事故隱患管理規(guī)定.doc

Q/JRY209.19-2011吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)事故隱患管理規(guī)定Q/JRY209.19-20111 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了事故隱患管理的范圍、術(shù)語和定義、管理組織與分工、管理內(nèi)容與要求。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)事故隱患的管理。2 規(guī)范性引用文件2.1 中國石油天然氣集團(tuán)公司事故隱患管理辦法（2004年12月20日）2.2 中國石油天然氣股份公司化工與銷售分公司隱患治理管理規(guī)定（油化字200324號）3 術(shù)語和定義事故隱患（以下均簡稱“隱患”）：生產(chǎn)區(qū)域、工作場所中，存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財產(chǎn)損失或造成重大社會影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施等方面的缺陷和問題。4 組織與分工4.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制（修）訂、管理和維護(hù)本規(guī)定，對規(guī)定的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。負(fù)責(zé)對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。負(fù)責(zé)安全管理類和現(xiàn)場環(huán)境類隱患的管理。4.2 機(jī)動部（工程管理部）負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，負(fù)責(zé)設(shè)備類（包括機(jī)械類、電氣儀表類、建構(gòu)筑物類）隱患的管理。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝類隱患的管理。4.4 其它各單位負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，負(fù)責(zé)隱患的檢查、整改、落實與管理。4.5 員工有查找、發(fā)現(xiàn)及報告隱患的義務(wù)。5 管理內(nèi)容與要求5.1 隱患分類5.1.1 生產(chǎn)工藝類指生產(chǎn)工藝過程中存在的隱患，包括生產(chǎn)工藝路線、工藝控制、工藝操作、工藝指標(biāo)、原輔材料、中間制品、半成品、產(chǎn)成品以及管線打開、啟動前安全檢查等所存在或潛在的隱患。5.1.2 機(jī)械設(shè)備類指機(jī)械設(shè)備中存在的隱患，包括生產(chǎn)作業(yè)過程中在用的各種傳動設(shè)備、靜止設(shè)備（含壓力容器）、工機(jī)具以及移動式起重機(jī)吊裝作業(yè)所存在或潛在的隱患。吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司2011-4-1發(fā)布 2011-5-1實施5.1.3 電氣儀表類指生產(chǎn)過程中，電氣儀表方面存在的隱患，包括發(fā)電、變配電、電力輸送、電氣照明、電力驅(qū)動設(shè)備、指示儀表、自動聯(lián)鎖、分析儀表以及臨時用電存在或潛在的隱患。5.1.4 建構(gòu)筑物類 指工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物方面所存在的隱患，包括廠房、框架、梁柱、設(shè)備基礎(chǔ)、煙囪、地溝及倉庫等所存在或潛在的隱患。5.1.5安全管理類 指在生產(chǎn)、制造、建筑技術(shù)管理及安全技術(shù)管理方面存在的隱患，包括各種HSE規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面以及動火、登高、進(jìn)入受限空間等作業(yè)所存在或潛在的隱患。5.1.6現(xiàn)場環(huán)境類 指存在于作業(yè)環(huán)境中的隱患，包括消防設(shè)施（設(shè)備）、消防器材、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施（器材）、消防通道、疏散通道、毒物、粉塵、噪聲、輻射、廠內(nèi)交通等存在或潛在的隱患。5.2 隱患的判定依據(jù)5.2.1不符合國家及行業(yè)相關(guān)的健康安全環(huán)境法律法規(guī)以及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。5.2.2 同行業(yè)發(fā)生過事故，本單位也存在類似問題或發(fā)生過類似事故，安全監(jiān)控措施、手段沒有得到改進(jìn)或改進(jìn)不夠。5.2.3 現(xiàn)場存在的設(shè)備設(shè)施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境缺陷或安全措施不完整。5.2.4 安全檢查、審核以及組織專家進(jìn)行安全評價發(fā)現(xiàn)的各類問題。5.3 隱患的分級管理隱患分為四級：一般隱患、較大隱患、重大隱患、特大隱患，具體參見附件1事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)。5.4 隱患的排查和識別5.4.1采用隨時和定期兩種方式排查和識別各類隱患。隨時的方式是指在日常巡檢、安全檢查中對各類隱患的識別；定期的方式是指定期開展危害因素識別和現(xiàn)場隱患排查。5.4.2對于查找、識別的各類隱患必須及時登記備案，建立隱患管理臺帳，實行動態(tài)管理。5.5 隱患評估隱患評估是指對已識別出而不能立即整改的隱患可能導(dǎo)致風(fēng)險和事故的評價。5.5.1 一般隱患由二級單位組織評估，工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)人員參加。5.5.2較大隱患由公司專業(yè)主管部門組織評估，相關(guān)部門參加。5.5.3 重大及以上隱患由公司HSE委員會評估。5.6 隱患逐級報告制度5.6.1二級單位不能整改的隱患，向公司專業(yè)主管部門報告。5.6.2 專業(yè)主管部門不能整改的隱患，向公司HSE委員會報告。5.7 隱患的治理整改5.7.1隱患的治理整改堅持“誰管理、誰負(fù)責(zé)；誰設(shè)計、誰負(fù)責(zé)；誰施工、誰負(fù)責(zé)；誰驗收、誰負(fù)責(zé)”和“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。5.7.2一般隱患由二級單位負(fù)責(zé)組織安排隱患的治理整改，較大及以上隱患由公司專業(yè)主管部門組織安排隱患的治理整改。5.7.3對于需要進(jìn)行投資治理整改的隱患，由隱患所在單位提出立項申請，經(jīng)主管部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立項，確定隱患治理具體方案，主管部門組織按計劃實施。5.7.4對威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全，隨時可能發(fā)生事故的重大隱患，必須立即停產(chǎn)整改。5.8 隱患的監(jiān)控和應(yīng)急5.8.1 隱患一經(jīng)識別和確認(rèn)，在沒有完成治理整改之前，為防止隱患失控導(dǎo)致發(fā)生事故，必須制定監(jiān)控措施。5.8.2隱患所在單位要具體落實監(jiān)控措施，同時，必須制定應(yīng)急措施，較大及以上隱患必須制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。5.9 隱患治理整改驗收隱患治理整改完成后，必須進(jìn)行驗收。一般隱患由二級單位負(fù)責(zé)組織驗收，較大以上隱患由專業(yè)主管部門組織驗收。附件1：事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)附件2：事故隱患治理申請立項表附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保部提出；本標(biāo)準(zhǔn)是對Q/JRY209.18-2007版的修訂本，原版自行作廢；本標(biāo)準(zhǔn)委托安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋；本標(biāo)準(zhǔn)起草人：王 琦審定：王 偉批準(zhǔn)：喬慶安附件1：事故隱患分級標(biāo)準(zhǔn)1、特大事故隱患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重傷）50人及以上，或者造成一次直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬元及以上和社會影響惡劣、性質(zhì)嚴(yán)重的事故隱患。2、重大事故隱患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重傷）10人及以上，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬元及以上、1000萬元以下和較大社會影響的事故。3、較大事故隱患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重傷）3人以上，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬元及以上、500萬元以下的事故隱患。4、其它為一般事故隱患附件2：事故隱患治理申請立項表JRY209.19 B01申 報 單 位 申報時間 隱患名稱及部位 隱患現(xiàn)狀情況 隱患評估結(jié)果 隱患治理方案預(yù)計投資額 目前需要采取的控制應(yīng)急措施專業(yè)主管部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見5Q/JRY209.21-2010事故隱患管理規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)序號違章行為扣罰標(biāo)準(zhǔn)處罰依據(jù)1未按要求進(jìn)行隱患排查和識別1分/次或1000元/次事故隱患管理規(guī)定5.42未對查出的隱患進(jìn)行評估1分/次或1000元/次事故隱患管理規(guī)定5.53未按要求逐級上報隱患2分/次或2000元/次事故隱患管理規(guī)定5.64未按要求對隱患進(jìn)行治理整改3分/次或