設(shè)備、設(shè)施、工裝夾具管理規(guī)定

LOGO東莞市精鑫文化交流集團(tuán)精鑫電子有限公司文件編號(hào)標(biāo)題設(shè)備、設(shè)施、工裝夾具管理規(guī)定版本及修訂生效日期2014-9-271目的： 為了進(jìn)一步加強(qiáng)東莞市精鑫文化交流集團(tuán)精鑫電子有限公司內(nèi)部設(shè)備、設(shè)施、工裝夾具的科學(xué)化管理，更好地保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制訂本管理規(guī)定。2范圍：本公司所有涉及設(shè)備、設(shè)施、工裝夾具申請(qǐng)、采購(gòu)、使用維護(hù)、存放保管、修理、報(bào)廢處理等工作的所有人員必須認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)本規(guī)定，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。3操作程序：3.1使用部門有設(shè)備、設(shè)施需求時(shí)需要填寫基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單 3.1.1使用部門根據(jù)使用實(shí)際需求填寫基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單提交給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行會(huì)簽和工作任務(wù)下達(dá)安排。3.1.2使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用需求提供相關(guān)的工藝、效率及品質(zhì)要求給生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備工程師。3.2 設(shè)備、設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)3.2.1 設(shè)備工程師根據(jù)使用部門提供的相關(guān)資料進(jìn)行項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)性評(píng)估。3.2.2市場(chǎng)制造水平能滿足使用部門提出的需求時(shí)設(shè)備工程師則需要填寫設(shè)備、工裝立項(xiàng)申請(qǐng)表并交由相關(guān)人員會(huì)簽，如市場(chǎng)制造水平不能滿足使用部門提出的需求時(shí)，設(shè)備工程師則需要匯同使用部門責(zé)任人進(jìn)行項(xiàng)目的商討、調(diào)整直到可滿足需求為準(zhǔn)。3.3 設(shè)備、設(shè)施項(xiàng)目方案初稿編寫與評(píng)審3.3.1設(shè)備、工裝立項(xiàng)申請(qǐng)表會(huì)簽完成后設(shè)備工程師應(yīng)該首先收集與項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)資料。3.3.2設(shè)備工程師根據(jù)收集的相關(guān)資料匯同使用部門的需求編寫技術(shù)方案書，技術(shù)方案書包含項(xiàng)目要求、工藝介紹、實(shí)現(xiàn)步驟分解說(shuō)明、材質(zhì)選擇、元器件清單、其他技術(shù)要求說(shuō)明等。3.3.3技術(shù)方案書編寫完成后由設(shè)備工程師組織使用部門責(zé)任人、生產(chǎn)技術(shù)PIE工程師及設(shè)計(jì)開發(fā)相關(guān)人員進(jìn)行方案評(píng)審、討論及修改。3.4項(xiàng)目可行性評(píng)估3.4.1技術(shù)方案書修訂完畢并討論通過(guò)后由設(shè)備工程師進(jìn)行項(xiàng)目可行性評(píng)估并將設(shè)備（項(xiàng)目）可行性評(píng)估報(bào)告、可行性分析報(bào)告填寫完畢后交由相關(guān)責(zé)任人會(huì)簽。3.4.1會(huì)簽完成后，設(shè)備工程師將設(shè)備（項(xiàng)目）可行性評(píng)估報(bào)告、可行性分析報(bào)告基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單技術(shù)方案書交由公司進(jìn)行審批，金額5000元由使用部門經(jīng)理審批；金額5000元由總監(jiān)審批；金額20000元的有常務(wù)副總及總經(jīng)理審批。3.5 報(bào)價(jià)及議價(jià)3.5.1設(shè)備工程師根據(jù)技術(shù)方案書進(jìn)行初步估價(jià)并提交兩家及以上的供應(yīng)商進(jìn)行初步報(bào)價(jià)。3.5.2設(shè)備工程師根據(jù)供應(yīng)商的初步報(bào)價(jià)匯同項(xiàng)目小組相關(guān)人員進(jìn)行價(jià)格研討，根據(jù)研討結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)并填寫議價(jià)記錄表。3.5.3設(shè)備工程師要求供應(yīng)商根據(jù)議價(jià)后的價(jià)格進(jìn)行再次報(bào)價(jià)。3.6 供應(yīng)商資質(zhì)審查及驗(yàn)證3.6.1 設(shè)備工程師需要組織使用部門責(zé)任人、生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人及其他相關(guān)人員對(duì)兩家及以上的設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)考核并填寫資質(zhì)考核評(píng)價(jià)表。3.6.2特殊設(shè)備或者異性非標(biāo)設(shè)備供應(yīng)商選定時(shí)，設(shè)備工程師需要組織生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)證并填寫驗(yàn)證報(bào)告。3.6.3 資質(zhì)考核完成后設(shè)備工程師需要組織使用部門責(zé)任人、生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人及其他相關(guān)責(zé)任人對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估并議定評(píng)選出最終供應(yīng)商。3.7 合同起草及簽訂3.7.1評(píng)選出最終供應(yīng)商后設(shè)備工程師需要根據(jù)相關(guān)資料起草設(shè)備采購(gòu)合同。3.7.2設(shè)備采購(gòu)合同需包含交貨期、違約處理辦法、付款方式、售后服務(wù)、甲乙雙方公司相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照資料、技術(shù)方案、主要材質(zhì)部品清單、技術(shù)協(xié)議等資料，對(duì)于代理形式的供應(yīng)商必須與制造原廠或中國(guó)總代理簽訂三方合同。3.7.3合同起草完成后，設(shè)備工程師將設(shè)備采購(gòu)合同、合同附件一式三份送至生產(chǎn)技術(shù)部門責(zé)任人進(jìn)行簽字后同設(shè)備（項(xiàng)目）可行性評(píng)估報(bào)告、可行性分析報(bào)告基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單一并送交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核及蓋章。3.7.4合同簽訂蓋章后一份提交給供應(yīng)商保留、一份提交給設(shè)備組建立檔案、另一份作為設(shè)備預(yù)付款依據(jù)連同設(shè)備（項(xiàng)目）可行性評(píng)估報(bào)告、可行性分析報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單以及付款申請(qǐng)單一起提交財(cái)務(wù)進(jìn)行合同保管及付款。3.8 設(shè)備、設(shè)施制造過(guò)程管控3.8.1設(shè)備工程師根據(jù)供應(yīng)商制造進(jìn)度不定期組織相關(guān)人員到制造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過(guò)程管控并填寫制造工藝跟進(jìn)記錄表。3.8.2對(duì)于制造工藝不符合標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，由設(shè)備工程師開具供應(yīng)商工藝整改通知單并督促供應(yīng)商改善合格后再度進(jìn)行生產(chǎn)制造。3.9設(shè)備、設(shè)施試用與驗(yàn)收3.9.1設(shè)備、設(shè)施交付進(jìn)場(chǎng)前設(shè)備工程師需要安排現(xiàn)場(chǎng)水、電、氣安裝。3.9.2設(shè)備、設(shè)施在現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試時(shí)試用部門需指定二人及以上的專人進(jìn)行跟進(jìn)安裝同時(shí)設(shè)備工程師也需要制定專人進(jìn)行跟進(jìn)相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。3.9.2設(shè)備、設(shè)施安裝完成設(shè)備工程師與生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師需要指導(dǎo)使用部門進(jìn)行試用，并將設(shè)備相關(guān)參數(shù)調(diào)整固化。3.9.3生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師需要制定作業(yè)指導(dǎo)書并受控發(fā)行給使用部門進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。3.9.4設(shè)備工程師需要制定日常點(diǎn)檢表定期保養(yǎng)記錄表點(diǎn)檢、保養(yǎng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并受控發(fā)行給使用相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。3.9.5試用合格后由設(shè)備工程師發(fā)起設(shè)備驗(yàn)收單并進(jìn)行會(huì)簽，同時(shí)交付給使用部門進(jìn)行正式生產(chǎn)。3.9.6設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收合格后由設(shè)備工程師填寫匹配項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)需求書并進(jìn)行會(huì)簽。3.9.7設(shè)備工程師建立設(shè)備履歷卡并交付給使用部門放置在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)。3.10 檔案建立3.10.1設(shè)備、設(shè)施交付使用部門后設(shè)備工程師需要在十個(gè)工作日內(nèi)對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行資產(chǎn)編號(hào)、臺(tái)賬更新、檔案建檔，檔案包含技術(shù)方案書、設(shè)備采購(gòu)合同及附件、日常點(diǎn)檢表、定期保養(yǎng)記錄表、點(diǎn)檢、保養(yǎng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)考核評(píng)價(jià)表、驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)備（項(xiàng)目）可行性評(píng)估報(bào)告、可行性分析報(bào)告、基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單、匹配項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)需求書、設(shè)備驗(yàn)收單復(fù)印件等。3.10.2設(shè)備工程師需要根據(jù)設(shè)備、設(shè)施部品使用壽命進(jìn)行饞鬼耗材的采購(gòu)及庫(kù)存管理。3.10.3設(shè)備供應(yīng)商完成檔案建立后需要將供應(yīng)商納入到合格供應(yīng)商目錄并錄入到合格供應(yīng)商清單。3.11設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、維修3.11.1設(shè)備、設(shè)施日常點(diǎn)檢保養(yǎng)由ME培訓(xùn)后交付給操作者完成，ME不定期進(jìn)行稽查。3.11.2設(shè)備、設(shè)施定期保養(yǎng)由ME按照點(diǎn)檢、保養(yǎng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并填寫相關(guān)記錄存檔。3.11.3設(shè)備、設(shè)施年度保養(yǎng)及大修由設(shè)備工程師制定計(jì)劃并組織相關(guān)人員按照大修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行年度保養(yǎng)和大修。3.11.4 設(shè)備、設(shè)施故障需要維修時(shí)使用部門首先填寫基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單并呈送相關(guān)責(zé)任人會(huì)簽然后提交給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行工作任務(wù)安排。3.11.5生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單進(jìn)行審核后轉(zhuǎn)交給設(shè)備工程師，設(shè)備工程師進(jìn)行維修內(nèi)修或者外修評(píng)估。3.11.6設(shè)備工程師評(píng)估為內(nèi)修時(shí)，申請(qǐng)維修材料并回復(fù)使用部門維修周期，材料齊備時(shí)需要安排ME人員進(jìn)行維修并知會(huì)使用部門維修好的時(shí)間。3.11.7設(shè)備工程師評(píng)估為外修時(shí)，需要將基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單提交給相關(guān)責(zé)任人簽字，并聯(lián)系維修商進(jìn)行報(bào)價(jià)確認(rèn)，同時(shí)回復(fù)維修周期給使用部門。3.11.8經(jīng)維修后的設(shè)備、設(shè)施再度使用時(shí)需要經(jīng)過(guò)生產(chǎn)責(zé)任人、PIE工程師進(jìn)行確認(rèn)，符合生產(chǎn)工藝后交由生產(chǎn)使用，未達(dá)到生產(chǎn)工藝的由設(shè)備工程師組織進(jìn)行維修，直到符合生產(chǎn)工藝為準(zhǔn)。3.11.9維修后的設(shè)備、設(shè)施符合生產(chǎn)工藝后，由使用部門填寫設(shè)備驗(yàn)收單并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單進(jìn)行結(jié)案。3.12設(shè)備、設(shè)施改造、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與報(bào)廢3.12.1設(shè)備、設(shè)施經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間使用后其精度或者性能達(dá)不到使用要求時(shí)需要進(jìn)行改造，設(shè)備、設(shè)施改造時(shí)首先使用部門需要提交基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單給生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理并提交改造要求或工藝標(biāo)準(zhǔn)。3.12.2生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后將基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）安裝維修申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交給設(shè)備工程師，設(shè)備工程師根據(jù)改造要求或工藝標(biāo)準(zhǔn)制定改造方案并通過(guò)審核后再擬定改造計(jì)劃及日程。3.12.3設(shè)備、設(shè)施改造完成后需要經(jīng)過(guò)使用部門責(zé)任人和生產(chǎn)技術(shù)部PIE工程師和設(shè)備工程師共同按照改造方案驗(yàn)收，符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)則有設(shè)備工程師填寫設(shè)備驗(yàn)收單并進(jìn)行會(huì)簽，同時(shí)在設(shè)備履歷卡上進(jìn)行相關(guān)記錄并更新檔案。3.12.4當(dāng)設(shè)備、設(shè)施閑置時(shí)間超過(guò)三個(gè)月及以上時(shí)使用部門必須填寫資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單經(jīng)審批后提交給生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單轉(zhuǎn)交給設(shè)備工程師。3.12.5設(shè)備工程師收到資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單后對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)并封存，資產(chǎn)責(zé)任部門由使用部門直接變更成生產(chǎn)技術(shù)部。3.12.6 閑置資產(chǎn)啟封時(shí)，使用部門需要填寫資產(chǎn)異動(dòng)單經(jīng)批核后交由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)交給設(shè)備工程師進(jìn)行資產(chǎn)啟封并安裝調(diào)試，資產(chǎn)責(zé)任部門由生產(chǎn)技術(shù)部直接變更成使用部門。3.12.7當(dāng)設(shè)備、設(shè)施經(jīng)過(guò)大修后還不能滿足使用工藝或者閑置時(shí)間超過(guò)1年以上的資產(chǎn)需要進(jìn)行報(bào)廢、變賣處理，資產(chǎn)報(bào)廢首先使用部門必須填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單經(jīng)審批后由設(shè)備工程師進(jìn)行殘值評(píng)估，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理確定報(bào)廢，固定資產(chǎn)報(bào)廢后資產(chǎn)責(zé)任部門直接變更成財(cái)務(wù)部。3.12.8 固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單審核以及設(shè)備工程師進(jìn)行殘值估算后，交由財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行變賣處理，變賣處理完成后財(cái)務(wù)部取消該固定資產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)部注銷該固定資產(chǎn)臺(tái)賬，該固定資產(chǎn)相關(guān)資料必須保存一年以上。4.1使用部門有工裝夾具需求時(shí)需要填寫工裝夾治具安裝申請(qǐng)單4.1.1使用部門應(yīng)根據(jù)需求設(shè)計(jì)制作圖紙或樣品，工裝夾具設(shè)計(jì)必須符合有關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范要求。4.1.2使用部門不能提供工裝夾具設(shè)計(jì)圖紙或樣品時(shí)需將要求詳細(xì)填寫在申請(qǐng)單上并與設(shè)備工程師進(jìn)行溝通協(xié)作。4.1.3使用部門每月29日前規(guī)劃并填寫次月所需工裝夾具并報(bào)送至ME。4.1.4臨時(shí)規(guī)劃工裝夾具制作周期需會(huì)同設(shè)備工程師協(xié)商，使用部門每月臨時(shí)規(guī)劃不能超過(guò)兩起。4.2工裝夾具需求或維修維護(hù)成本管控4.2.1使用部門提出需求申請(qǐng)，設(shè)備工程師根據(jù)市場(chǎng)行情的價(jià)格核算出需求費(fèi)用并回復(fù)使用部門申請(qǐng)人。4.2.2使用部門申請(qǐng)人根據(jù)設(shè)備工程師提供需求費(fèi)用進(jìn)行審批，金額5000元由使用部門經(jīng)理審批；金額5000元由總監(jiān)審批；金額20000元的有常務(wù)副總及總經(jīng)理審批。4.2.3審批完成后設(shè)備工程師按照計(jì)劃申購(gòu)材料并安排制作，并將費(fèi)用承擔(dān)部門在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偺幚怼?.3工裝夾具制作過(guò)程管理4.3.1制作過(guò)程中必須根據(jù)夾具使用要求、規(guī)定和環(huán)境等要求選擇制作材料和工藝。4.3.2制作裝配完成后需對(duì)夾具毛邊、防護(hù)裝置進(jìn)行復(fù)查修邊處理。4.4工裝夾具試用新制作夾具在投入使用前需要根據(jù)設(shè)計(jì)和實(shí)際使用要求進(jìn)行測(cè)試或者試用，合格方可使用，性能不達(dá)標(biāo)時(shí)需會(huì)同ME進(jìn)行返修至試用合格。4.5工裝夾具資產(chǎn)管理4.5.1使用合格后由夾具技術(shù)員對(duì)夾具進(jìn)行編號(hào)并納入夾具資產(chǎn)臺(tái)帳4.5.2使用部門根據(jù)夾具技術(shù)員提供的資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行資產(chǎn)歸檔4.5.3使用部門必須每月盤點(diǎn)一次工裝夾具所屬狀況并通報(bào)給夾具技術(shù)員進(jìn)行確認(rèn)4.6工裝夾具維修維護(hù)管理4.6.1使用部門根據(jù)工裝夾具的使用頻率定期對(duì)夾具進(jìn)行維護(hù)、清潔。4.6.2根據(jù)工裝夾具制造時(shí)間設(shè)備工程師每季度安排定期保養(yǎng)4.6.3工裝夾具損壞時(shí)使用部門需提交夾具維修申請(qǐng)單并將損壞的工裝夾具送至ME進(jìn)行維修。4.7工裝夾具封存、報(bào)廢處理4.7.1工裝夾具長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí)使用部門需對(duì)其進(jìn)行清潔保養(yǎng)后進(jìn)行封存處理。4.7.2工裝夾具損壞后經(jīng)判定無(wú)維修價(jià)值或到達(dá)設(shè)計(jì)使用期限時(shí)需填寫報(bào)廢單并呈送ME進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)廢處理。5資產(chǎn)編號(hào)說(shuō)明5.1工裝夾具資產(chǎn)編號(hào)說(shuō)明KS-GJ- 工裝夾具編號(hào) 工裝夾具簡(jiǎn)稱 東莞市精鑫文化交流集團(tuán)精鑫電子有限公司簡(jiǎn)稱5.2設(shè)備、