綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的臺帳

*公司17、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的臺帳 持有單位: 啟用日期: 說明：加強安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。企業(yè)要完善安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度，采取定期和不定期的形式對各項管理制度以及安全管理要求落實情況進行監(jiān)督檢查。企業(yè)安全檢查分日常檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和綜合性檢查。日常檢查應(yīng)根據(jù)管理層次、不同崗位與職責(zé)定期進行，班組和崗位員工應(yīng)進行交接班檢查和班中不間斷地巡回檢查，基層單位（車間）和企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行周檢、月檢和季檢。專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門負責(zé)定期進行。季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查由企業(yè)根據(jù)季節(jié)和節(jié)假日特點組織進行。綜合性檢查由廠和車間分別負責(zé)定期進行。中小企業(yè)可聘請外部專家對企業(yè)進行安全檢查，鼓勵企業(yè)聘請外部機構(gòu)對企業(yè)進行安全管理評估或安全審核。企業(yè)應(yīng)對檢查發(fā)現(xiàn)的問題或外部評估的問題及時進行整改，并對整改情況進行驗證。企業(yè)應(yīng)分析形成問題的原因，以便采取措施，避免同類或類似問題再次發(fā)生。安全生產(chǎn)檢查臺賬時間地點參加人員檢查內(nèi)容備注廠級綜合性安全檢查表檢查項目檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題整改要求1.安全防護距離生產(chǎn)車間之間、車間與危化品倉庫之間，?；飞a(chǎn)車間、倉庫與明火或散發(fā)火花地點，生產(chǎn)車間、倉庫與圍墻安全防護間距是否符合建筑設(shè)計防火規(guī)范和石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定。2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確各級人員的和各職能部門的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.2規(guī)章制度 按照標準化標準要求建立管理制度。2.3安全操作規(guī)程每個生產(chǎn)操作崗位要有安全操作規(guī)程。3.1危險源辯識與管理重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，每年定期演練至少2次；應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。按標準化要求對企業(yè)所具有非重大危險源進行辨識和管理。4.作業(yè)與經(jīng)營場所、安全設(shè)施與設(shè)備管理4.1警示標志生產(chǎn)與經(jīng)營場所、儲存場所、具有危險的區(qū)域性地段均要張貼警示標志。4.2.1安全裝置、特種設(shè)備的檢查與維護安全裝置、特種設(shè)備建立檔案，專人負責(zé)，經(jīng)常檢查、校驗、檢修和維護保養(yǎng)。4.2.2檢測與報警設(shè)施（1）工藝裝置火災(zāi)爆炸危險部位，設(shè)置超溫、超壓、報警（聲、光）和安全連鎖裝置。（2）可燃氣體（蒸氣）可能泄漏擴散處，設(shè)置可燃氣體濃度檢測、報警器。 （3）地上立式儲罐設(shè)液位計或高、低液位報警器。（4）定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測。檢測結(jié)果存入企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案，并定期向作業(yè)人員公布。（5）在有毒氣體可能泄漏擴散處，應(yīng)設(shè)置有毒氣體檢測、報警器。4.2.3泄壓設(shè)施（1）可能引起超壓的設(shè)備設(shè)置安全閥，并按標準進行定壓，定期校驗。（2）甲、乙、丙類的設(shè)備，應(yīng)有事故緊急排放設(shè)施。4.2.4防靜電措施（1）對爆炸、火災(zāi)危險場所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施。（2）專設(shè)的靜電接地體的接地電阻值，應(yīng)小于100。（3）散發(fā)較空氣重的可燃氣體，可燃蒸氣的甲類廠房以及有粉塵、纖維爆炸危險的乙類廠房，應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面。如采用絕緣材料作整體面層時，應(yīng)采取防靜電措施。（4）在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的皮帶傳動轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)采用防靜電皮帶。（5）在安全流速下輸送易燃物料。4.2.5防雷設(shè)施（1）倉庫必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，并由有資質(zhì)的單位定期檢測，有檢測報告。（2）工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器，可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐等，必須設(shè)防雷接地。（3）避雷針（網(wǎng)、帶）的接地電阻，不應(yīng)大于10。（4）在爆炸危險區(qū)域內(nèi)輸送易燃易爆物料的管道，應(yīng)采用跨節(jié)等防雷措施。4.2.6通風(fēng) （1）空氣中含有容易著火或爆炸危險物質(zhì)的房間，必須裝設(shè)送、排風(fēng)系統(tǒng)且應(yīng)防爆、防靜電。（2）甲、乙、丙類生產(chǎn)廠房的送、排風(fēng)管道設(shè)置合理。4.2.7圍堰、泄險與防護堤（1）開停工、檢修中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備區(qū)周圍，應(yīng)設(shè)置圍堰和導(dǎo)液設(shè)施。（2）儲存罐組應(yīng)設(shè)防火堤或事故存液池，其有效容積和隔堤設(shè)置滿足標準要求。（3）遇水燃燒爆炸的物品倉庫，應(yīng)設(shè)有防止水浸漬的設(shè)施。4.2.8圍堰、泄險與防護堤生產(chǎn)裝置現(xiàn)場應(yīng)配備事故槽、砂堆。4.2.9安全工藝禁止使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝；采用新工藝必須進行安全和技術(shù)培訓(xùn)。4.3防護器材（1）應(yīng)為作業(yè)人員提供符合標準要求的個體防護用品和器具。（2）防護器具定點存放，并有專人負責(zé)保管，定期校驗和維護。4.4消防設(shè)施4.4.1火災(zāi)報警系統(tǒng)的設(shè)置4.4.1危險化學(xué)品從業(yè)單位必須設(shè)置火災(zāi)報警系統(tǒng)。4.4.2消防站或?qū)Ｂ毾狸牭脑O(shè)置（1）根據(jù)要求設(shè)置消防站或消防隊。4.4.3消防設(shè)施的配置（2）消防站或消防隊的布置、力量配置滿足標準化要求。（3）工藝裝置區(qū)、儲存區(qū)、危險化學(xué)品裝卸區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施的配置符合標準化要求。4.4.4消防給水管道的布置（1）工藝裝置區(qū)或罐區(qū)，應(yīng)設(shè)獨立的消防給水系統(tǒng)。（2）消防給水管道應(yīng)環(huán)狀布置。（3）地下獨立的消防給水管道，應(yīng)埋設(shè)在冰凍線以下，距冰凍線不應(yīng)小于150mm。（4）工藝裝置區(qū)或罐區(qū)的消防給水干管的管徑，不應(yīng)小于200mm。（5）消火栓的設(shè)置應(yīng)滿足標準要求。4.5急救設(shè)備、設(shè)施與藥品有毒有害車間（崗位）、倉庫應(yīng)設(shè)置洗眼、噴淋等沖洗設(shè)施，并配備足夠適用的急救藥品和應(yīng)急解毒、洗消藥品、物品。4.6應(yīng)急撤離通道（1）通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。（2）建筑物的安全疏散門，應(yīng)向外開啟，其數(shù)量符合要求。（3）設(shè)備的框架或平臺的安全疏散通道布置合理。（4）疏散通道設(shè)置應(yīng)急照明和疏散標志。4.7輸配電線路及電氣安全4.7.1輸配電線路和電氣設(shè)備的布置（1）甲類廠房、庫房，易燃材料堆垛，甲、乙類液體儲罐、液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐與電力架空線的最近水平距離滿足規(guī)定要求。（2）電力電纜不應(yīng)和輸送甲、乙、丙類液體管道、可燃氣體管道、熱力管道敷設(shè)在同一管溝內(nèi)。（3）庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路,需穿金屬管或非燃硬塑料管保護。（4）倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。4.7.2電氣設(shè)備接地電氣設(shè)備必須有可靠的接地（接零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施完好。5.安全作業(yè)管理5.1.1動火安全作業(yè)證在禁火區(qū)內(nèi)動火，必須申請辦理“動火安全作業(yè)證”。5.1.2設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證凡進入設(shè)備作業(yè)，必須辦理“設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證”。5.1.3盲板抽堵安全作業(yè)證在設(shè)備檢修及搶修中抽堵盲板，均需辦理“盲板抽堵安全作業(yè)證”。5.1.4高處安全作業(yè)證高處作業(yè)前，必須辦理“高處安全作業(yè)證”。5.1.5吊裝安全作業(yè)證起重吊裝作業(yè)，必須辦理“吊裝安全作業(yè)證”。5.1.6斷路安全作業(yè)證斷路作業(yè)必須辦理“斷路安全作業(yè)證”。5.1.7動土安全作業(yè)證企業(yè)進行內(nèi)部各種動土作業(yè)施工前，必須辦理“動土安全作業(yè)證”。5.1.8設(shè)備檢修安全作業(yè)證一切檢修項目均應(yīng)在檢修前辦理“設(shè)備檢修安全作業(yè)證”。5.2.1生產(chǎn)備料管理（1）車間根據(jù)生產(chǎn)需要，規(guī)定危險化學(xué)品的存放時間、地點和最高允許存放量。（2）生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚。（3）爆炸物品、劇毒品，隨用隨領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量不得超過當(dāng)班用量，剩余要及時退回。5.2.2作業(yè)場所的安全措施（1）生產(chǎn)和使用有毒有害化學(xué)品場所具備防止和減少毒物溢（逸）散措施、防護措施等。（2）壓縮氣體和液化氣體使用時，氣瓶內(nèi)應(yīng)留有余壓，且不低于0.05MPa。（3）有防止互為禁忌的物品接觸的措施。（4）生產(chǎn)、使用危險化學(xué)品的場所，有防火、排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、阻止回火、導(dǎo)除靜電、緊急放料和自動報警等措施。5.3.1倉庫管理（1）企業(yè)制訂有危險化學(xué)品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。無產(chǎn)地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫。（2）庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫儲存，儲存安排與垛距符合標準要求。（3）甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。（4）甲、乙類物品廠房、庫內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室，不準住人。庫房工作人員在每日工作結(jié)束后，應(yīng)進行安全檢查，確認安全后，方可離開。（5）易燃、易爆物品的倉庫（堆垛）具有防火措施。（6）劇毒品單獨存放，且實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。（7）保管人員根據(jù)所保管的危險化學(xué)品的性質(zhì)，配備必要的防護用品、器具。5.3.2儲罐區(qū)管理（1）各種承壓儲罐符合我國有關(guān)壓力容器的規(guī)定，其液面計、壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完整好用。（3）液化石油氣及閃點低于，沸點低于的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應(yīng)設(shè)冷水噴淋設(shè)施，設(shè)施的電器開關(guān)設(shè)置在遠離防火（護）堤處。（4）易燃、可燃液體和可燃氣體儲罐區(qū)內(nèi)，不應(yīng)有與儲罐無關(guān)的管道、電纜等穿越，與儲罐區(qū)有關(guān)的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應(yīng)用不燃材料填實，電纜應(yīng)采用跨越防火（護）堤方式鋪設(shè)。5.4運輸環(huán)節(jié)的安全管理（1）危險化學(xué)品應(yīng)由有運輸資質(zhì)的單位運輸。運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，并懸掛“危險品”標志。（2）危險化學(xué)品裝卸前，能對車（船）搬運工具進行必要的通風(fēng)和清掃，對裝有劇毒品的車輛，卸后能洗刷干凈。5.5廢棄環(huán)節(jié)的安全管理劇毒品用后的包裝箱、紙袋、瓶、桶等包裝物要嚴加管理，有關(guān)部門統(tǒng)一回收，登記造冊，專人負責(zé)管理。5.6工藝安全操作根據(jù)編制的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程，嚴格按操作法、安全操作規(guī)程進行操作。發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況后，能按要求及時進行妥善處理。5.7安全檢修（1）檢修前，按要求進行詳細檢查，經(jīng)檢修分管負責(zé)人簽字后開始作業(yè)。（2）檢修時，嚴格執(zhí)行操作票制度和檢修安全技術(shù)規(guī)程。（3）檢修時，經(jīng)常與操作工人聯(lián)系，當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生故障，出現(xiàn)突然排放危險物或緊急停車等情況時，立即停止作業(yè)，迅速撤離現(xiàn)場。6.應(yīng)急管理按照危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(從業(yè)單位) 的要求，制定企業(yè)(廠)、車間應(yīng)急救援預(yù)案；制訂并定期演練。7.培訓(xùn)教育（1）企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,要持證上崗。（2）企業(yè)對新從業(yè)人員，應(yīng)進行三級安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。培訓(xùn)考核合格后上崗。（3)對有特殊要求的經(jīng)營管理人員，必須進行安全培訓(xùn)，持證上崗。8.事故管理按標準化要求建立事故臺帳并分類管理，制訂事故整改措施并實施。檢查結(jié)果： 檢查人：檢查日期：車間級綜合性安全檢查表序號檢 查 內(nèi) 容具 體 要 求是否不確定作業(yè)環(huán)境1-1車間內(nèi)外是否保持整齊、清潔、通道平坦、暢通車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通1-2車間內(nèi)是否搭建簡易建筑物車間內(nèi)不準搭建簡易建筑物，如果特殊情況必須搭建，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準，并規(guī)定使用期限，用完后立即拆除1-3車間是否有按標準設(shè)定的通道通道寬度應(yīng)符合以下規(guī)定，寬度標志線應(yīng)用油漆涂刷，并保持清晰。行人通道大于或等于1.8m；電瓶車通道大于或等于3m；汽車或叉車通道大于或等于3.5m1-4盛裝危險化學(xué)品容器的標簽和物品是否相符化學(xué)品的標簽和物品必須相符，標明濃度和使用人1-5車間內(nèi)是否有良好的自然通風(fēng)和自然采光車間內(nèi)應(yīng)有良好的自然采光和自然通風(fēng)。自然采光照度應(yīng)不低于50Lx1-6車間是否設(shè)置一般照明，局部照明、事故照明在正常照明因故障熄滅后，事故照明應(yīng)自動投入，有專人值班時，可采用手動切換1-7車間天窗是否有機械開啟裝置天窗應(yīng)有機械開啟裝置，并啟閉靈活、可靠、關(guān)閉嚴密、無漏雨現(xiàn)象1-8車間是否有排水系統(tǒng)車間應(yīng)有排水系統(tǒng)，保證在雨季降雨量最大時，排水通暢，陰井不冒水1-9車間接地線是否符合標準接地線買入應(yīng)具有足夠的機械強度、良好的導(dǎo)電性及熱穩(wěn)定性、連接應(yīng)牢固可靠，并保證導(dǎo)電的連續(xù)性1-10使用氣瓶人員是否掌握應(yīng)急處理方法出現(xiàn)問題時應(yīng)在保證人員防護安全的情況下切斷泄漏源或關(guān)閉氣源總閥，保證通風(fēng)良好1-11是否做到氣瓶專瓶專用氣瓶應(yīng)專瓶專用，需要配氣時應(yīng)通知氣體庫并做好標識。1-12在用氣瓶是否在氣瓶檢驗周期內(nèi)腐蝕性介質(zhì)氣瓶2年（氯、氨）、一般性介質(zhì)氣瓶3年（氫、氧），惰性介質(zhì)的氣瓶5年1-13使用的各類氣瓶是否固定牢靠應(yīng)有氣瓶架或固定卡、鏈、帶等，防止氣瓶傾倒1-14油氣管道的架設(shè)等是否符合安全標準油氣管道應(yīng)無裂縫與滲漏，管道應(yīng)保持通暢，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象1-15油氣管道上的閥門是否靈活管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴密不漏，流量表、安全閥等均應(yīng)完好、無泄漏現(xiàn)象1-16車間內(nèi)通道是否被占用原材料、半成品、工位器具、工裝夾具等存放不得侵占車行通道和人行通道1-17車間空氣中有害物質(zhì)的濃度是否超過標準濃度車間空氣中有害物質(zhì)的含量，不得超過工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準中表4的規(guī)定1-18車間地面的油污及鐵屑是否及時清理車間地面的油污、鐵屑等臟物應(yīng)及時清理，保持車間干凈整潔安全管理2-1車間是否配備專職或兼職安全人員車間應(yīng)設(shè)專職或兼職安全人員，并建立安全技術(shù)檔案，隨時記錄安全生產(chǎn)情況2-2新入廠員工是否經(jīng)過三級安全教育新入廠員工必須經(jīng)過三級安全教育，考試不合格者，不準參加生產(chǎn)或單獨操作2-3特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書特種作業(yè)人員經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)過考核，獲得相應(yīng)的資格證，方準上崗獨立操作2-4員工是否穿戴勞保用品工作前，必須按規(guī)定穿戴好防護用品2-5易燃、易爆場所是否有相應(yīng)警示標志易燃、易爆等危險場所，應(yīng)有嚴禁吸煙和嚴禁明火作業(yè)的警示標志2-6高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動火是否經(jīng)有關(guān)部門審批凡高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動火必須經(jīng)有關(guān)部門審批方可進行2-7發(fā)生工人職員傷亡事故后，是否執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定發(fā)生傷亡事故后，要及時搶救傷員，保護現(xiàn)場，必須立即報告領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，認真執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的工人職員傷亡事故報告規(guī)程2-8是否經(jīng)常檢查車間的滅火器材等檢查安全銷完好，重量足，壓力在藍區(qū)以上，2-9工作人員是否掌握預(yù)防火災(zāi)的“四懂四會”常識四懂：1、懂得火災(zāi)的危險性；2、懂得火災(zāi)的預(yù)防措施；3、懂得火災(zāi)的撲救方法；4、懂得火災(zāi)的逃生方法。四會：1、會報警；2、會使用滅火器；3、會滅初期火；4、會逃生。2-10電氣的安裝、維修、拆除等是否有專業(yè)人員操作應(yīng)請有資格的電工進行操作并對其安裝的設(shè)備負責(zé)季節(jié)性安全檢查表檢 查 日 期檢查人員檢 查 目 的根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點，結(jié)合公司建筑設(shè)施、設(shè)備設(shè)施情況，避免由于惡劣天氣對公司造成不必要的損失。檢 查 要 求按照安全標準化通用規(guī)范的要求認真檢查，對查出的問題或不符合項及時整改，暫時無法處理的應(yīng)采取有效的控制措施，并向上級部門和領(lǐng)導(dǎo)報告。檢 查 計 劃由公司安環(huán)部門組織各部門負責(zé)人或?qū)I(yè)人員參加的每季度進行一次的現(xiàn)場檢查。檢查項目