2018年度陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校

2018年度陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校部門預(yù)算公開目 錄第一部分 陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第2部分 陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校2018年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校2018年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校概況陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校位于縣城新陽西街36號，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，是全國首批國家級重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校，山西省中等職業(yè)教育管理五星級學(xué)校，山西省文明學(xué)校，山西省德育示范校，晉城市文明和諧單位。學(xué)校占地面積78700平方米，建筑面積34800平方米?，F(xiàn)有在校生1500余人，教職工194人，專任教師中高級講師38人，講師54人，研究生8人，省市學(xué)科帶頭人20余人，教師隊(duì)伍的學(xué)歷、職稱、教學(xué)水平和整體素質(zhì)在全省同類學(xué)校中名列前茅。多年來，秉承“厚德、樂學(xué)、會做、精技”的校訓(xùn)，堅(jiān)持把促進(jìn)就業(yè)作為辦學(xué)導(dǎo)向，把掌握技能作為辦學(xué)目標(biāo)，把校企合作作為辦學(xué)制度，把立德樹人作為辦學(xué)根本。學(xué)校開設(shè)計算機(jī)應(yīng)用、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、旅游服務(wù)與管理、高星級飯店運(yùn)營與管理、汽修、會計、采礦技術(shù)、文秘、美術(shù)、音樂、舞蹈、運(yùn)動訓(xùn)練12個專業(yè)。其中機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、旅游服務(wù)與管理、汽修、會計專業(yè)為省級重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)基地。機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、計算機(jī)應(yīng)用專業(yè)為省級重點(diǎn)專業(yè)。學(xué)校先后投資3000多萬元，建有30多個高標(biāo)準(zhǔn)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)室，擁有20多個校外實(shí)訓(xùn)基地。學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)在充實(shí)晉城各企事業(yè)人才需求的基礎(chǔ)上輻射到北京、太原、蘇州等全國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和社會各條戰(zhàn)線。學(xué)生就業(yè)率達(dá)100%，對口升學(xué)率達(dá)98%以上，對口高考本科錄取率逐年提高，建校以來累計為社會培養(yǎng)實(shí)用技能人才3萬余人。1、 主要職能學(xué)校負(fù)責(zé)實(shí)施職業(yè)高中中專學(xué)歷教育第二部分 陽城縣職業(yè)高級中學(xué)校2018年部門預(yù)算表1、 財政撥款收支總表財政撥款收支總表收 入支 出收入類別金額功能分類合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入22,736,182.00一、本年支出22,736,182.0022,736,182.00（一）公共財政預(yù)算資金22,736,182.00（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）納入財政專戶管理的事業(yè)資金（三）國防支出（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算資金（四）公共安全支出（五）收回單位結(jié)余資金（五）教育支出19,052,218.0019,052,218.00其他資金(合計)（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出1,968,384.001,968,384.00（九）社會保障基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育585,420.00585,420.00（十一）節(jié)能環(huán)保（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（十三）農(nóng)村水事務(wù)（十四）交通運(yùn)輸二、上年結(jié)轉(zhuǎn)2,391,869.00（十五）資源勘探信息等事務(wù)（一）公共財政預(yù)算資金（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（二）政府性基金（十七）金融支出（三）納入財政專戶管理的事業(yè)資金（十八）援助其他地區(qū)支出（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算資金（十九）國土資源氣象等事務(wù)（五）收回單位結(jié)余資金（二十）住房保障支出1,130,160.001,130,160.00（六）其他（二一）糧油物資儲備事務(wù)（二二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二三）預(yù)備費(fèi)（二四）其他支出（二五）移性支出（二六）債務(wù)還本支出（二七）債務(wù)付息支出（二八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計25,128,051.00支出總計22,736,182.0022,736,182.002、 一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算支出表單位：元單位代碼單位名稱科目編碼科目名稱2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年執(zhí)行數(shù)類款項(xiàng)小計基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%*1234567合計22,736,182.0019,376,257.003,359,925.00271陽城縣教育局22,736,182.0019,376,257.003,359,925.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育510,000.00510,000.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育3,385,740.003,385,740.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育205,200.00205,200.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育1,107,000.001,107,000.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育188,364.00188,364.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育329,628.00329,628.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育220,000.00220,000.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育1,317,725.001,317,725.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育22,320.0022,320.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育7,920.007,920.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育920,000.00920,000.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育3,695,001.003,695,001.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育7,143,320.007,143,320.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,883,628.001,883,628.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2089901其他社會保障和就業(yè)支出84,756.0084,756.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2100799其他計劃生育事務(wù)支出8,400.008,400.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2101102事業(yè)單位醫(yī)療577,020.00577,020.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2210201住房公積金1,130,160.001,130,160.003、 一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算基本支出表單位：元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)*123合計19,376,257.0015,472,525.003,903,732.00271陽城縣教育局19,376,257.0015,472,525.003,903,732.00 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校19,376,257.0015,472,525.003,903,732.00 301 工資福利支出14,521,805.0014,521,805.00 30101 基本工資6,114,828.006,114,828.00 崗位工資（事業(yè)）3,098,256.003,098,256.00 薪級工資（事業(yè)）2,790,972.002,790,972.00 晉檔工資（事業(yè)）131,520.00131,520.00 見習(xí)工資（事業(yè)）94,080.0094,080.00 30102 津貼補(bǔ)貼1,028,492.001,028,492.00 保留津貼（事業(yè)）213,528.00213,528.00 特殊崗位補(bǔ)貼（事業(yè)）41,604.0041,604.00 采暖補(bǔ)貼（事業(yè)）773,360.00773,360.00 30107 績效工資3,695,001.003,695,001.00 30107 績效工資3,695,001.003,695,001.00 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,883,628.001,883,628.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(事業(yè))1,883,628.001,883,628.00 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)565,080.00565,080.00 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（事業(yè)）565,080.00565,080.00 30112 其他社會保障繳費(fèi)96,696.0096,696.00 生育保險（事業(yè)）47,088.0047,088.00 工傷保險（事業(yè)）37,668.0037,668.00 大額醫(yī)療保險（事業(yè)）11,940.0011,940.00 30113 住房公積金1,130,160.001,130,160.00 住房公積金（事業(yè)）1,130,160.001,130,160.00 30199 其他工資福利支出7,920.007,920.00 其他工資福利支出（事業(yè)）7,920.007,920.00 302 商品和服務(wù)支出3,903,732.003,903,732.00 30201 辦公費(fèi)3,385,740.003,385,740.00 辦公費(fèi)（事業(yè)）3,385,740.003,385,740.00 30228 工會經(jīng)費(fèi)188,364.00188,364.00 工會經(jīng)費(fèi)（事業(yè)）188,364.00188,364.00 30229 福利費(fèi)329,628.00329,628.00 福利費(fèi)（事業(yè)）329,628.00329,628.00 303 對個人和家庭的補(bǔ)助950,720.00950,720.00 30308 助學(xué)金920,000.00920,000.00 30308 助學(xué)金920,000.00920,000.00 30309 獎勵金8,400.008,400.00 30309 獎勵金8,400.008,400.00 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出22,320.0022,320.00 30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出22,320.0022,320.004、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算比上年預(yù)算上年決算數(shù)本年預(yù)算比上年決算備注增減額增減比例增減額增減比例*12345678合計57,000.0047,000.0010,000.0032,000.0025,000.00陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校57,000.0047,000.0010,000.0032,000.0025,000.00 公務(wù)接待費(fèi)25,000.0025,000.00025,000.00 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,000.0022,000.0010,000.000.4532,000.005、 政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算支出表單位：元單位代碼單位名稱科目編碼科目名稱2017年執(zhí)行數(shù)2018年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)比2017年執(zhí)行數(shù)類款項(xiàng)小計基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%*1234567合計271陽城縣教育局 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2050304職業(yè)高中教育 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2089901其他社會保障和就業(yè)支出 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2100799其他計劃生育事務(wù)支出 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2101102事業(yè)單位醫(yī)療 陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2210201住房公積金6、 部門收支總表部門收支總表收 入支 出收入類別金額 支出類別金額 （一）公共財政預(yù)算資金22,736,182.00（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）納入財政管理的事業(yè)資金（三）國防支出（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算資金（四）公共安全支出（五）其他（五）教育支出21,444,087.00（六）收回單位結(jié)余資金（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）上年結(jié)余資金2,391,869.00（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出1,968,384.00（九）社會保障基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出585,420.00（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鎮(zhèn)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出1,130,160.00（二一）糧油物資儲備支出（二二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二三）預(yù)備費(fèi)（二四）其他支出（二五）轉(zhuǎn)移性支出（二六）債務(wù)還本支出（二七）債務(wù)付息支出（二八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計25,128,051.00支出總計25,128,051.007、 部門收入總表部門收入總表單位：元功能科目編碼科目名稱收入情況類款項(xiàng)總計當(dāng)年資金安排小讓公共財政預(yù)算資金收回單位結(jié)余資金上年結(jié)轉(zhuǎn)資金*12389合計25,128,051.0022,736,182.0022,736,182.002,391,869.00陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校25,128,051.0022,736,182.0022,736,182.002,391,869.00205 教育支出21,444,087.0019,052,218.0019,052,218.002,391,869.0003 職業(yè)教育21,444,087.0019,052,218.0019,052,218.002,391,869.00 205 0304 職業(yè)高中教育19,763,112.0019,052,218.0019,052,218.00710,894.00 205 0399 其他職業(yè)教育支出1,680,975.001,680,975.00208 社會保障和就業(yè)支出1,968,384.001,968,384.001,968,384.0005 行政事業(yè)單位離退休1,883,628.001,883,628.001,883,628.00 208 0505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,883,628.001,883,628.001,883,628.0099 其他社會保障和就業(yè)支出84,756.0084,756.0084,756.00 208 9901 其他社會保障和就業(yè)支出84,756.0084,756.0084,756.00210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出585,420.00585,420.00585,420.0007 計劃生育事務(wù)8,400.008,400.008,400.00 210 0799 其他計劃生育事務(wù)支出8,400.008,400.008,400.0011 行政事業(yè)單位醫(yī)療577,020.00577,020.00577,020.00 210 1102 事業(yè)單位醫(yī)療577,020.00577,020.00577,020.00221 住房保障支出1,130,160.001,130,160.001,130,160.0002 住房改革支出1,130,160.001,130,160.001,130,160.00 221 0201 住房公積金1,130,160.001,130,160.001,130,160.008、 部門支出總表部門支出總表單位：元功能科目編碼科目名稱支出情況類款項(xiàng)合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出事業(yè)經(jīng)營支出對下級單位補(bǔ)助支出*123456合計25,128,051.000019,376,257.005,751,794.00陽城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校25,128,051.000019,376,257.005,751,794.00205 教育支出21,444,087.000015,692,293.005,751,794.0003 職業(yè)教育21,444,087.000015,692,293.005,751,794.00 205 0304 職業(yè)高中教育4,070,819.00004,070,819.00 205 0304 職業(yè)高中教育3,903,732.00003,903,732.00 205 0304 職業(yè)高中教育3,695,001.00003,695,001.00 205 0304 職業(yè)高中教育7,920.00007,920.00 205 0304 職業(yè)高中教育7,143,320.00007,143,320.00 205 0304 職業(yè)高中教育942,320.0000942,320.00 205 0399 其他職業(yè)教育支出1,680,975.00001,680,975.00208 社會保障和就業(yè)支出1,968,384.00001,968,384.0005 行政事業(yè)單位離退休1,883,628.00001,883,628.00 208 0505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,883,628.00001,883,628.0099 其他社會保障和就業(yè)支出84,756.000084,756.00 208 9901 其他社會保障和就業(yè)支出84,756.000084,756.00210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出585,420.0000585,420.0007 計劃生育事務(wù)8,400.00008,400.00 210 0799 其他計劃生育事務(wù)支出8,400.00008,400.0011 行政事業(yè)單位醫(yī)療577,020.0000577,020.00 210 1102