04_評(píng)審記錄和報(bào)告模板1.xls

評(píng)評(píng)審審記記錄錄模模板板 當(dāng)前版本0 50密級(jí)機(jī)機(jī)密密 文檔編號(hào) 總頁(yè)數(shù)4正文頁(yè)數(shù)2附錄頁(yè)數(shù) 編制人評(píng)審人批準(zhǔn)人 編制日期2010 12 24評(píng)審日期批準(zhǔn)日期 模板文檔編號(hào) 修修改改履履歷歷 序序 號(hào)號(hào) 狀狀 態(tài)態(tài) 版版 本本 修修改改內(nèi)內(nèi)容容 修修改改 位位置置 修修改改人人 日日期期 評(píng)評(píng)審審人人 日日期期 批批準(zhǔn)準(zhǔn)人人 日日期期 1C0 10 創(chuàng)建評(píng)審記錄模板初稿 2M0 50 根據(jù)評(píng)審記錄進(jìn)行修改 3R1 00 V1 0體系發(fā)布 41 01 增加解決人和驗(yàn)證人 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 狀狀態(tài)態(tài) C 創(chuàng)建文檔 A 增加內(nèi)容 M 修改內(nèi)容 D 刪除內(nèi)容 評(píng)評(píng)審審記記錄錄表表 評(píng)評(píng)審審人人 李李佳佳華華 胥胥珊珊 孫孫雄雄峰峰 楊楊堅(jiān)堅(jiān) 廖廖月月旻旻評(píng)評(píng)審審日日期期 2 2013 9 5013 9 5 評(píng)評(píng)審審對(duì)對(duì)象象 V1 3V1 3評(píng)評(píng)審審時(shí)時(shí)間間 評(píng)評(píng)審審記記錄錄表表 序號(hào)位置問(wèn)題描述一般級(jí)別優(yōu)先級(jí) 1 1 2范圍中缺少銀行交易管理系統(tǒng)界面進(jìn)入和卡號(hào)查詢兩個(gè)模塊一般中 2 1 2 1存款模塊中能進(jìn)行取款操作一般中 3 1 2 004轉(zhuǎn)移個(gè)卡號(hào)中存款范圍內(nèi)的金額輕微低 4 1 2 010支入支出說(shuō)法不準(zhǔn)確建議低 5 5 1 1 2銀行職員輸入已存在的用戶名 哪一種用戶名 一般低 6 5 1 1 4 運(yùn)行銀行交易管理系統(tǒng)可執(zhí)行程序 可執(zhí)行程序是否就是 整個(gè)管理系統(tǒng)軟件 一般中 7 5 1 1 4 輸入已有的用戶名 只能是長(zhǎng)度為6 20位 不允許中文 只能 是字母與數(shù)字的任意組合 大小寫(xiě)字母敏感不 一般中 8 5 1 1 4 彈出提示框 用戶或密碼不正確 回到登入界面 提示信息中 缺乏對(duì)驗(yàn)證碼出錯(cuò)的描述 一般中 9 5 2 1 4 所有查詢條件均可以為空 沒(méi)有查詢條件的時(shí)候 默認(rèn)查詢 出所有的卡信息 不輸入卡號(hào)的情況怎么能查詢卡的信息 一般中 10 5 3 樹(shù)形節(jié)點(diǎn) 是否需要在術(shù)語(yǔ)解釋中做解釋 或者重新命名為 功能按鈕 一般中 11 5 3 1 4 輸入2 其中的卡信息輸入 需要手動(dòng)輸入 還是系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)帶出一般高 12 5 3 1 4 基本流程1 銀行職員打開(kāi)銀行交易系統(tǒng)軟件后應(yīng)該登錄后才可以打開(kāi)開(kāi) 戶按鈕 無(wú)登錄操作 一般高 13 5 3 1 4 基本流程2 a 1 真實(shí)姓名中有或英文 這里開(kāi)戶是外國(guó)人 還是用戶名是英 文 如果是英文 身份證上頁(yè)是英文 還是可以加入護(hù)照號(hào) 一般高 14 5 3 1 4 基本流程2 a 2 最后有一位可以為X 最后哪一位 一般高 15 5 3 1 4 基本流程2 a 4 出生日期必須為開(kāi)戶日期 用戶信息中不應(yīng)該出現(xiàn)開(kāi)戶信息一般高 16 5 3 1 4 基本流程2 a 4 后面的備注 備注什么 一般高 17 5 3 1 4 基本流程2 a 5 電話號(hào)碼有沒(méi)有位數(shù)限制 如果是固話需要區(qū)號(hào) 一般高 18 5 3 1 4 基本流程2 a 8 所屬區(qū)域 所屬地區(qū) 所屬區(qū) 說(shuō)法不統(tǒng)一輕微低 19 5 3 1 4 基本流程2 a 6 地址有沒(méi)有最小值 地址的格式有沒(méi)有限制一般高 20 5 3 1 4 基本流程2 B 1 19位純數(shù)字卡號(hào) 是否會(huì)驗(yàn)證卡號(hào)已存在 每位數(shù)字有沒(méi)有 特別定義 一般高 21 5 3 1 4 基本流程2 B 4 開(kāi)戶的銀行金額的描述不準(zhǔn)確 整數(shù) 小數(shù) 一般中 22 5 3 1 4 基本流程2 B 5 取開(kāi)戶時(shí)的時(shí)間 手動(dòng)輸入 還是系統(tǒng)自取 時(shí)間格式一般低 23 5 3 1 4 基本流程2 C 提交按鈕 頁(yè)面只有確認(rèn)按鈕 點(diǎn)擊后誰(shuí)驗(yàn)證 成功后提示開(kāi) 戶成功 應(yīng)該是信息錄入成功 紅色的自提示在哪里 文本 框前面的名還是輸入的內(nèi)容 一般中 24 5 3 1 4 異常處理 顯示系統(tǒng)異常信息 怎么顯示下面的 如果出現(xiàn)錯(cuò)誤 是什 么錯(cuò)誤 輕微低 25 5 3 2 4 基本流程 銀行職員應(yīng)該登錄到銀行系統(tǒng)管理界面一般高 26 5 3 2 4 基本流程1 對(duì)賬號(hào) 卡號(hào)未進(jìn)行描述一般高 27 5 3 2 4 基本流程2 操作類(lèi)型與界面原型不符 操作時(shí)間和人是否是系統(tǒng)自動(dòng)帶 出來(lái)的 輕微低 28 5 3 2 4 基本流程2 a 提示框 內(nèi)容 提示什么一般中 29 5 3 2 4 基本流程2 a 大于0的整數(shù)建議低 30 5 3 2 4 基本流程3 不足額情況沒(méi)給予提示 缺乏描述建議低 31 5 3 2 4 基本流程3 取款信息中取款日期有沒(méi)有格式輕微低 32 5 3 3 2 業(yè)務(wù)需求 手動(dòng)輸入卡號(hào) 點(diǎn)擊掛失 將該卡號(hào)掛失 業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤 應(yīng)是存款業(yè)務(wù) 輕微低 33 5 3 3 2 基本流程2 其中等字 輕微低 34 5 3 3 2 基本流程2 c 當(dāng)前時(shí)間 是操作完成的時(shí)間還是開(kāi)始的時(shí)間建議低 35 5 3 3 2 基本流程4 取消存入按鈕 一般中 36 5 3 3 4用例描述中內(nèi)容重復(fù)一般中 37 5 3 4 2 業(yè)務(wù)需求中沒(méi)有明確指出功能的目的 最后一句應(yīng)該加上轉(zhuǎn) 賬成功 建議低 38 5 3 4 4 輸入條框中 在輸入轉(zhuǎn)賬賬戶可以用掃描槍輸入 而不必手 動(dòng)輸入 建議低 39 5 3 4 4 輸出條框中 轉(zhuǎn)入賬號(hào) 由于自身沒(méi)有卡 只能寫(xiě)明手動(dòng)輸 入 建議低 40 5 3 4 4基本流程中 第2項(xiàng) 應(yīng)寫(xiě)明輸入轉(zhuǎn)賬賬戶 卡號(hào)建議低 41 5 3 4 4基本流程中 第2項(xiàng) 用戶性息 應(yīng)改為 用戶信息建議低 42 5 3 4 4 基本流程中 a 中 自動(dòng)判斷轉(zhuǎn)賬卡號(hào)是否存在 沒(méi)有明確 說(shuō)明情況和指示 建議低 43 5 3 4 4序號(hào)錯(cuò)誤 基本流程中 b 中 文字有誤 應(yīng)該a改成b建議低 44 5 3 4 4 顯示可轉(zhuǎn)賬金額 基本流程中 b 中 轉(zhuǎn)賬卡號(hào)沒(méi)有寫(xiě)出卡 中金額 應(yīng)無(wú)法判斷 轉(zhuǎn)賬的多少 建議低 45 5 3 5 4基本流程中 卡號(hào)已經(jīng)報(bào)錯(cuò) 應(yīng)無(wú)法點(diǎn)擊掛失一般高 46 5 3 5 4基本流程中 確定掛失頁(yè)面從何而來(lái) 一般中 47 5 3 5 4 基本流程中 沒(méi)有顯示銀行交易系統(tǒng)中的掛失頁(yè)面 導(dǎo)致很 多無(wú)法解釋 一般高 48 5 3 5 4 基本流程中 提示卡號(hào)出錯(cuò)頁(yè)面 沒(méi)有明確的指令 無(wú)法操 作 聲明一般不明 一般中 49 5 3 6 4前置條件中 沒(méi)有寫(xiě)出卡號(hào)無(wú)效的處理情況輕微低 50 5 3 6 4基本流程中 沒(méi)有寫(xiě)明在什么樣的指示下提示錯(cuò)誤信息建議低 51 5 3 6 5基本流程中 只有在卡號(hào)輸入正確后才能使卡號(hào)信息正確建議低 52 5 3 7修改密碼模塊未考慮如果客戶忘記密碼怎么辦一般高 53 5 3 7 1整篇文檔對(duì)賬號(hào)或卡號(hào)未明確定義一般高 54 5 3 7 1 整篇文檔的賬號(hào)或卡號(hào)的主語(yǔ)缺失 比如是客戶還是轉(zhuǎn)入賬 號(hào) 一般中 55 5 3 7 1 整篇文檔對(duì)于誰(shuí)輸入賬號(hào) 誰(shuí)輸入密碼未明確寫(xiě)明 應(yīng)是客 戶還是銀行職員 未明確 一般中 56 5 3 7 2業(yè)務(wù)需求的最終目的未明確 修改密碼成功 一般中 57 5 3 7 4對(duì)賬號(hào)密碼修改 太模糊 具體修改的是誰(shuí)的什么建議低 58 5 3 7 4 如不存在則彈出提示框該賬號(hào)不存在請(qǐng)重新輸入 是否清除 原來(lái)輸入的數(shù)據(jù) 需求不夠明確 輕微低 59 5 3 7 4 用例描述總體流程上存在的問(wèn)題 先輸入卡號(hào) 出現(xiàn)用戶信息 銀行交易界面 選擇修改密碼 輸入卡號(hào) 密碼等信息 出現(xiàn)用戶信息 對(duì)于整體來(lái)說(shuō)太過(guò)繁雜 銀行職員輸入賬號(hào)累死 一般高 60 5 3 7 4 輸入正確的卡號(hào)后是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到管理界面 反應(yīng)時(shí)間是多少 未明確說(shuō)明 輕微低 61 5 3 7 4 2 輸入操作時(shí)間 銀行職員輸入操作日期就夠了 還要輸入操 作時(shí)間 業(yè)務(wù)辦理就繁雜了 排隊(duì)更久了 而且既然職員登 錄了系統(tǒng)辦理人員就應(yīng)該默認(rèn)是他 輕微低 62 5 3 7 4 2c 提示信息出現(xiàn)位置建議低 63 5 3 7 4約束 此卡狀態(tài)是正常輕微低 64 5 3 7 5文檔對(duì)異常處理 顯示系統(tǒng)異常信息表達(dá)不明確輕微低 65 5 3 7 5后置條件 修改密碼成功輕微低 66 5 3 8 2業(yè)務(wù)需求目的不明確輕微低 67 5 3 8年月和城市輸入錯(cuò)誤出現(xiàn)的反應(yīng)一般高 68 5 3 8 最終查詢的數(shù)據(jù)支出支入可以算是公司開(kāi)支 但是銀行系統(tǒng) 還有放貸 存款 支入支出不明確 一般中 69 5 3 8查看全年現(xiàn)金流量 如果是當(dāng)年的查詢 顯示到幾月份一般中 70 5 3 8當(dāng)前月份是這個(gè)月 還是選擇的這個(gè)月輕微低 71 5 3 8如果選擇的是本月查詢 是查詢到多久的數(shù)據(jù)一般中 72 5 3 9 1 2 查看當(dāng)前片區(qū)的統(tǒng)計(jì)圖是本地的還是選擇城市的統(tǒng)計(jì)圖輕微低 73 5 3 9 4輸入錯(cuò)誤的年月或者城市 會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果一般中 74 5 3 9 4查詢到當(dāng)月數(shù)據(jù)的反應(yīng)一般中 75 整篇文檔缺少一個(gè)退出或者說(shuō)切換模塊后之前操作是否保存 的說(shuō)明 一般中 76 5 3 10卡號(hào)交易查詢 交易記錄顯示的字段未明確描述輕微低 77 5 3 10 4 5 3 11 4輸入正確的卡號(hào) 成功無(wú)提示信息輕微低 78 5 3 11 4 輸入查詢?nèi)掌?日期格式和日期的約束條件 如輸入開(kāi)戶時(shí) 間之前的日期 未描述 輕微低 79 5 3 11 5 轉(zhuǎn)賬查詢 卡號(hào)信息字段有哪些 未明確描述輕微低 806 1 所有操作在2s內(nèi)完成響應(yīng) 不具有可測(cè)性輕微低 816 2 100萬(wàn)的數(shù)據(jù) 具體是什么數(shù)據(jù)輕微低 82 5 3 10 4 5 3 11 4 卡號(hào)交易查詢和卡號(hào)轉(zhuǎn)賬信息顯示頁(yè)是否太少 造成信息多 的用戶需要多頁(yè)才能查詢完畢 建議低 83 5 3 11 4 根據(jù)輸入的卡號(hào)或卡號(hào)和時(shí)間段查看某個(gè)時(shí)間段內(nèi)某張卡的 轉(zhuǎn)賬情況 漏掉 卡號(hào) 二字 輕微低 84 5 3 10 5 3 11 卡號(hào)交易和轉(zhuǎn)賬查詢 銀行職員的查詢權(quán)限是否應(yīng)設(shè)置 否 則任何有卡號(hào)的人都可以進(jìn)行查詢 客戶信息太易得到 建議中 小小時(shí)時(shí) 缺陷來(lái)源問(wèn)題類(lèi)型提出人狀態(tài)解決狀態(tài)解決人驗(yàn)證人 需求不完整李佳華通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤李佳華通過(guò) 需求文字錯(cuò)誤李佳華通過(guò) 需求文字錯(cuò)誤李佳華通過(guò) 需求二義性李佳華待定 需求二義性李佳華通過(guò) 需求不完整李佳華通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤李佳華通過(guò) 需求不完整李佳華待定 導(dǎo)入預(yù)評(píng)審記錄 評(píng)評(píng)審審記記錄錄表表 評(píng)評(píng)審審記記錄錄表表 需求優(yōu)化建議胥珊通過(guò) 需求二義性胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊通過(guò) 需求二義性胥珊不通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊待定 需求不完整胥珊不通過(guò) 需求二義性胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊不通過(guò) 需求不完整胥珊不通過(guò) 需求不完整胥珊待定 需求不完整胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊重復(fù) 需求二義性胥珊通過(guò) 需求二義性胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊通過(guò) 需求不完整胥珊重復(fù) 需求不完整胥珊通過(guò) 需求優(yōu)化建議胥珊不通過(guò) 需求文字錯(cuò)誤胥珊通過(guò) 需求二義性胥珊通過(guò) 需求優(yōu)化建議胥珊通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤胥珊不通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤胥珊通過(guò) 需求優(yōu)化建議孫雄峰通過(guò) 需求優(yōu)化建議孫雄峰通過(guò) 需求優(yōu)化建議孫雄峰通過(guò) 需求二義性孫雄峰通過(guò) 需求文字錯(cuò)誤孫雄峰通過(guò) 需求不完整孫雄峰通過(guò) 需求文字錯(cuò)誤孫雄峰通過(guò) 需求不完整孫雄峰通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤孫雄峰通過(guò) 需求不完整孫雄峰通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤孫雄峰通過(guò) 需求不完整孫雄峰重復(fù) 需求不完整孫雄峰通過(guò) 需求不完整孫雄峰通過(guò) 需求不完整孫雄峰通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)通過(guò) 需求二義性楊堅(jiān)重復(fù) 需求不完整楊堅(jiān)重復(fù) 需求不完整楊堅(jiān)通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)待定 需求二義性楊堅(jiān)待定 需求不完整楊堅(jiān)重復(fù) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤楊堅(jiān)不通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)重復(fù) 需求優(yōu)化建議楊堅(jiān)不通過(guò) 需求優(yōu)化建議楊堅(jiān)不通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)重復(fù) 需求不完整楊堅(jiān)不通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)待定 需求不完整楊堅(jiān)不通過(guò) 需求二義性楊堅(jiān)待定 需求不完整楊堅(jiān)通過(guò) 需求二義性楊堅(jiān)通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)不通過(guò) 需求二義性楊堅(jiān)通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)不通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)不通過(guò) 需求不完整楊堅(jiān)通過(guò) 需求不完整廖月旻不通過(guò) 需求不完整廖月旻通過(guò) 需求內(nèi)容錯(cuò)誤廖月旻通過(guò) 需求不完整廖月旻不通過(guò) 需求二義性廖月旻通過(guò) 需求二義性廖月旻通過(guò) 需求優(yōu)化建議廖月旻通過(guò) 需求文字錯(cuò)誤廖月旻通過(guò) 需求優(yōu)化建議廖月旻待定 備注 評(píng)評(píng)審審記記錄錄表表 評(píng)評(píng)審審記記錄錄表表 評(píng)評(píng)審審分分析析 評(píng)評(píng)審審情情況況匯匯總總 評(píng)審對(duì)象規(guī)模頁(yè) KLOC評(píng)審后修改工作量 人時(shí) 評(píng)審人數(shù)5評(píng)審 人時(shí) 0 0預(yù)評(píng)審 人時(shí) 10 0 預(yù)審問(wèn)題通過(guò)數(shù)52評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù) 9預(yù)審效率121 預(yù)預(yù)審審情情況況匯匯總總 評(píng)審員預(yù)評(píng)審時(shí)間 H 問(wèn)題數(shù) 個(gè) 李佳華2 09 胥珊2 023 孫雄峰2 015 楊堅(jiān)2 023 廖月旻2 09 總計(jì)10 079 發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題題分分析析備備注注 數(shù)量分析 提出問(wèn)題數(shù)62不包括重復(fù)的問(wèn)題 總共提出的問(wèn)題數(shù) 通過(guò)問(wèn)題數(shù)43所有問(wèn)題中 通過(guò)的數(shù)量 有效問(wèn)題率69 35 通過(guò)的問(wèn)題占提出問(wèn)題的百分比 效率 個(gè) 規(guī)模 DIV 0 每頁(yè) KLOC 通過(guò)的問(wèn)題數(shù) 嚴(yán)重級(jí)別分析 崩潰0該問(wèn)題將導(dǎo)致評(píng)審對(duì)象不可用 完全無(wú)法滿足要求 嚴(yán)重0該問(wèn)題將嚴(yán)重影響評(píng)審對(duì)象的完整性和正確性等 一般38該問(wèn)題對(duì)評(píng)審對(duì)象有影響 但對(duì)整體成效影響不大 輕微16該問(wèn)題對(duì)評(píng)審對(duì)象影響較小 幾乎不影響整體成效 建議16該問(wèn)題完全不影響評(píng)審對(duì)象的整體成效 但能提高質(zhì)量 缺陷來(lái)源分析 計(jì)劃0計(jì)劃不合理 不完整 不符合需求等與計(jì)劃相關(guān)的問(wèn)題 需求70需求不確定 錯(cuò)誤 描述問(wèn)題 不一致等與需求相關(guān)的問(wèn)題 設(shè)計(jì)0設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 不合理 效率低 不明確 不符合需求等與設(shè)計(jì)相關(guān) 的問(wèn)題 編碼 UT0編碼錯(cuò)誤 不規(guī)范 效率低 不符合需求 測(cè)試用例設(shè)計(jì)等與編 碼和單元測(cè)試相關(guān)的問(wèn)題 集成 IT0系統(tǒng)集成的操作錯(cuò)誤 不規(guī)范 不符合設(shè)計(jì)和需求 測(cè)試用例設(shè) 計(jì)等與集成和集成測(cè)試相關(guān)的問(wèn)題 系統(tǒng)測(cè)試0系統(tǒng)測(cè)試的設(shè)計(jì)和執(zhí)行問(wèn)題 不規(guī)范 不符合需求等與系統(tǒng)測(cè)試 相關(guān)的問(wèn)題 發(fā)布0發(fā)布階段產(chǎn)生的問(wèn)題 過(guò)程定義0組織過(guò)程定義 項(xiàng)目過(guò)程裁剪相關(guān)問(wèn)題 問(wèn)題類(lèi)型分析 內(nèi)容錯(cuò)誤8文檔內(nèi)容錯(cuò)誤 二義性13描述中有模棱兩可 或不清晰易造成誤解的情況 不完整36描述不完整 有欠缺 文檔格式0格式不正確 或混亂 或未按照標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行編寫(xiě) 文字錯(cuò)誤5文字 拼寫(xiě)等方面的問(wèn)題 優(yōu)化建議8不屬于錯(cuò)誤 但可以優(yōu)化改進(jìn)的問(wèn)題 預(yù)預(yù)評(píng)評(píng)審審時(shí)時(shí)間間 H H 李佳華 胥珊 孫雄峰 楊堅(jiān) 廖月旻 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 崩潰 0 嚴(yán)重 0 一般 38 輕微 16 建議 16 嚴(yán)嚴(yán)重重級(jí)級(jí)別別分分析析 崩潰 嚴(yán)重 一般 輕微 建議 計(jì)劃 0 需求 70 設(shè)計(jì) 0 編碼 UT 0 集成 IT 0 系統(tǒng)測(cè)試 0發(fā)布