，物料配件、半成品、在制品、成品以及交付到客人后發(fā)現(xiàn)的不合格