信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

I 21 1111 單位 1111 系統(tǒng)安全項(xiàng)目 信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 我們單位名我們單位名 日期 II 21 報(bào)告編寫人 日期 批準(zhǔn)人 日期 版本號(hào) 第一版本 日期 第二 版本 日期 終板 III 21 目目 錄錄 1 1概述概述 3 3 1 1項(xiàng)目背景 3 1 2工作方法 3 1 3評(píng)估范圍 3 1 4基本信息 3 2 2業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析 4 4 2 1業(yè)務(wù)系統(tǒng)職能 4 2 2網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 4 2 3邊界數(shù)據(jù)流向 4 3 3資產(chǎn)分析資產(chǎn)分析 5 5 3 1信息資產(chǎn)分析 5 3 1 1信息資產(chǎn)識(shí)別概述 5 3 1 2信息資產(chǎn)識(shí)別 5 4 4威脅分析威脅分析 6 6 IV 21 4 1威脅分析概述 6 4 2威脅分類 7 4 3威脅主體 7 4 4威脅識(shí)別 7 5 5脆弱性分析脆弱性分析 8 8 5 1脆弱性分析概述 8 5 2技術(shù)脆弱性分析 9 5 2 1網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)脆弱性分析 9 5 2 2操作系統(tǒng)脆弱性分析 9 5 2 3脆弱性掃描結(jié)果分析 9 5 2 3 1 掃描資產(chǎn)列表 9 5 2 3 2 高危漏洞分析 10 5 2 3 3 系統(tǒng)帳戶分析 10 5 2 3 4 應(yīng)用帳戶分析 10 5 3管理脆弱性分析 10 5 4脆弱性識(shí)別 12 6 6風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析 1313 V 21 6 1風(fēng)險(xiǎn)分析概述 13 6 2資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布 13 6 3資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)列表 13 7 7系統(tǒng)安全加固建議系統(tǒng)安全加固建議 1414 7 1管理類建議 14 7 2技術(shù)類建議 14 7 2 1安全措施 14 7 2 2網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 15 7 2 3操作系統(tǒng) 15 8 8制定及確認(rèn)制定及確認(rèn) 1616 9 9附錄附錄 A A 脆弱性編號(hào)規(guī)則 脆弱性編號(hào)規(guī)則 1717 學(xué)習(xí)交流文檔 1 1 1 概述概述概述概述 1 11 11 1項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 為了切實(shí)提高各系統(tǒng)的安全保障水平 更好地促進(jìn)各系統(tǒng)的安全 建設(shè)工作 提升奧運(yùn)保障能力 需要增強(qiáng)對(duì)于網(wǎng)運(yùn)中心各系統(tǒng)的安 全風(fēng)險(xiǎn)控制 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)糾正 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 建設(shè)規(guī)劃 為了提高各系統(tǒng)的安全保障和運(yùn)營水平 現(xiàn)提出系統(tǒng)安 全加固與服務(wù)項(xiàng)目 1 21 21 2工作方法工作方法工作方法工作方法 在本次安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)中將主要采用的評(píng)測(cè)方法包括 人工評(píng)測(cè) 工具評(píng)測(cè) 調(diào)查問卷 顧問訪談 1 31 31 3評(píng)估范圍評(píng)估范圍評(píng)估范圍評(píng)估范圍 此次系統(tǒng)測(cè)評(píng)的范圍主要針對(duì)該業(yè)務(wù)系統(tǒng)所涉及的服務(wù)器 應(yīng)用 數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 安全設(shè)備 終端等資產(chǎn) 主要涉及以下方面 1 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用環(huán)境 2 網(wǎng)絡(luò)及其主要基礎(chǔ)設(shè)施 例如路由器 交換機(jī)等 學(xué)習(xí)交流文檔 3 安全保護(hù)措施和設(shè)備 例如防火墻 IDS 等 4 信息安全管理體系 ISMS 1 41 41 4基本信息基本信息基本信息基本信息 被評(píng)估系統(tǒng)名稱被評(píng)估系統(tǒng)名稱xx 系統(tǒng) 業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 評(píng)估工作配合人員評(píng)估工作配合人員 2 2 2 業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析 2 12 12 1業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)職能職能職能職能 2 22 22 2網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 圖表 1 業(yè)務(wù)系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 2 32 32 3邊界數(shù)據(jù)流向邊界數(shù)據(jù)流向邊界數(shù)據(jù)流向邊界數(shù)據(jù)流向 編編 號(hào)號(hào) 邊界名稱邊界名稱邊界類型邊界類型路徑系統(tǒng)路徑系統(tǒng)發(fā)起方發(fā)起方數(shù)據(jù)流向數(shù)據(jù)流向現(xiàn)有安全措施現(xiàn)有安全措施 1 MDN系統(tǒng)類MDN 本系統(tǒng) 對(duì)端系統(tǒng) 雙向系統(tǒng)架構(gòu)隔離 學(xué)習(xí)交流文檔 3 3 3 資產(chǎn)分析資產(chǎn)分析資產(chǎn)分析資產(chǎn)分析 3 13 13 1信息資產(chǎn)分析信息資產(chǎn)分析信息資產(chǎn)分析信息資產(chǎn)分析 3 1 13 1 13 1 1信息資產(chǎn)識(shí)別概述信息資產(chǎn)識(shí)別概述信息資產(chǎn)識(shí)別概述信息資產(chǎn)識(shí)別概述 資產(chǎn)是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最終評(píng)估對(duì)象 在一個(gè)全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中 風(fēng) 險(xiǎn)的所有重要因素都緊緊圍繞著資產(chǎn)為中心 威脅 脆弱性以及風(fēng) 險(xiǎn)都是針對(duì)資產(chǎn)而客觀存在的 威脅利用資產(chǎn)自身的脆弱性使得安 全事件的發(fā)生成為可能 從而形成了風(fēng)險(xiǎn) 這些安全事件一旦發(fā)生 將對(duì)資產(chǎn)甚至是整個(gè)系統(tǒng)都將造成一定的影響 資產(chǎn)被定義為對(duì)組織具有價(jià)值的信息或資源 資產(chǎn)識(shí)別的目標(biāo)就 是識(shí)別出資產(chǎn)的價(jià)值 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中資產(chǎn)的價(jià)值不是以資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià) 值來衡量 而是由資產(chǎn)在其安全屬性 機(jī)密性 完整性和可用性機(jī)密性 完整性和可用性 上的達(dá)成程度或者其安全屬性未達(dá)成時(shí)所造成的影響程度來決定的 資產(chǎn)估價(jià)等級(jí)資產(chǎn)估價(jià)等級(jí)賦值賦值 高3 中2 低1 3 1 23 1 23 1 2信息資產(chǎn)識(shí)別信息資產(chǎn)識(shí)別信息資產(chǎn)識(shí)別信息資產(chǎn)識(shí)別 學(xué)習(xí)交流文檔 N002華為 3680E中 N003華為 S2016中 H001 Solaris 高 H002 Solaris 高 H003 Solaris 高 3 H004 Solaris 高 軟軟 件件 資資 產(chǎn)產(chǎn) 操作系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)庫和 應(yīng)用軟件應(yīng)用軟件 4 D001 Sybase 高 4 4 4 威脅分析威脅分析威脅分析威脅分析 4 14 14 1威脅分析概述威脅分析概述威脅分析概述威脅分析概述 威脅是指可能對(duì)資產(chǎn)或組織造成損害事故的潛在原因 作為風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估的重要因素 威脅是一個(gè)客觀存在的事物 無論對(duì)于多么安全 的信息系統(tǒng)都存在 威脅可能源于對(duì)系統(tǒng)直接或間接的攻擊 例如信息泄漏 篡改 刪除等 在機(jī)密性 完整性或可用性等方面造成損害 威脅也可能 源于偶發(fā)的 或蓄意的事件 按照威脅產(chǎn)生的來源 可以分為外部 威脅和內(nèi)部威脅 1 外部威脅 來自不可控網(wǎng)絡(luò)的外部攻擊 主要指移動(dòng)的 CMNET 其它電信運(yùn)營商的 Internet 互聯(lián)網(wǎng) 以及第三方的攻擊 其中互聯(lián)網(wǎng)的威脅主要是黑客攻擊 蠕蟲病毒等 而第三方的威脅 主要是越權(quán)或?yàn)E用 泄密 篡改 惡意代碼或病毒等 2 內(nèi)部威脅 主要來自內(nèi)部人員的惡意攻擊 無作為或操作 失誤 越權(quán)或?yàn)E用 泄密 篡改等 另外 由于管理不規(guī)范導(dǎo)致各 支撐系統(tǒng)之間的終端混用 也帶來病毒泛濫的潛在威脅 學(xué)習(xí)交流文檔 對(duì)每種威脅發(fā)生的可能性進(jìn)行分析 最終為其賦一個(gè)相對(duì)等級(jí)值 將根據(jù)經(jīng)驗(yàn) 有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來判斷威脅發(fā)生的頻率或者概率 威 脅發(fā)生的可能性受下列因素影響 1 資產(chǎn)的吸引力 2 資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成報(bào)酬的容易程度 3 威脅的技術(shù)力量 4 脆弱性被利用的難易程度 下面是威脅標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)表 威脅威脅 等級(jí)等級(jí) 賦賦 值值 可能帶來的威脅可能帶來的威脅可控性可控性發(fā)生頻度發(fā)生頻度 高 3 黑客攻擊 惡意代碼和病 毒等 完全不可控 出現(xiàn)的頻率較高 或 1 次 月 或在大多數(shù)情況 下很有可能會(huì)發(fā)生 或可 以證實(shí)多次發(fā)生過 中 2 物理攻擊 內(nèi)部人員的操 作失誤 惡意代碼和病毒 等 一定的可控性 出現(xiàn)的頻率中等 或 1 次 半年 或在某種情況 下可能會(huì)發(fā)生 或被證實(shí) 曾經(jīng)發(fā)生過 低 1 內(nèi)部人員的操作失誤 惡 意代碼和病毒等 較大的可控性 出現(xiàn)的頻率較小 或一般 不太可能發(fā)生 或沒有被 證實(shí)發(fā)生過 4 24 24 2威脅分類威脅分類威脅分類威脅分類 下面是針對(duì)威脅分類對(duì)威脅途徑的描述 其中不包括物理威脅 威脅種類威脅種類威脅途徑威脅途徑 操作錯(cuò)誤合法用戶工作失誤或疏忽的可能性 濫用授權(quán) 合法用戶利用自己的權(quán)限故意或非故意破壞系統(tǒng)的可 能性 行為抵賴合法用戶對(duì)自己操作行為否認(rèn)的可能性 身份假冒非法用戶冒充合法用戶進(jìn)行操作的可能性 密碼分析非法用戶對(duì)系統(tǒng)密碼分析的可能性 學(xué)習(xí)交流文檔 安全漏洞非法用戶利用系統(tǒng)漏洞侵入系統(tǒng)的可能性 拒絕服務(wù)非法用戶利用拒絕服務(wù)手段攻擊系統(tǒng)的可能性 惡意代碼病毒 特洛伊木馬 蠕蟲 邏輯炸彈等感染的可能性 竊聽數(shù)據(jù)非法用戶通過竊聽等手段盜取重要數(shù)據(jù)的可能性 社會(huì)工程非法用戶利用社交等手段獲取重要信息的可能性 意外故障系統(tǒng)的組件發(fā)生意外故障的可能性 通信中斷數(shù)據(jù)通信傳輸過程中發(fā)生意外中斷的可能性 4 34 34 3威脅主體威脅主體威脅主體威脅主體 下面對(duì)威脅來源從威脅主體的角度進(jìn)行了威脅等級(jí)分析 威脅主體威脅主體面臨的威脅面臨的威脅 操作錯(cuò)誤 濫用授權(quán) 系統(tǒng)合法用戶 系統(tǒng)管理員和其他授權(quán)用戶 行為抵賴 身份假冒 密碼分析 安全漏洞 拒絕服務(wù) 惡意代碼 竊聽數(shù)據(jù) 系統(tǒng)非法用戶 權(quán)限較低用戶和外部攻擊者 社會(huì)工程 意外故障 系統(tǒng)組件 通信中斷 4 44 44 4威脅識(shí)別威脅識(shí)別威脅識(shí)別威脅識(shí)別 序序 號(hào)號(hào) 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)操操 作作 錯(cuò)錯(cuò) 誤誤 濫濫 用用 授授 權(quán)權(quán) 行行 為為 抵抵 賴賴 身身 份份 假假 冒冒 密密 碼碼 分分 析析 安安 全全 漏漏 洞洞 拒拒 絕絕 服服 務(wù)務(wù) 惡惡 意意 代代 碼碼 竊竊 聽聽 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 社社 會(huì)會(huì) 工工 程程 意意 外外 故故 障障 通通 信信 中中 斷斷 1 N001122231312211 2 N002122231312211 3 N003122231312211 4 H001112111311211 5 H002112111311211 6 H003112111311211 7 H004112111311211 8 D001112221311211 學(xué)習(xí)交流文檔 5 5 5 脆弱性分析脆弱性分析脆弱性分析脆弱性分析 5 15 15 1脆弱性分析概述脆弱性分析概述脆弱性分析概述脆弱性分析概述 脆弱性是指資產(chǎn)或資產(chǎn)組中能被威脅所利用的弱點(diǎn) 它包括物理 環(huán)境 組織機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)流程 人員 管理 硬件 軟件及通訊設(shè)施 等各個(gè)方面 這些都可能被各種安全威脅利用來侵害一個(gè)組織機(jī)構(gòu) 內(nèi)的有關(guān)資產(chǎn)及這些資產(chǎn)所支持的業(yè)務(wù)系統(tǒng) 各種安全薄弱環(huán)節(jié)自 身并不會(huì)造成什么危害 只有在被各種安全威脅利用后才可能造成 相應(yīng)的危害 需要注意的是不正確的 起不到應(yīng)有作用的或沒有正 確實(shí)施的安全保護(hù)措施本身就可能是一個(gè)安全薄弱環(huán)節(jié) 這里將對(duì)脆弱性被威脅利用的可能性進(jìn)行評(píng)估 最終為其賦相對(duì) 等級(jí)值 脆弱性等級(jí)脆弱性等級(jí)賦值賦值描述描述 高3很容易被攻擊者利用 會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成極大損害 中2脆弱項(xiàng)雖然對(duì)系統(tǒng)安全有一定影響 但其被利用需要一 定難度 低1脆弱項(xiàng)被利用后會(huì)對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生有限影響 在脆弱性評(píng)估時(shí)的數(shù)據(jù)來源應(yīng)該是資產(chǎn)的擁有者或使用者 相關(guān) 業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專家以及軟硬件信息系統(tǒng)方面的專業(yè)人員 在本次評(píng)估中將從技術(shù) 管理兩個(gè)方面進(jìn)行脆弱性評(píng)估 其中在 技術(shù)方面主要是通過遠(yuǎn)程和本地兩種方式進(jìn)行工具掃描 手動(dòng)檢查 等方式進(jìn)行評(píng)估 以保證脆弱性評(píng)估的全面性和有效性 管理脆弱 性評(píng)估方面主要是對(duì)現(xiàn)有的安全管理制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行檢 查 發(fā)現(xiàn)其中的管理漏洞和不足 學(xué)習(xí)交流文檔 5 25 25 2技術(shù)脆弱性分析技術(shù)脆弱性分析技術(shù)脆弱性分析技術(shù)脆弱性分析 5 2 15 2 15 2 1網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)脆弱性分析網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)脆弱性分析網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)脆弱性分析網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)脆弱性分析 華為交換機(jī) 路由器設(shè)備脆弱性分析 下面按照嚴(yán)重程度高 中 低的順序排列 脆弱性脆弱性 編號(hào)編號(hào) 脆弱性名稱脆弱性名稱受影響的資產(chǎn)受影響的資產(chǎn) 嚴(yán)重嚴(yán)重 程度程度 V30001 未對(duì) super 密碼加密高 V30002 未進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)置高 V30003 未對(duì) VTY 的訪問限制中 V30004 未進(jìn)行登陸超時(shí)設(shè)置中 V30005 未禁用 FTP 服務(wù)中 V30006 未進(jìn)行日志審計(jì)中 V30007 未對(duì) VTY 的數(shù)量限制低 5 2 25 2 25 2 2操作系統(tǒng)脆弱性分析操作系統(tǒng)脆弱性分析操作系統(tǒng)脆弱性分析操作系統(tǒng)脆弱性分析 Solaris 操作系統(tǒng)脆弱性分析 下面按照嚴(yán)重程度高 中 低的 順序排列 脆弱性編脆弱性編 號(hào)號(hào) 脆弱性名稱脆弱性名稱受影響的資產(chǎn)受影響的資產(chǎn) 嚴(yán)重嚴(yán)重 程度程度 V22001 存在可能無用的組中 V22002 存在沒有所有者的文件低 V22003 不記錄登錄失敗事件低 5 2 35 2 35 2 3脆弱性掃描結(jié)果分析脆弱性掃描結(jié)果分析脆弱性掃描結(jié)果分析脆弱性掃描結(jié)果分析 5 2 3 1掃描資產(chǎn)列表掃描資產(chǎn)列表 序號(hào)序號(hào)設(shè)備設(shè)備 系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱IPIP 地址地址掃描策略掃描策略 是否是否 掃描掃描 1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與防火墻是 2 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與防火墻是 學(xué)習(xí)交流文檔 3 solaris 系統(tǒng) solaris 應(yīng)用是 4 solaris 系統(tǒng) solaris 應(yīng)用是 5 solaris 系統(tǒng) solaris 應(yīng)用是 6 solaris 系統(tǒng) solaris 應(yīng)用是 7 windows 終端windows 系統(tǒng)是 8 windows 終端windows 系統(tǒng)是 9 windows 終端windows 系統(tǒng)是 5 2 3 2高危漏洞分析高危漏洞分析 Solaris 操作系統(tǒng)高危漏洞如下 脆弱性脆弱性 編號(hào)編號(hào) 脆弱性名稱脆弱性名稱受影響的資產(chǎn)受影響的資產(chǎn) 嚴(yán)重嚴(yán)重 程度程度 V22004 OpenSSH S Key 遠(yuǎn)程信息 泄露漏洞 中 V22005 OpenSSH GSSAPI 信號(hào)處 理程序內(nèi)存兩次釋放漏洞 中 V22006 OpenSSH 復(fù)制塊遠(yuǎn)程拒絕 服務(wù)漏洞 中 5 2 3 3系統(tǒng)帳戶分析系統(tǒng)帳戶分析 本次掃描未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帳戶信息 5 2 3 4應(yīng)用帳戶分析應(yīng)用帳戶分析 本次掃描未發(fā)現(xiàn)應(yīng)用帳戶信息 5 35 35 3管理脆弱性分析管理脆弱性分析管理脆弱性分析管理脆弱性分析 項(xiàng)目項(xiàng)目子項(xiàng)子項(xiàng)檢查結(jié)果檢查結(jié)果可能危害可能危害 是否有針對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全策略有無 是否傳達(dá)到相關(guān)員工有無 安全策安全策 略略 信息安全 策略 是否有復(fù)核制度無明確的復(fù)核制度安全策略與現(xiàn) 狀不符合 貫 徹不力 學(xué)習(xí)交流文檔 項(xiàng)目項(xiàng)目子項(xiàng)子項(xiàng)檢查結(jié)果檢查結(jié)果可能危害可能危害 部門職責(zé)分配有無 基礎(chǔ)組織 保障 與外部安全機(jī)構(gòu)的合作合作較少對(duì)最新的安全 動(dòng)態(tài)和系統(tǒng)現(xiàn) 狀的了解不足 不能及時(shí)響應(yīng) 最新的安全問 題 訪問控制外來人員參觀機(jī)房需 要有信息中心專人陪 同 無 安全組安全組 織織 第三方訪 問安全 保密合同有無 資產(chǎn)清單和描述有無資產(chǎn)分資產(chǎn)分 類與控類與控 制制 資產(chǎn)分類資產(chǎn)分類 按業(yè)務(wù)角度進(jìn)行分類無 工作職責(zé)有無 崗位劃分劃分明確無 能力要求有 對(duì)人員基本能力 有明確的技術(shù)要求 無 崗位和資 源 保密協(xié)議簽訂保密協(xié)議無 定期培訓(xùn) 公司定期培訓(xùn) 無針 對(duì)本系統(tǒng)的培訓(xùn) 不能完全適合 該業(yè)務(wù)系統(tǒng)的 實(shí)際情況 缺 少針對(duì)性 培訓(xùn) 安全意識(shí)員工安全意識(shí)比較強(qiáng)無 事故報(bào)告制度有事件報(bào)告機(jī)制 有 明確規(guī)定 無 事故事后分析有無 人員安人員安 全全 事故處理 糾正機(jī)制有糾正機(jī)制無 操作規(guī)程文件有明確的操作規(guī)程文 件及文檔指南 無 操作規(guī)程 和職責(zé)安全事故管理責(zé)任有完整流程 并作相 應(yīng)記錄 無 信息備份 有詳細(xì)的備份計(jì)劃無 保持操作記錄有完善的操作記錄無 通訊與通訊與 運(yùn)行管運(yùn)行管 理理 內(nèi)務(wù)處理 故障記錄有無 外聯(lián)用戶控制有防火墻無 網(wǎng)絡(luò)路由控制有 統(tǒng)一做的無 網(wǎng)絡(luò)連接控制有無 網(wǎng)絡(luò)訪問 控制 網(wǎng)絡(luò)隔離控制劃分 vlan無 用戶認(rèn)證用戶名和密碼簡(jiǎn)單認(rèn) 證模式 未授權(quán)用戶威 脅系統(tǒng)安全 系統(tǒng)訪系統(tǒng)訪 問控制問控制 應(yīng)用系統(tǒng) 訪問控制 口令管理 有無 學(xué)習(xí)交流文檔 項(xiàng)目項(xiàng)目子項(xiàng)子項(xiàng)檢查結(jié)果檢查結(jié)果可能危害可能危害 文件共享 無無 用戶權(quán)限控制 有無 訪問權(quán)限控制 有無 數(shù)據(jù)庫系 統(tǒng)訪問控 制 口令控制 有無 業(yè)務(wù)系統(tǒng)監(jiān)控有 并且有記錄無 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控有 統(tǒng)一部署的無 維護(hù)文檔更新有無 日常維護(hù) 系統(tǒng)日志有無 核心服務(wù)器冗余核心服務(wù)器數(shù)據(jù)庫有 備份 無 關(guān)鍵鏈路冗余 有無 容災(zāi)備份 數(shù)據(jù)庫備份有數(shù)據(jù)備份無 安全機(jī)構(gòu)支持 有無 集成商的技術(shù)服務(wù)和支持 華為無 技術(shù)支持 證據(jù)收集沒有采取收集證據(jù)的 方式來維護(hù)自己的利 益 自身利益可能 受到損失 安全策略信息系統(tǒng)有安全策略 并經(jīng)常被審查 集團(tuán) 下發(fā)的一些東西 無 業(yè)務(wù)連業(yè)務(wù)連 續(xù)性管續(xù)性管 理理 安全策略 和技術(shù)技術(shù)符合性檢驗(yàn)有 定期進(jìn)行技術(shù)審 查以確保符合安全實(shí) 現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) 無 5 45 45 4脆弱性識(shí)別脆弱性識(shí)別脆弱性識(shí)別脆弱性識(shí)別 序序 號(hào)號(hào) 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)操操 作作 錯(cuò)錯(cuò) 誤誤 濫濫 用用 授授 權(quán)權(quán) 行行 為為 抵抵 賴賴 身身 份份 假假 冒冒 密密 碼碼 分分 析析 安安 全全 漏漏 洞洞 拒拒 絕絕 服服 務(wù)務(wù) 惡惡 意意 代代 碼碼 竊竊 聽聽 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 社社 會(huì)會(huì) 工工 程程 意意 外外 故故 障障 通通 信信 中中 斷斷 1 N001121231311111 2 N002121231311111 3 N003121231311111 4 H001112111211111 5 H002112111211111 6 H003112111211111 7 H004112111211111 8 D001112111211111 學(xué)習(xí)交流文檔 6 6 6 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析 6 16 16 1風(fēng)險(xiǎn)分析概述風(fēng)險(xiǎn)分析概述風(fēng)險(xiǎn)分析概述風(fēng)險(xiǎn)分析概述 風(fēng)險(xiǎn)是指特定的威脅利用資產(chǎn)的一種或一組脆弱性 導(dǎo)致資產(chǎn)的 丟失或損害的潛在可能性 即特定威脅事件發(fā)生的可能性與后果的 結(jié)合 風(fēng)險(xiǎn)只能預(yù)防 避免 降低 轉(zhuǎn)移和接受 但不可能完全被 消滅 在這個(gè)過程中 將根據(jù)上面評(píng)估的結(jié)果 選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)計(jì) 算方法或工具確定風(fēng)險(xiǎn)的大小與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 即對(duì)每一業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資 產(chǎn)因遭受泄露 修改 不可用和破壞所帶來的任何影響做出一個(gè)風(fēng) 險(xiǎn)測(cè)量的列表 以便識(shí)別與選擇適當(dāng)和正確的風(fēng)險(xiǎn)控制策略 這也 將是策劃信息安全體系架構(gòu)的重要步驟 6 26 26 2資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布 圖表 2 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分布圖 學(xué)習(xí)交流文檔 6 36 36 3資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)列表 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式函數(shù) R f A T V f Ia L Va T 其中 R 代表風(fēng)險(xiǎn) A 代表資產(chǎn)的估價(jià) T 代表威脅 V 代表脆弱性 我們 得出下表 序序 號(hào)號(hào) 資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)編號(hào)操操 作作 錯(cuò)錯(cuò) 誤誤 濫濫 用用 授授 權(quán)權(quán) 行行 為為 抵抵 賴賴 身身 份份 假假 冒冒 密密 碼碼 分分 析析 安安 全全 漏漏 洞洞 拒拒 絕絕 服服 務(wù)務(wù) 惡惡 意意 代代 碼碼 竊竊 聽聽 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 社社 會(huì)會(huì) 工工 程程 意意 外外 故故 障障 通通 信信 中中 斷斷 1 N0013126122732766333 2 N0023126122732766333 3 N0033126122732766333 4 H00133123331836333 5 H00233123331836333 6 H00333123331836333 7 H00433123331836333 8 D00133126631833633 7 7 7 系統(tǒng)安全加固建議系統(tǒng)安全加固建議系統(tǒng)安全加固建議系統(tǒng)安全加固建議 7 17 17 1管理類建議管理類建議管理類建議管理類建議 編編 號(hào)號(hào) 脆弱性描述脆弱性描述安全加固建議安全加固建議 1 缺少明確的復(fù)核制度 在安全體系中完善復(fù)核制度 明確執(zhí)行 方法 2 與外部安全機(jī)構(gòu)的合作較少 對(duì)最新 的安全動(dòng)態(tài)和系統(tǒng)現(xiàn)狀的了解不足 不能及時(shí)響應(yīng)最新的安全問題 加強(qiáng)與安全服務(wù)商的合作 定期開展培 訓(xùn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與加固工作 3 在對(duì)設(shè)備和系統(tǒng)的維護(hù)管理中缺少強(qiáng) 制使用身份認(rèn)證和通訊加密的要求 采用 SSH 等非明文傳輸?shù)墓芾砉ぞ?并 啟用認(rèn)證系統(tǒng) 學(xué)習(xí)交流文檔 7 27 27 2技術(shù)類建議技術(shù)類建議技術(shù)類建議技術(shù)類建議 7 2 17 2 17 2 1安全安全安全安全措施措施措施措施 編編 號(hào)號(hào) 脆弱性描述脆弱性描述安全加固建議安全加固建議 1 系統(tǒng)邊界缺少安全防護(hù)措施 出口鏈路中增加防火墻進(jìn)行訪問控制 和安全隔離 2 系統(tǒng)邊界出口缺少冗余措施 出口鏈路中增加鏈路冗余 減少發(fā)生 通訊故障的風(fēng)險(xiǎn) 或者對(duì)關(guān)鍵設(shè)備做冷備 3 內(nèi)部骨干鏈路與核心設(shè)備之間缺少冗 余措施 骨干鏈路中增加鏈路冗余 減少發(fā)生 通訊故障的風(fēng)險(xiǎn) 或者對(duì)關(guān)鍵設(shè)備做冷備 4 系統(tǒng)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中缺少入侵檢測(cè)技術(shù) 手段 在內(nèi)部核心交換處部署 IDS 設(shè)備 5 系統(tǒng)中缺少對(duì)流量做監(jiān)控的技術(shù)手段 在關(guān)鍵鏈路或核心交換處增加流量監(jiān) 控設(shè)備 7 2 27 2 27 2 2網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) 華為交換機(jī) 路由器設(shè)備加固建議 脆弱性脆弱性 編號(hào)編號(hào) 脆弱性描述脆弱性描述安全加固建議安全加固建議加固風(fēng)險(xiǎn)加固風(fēng)險(xiǎn) 條件條件 V30001 未對(duì) super 密碼加密 對(duì) super 密碼進(jìn)行加 密 低風(fēng)險(xiǎn) V30002 未進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)置設(shè)置用戶