OA審批流程明細(xì)匯總.doc

OA流程審批1、銷(xiāo)售合同管理流程說(shuō)明：銷(xiāo)售部人員銷(xiāo)售經(jīng)理審核銷(xiāo)售部總監(jiān)審核綜合管理部審核加蓋印章內(nèi)容分類(lèi)：商品房買(mǎi)賣(mài)合同用印申請(qǐng)、業(yè)主資料用印申請(qǐng)、車(chē)位合同用印申請(qǐng)、老帶新物業(yè)減免用印申請(qǐng)。2、營(yíng)銷(xiāo)日常管理流程說(shuō)明：銷(xiāo)售部人員銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售部總監(jiān)審核綜合管理部審核董事長(zhǎng)審批相關(guān)人員執(zhí)行。內(nèi)容分類(lèi)：營(yíng)銷(xiāo)方案類(lèi)合同、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)類(lèi)合同、廣告類(lèi)合同。3、 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理流程說(shuō)明： 銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售部經(jīng)理審核銷(xiāo)售部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核（退房、退定金）董事長(zhǎng)審批執(zhí)行審批文件內(nèi)容分類(lèi)：客戶優(yōu)惠申請(qǐng)、延期申請(qǐng)、更名申請(qǐng)、換房申請(qǐng)、工程抵款申請(qǐng)、退房申請(qǐng)、解除銷(xiāo)售合同申請(qǐng)、付款方式變更申請(qǐng)、物業(yè)費(fèi)減免申請(qǐng)、分期付款申請(qǐng)、首付墊資申請(qǐng)、車(chē)位超購(gòu)申請(qǐng)。4、工程合同管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員起草成本部審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核法務(wù)審核工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋印章內(nèi)容分類(lèi)：總包合同、分包合同、采購(gòu)合同。5、工程事件（下函）管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核財(cái)務(wù)部審核/備案工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋印章內(nèi)容分類(lèi)：工程聯(lián)系函：安全、工期、質(zhì)量、罰款、驗(yàn)收、維保、施工簽字、施工安排、零星工程。 6、設(shè)計(jì)變更管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核工程副總審核董事長(zhǎng)審批下發(fā)工程設(shè)計(jì)變更通知內(nèi)容分類(lèi)：1、 所有設(shè)計(jì)圖紙的修改變更：建筑、結(jié)構(gòu)、水電、風(fēng)施、景觀、等圖紙變更。2、 規(guī)劃：建筑方案審核定稿、項(xiàng)目規(guī)劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類(lèi)重要實(shí)施方案。7、檔案借閱管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林、行政林光舉）/物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案管理員辦理內(nèi)容分類(lèi)：營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同借閱、項(xiàng)目5證資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購(gòu)合同借閱、工程聯(lián)系單借閱、結(jié)算單借閱、結(jié)算函借閱。8、考勤補(bǔ)簽管理流程說(shuō)明：(3日內(nèi))：職員部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)簽字內(nèi)容分類(lèi)：1、 各部門(mén)員工忘記打卡補(bǔ)簽。9、 派車(chē)申請(qǐng)審批流程流程說(shuō)明：市內(nèi)：相關(guān)人員填寫(xiě)綜合管理部審核司機(jī)出車(chē)市外：相關(guān)人員填寫(xiě)綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批司機(jī)出車(chē)。內(nèi)容分類(lèi)：1、 各部門(mén)員工用車(chē)申請(qǐng)。10、請(qǐng)休假管理流程說(shuō)明：一、職員1、2天內(nèi)：本人填寫(xiě)部門(mén)負(fù)經(jīng)理審批綜管部備案2、2天（含）-7天：?jiǎn)T工提出部門(mén)經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜管部備案3、7天（含）以上：本人提出部門(mén)經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審批綜管部備案二、主管級(jí)以上：1、3天內(nèi)：本人填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批綜管部備案2、3（含）天以上：本人填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審批綜管部備案3、 副總經(jīng)理以上：1、 本人填寫(xiě)董事長(zhǎng)審批綜管部備案。內(nèi)容分類(lèi)：事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請(qǐng)。11、 物品申購(gòu)管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理審核成本部審核財(cái)務(wù)部審核綜管部匯總分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程類(lèi)歐先林/日常申購(gòu)林光舉）董事長(zhǎng)審批采購(gòu)執(zhí)行。內(nèi)容分類(lèi)：1、日常辦公用品采購(gòu)、活動(dòng)用品采購(gòu)、食堂食材采購(gòu)、日常維修材料采購(gòu)。12、 用印審批流程說(shuō)明：銷(xiāo)售部：銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售部經(jīng)理審核銷(xiāo)售部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）董事長(zhǎng)審批加蓋印章財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核綜管部匯總董事長(zhǎng)審批加蓋印章工程部：工程人員工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋印章成本部：成本部人員成本部負(fù)責(zé)人審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋印章綜管外聯(lián)部：綜管外聯(lián)人員外聯(lián)副總董事長(zhǎng)加蓋印章物業(yè)部：物業(yè)人員物業(yè)經(jīng)理審核物業(yè)總經(jīng)理助理物業(yè)總經(jīng)理審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）董事長(zhǎng)審批加蓋印章內(nèi)容分類(lèi)：1、銷(xiāo)售部：預(yù)告預(yù)抵資料用印、辦理房產(chǎn)證資料用印、客戶資料用印。2、工程部：工程資料用印申請(qǐng)（消防、土建、防雷、電梯、自來(lái)水、電力）3、財(cái)務(wù)部：報(bào)稅、銀行對(duì)賬單、簽證報(bào)告類(lèi)合同、收據(jù)、開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票、報(bào)稅務(wù)資料、銀行開(kāi)戶銷(xiāo)戶、貸款卡開(kāi)戶許可證年檢用印、統(tǒng)計(jì)局報(bào)表。4、成本部：任務(wù)單、資料用印、報(bào)建用印、簽證用印、5、綜合管理部：行政發(fā)文用印、行政合同用印、人事資料用印、社保證明用印、車(chē)輛保險(xiǎn)用印。6、外聯(lián)部：報(bào)建證件復(fù)印件用印、申請(qǐng)書(shū)表格用印、驗(yàn)收送審送檢資料蓋章、政府合同蓋章。7、物業(yè)部：物業(yè)行政用印、業(yè)主相關(guān)文件證明、公司對(duì)外一般文件、行政合同用印。 13、物業(yè)請(qǐng)休假管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核綜管部審核董事長(zhǎng)審批（7天以上）綜管部備案內(nèi)容分類(lèi)：?jiǎn)T工事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請(qǐng)。 14、 物業(yè)物品申購(gòu)管理流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行采購(gòu)。內(nèi)容分類(lèi)：日常辦公用品申購(gòu)、物業(yè)工程維修材料申購(gòu)、小區(qū)綠化用品申購(gòu)。15、成本采購(gòu)審批流程流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)成本部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核工程副總審核董事長(zhǎng)審批內(nèi)容分類(lèi)：大型工程物資申購(gòu)、甲供材料申購(gòu)、市場(chǎng)詢價(jià)。16、借款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)出納內(nèi)容分類(lèi)：?jiǎn)T工借款及備用金申請(qǐng)。17、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程流程說(shuō)明：相關(guān)人員統(tǒng)計(jì)費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)匯總審核（邱錦麗）董事長(zhǎng)審批出納支付內(nèi)容分類(lèi)：1、 所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)審批。18、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)流程流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審批內(nèi)容分類(lèi)：日常公司客戶招待、公司活動(dòng)聚餐、外聯(lián)行政招待。19、 車(chē)輛維護(hù)流程流程說(shuō)明：綜管部提出申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。內(nèi)容分類(lèi)：車(chē)輛油費(fèi)分配、車(chē)輛日常保養(yǎng)、車(chē)輛