HRM-QM-01質量手冊培訓資料.docx

質 量 手 冊分發(fā)號接收部門分發(fā)號接收部門01營 業(yè) 部07財 務 部02研 發(fā) 部0803品 質 部0904生 產 部1005物 控 部1106行 政 部12擬制/日期審核/日期批準/日期童佑星2017年08月05日發(fā)布日期：2017年08月08日 生效日期：2018年08月10日修 訂 履 歷 表項次修訂日期頁次版次修 訂 說 明備 注12017-8-843A0新編童佑星目錄章節(jié)編號章節(jié)標題所在頁碼封面1文件變更記錄2目錄3-50.1公司概況60.2質量、安全和環(huán)保方針、目標70.3發(fā)布令80.4任命書91.0范圍101.1公司管理體系覆蓋的范圍101.2應用102.0引用標準103.0術語和定義104.0管理體系114.1總要求114.2文件要求124.2.1總則124.2.2管理手冊124.2.3文件控制124.2.4記錄控制134.3支持性文件135.0管理職責135.1管理承諾135.2以顧客為關注焦點135.3質量、安全和環(huán)境方針145.4策劃145.4.1質量、安全和環(huán)境目標145.4.2管理體系策劃145.4.3危險源和環(huán)境因素辨識、風險評價及風險控制措施策劃145.4.4職業(yè)健康安全和環(huán)境保護法規(guī)及其他要求155.4.5職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案155.5職責、權限與溝通165.5.1職責和權限165.5.2管理者代表165.5.3溝通、協商和民主監(jiān)督215.6管理評審215.6.1總則215.6.2管理評審輸入215.6.3管理評審輸出226.0資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.2.1總則226.2.2能力、意識和培訓226.3基礎設施236.4工作環(huán)境237.0產品實現237.1產品實現和職業(yè)健康安全、環(huán)保運作的策劃237.1.2質量計劃237.2與顧客有關的過程237.2.1與產品有關的要求確定237.2.2與產品有關要求的評審247.2.3顧客溝通247.3設計和開發(fā)247.4采購247.4.1采購的過程247.4.2采購信息257.4.3采購產品的驗證257.5生產和服務提供257.5.1生產和服務提供的控制257.5.2生產和服務提供過程確認257.5.3標識和可追溯性267.5.4顧客財產277.5.5產品防護277.5.6職業(yè)健康安全和環(huán)境污染預防實施、運作控制277.5.7應急準備和響應287.6監(jiān)視和測量設備的控制288.0測量、分析、改進298.1總則298.2監(jiān)視和測量298.2.1顧客滿意298.2.2內部審核308.2.3過程監(jiān)視和測量308.2.4產品檢驗與監(jiān)督檢驗318.3不合格品控制318.4數據分析328.5改進338.5.1持續(xù)改進34附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構圖35附件二年度質量目標36公司概況本公司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工的中型私營企業(yè)。擁有一批專業(yè)的技術人員和經驗豐富的管理人員，技術力量雄厚，本公司高度重視質量管理，交期管理和環(huán)境安全管理，近年來在激烈的市場競爭中不斷發(fā)展擴大，擁有先進的機器設備（主要有真空電鍍機、磁控濺鍍機、進口自動噴涂線、曝光機、退鍍生產線、CCVM生產線、鐳射雕刻機、自動印刷機、燙金機等）和一流的生產技術，主要從事電子類、化妝品系列、手機殼、按鍵類塑膠件的表面加工。本公司高度重視人才的引進和培養(yǎng)，秉承以人為本的經營理念，匯集了一大批管理、生產、質量方面的優(yōu)秀人才，確保公司對人才的需求，我們以ISO9001：2008；ISO14001：2004：OHSAS18001：2011、ROHS、SA8000管理體系為根本，產品具備質量優(yōu)良和規(guī)格多樣化的特性，不斷開拓、持續(xù)改進，為客戶提供更完善的服務，以滿足客戶的需求。本公司本著互利互惠的原則,發(fā)展友好的供方關系,勵精圖治、不斷完善、日益發(fā)展成為塑膠表面加工行業(yè)中具有影響力的私營企業(yè)。質量、安全和環(huán)保方針、目標質量、安全和環(huán)保方針是由公司總經理正式發(fā)布的公司總的質量、安全和環(huán)境保護宗旨和方向。是公司建立和保持管理體系、開展各項質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保活動的根本準則。質量、安全和環(huán)保目標是在公司方針提供的框架內本公司預期應達到的水平。本公司質量、安全、環(huán)保方針和目標經公司最高管理層評審通過后，由總經理批準發(fā)布如下：公司質量、安全和環(huán)保方針：以人為本確保安全生產遵守法規(guī)力求持續(xù)創(chuàng)新節(jié)能降耗重視污染預防綠色產品開創(chuàng)環(huán)保工廠員工健康不忘社會責任品質第一追求客戶滿意公司質量、安全和環(huán)境方針的內涵：“質量是企業(yè)的生命，安全是員工的生命，環(huán)境是公眾的生命?！惫究偨浝肀局@一理念主持制定了公司管理方針，其內涵如下：一、 質量是企業(yè)的生命。在當前市場競爭日益激烈的情況下，產品質量、服務質量是關系公司生死存亡的頭等大事。因此，全體員工務必高度重視，從我做起、精心制造、科學管理、以質取勝，以精品爭得顧客滿意。二、 安全是員工的生命。公司生產作業(yè)，危險因素變數多，容易發(fā)生突發(fā)事故。因此，遵法守規(guī)、防范風險、確保安全文明生產是公司各項工作的基礎。三、 環(huán)境是公眾的生命。企業(yè)生產的根本目的是為社會、為人民創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。因此，公司更應該以保護環(huán)境為己任，遵法守規(guī)、預防污染；尤其在生產產品前充分識別客戶環(huán)保要求、在生產過程中盡可能選擇節(jié)能、環(huán)保材料和設備，努力打造美麗華綠色產品品牌。只有樹立綠色產品品牌，公司才能開拓市場，從而為公司的更大發(fā)展創(chuàng)造條件。四、 持續(xù)改進，質量、安全、環(huán)境保護指標保持行業(yè)先進水平。公司貫徹三個標準的目的是為了規(guī)范管理，只有管理規(guī)范了才能贏得顧客和社會的信譽。公司依據管理方針制定了一系列管理目標，要求全體員工認真學習、努力貫徹、實施管理方針和目標，落實到各自的行動中去，為公司的持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。公司質量、安全、環(huán)保目標，請見公司年度計劃，見附件二發(fā)布令為了提高質量、增進顧客滿意、提高公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護管理水平、實現公司經營目標，公司按GB/T19001-2008質量管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南結合公司實際建立了管理體系。編制了管理手冊、程序文件和第三層次作業(yè)文件，經審核符合標準要求并與公司以往的管理相兼容?，F予批準發(fā)布，從2014年8月1日起在全公司實施。公司各部門、各工段和全體員工必須嚴格執(zhí)行，確保管理體系的有效運行。 總 經 理： 日期： 年 月 日任命書總經理授權品質總監(jiān) 童佑星 為“惠州市惠爾明電子科技有限公司”管理者代表。 并賦予管理者代表的職責和職權是：A協調建立質量、環(huán)境、職業(yè)安全的方針及質量、環(huán)境、職業(yè)安全的目標；B保證質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的所需過程得到建立、實施和保持維護。C與認證公司、政府部門和相關機構溝通。D協調與監(jiān)察內部質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的審核。E確保整個組織獲知客戶需求，并確保在整個公司內不斷提高滿足客戶要求的意識。F確保整個組織獲知相關法律法規(guī)要求，并確保在整個公司內不斷提高環(huán)境、職業(yè)安全績效。F在管理評審和其它必要時向總經理匯報質量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。G與相關的環(huán)境檢測、消防管理部門進行協調；H、出現安全責任事故時的應對措施。 總 經 理： 日 期： 年 月 日1、 范圍：1.1 公司管理體系覆蓋的所有部門1.2 應用1.2.1 本手冊適用于本公司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。1.2.2 因本公司為來料加工，生產按照常規(guī)工藝方法進行加工生產，沒有設計和開發(fā)過程，故對GB/T 19001:2008標準應用時對7.3設計和開發(fā)條款予以刪減。1.2.3 適用于ISO14001、OHSAS18001的全部條款。2、引用標準：下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用構成手冊的條文。本手冊在發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修定，使用手冊的各方應注意使用下列標準最新版本的可能性。GB/T19000-2008 質量管理體系 基礎和術語 GB/T19001-2008 質量管理體系 要求 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3、 術語和定義：3.1 本手冊所采用的術語符合GB/T19001-2008管理體系 基礎和術語、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的規(guī)定。3.2 安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。 3.3 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞和其他損失的意外情況。3.4 事件：導致或可能導致事故的情況。3.5 不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.6 危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.7 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.8 風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.9 風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。3.10環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關系。3.11環(huán)境因素：一個組織活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互關系的要素。3.12 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.13污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對過程、慣例、材料或產品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。3.14環(huán)境表現：組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得可測量的環(huán)境管理體系的結果。3.15績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的、職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果。3.16相關方：與組織的職業(yè)健康安全績效和環(huán)境表現有關或受其影響的個人或團體。3.17勞務供方：指以合同、協議方式向本公司承擔部分工程、勞務、生產設備檢修服務、試驗的組織和個人。3.18采購供方：指向本公司提供原輔材料、半成品、工程設備的組織。4、 管理體系：4.1總要求：為規(guī)范公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動，滿足顧客需求，實現公司的方針和目標，公司依據GB/T19001-2008管理體系 要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南建立了文件化的管理體系。并在運行之中通過持續(xù)改進不斷健全和完善。管理體系采取了“策劃-實施-檢查-改進”的PDCA循環(huán)管理模式。公司建立、實施管理體系的方法和步驟如下：4.1.1 識別顧客需求和期望、識別危險源和環(huán)境因素、進行風險和環(huán)境因素評價以及進行風險和預防環(huán)境污染控制措施的策劃，包括法律法規(guī)和其他要求的確定，制定質量、安全和環(huán)境方針和目標。4.1.2識別和確定移印、絲印油墨和涂料研發(fā)及生產過程、以及相關職業(yè)健康安全和環(huán)境保護活動所需的管理職責、資源管理、產品實現和測量、分析、改進過程。并通過制定管理手冊、程序文件和第三層次作業(yè)文件來規(guī)定這些過程的相互關系以及過程運行的準則和方法。4.1.3確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對其進行監(jiān)視。4.1.4識別和確定產品的外包過程如生產設備檢修等和職業(yè)健康安全、環(huán)境保護的相關方，并按管理體系的采購控制程序及相關方控制程序及相關文件執(zhí)行。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系文件由管理手冊（包括形成文件的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針和目標）、程序文件、管理類和技術類作業(yè)文件、記錄構成。4.2.2 管理手冊公司管理手冊對管理體系覆蓋的產品范圍及產品實現的過程及相關活動進行了識別、確定；對所涉及的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護管理活動進行了危險源和環(huán)境因素的辨識與控制措施的策劃；手冊規(guī)定了公司質量、職業(yè)健康安全、環(huán)保方針和目標；公司各部門及各類人員的質量、安全和環(huán)保職責與權限；描述了公司管理體系所需的過程、控制要點要求及相互作用。包括程序文件的引用。管理手冊經總經理批準后受控發(fā)放。4.2.3 文件控制為確保公司管理體系文件的充分、適宜、有效，必須對公司與質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保有關的文件進行控制。為此，公司編制了文件與記錄管制程序。其控制要點如下：4.2.3.1 文件包括管理手冊、程序文件、指導全公司的第三層次作業(yè)文件和指導本部門的第三層次作業(yè)文件。其中，作業(yè)文件還包括外來文件，即國家、行業(yè)、地方和企業(yè)有關質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準等。4.2.3.2上述文件在發(fā)布前必須得到公司相關領導和部門的審批，以確保文件 的適宜性和充分性。并按規(guī)定進行編號。外來的法規(guī)和標準在使用前由品質部識別其版本的有效性，并進行控制發(fā)行。4.2.3.3 上述文件在必要時要進行評審與更新，并按原審批和識別程序再次審批與識別。4.2.3.4上述文件由其編制部門負責編寫后交文控中心發(fā)放與回收。發(fā)放前應編制分發(fā)號與審批。并建立發(fā)放與回收記錄。確保公司質量、安全和環(huán)保工作的關鍵崗位均能到文件的有效版本。職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)應通知相關方。4.2.3.5 上述文件需要更改時應再次進行審批，并確保修訂狀態(tài)得到識別。4.2.3.6 為便于文件的識別與查找，各部門應編制文件清單。4.2.3.7上述文件作廢時文控中心應及時收回，若須保留作廢文件應在其扉頁上蓋“作廢，文件” 章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）記錄控制為了提供公司產品質量符合要求和管理體系有效運行的證據，必須對管理體系運行涉及質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保活動的所有記錄進行控制。其控制要點如下：4.2.4.1 記錄的編號采用公司部門縮寫+流水號的方法。4.2.4.2 記錄的填寫應字跡清晰、端正，確保真實、準確、及時。4.2.4.3 管理體系記錄的保管期限為1年，產品記錄按相關工藝文件規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.4 記錄的保管條件應做到防水、防潮、防鼠、防蟲。4.2.4.5 具有保存價值的記錄如公司改擴建記錄、關鍵設備的履歷記錄等應按規(guī)定歸檔。過期記錄由各保存單位根據保存期限予以銷毀。4.2.4.6 為便于查找、檢索，各使用部門應建立“記錄清單”。 4.3 支持性文件 文件與記錄管制程序5、管理職責：5.1 管理承諾公司總經理及領導層通過以下活動對公司建立、實施的管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據。5.1.1 通過會議、文件、培訓和板報等多種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，進行質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保意識教育。5.1.2 組織制定質量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。5.1.3 在公司質量、安全和環(huán)保方針的框架下結合產品要求組織制定目標與指標。5.1.4 按規(guī)定的時間間隔（一般不超過12個月）組織管理評審，確保公司管理體系的適宜性、充分性、有效性。5.1.5為公司管理體系的有效運行提供必要的資源。5.2以顧客為關注焦點公司領導層在策劃、建立管理體系時就充分考慮了以顧客為關注焦點的基本原則，通過識別、確定顧客需求，將其轉化為產品、過程和體系要求，并采取有效措施確保顧客需求和期望得以實現。應建立、保持并清楚理解所適用的有關過程、產品、服務的質量/環(huán)境/職業(yè)安全要求，執(zhí)行有關組織機構規(guī)定的標準，以確?；顒雍彤a品符合法律法規(guī)要求。5.3(4.2)質量、安全和環(huán)境方針5.3.1總經理主持制定公司質量、安全和環(huán)境方針并形成文件，列入管理手冊中。5.3.2 質量、安全和環(huán)境方針是公司總方針的重要組成部分，并與公司經營宗旨相適應；且適合于公司的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模、適合于產品生產活動的環(huán)境影響。5.3.3質量、安全和環(huán)境方針應體現公司總經理及領導層對滿足顧客要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；體現對遵守職業(yè)健康安全和環(huán)境保護法規(guī)及其他要求的承諾；體現對環(huán)境污染預防和持續(xù)改進環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的承諾。5.3.4質量、安全和環(huán)境方針的內容應提供制定和評審目標的框架。5.3.5質量、安全和環(huán)境方針發(fā)布后應在全體員工中宣傳貫徹，確保各級理解并執(zhí)行,同時傳達給相關方和公眾。5.3.6管理評審時應對質量、安全和環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。若需對方針進行修改，由管理評審會議決定，品質部負責修改后報總經理批準。5.3.7公司質量、安全和環(huán)境方針與目標詳見0.2章5.4策劃5.4.1（4.3.3）質量、安全和環(huán)境目標5.4.1.1總經理主持制定質量、安全和環(huán)境目標并形成文件，列入管理手冊中。5.4.1.2質量、安全和環(huán)境目標應在公司相關部門分解、落實。并形成公司年度管理目標，下發(fā)執(zhí)行。5.4.1.3 質量、安全和環(huán)境目標應是可測量的，并與方針保持一致。5.4.1.4 公司質量、安全和環(huán)境目標詳見0.2章5.4.2管理體系策劃5.4.2.1 總經理主持、管理者代表負責對公司管理體系進行總體策劃，以滿足公司質量、安全和環(huán)境方針、目標和標準4.1條款的要求。5.4.2.2 當公司管理體系遇到標準換版、產品結構調整、公司改制等較大變更時，應及時召開管理評審對管理體系進行策劃。并由品質部根據策劃結果組織文件修訂等工作，以確保管理體系的完整性。5.4.3（4.3.1）危險源和環(huán)境因素辨識、風險評價及風險控制措施策劃為了充分識別危險源、環(huán)境因素，正確評價風險等級并策劃、制定相應的控制措施。是職業(yè)健康安全和環(huán)境保護管理體系建立和實施的基礎。為此，公司編制了危險源辨識與風險評價管制程序，控制要點如下：5.4.3.1危險源和環(huán)境因素辨識、風險評價及控制措施的策劃工作由公司安全環(huán)保委員會負責組織領導。采取自下而上的程序進行。5.4.3.2危險源和環(huán)境因素辨識的方法應按產品生產作業(yè)過程（工序）、活動類別進行，并覆蓋:1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；2) 所有進入工作、作業(yè)場所的人員（包括相關方、合同方和訪問者）的活動；3) 工作、作業(yè)場所的所有設施（包括公司的和供方提供的）；4) 環(huán)境因素的辨識還要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三種時態(tài)（過去、現在、將來）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、資源及原材料有效利用、當地環(huán)境和社區(qū)問題。5.4.3.3危險源和環(huán)境因素的辨識、風險評價可采用定性或定量的分析方法。具體按LEC法評價、環(huán)境多因子綜合評分法進行。通過評價、判定列出危險源和環(huán)境因素的風險等級，特別是重大危險源、重要環(huán)境因素。作為進行生產安全管理和污染預防的依據。5.4.3.4根據危險源和環(huán)境因素評價的等級進行風險控制和污染預防的策劃。策劃、制定風險控制措施時按如下順序選擇：消除風險、降低風險、使用個體防護裝置。對制定的風險控制措施應進行風險評價，防止措施引入新的危險源和污染源。5.4.3.5 風險控制策劃的結果應通過以下渠道進行控制：制定目標和管理方案、納入運行控制、制定應急計劃、加強培訓提高人員安全和環(huán)保意識。5.4.3.6 危險源和環(huán)境因素辨識、評價和風險控制措施應根據產品生產工藝和設備的變化進行更新，具體執(zhí)行危險源辨識與風險評價管制程序。5.4.4（4.3.2）職業(yè)健康安全和環(huán)境保護法規(guī)及其他要求為了使公司相關人員及時獲得有關職業(yè)健康安全和環(huán)境保護法規(guī)及其他要求的有效版本，認識和了解所應履行的法律義務，公司在法律法規(guī)管制程序中規(guī)定了法規(guī)和行業(yè)要求、規(guī)范、標準的獲取渠道，發(fā)放、控制和更新方法。為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境保護工作提供了準則和依據。5.4.5（4.3.4）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案為了更好的實現公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標，有效的控制重大危險源和環(huán)境因素。其控制要點如下：5.4.5.1公司品質部負責根據實現職業(yè)健康安全和環(huán)保目標、指標的需要，下達管理方案的編制、制定計劃。承擔安全和環(huán)保目標、指標的相關部門按品質部的要求編制、制定相應的管理方案。5.4.5.2管理方案的編制應包括下列內容：1) 職業(yè)健康安全和環(huán)境現狀、安全和環(huán)保目標及指標；2) 管理方案項目負責人；3) 實現目標和指標的具體措施、方法、技術方案、資金保證和時間進度計劃5.4.5.3品質部應定期組織對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查，并根據檢查結果對管理方案進行評審。對評審中發(fā)現不適應或因作業(yè)活動、實施條件發(fā)生變化時，應及時對管理方案進行修訂。5.5 職責、權限與溝通5.5.1（4.4.1）職責和權限5.5.1.1 公司總經理和領導層根據生產經營需要設置了相應的組織機構。規(guī)定了各部門職責權限和相互關系。對從事與產品質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護有關的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是需要獨立行使權利開展工作的人員，明確規(guī)定其職責與權限。詳見：附圖一 公司質量、安全和環(huán)境管理體系覆蓋組織機構圖5.5.1.2公司領導層質量、安全和環(huán)境保護職責與權限5.5.1.2.1總經理：1） 負責組織貫徹產品質量法、安全生產法、護環(huán)境保護法和有關法規(guī)，對公司產品質量、安全生產和環(huán)境保護負責。2） 負責組織向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持策劃管理體系，批準 發(fā)布管理手冊。3） 批準按照GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011的標準建立質量/ 環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；4）負責制定和發(fā)布質量/環(huán)境方針和目標，并對質量和環(huán)境做出承諾；5）負責確定公司部門分布及職責權限；6）委任管理者代表；7）批準公司的質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件；8）負責主持管理評審；9）負責按客戶要求進行產品評審的確認；10）負責公司重大事宜的決策。5.5.1.2.2管理者代表：1） 協助總經理按GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011標準建立實施和保持質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；2）負責重大糾正和預防措施報告的實施；3）負責審查質量/環(huán)境/職業(yè)發(fā)展的趨勢；4）組織公司內部質量/環(huán)境/職業(yè)審核工作開展；5）負責向總經理匯報質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運作情況；6）負責制定和實施管理評審工作計劃并跟蹤、驗證糾正、預防及改進措施的實施情況；7） 負責質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系有關事宜及與外部各方的聯絡工作；8）總經理不在時，在總經理授權下行使總經理的相關職責。5.5.1.2.3 員工代表： 1）協助總經理貫徹執(zhí)行公司質量、安全和環(huán)境方針、目標；2）組織員工積極參加各項職業(yè)健康安全和環(huán)境保護活動；3）建立、實施職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，促進管理體系的有效運行。5.5.1.2.4 行政部：1）負責對公司環(huán)境的維護；2）負責對公司水、電、氣等基礎設施的維護；3）負責各類人員的考核及檔案的管理工作4）負責保管本部門質量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄5）負責人力資源的招聘、培訓、開發(fā)、調配。并通過人力資源的有效整合，充分發(fā)揮公司全體員工的工作積極性。6）負責公司的防火、防盜、綠化、衛(wèi)生、食堂、宿舍、車輛管理、接待安排等后勤總務工作。7）負責編制、實施人力資源管理、后勤管理控制等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。8）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.5營業(yè)部：1)負責公司市場開發(fā)和產品銷售工作，及時了解和識別客戶明確的、隱含的、法規(guī)要求和公司附加的需求，不斷為公司提供新的經營和發(fā)展增長點。2)負責客戶產品有害物質限量要求的識別和收集工作，編制客戶產品有害物質限量要求一覽表。并根據客戶要求制定從原材料、輔料、外包采購到產品出貨全過程的控制要求措施，確?？蛻粢蟮哪繕?。3）負責銷售訂單的報價、訂單評審、客戶要求確認等工作。若訂單遇到招投標形式時，負責招標文件的評審、投標文件的制作、審核、評審等招投標工作的組織與合同管理工作。4）負責客戶圖樣的收集登記、確認、保存工作，確保客戶圖樣的準確與完整。5）負責組織客戶溝通、客戶滿意度測評和對客戶的售前、售中、售后全過程服務工作，及時了解顧客的意見與需求、并組織相關部門采取糾正和預防措施，不斷滿足客戶需求，做好客戶維護工作。6）負責編制、實施客戶產品要求識別與評審、客戶財產控制、客戶服務與滿意度測評控制程序等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。7）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.涂裝部：1） 負責公司涂料產品的生產組織，確保按計劃和客戶交期完成生產任務，并努力實現均衡生產。確保產品合格率達標。2）負責生產制程工藝紀律的監(jiān)督實施、工裝治具的維護保養(yǎng)、工藝問題的及時處理，確保生產正常有序進行。3）負責公司生產設備、設施的配置、保養(yǎng)、維修與管理，確保生產設備完好率、生產設備利用率指標達標。4）負責本部門危險源、環(huán)境因素的識別與控制工作，組織安全文明生產，確保不發(fā)生火災、人身、設備和環(huán)境污染事故。5）負責本部門的5S推行工作，確保生產現場整潔、在制品流轉有序，為提高產品生產質量提供良好的工作環(huán)境。6）負責本部門人員的考勤、工作質量考核、培訓等人力資源管理，不斷提高人員的素質。7）負責編制、實施生產過程控制程序、生產設備與設施控制程序和作業(yè)指導書以及設備安全操作規(guī)程等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。8）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。9）負責機臺設備的驗收、安裝、調試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及管理5.5.1.2.7品質部：1）負責 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境相關物質管理體系日常管理。2）負責GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系 運行的協調及相關法律法規(guī)的收集、發(fā)放和存檔管理工作。3）貫徹質量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件4）負責公司質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件及外來文件管理工作化學原料，原材料等入廠檢驗（I.Q.C）。5）制程中品質檢驗（I.P.Q.C）。6）制成品檢驗（O.Q.C）。7）出貨檢驗（Q.A）。8）客戶反饋的品質問題（Q E)9）不合格品發(fā)生原因追溯糾正預防措施的確認和不合格品的處理。10）質量體系文件的管理。11）負責制定提供給顧客的不含重金屬保證書。12）負責監(jiān)督外部機構產品環(huán)境質量的測試和檢查。13）向公司相關部門傳達顧客產品質量要求。14) 監(jiān)督本公司產品環(huán)境質量的檢查工作。15) 對所有進入本公司的物料及零部件進行化學物質含量的監(jiān)督和控制。16) 負責公司檢測器具的配置、校準與管理，為公司確保產品質量保持明亮的眼睛。17) 負責編制、實施產品檢驗控制程序、檢測設備控制程序、不合格品控制程序及產品抽 樣計劃等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。18) 負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.8 采購:（1）負責物資采購、服務采購和外包采購供應商的信息收集與評價工作，負責編制合格供應商名錄。并負責對合格供應商的定期考評工作。（2）負責與合格供應商簽訂安全、環(huán)保與有害物資限量協議，明確供應商相關責任與義務，以降低公司采購過程中的相關風險。（3）負責編制嚴謹的采購訂單，明確采購產品的質量和環(huán)保要求，采取貨比三家的方式進行采購實施。對影響產品質量的關鍵物資必要時與合格供應商簽訂質量保證協議。確保從源頭上把好關。（4）負責編制、實施供應商管理、采購控制程序等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。（5）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.8生產管理部1）、倉庫（1） 負責物料的接收、儲存、標識和發(fā)放；（2） 負責物料的物帳卡一致及原材料的先進先出原則；（3） 負責物料、產品的搬運、貯存和出貨的防護工作；（4） 負責各種單據的及時進帳、處理和定期檢查跟蹤；（5） 負責倉庫各類儲存、防護等設施的正常操作及維護，確保倉庫正常運作；負責本區(qū)間的消防安全器材的管理工作；（6） 負責庫存物料的安全保管，按規(guī)定進行盤點，保證實物與系統(tǒng)帳的一致；（7） 參與公司體系推行工作及相關文件制作。 2）生管1） 負責落實本公司各項生產計劃，做好綜合生產平衡及協調出貨計劃。2） 配合品管部門抓好生產過程中的質量管理工作。3） 組織生產能力審定，勞動定額和材料消耗的把關工作。4） 配合生產部做好員工培訓工作和培訓效果測定工作。5） 經常深入生產現場檢查生產情況。6） 定期向管代，匯報工作中存在的問題，和進度情況。7） 負責生產管制相關文件的規(guī)劃制定與執(zhí)行。5.5.1.2.9項目開發(fā)部1） 負責樣品、試作品制作技術服務等工作。2） 負責新產品投產前的配方定型、工藝文件、作業(yè)指導、檢驗規(guī)范和采購明細、生產設備、工裝治具、檢測器具等工藝準備工作。并負責及時解決生產過程中的工藝問題，確保生產正常進行。3) 負責根據客戶要求組織樣品的制作，并確保樣品客戶一次確認率目標的完成。4) 負責編制、實施新產品研發(fā)、產品實現策劃與管理控制等文件來保證上述工作的正確執(zhí)行。5）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。5.5.1.2.10財務部（不在質量管理體系要求范圍內）1)在總經理直接領導下進行工作，負責組織本部門人員貫徹執(zhí)行國家財務方針、政策、法令及各項財務制度。2)組織制定公司各項財會制度，并監(jiān)督實施。3)組織財務成本分析和會計核算，及時提供各類財務報表并及時報出，按期提供公司經濟活動分析資料。 4）就財務對本公司進行業(yè)績評價，會計報表匯集分析及內部報表的匯集分析；5)公司損益核算及職、員工薪金的發(fā)放；6)參與公司體系推行工作及相關文件制作。7)監(jiān)督各項物資的保管與使用，審查辦理物資出門的手續(xù)。8)妥善保管各種會計憑證、帳簿、報表等財會檔案及資料，并嚴格按規(guī)定處理。9）負責職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案所需費用的及時提供、監(jiān)督與結算。10）負責本部門危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、風險控制措施的策劃與控制。5.5.2（4.4.1）管理者代表公司總經理指定一名領導成員為質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，正式簽發(fā)委托任命書，并明確其職責和權限。（詳見本手冊0.4條）5.5.3（4.4.3）溝通、協商和民主監(jiān)督5.5.3.1在公司策劃的管理體系中建立了適當的溝通過程，明確了溝通的方式和內容。5.5.3.2 公司行政部為溝通、協商和民主監(jiān)督的歸口管理部門，建立了以會議、簡報、文件、公告欄、總經理信箱、電話傳真、局域網等方式的溝通渠道。為管理體系運行信息的有效溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)保的民主監(jiān)督創(chuàng)造了有利條件。5.5.3.3 公司的員工代表經全體員工民主推選后總經理確認產生，負責組織員工積極參加職業(yè)健康安全和環(huán)境保護工作中去，并進行民主監(jiān)督。以促進管理體系的有效運行。5.5.3.4 公司行政部、生產部、品質部、生產部安全科按各自職責分別負責與外部的信息交流工作，并有效處理相關方提出的意見和咨詢。5.6（4.6）管理評審5.6.1 總則總經理主持管理評審會議，將制定好的質量/環(huán)境/職業(yè)安全管理方針、目標等事項作為實績來維護，對管理體系的適宜性及執(zhí)行情況有效性進行定期/不定期的評價和不斷的改善，每年至少進行一次管理評審。管理評審會議主席：總經理成員：管理者代表、各部門經理、其他指定人員參加（如因事需缺席時，可以派代表參加會議）。5.6.2 管理評審的輸入5.6.2.1 管理體系內、外審核情況及審核結果。5.6.2.2 顧客反饋意見，包括顧客滿意和不滿意的信息及處理情況。5.6.2.3 管理體系運行情況，包括質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目標完成情況和過程業(yè)績以及存在的不足。5.6.2.4 產品質量情況及發(fā)展趨勢的分析報告。5.6.2.5 糾正和預防措施實施情況。5.6.2.6 以往管理評審改進措施的實施效果。5.6.2.7 可能影響管理體系變更的內外部環(huán)境情況。5.6.2.8 改進建議5.6.3 管理評審的輸出5.6.3.1對公司管理體系適宜性、充分性和有效性的評價結論。5.6.3.2對公司質量、安全和環(huán)保方針、目標實施情況以及適宜性的評價結論。5.6.3.3對公司管理體系及其過程有效性的改進決定和措施。5.6.3.4與顧客要求有關的產品質量改進決定和措施。5.6.3.5對公司資源配置的決定和措施。5.6.4 管理評審結束后，由品質部負責起草管理評審報告并報總經理審批。管理評審報告中應包括上述管理評審輸入和管理評審輸出的內容。5.6.5 對管理評審做出的改進決定和措施，由品質部組織落實責任部門制定實施計劃，并跟蹤驗證實施效果，提交下一次管理評審。5.6.6 管理評審的具體實施執(zhí)行管理評審管制程序。6、資源管理6.1（4.4.1）資源提供公司根據產品和生產經營需要，確定并提供了生產及相關職業(yè)健康安全和環(huán)保實現過程和支持過程所需的資源，包括行政部、生產設施、安全設施、環(huán)保設施、勞動保護用品等。以確保管理體系有效運行。本公司資源概況詳見手冊0.1條。并將通過管理評審、內審及相關生產經營活動對其進行監(jiān)控評價，必要時對資源進行更新和充實，以不斷滿足顧客需求、增強顧客滿意。6.2（4.4.2）人力資源6.2.1 總則本公司編制并實施人力資源管制程序，對人力資源進行有效的控制，確保從事影響產品質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作的人員能夠勝任。6.2.2 能力、意識和培訓6.2.2.1 行政部根據公司生產經營和質量、職業(yè)健康安全、環(huán)保管理需要，從教育、培訓、技能、經驗四方面組織作為行政管理的基礎。6.2.2.2行政部根據公司各部門、工段的培訓需求編制公司年度培訓計劃，并組織實施。6.2.2.3通過筆試、實際操作考核、工作業(yè)績考核等方式，對所有與質量、安全和環(huán)保有關的人員培訓及采取其他措施的有效性進行評價與考核。6.2.2.4人力資源行政部和工段按各自分工保存上述培訓、考核和評價記錄。6.2.2.5人力資源管理具體執(zhí)行人力資源控制程序。6.3 基礎設施6.3.1 公司根據產品和生產經營需求確定、配置并維護為達到產品質量符合要求所需的基礎設施，包括：6.3.1.1 生產廠房和相關生產設施6.3.1.2 生產設備、工裝、工具等6.3.1.3 支持性服務包括風、水、氣、電的供應和運輸、通訊設施、信息系統(tǒng)等6.3.2生產部負責基礎設施的采購、維護和保養(yǎng)（其中，辦公、通訊設施由行政部負責）。具體實施按設備設施與工作環(huán)境管制程序。6.4 工作環(huán)境為確保產品質量的工作環(huán)境滿足要求，公司在設備設施與工作環(huán)境管制程序中做出了明確規(guī)定。工作環(huán)境包括對廠房溫度、濕度、噪聲、粉塵含量等要求，并推行5S管理。7、 產品實現7.1產品實現和職業(yè)健康安全、環(huán)保運行的策劃7.1.1公司在進行管理體系策劃時，同時對產品實現過程進行了策劃，編制形成了一系列程序文件、作業(yè)文件、規(guī)范、規(guī)程等。并確定了以下方面的適當內容：1）質量、安全和環(huán)保目標及要求2）針對產品確定過程、文件和資源的需求3）產品質量、職業(yè)健康安全和環(huán)保所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接受、驗收準則。4）為實現過程、產品質量、安全和環(huán)保滿足要求提供證據所需的記錄。7.1.2質量計劃對公司現行管理體系文件不能覆蓋的特定產品、項目和合同，由研發(fā)部負責7.1.3條款內容編制質量計劃，并由工程部負責組織實施。7.2 與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定了解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望是企業(yè)生存和發(fā)展的條件。公司重視市場信息的收集與分析，通過市場調研、走訪顧客和識別顧客需求來確定與產品有關的要求。其內容包括：顧客明示要求，包括對產品質量的要求，對產品交付和產品服務要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；與產品有關的法律、法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求，如對顧客的承諾等。7.2.2 與產品有關要求的評審公司通過對產品要求的評審，準確理解顧客要求、確認有能力滿足顧客要求。簽訂銷售合同，為生產的組織實施提供依據。為此，公司在投標、接受合同和訂單之前均應進行產品要求的評審，確保每一份合同、訂單都得到評審并達到：1） 顧客提出的產品要求和附加要求都得到確定。包括顧客口頭提出的要求已轉化為文件形式并得到顧客確認。2） 雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決；3） 公司有能力滿足合同條款對產品的要求，包括交付和服務各方面的要求；4） 產品要求發(fā)生變更時，應將變更信息及時傳達到有關職能部門，以確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已變更的要求。7.2.3 顧客溝通為了增進對顧客的了解、更好地為顧客服務，公司建立與顧客的溝通渠道，以便及時了解顧客需求和期望，達到顧客滿意。與顧客溝通活動包括：1）售前服務：通過印制企業(yè)宣傳冊、產品說明書、與走訪顧客等方式主動向顧客提供關于產品要求的信息，展示公司的研發(fā)、生產技術能力。并做好技術服務。2）售中服務：在簽訂銷售合同過程中回答顧客問詢、對合同或訂單進行修改時與顧客的溝通以及在合同履行過程中定期向顧客通報情況。3) 售后服務：組織顧客回訪、顧客滿意度測評，主動收集顧客關于產品質量方面的反饋信息和抱怨。并有效處理，達到顧客滿意。7.3設計和開發(fā) （本公司是主要加工，真空鍍膜產品的企業(yè)。無與之相關的設計與開發(fā)活動，因此刪減7.3 條款設計和開發(fā)過程,）7.4 采購7.4.1采購的過程采購部負責對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求?？刂拼胧┌ǎ?、 根據對產品質量及特性的影響程度，識別和區(qū)分采購產品的等級；2、 確定合格供方的選擇、評價和重新評價供方的準則； 3、 評價供方的質量保證能力，確定符合準則要求的供方，建立合格供方名錄； 4、 從合格供方中采購產品，并記錄其供貨業(yè)績；5、 每年根據合格供方的供貨業(yè)績、供貨質量和能力變化情況進行重新評價，并更新 合格供方名錄。6、 保存評價結果包括與供方溝通和對供方跟蹤措施的記錄。7.4.2采購信息為保證采購產品的質量，技術部負責明確規(guī)定采購要求。并確保采購要求充分、適宜，應包括以下內容：1)規(guī)定采購產品的質量要求、驗收要求、規(guī)格、型號、數量、交付以及其他要求。質量要求應以標準、規(guī)范、指標等形式提出；2)根據采購產品的特性，必要時如對壓力容器的受壓元件采購還應規(guī)定如下要求：3)規(guī)定供方的產品、程序、過程、設備的鑒定要求；4)規(guī)定供方的生產加工人員的資格要求；5)規(guī)定供方的質量管理體系要求；7.4.3采購產品的驗證為了確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求，對采購產品必須進行驗證。驗證活動包括A) 對采購產品的數量、規(guī)格、型號、外觀質量、包裝等進行入庫前驗證；對采購產品隨行的產品合格證、材質證明書、檢驗報告等質量憑證進行驗證并收集整理保存。B) 按照公司品質控制管理程序對進貨產品進行檢驗和試驗；C）當公司或顧客需要到貨源處進行驗證時，生產部應在采購合同中規(guī)定驗證的安排和采購產品放