質(zhì)量體系表格汽機(jī)車(chē)零件業(yè)QS9000范例(31個(gè)doc)40.doc

防護(hù)、儲(chǔ)存控制程序版本修 訂變 更 內(nèi) 容制訂審核核準(zhǔn)日期次數(shù)頁(yè)次章節(jié)B第一次發(fā)行保管單位：文 件 類(lèi) 別發(fā) 行 章文件類(lèi)別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE1/51.目的：訂定本公司倉(cāng)儲(chǔ)之收發(fā)和管理準(zhǔn)則以確保儲(chǔ)存之帳卡物相符合及保證產(chǎn)品物料在儲(chǔ)存中的品質(zhì)。2.范圍：本公司之各倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所均適用。3.權(quán)責(zé)： 3.1主要負(fù)責(zé)部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)組 3.2相關(guān)配合部門(mén)：總辦、品管、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、行政4.名詞定義：無(wú)5.相關(guān)文件：無(wú)6.作業(yè)程序： 6.1產(chǎn)品出倉(cāng)后以貨運(yùn)公司之貨柜進(jìn)行防護(hù)和海運(yùn)/空運(yùn)要求防護(hù)。 6.2原物料入庫(kù)： 6.2.1對(duì)外采購(gòu)入廠物品及制造輔料，供貨廠商送貨時(shí)，倉(cāng)管人員安排放置于“待驗(yàn)區(qū)域”依據(jù)本公司訂貨單核對(duì)供貨廠商送貨單上本公司采購(gòu)物料、品名、料號(hào)、交貨數(shù)量或重量據(jù)以核對(duì)廠商所送的物品是否相符，確認(rèn)無(wú)誤后倉(cāng)管人員填寫(xiě)入倉(cāng)單即予以簽收。 6.2.2當(dāng)簽收后，倉(cāng)管人員將入倉(cāng)單交品管依【檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序】進(jìn)行檢驗(yàn)，在進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果通知單上判定品質(zhì)檢定結(jié)果，交倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)或退供應(yīng)商。6.1.3入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管人員應(yīng)填入倉(cāng)單及物料卡，并與登記入帳。 6.2成品入庫(kù)：生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品交到成品庫(kù)，入庫(kù)數(shù)據(jù)來(lái)源于TST文件類(lèi)別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE2/5生產(chǎn)流程傳單，成品庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，將數(shù)據(jù)登錄到成品庫(kù)日?qǐng)?bào)表，TST生產(chǎn)流程傳單交回生產(chǎn)部。 6.3退料處理： 生產(chǎn)中用剩的材料由各部門(mén)填寫(xiě)退料單，退庫(kù)的理由交倉(cāng)庫(kù)核對(duì)品名數(shù)量無(wú)誤后辦理入庫(kù)。 6.4出庫(kù)領(lǐng)料作業(yè)： 6.4.1生產(chǎn)單位領(lǐng)料，生產(chǎn)單位應(yīng)依生產(chǎn)計(jì)劃和物料清點(diǎn)表填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)辦理令料，倉(cāng)庫(kù)依領(lǐng)料單備料到出貨區(qū)。 6.4.2其它的領(lǐng)料由各部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單說(shuō)明理由交部門(mén)主管批準(zhǔn)后倉(cāng)庫(kù)發(fā)料 6.5退供應(yīng)廠商： 品管驗(yàn)退或生產(chǎn)中需退供應(yīng)廠商，由總辦秘書(shū)同意后，由品管通知總辦秘書(shū)開(kāi)出退貨通知單，交財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，總辦秘書(shū)留一聯(lián)，然后由總辦秘書(shū)傳給供應(yīng)廠商。 6.6帳本（報(bào)表）： 進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的原輔材料和成品，在24小時(shí)之內(nèi)需完成帳本（報(bào)表）的登記，并發(fā)送到各相關(guān)部門(mén)。 6.7儲(chǔ)存管理要求： 6.7.1所有的物料儲(chǔ)存，領(lǐng)用時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則。 6.7.2各原料、五金、成品倉(cāng)管人員應(yīng)規(guī)劃各物料之存放區(qū)域，加以標(biāo)識(shí)，以利物品歸類(lèi)與尋找。文件類(lèi)別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE3/5 6.7.3物料的儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)包含下列： 6.7.3.1化學(xué)物品，易燃易爆及其它危險(xiǎn)品應(yīng)與其它物料分開(kāi)放置，并明顯標(biāo)識(shí)，按易燃易爆腐蝕性物品的存放管理指導(dǎo)書(shū)作業(yè)。 6.7.3.2防風(fēng)避雨 6.7.3.3閑人免進(jìn) 6.7.3.4清潔衛(wèi)生 6.7.3.5包裝完好 6.8階段的定期盤(pán)點(diǎn)： 由倉(cāng)庫(kù)每月月底進(jìn)行一次帳物卡的對(duì)照，并列出期間盤(pán)點(diǎn)表，若有發(fā)現(xiàn)帳物卡不對(duì)數(shù)，倉(cāng)庫(kù)須立即查明原因并書(shū)面報(bào)告。 6.9定期性品質(zhì)復(fù)查： 6.9.1對(duì)所儲(chǔ)存的原輔材料和成品超過(guò)保存期限，重新使用或出貨時(shí)，需經(jīng)品管依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)，OK后，方可使用或出貨。 6.9.1.1物料保存期限為半年，成品保存期限為3個(gè)月。 6.9.1.2檢驗(yàn)合格，在原輔材料外包裝箱上貼標(biāo)簽并檢驗(yàn)日期與檢驗(yàn)員簽名，并記錄于相關(guān)的表單中。 6.9.1.3檢驗(yàn)不合格按品管主管批示的方式處理。 6.10倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月計(jì)算一次庫(kù)存金額，以檢討是否符合生產(chǎn)、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，若不符合立即上報(bào)，分析原因，采取糾正對(duì)策，據(jù)【糾正與預(yù)防措施控制程序】執(zhí)行。文件類(lèi)別文件編號(hào)制 訂 單 位版本發(fā)行編號(hào)頁(yè)次二階TST-AM-P-15-02行政部BPAGE4/57.附件： 7.1入倉(cāng)單 7.2訂貨單 7