山田機(jī)械制造汽車(chē)零部件質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件.doc

徐州山田機(jī)械制造有限公司-質(zhì)量手冊(cè)/程序文件QB徐州山田機(jī)械制造有限公司 Q/ST-SC9001-2011 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)(A/0)編 寫(xiě)：綜合部審 核：趙成大批 準(zhǔn)：張洋受控號(hào)：2011-01-10發(fā)布 2011-01-10實(shí)施徐州山田機(jī)械制造有限公司 發(fā) 布目 錄0.1目錄-010.2頒布令和任命書(shū)-030.3質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及修改控制-040.4企業(yè)概況-061.0公司組織機(jī)構(gòu)圖-072.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖-083.0質(zhì)量管理體系職能分配表-094.0質(zhì)量管理體系-104.1質(zhì)量管理體系的總要求-104.2文件要求-105.0管理職責(zé)-115.1管理承諾-115.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-125.3質(zhì)量方針-125.4質(zhì)量管理體系策劃-125.5職責(zé)、權(quán)限和溝通-135.6管理評(píng)審-156.0資源管理-156.1資源提供-156.2人力資源-156.3基礎(chǔ)設(shè)施-166.4工作環(huán)境-167.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-167.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃-167.2與顧客有關(guān)的過(guò)程-177.3.設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)-17.7.4采購(gòu)-177.5生產(chǎn)和施工服務(wù)提供-187.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制-208.0測(cè)量、分析和改進(jìn)-208.1總則-208.2監(jiān)視和測(cè)量-208.3不合格品控制-228.4數(shù)據(jù)分析-228.5改進(jìn)-22程序文件匯編-24Q/ST-CX4.2.3-2011 文件控制程序-24Q/ST-CX4.2.4-2011記錄控制程序-27Q/ST-CX5.6-2011管理評(píng)審控制程序-28Q/ST-CX6.2.2-2011人力資源控制程序-30Q/ST-CX6.3/6.4-2011生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序-31Q/ST-CX7.2-2011與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序-32Q/ST-CX7.4-2011采購(gòu)控制程序-33Q/ST-CX7.5.1-2011生產(chǎn)和施工服務(wù)控制程序-35Q/ST-CX7.5.5-2011產(chǎn)品防護(hù)控制程序-37Q/ST-CX7.6-2011監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序-38Q/ST-CX8.2.1-2011顧客滿意程度測(cè)量控制程序-40Q/ST-CX8.2.2-2011內(nèi)部審核控制程序-41Q/ST-CX8.2.4-2011產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序-44Q/ST-CX8.3-2011不合格品控制程序-45Q/ST-CX8.5.2-2011糾正措施控制程序-46Q/ST-CX8.5.3-2011預(yù)防措施控制程序-47附錄： 1.崗位任職要求 2. 質(zhì)量記錄清單 3. 質(zhì)量目標(biāo)分解一覽表 0.2頒布令和任命書(shū)頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則,公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：張洋2011年1月10日任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命趙成大為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3. 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜對(duì)外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：張洋 2011年1月10日0.3質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及修改控制1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：1.1質(zhì)量管理體系的范圍:適用于金屬結(jié)構(gòu)件制造、銷(xiāo)售。1.2刪減7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)1.3對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 本手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合部，辦理核收登記。4 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到綜合部；綜合部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行組織評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條數(shù)修改日期修改人審 核批 準(zhǔn)0.4企業(yè)概況公司簡(jiǎn)介徐州山田機(jī)械制造有限公司成立于一九九三年，從事金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)至今，主要產(chǎn)品有工程機(jī)械駕駛室、覆蓋件。產(chǎn)品行銷(xiāo)國(guó)內(nèi)，間接銷(xiāo)往世界幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在業(yè)內(nèi)有一定的知名度及信譽(yù)。隨著公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的逐步落實(shí)，企業(yè)將大踏步地奔向新的目標(biāo)。 電話: 051685766214 傳真：051685657966 郵編：221000 地址：徐州市礦山西路延長(zhǎng)段1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量部u 采購(gòu)部u 財(cái)務(wù)部u 技術(shù)部u 生產(chǎn)部u 綜合部部u 銷(xiāo)售部u 總經(jīng)理2.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖管理者代表質(zhì)量部u 采購(gòu)部u 財(cái)務(wù)部u 技術(shù)部u 生產(chǎn)部u 綜合部部u 銷(xiāo)售部u 總經(jīng)理3.0質(zhì)量管理體職能分配表過(guò)程責(zé)任部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部綜合部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部采購(gòu)部41質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表中符號(hào)的說(shuō)明： 歸口部門(mén) 相關(guān)部門(mén)4.0質(zhì)量管理體系 4.1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求： a.為確保質(zhì)量管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。并根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 b.應(yīng)確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。 c.為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源。 d.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 e.規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。f.在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，無(wú)外包過(guò)程。 4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件； d)為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他質(zhì)量文件和記錄； 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)。內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件及對(duì)其引用； c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。 4.2.3文件控制 4.2.3.1 文件控制范圍 a)質(zhì)量手冊(cè)； b)程序文件； c)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件； d)記錄； e)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 4.2.3.2 控制內(nèi)容 a)文件發(fā)布需得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本； c)根據(jù)需要組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)； d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； e)防止作廢文件的非預(yù)期使用； f)保持文件清晰，易于識(shí)別； g)具體執(zhí)行Q/ST-CX4.2.32011文件控制程序。 4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過(guò)程符合性。 4.2.4.2 控制內(nèi)容 a)標(biāo)識(shí)； b)貯存； c)保護(hù)； d)檢索； e)保存期限； f)處置。 4.2.4.3 控制要求 保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 4.2.4.4 控制目的 a)證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； b)為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。 4.2.4.5記錄的控制 綜合部具體執(zhí)行Q/ST-CX4.2.42011記錄控制程序。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾 5.1.1 總經(jīng)理首先應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)，建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 5.1.2 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 5.1.3 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。 5.1.4 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 5.2.2 公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、訂貨會(huì)和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來(lái)的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)。 5.2.3 確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與顧客的需求和期望一致。 5.2.4 將顧客的要求與期望，在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 5.2.5 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，綜合部負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣貫。 5.3.2 質(zhì)量方針應(yīng)與公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 5.3.3 方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。5.3.4定期評(píng)審其適宜性。5.3.5質(zhì)量方針為：質(zhì)量求生存，創(chuàng)新求發(fā)展，管理求效益，服務(wù)求信譽(yù)。5.4 質(zhì)量管理體系策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) a)總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)； c)由綜合部負(fù)責(zé)組織將公司總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門(mén)和車(chē)間，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)綜合部負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫；e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。5.4.2 公司質(zhì)量目標(biāo)為：a) 一次交檢合格率達(dá)98%以上；b) 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；c）顧客滿意率達(dá)95%以上。 5.4.3 質(zhì)量管理體系策劃 a)總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過(guò)程，確定過(guò)程的順序，過(guò)程輸入與輸出及其相互作用； b)確定已識(shí)別的過(guò)程的目標(biāo)； c)建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程目標(biāo)的質(zhì)量管理體系； d)質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件(如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等)； e)由于各種原因(如顧客、市場(chǎng)或機(jī)構(gòu)變更)而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門(mén)并傳達(dá)到所有員工；c) 職責(zé)：1)總經(jīng)理（1）領(lǐng)導(dǎo)公司全面工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（2）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（3）確保獲得必要的資源；（4）領(lǐng)導(dǎo)公司管理層工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果；（5）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性；（6）任命管理者代表并明確其權(quán)限；（7）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;（8）組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施；（9）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；（10）對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作，提供充分的資源；（11）負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性和有效性；2) 副總經(jīng)理 (1)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (2)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃工作，(3)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理； （4）負(fù)責(zé)公司的日常工作的具體實(shí)施。3）綜合部 (1)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保體系持續(xù)有效；(2)負(fù)責(zé)組織編制、分解并實(shí)施質(zhì)量管理體系的策劃；(3)收集并提供管理評(píng)審所需資料：(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其它管理文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理；(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理工作；(6)負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)和考核工作；(7)協(xié)助管理者代表組織好內(nèi)部審核工作：（8）服從總經(jīng)理指揮，認(rèn)真履行工作職責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門(mén)和處理日常事務(wù)。（9）負(fù)責(zé)公司綜合辦公體系規(guī)范管理，貫徹公司所有精神和決定，根據(jù)公司的要求，組織協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（10）協(xié)調(diào)公司與政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)以及各類(lèi)業(yè)務(wù)和往來(lái)單位的關(guān)系，妥善安排來(lái)賓接待安排工作。協(xié)助各部門(mén)籌劃和組織公司的重大活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織全公司員工大會(huì)工作，開(kāi)展年度總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)。（11）負(fù)責(zé)草擬、審核公司重要文稿。及時(shí)處理重要來(lái)往文電信函的審閱、傳遞，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示、審核和修改以公司名義簽發(fā)的有關(guān)文件。（12）及時(shí)收集和了解各部門(mén)的工作動(dòng)態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門(mén)，各分公司之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫(xiě)公司年度大事記。（13）具體負(fù)責(zé)公司行政、后勤、辦公設(shè)備用品等方面的管理，做好采購(gòu)、發(fā)放和保管等工作。（14）完成綜合部主任交給的其他工作任務(wù)。4）生產(chǎn)部（1）廠長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理（主管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)工廠的整體運(yùn)作。（2）根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織車(chē)間生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)工序，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，保證均衡生產(chǎn)和生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。（3）嚴(yán)格執(zhí)行安全、文明生產(chǎn)管理，制定嚴(yán)格的勞動(dòng)紀(jì)律、工藝和操作規(guī)程，要求按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真操作，并負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行紀(jì)律的情況。（4）確保全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度目標(biāo)，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，制定符合本廠實(shí)際的生產(chǎn)發(fā)展辦法和細(xì)則，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（5）嚴(yán)格抓好生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)。督促質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品成品出廠等方面進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)。（6）按圖紙施工，遵守工藝規(guī)程，執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好自檢工作。（7）全面負(fù)責(zé)工廠的安全生產(chǎn)工作，定期對(duì)員工進(jìn)行安全教育，提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)。正確行使費(fèi)用的審批權(quán)，嚴(yán)格審查生產(chǎn)支出費(fèi)用。對(duì)非生產(chǎn)性的費(fèi)用開(kāi)支要嚴(yán)格控制，切實(shí)做到節(jié)約費(fèi)用，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5）技術(shù)部（1）協(xié)助總經(jīng)理組織編制中、長(zhǎng)期技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研攻關(guān)規(guī)劃，組織技術(shù)力量加以實(shí)施。（2）組織制定技術(shù)部、生產(chǎn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并督促、檢查所轄部門(mén)員工的具體實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、過(guò)程文件、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程和生產(chǎn)、檢驗(yàn)裝備的審定、批準(zhǔn)。（4）組織對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)施進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題，及時(shí)了解和掌握公司所有項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)處理和解決工地上的各種技術(shù)問(wèn)題。（5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的售前技術(shù)支持，包括方案設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)考察、組織調(diào)研、產(chǎn)品宣傳、設(shè)備選型及詢價(jià)、撰寫(xiě)技術(shù)標(biāo)書(shū)、起草和簽訂技術(shù)協(xié)議。（6）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的實(shí)施，包括項(xiàng)目組織、進(jìn)度跟蹤、技術(shù)協(xié)調(diào)、方案確認(rèn)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、指導(dǎo)裝配、出廠調(diào)試及驗(yàn)收、合作廠商的協(xié)調(diào)等；（7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的售后服務(wù)，包括技術(shù)資料整理歸檔、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn)、系統(tǒng)維修和改進(jìn)。（8）負(fù)責(zé)建立、健全公司的技術(shù)資料檔案。（9）負(fù)責(zé)公司新員工的技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)習(xí)。（10）有義務(wù)對(duì)公司技術(shù)、產(chǎn)品的完善提出建議。6）質(zhì)量部 (1)負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、記錄、隔離和處置工作；(2)組織制定糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理與控制； (4)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)測(cè)工作和質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析、整理及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；7）財(cái)務(wù)部（1）根據(jù)公司有關(guān)制度，組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。（2）定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。（3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用。根據(jù)公司運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施。（4）定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司決策提供依據(jù)。（5）參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn)或建議根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行。（6）設(shè)置符合實(shí)際的公司賬目，按照適用的會(huì)計(jì)核算方式進(jìn)行記賬。（7）依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商以及客戶的債權(quán)債務(wù)的清算工作，定期報(bào)告各部門(mén)的債權(quán)債務(wù)情況。（8）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。8)采購(gòu)部 (1)負(fù)責(zé)各種原材料、外購(gòu)件的采購(gòu)工作； (2)提供合格供方的候選名單，組織對(duì)供方的評(píng)定工作； (3)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件的貯存和交付工作；(4)負(fù)責(zé)收集各種原材料、外購(gòu)件進(jìn)公司的檢驗(yàn)報(bào)告，按種類(lèi)和時(shí)間保存。(5)負(fù)責(zé)公司的后勤保障工作9）銷(xiāo)售部（1）根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃并制訂詳細(xì)的營(yíng)銷(xiāo)方案，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（2）全面了解和分析銷(xiāo)售目標(biāo)的具體情況，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)提出銷(xiāo)售方案和適合銷(xiāo)售目標(biāo)的銷(xiāo)售模式。（3）根據(jù)公司總體銷(xiāo)售計(jì)劃，將部門(mén)銷(xiāo)售目標(biāo)分解到個(gè)人，針對(duì)個(gè)人情況的差異，提出具體的銷(xiāo)售目標(biāo)分解方案。（4）參與所有銷(xiāo)售項(xiàng)目的談判，并在權(quán)限范圍內(nèi)簽訂銷(xiāo)售合同，并協(xié)助有關(guān)部門(mén)實(shí)施項(xiàng)目的展開(kāi)。（5）控制銷(xiāo)售過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用的支出，嚴(yán)格控制銷(xiāo)售成本。（6）根據(jù)不同的地區(qū)和項(xiàng)目，制定不同的銷(xiāo)售模式，并制定相應(yīng)的分配方案。（7）組織建立并完善用戶檔案，加強(qiáng)對(duì)用戶深入了解和全面管理。建立與用戶的良好合作關(guān)系。（8）確定用戶的信用度，根據(jù)用戶資信程度確定合理的賒欠款額度，保障公司貨款的有效回收。（9）及時(shí)了解銷(xiāo)售員的工作進(jìn)度，監(jiān)督檢查營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的執(zhí)行情況和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的使用情況。（10）針對(duì)銷(xiāo)售過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行解決。（11）制定用戶關(guān)系維護(hù)制度，指導(dǎo)銷(xiāo)售人員建立、維護(hù)售后服務(wù)體系。（12）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，收集用戶的質(zhì)量信息反饋；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。10)倉(cāng)庫(kù)管理員（1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度、管理辦法的實(shí)施；（2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收發(fā)工作； （3） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)和防護(hù)管理。11）操作工 (1)嚴(yán)格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； (2)對(duì)上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應(yīng)處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報(bào)告； (3)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問(wèn)題；(4)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運(yùn)行。12）內(nèi)審員 （1）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； （2）負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，開(kāi)具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 13)質(zhì)檢員 （1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行原材料、過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測(cè)量，負(fù)責(zé)安裝工程的檢驗(yàn)； （2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； （3）負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。 5.5.2管理者代表 管理者代表除本身的職責(zé)與權(quán)限外，還應(yīng)有負(fù)有以下相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核。 5.5.3 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過(guò)程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成情況、過(guò)程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。 5.6管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，具體執(zhí)行Q/ST-CX5.62011管理評(píng)審控制程序。6.0 資源管理 6.1 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 a)對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a)綜合部確定從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員的崗位任職要求； b)根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c)適用時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備獲得所需的能力 d)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e)對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； f)綜合部建立員工檔案，并保留員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄； g)具體執(zhí)行Q/ST-CX6.2.2011人力資源管理程序。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如拋丸清理機(jī)、切割機(jī)、空壓機(jī)等。 a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施工過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備；c）支持性的服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 6.3.2 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的需要。 6.3.3 生產(chǎn)部具體執(zhí)行Q/ST-CX6.32011生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序。 6.4工作環(huán)境 6.4.1 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 6.4.2 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 b)物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 6.4.3 工作環(huán)境的管理 a)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)，采購(gòu)部會(huì)同綜合部定期進(jìn)行檢查； b)辦公環(huán)境由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，綜合部定期檢查。 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 對(duì)所有的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。A 產(chǎn)品、安裝工程項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；C 過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E 具體的驗(yàn)證、試驗(yàn)、檢驗(yàn)、監(jiān)控、測(cè)量方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；G 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。7.1.2 對(duì)于長(zhǎng)期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足其要求的，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 7.1.3 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 7.1.4 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門(mén)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 銷(xiāo)售部和生產(chǎn)部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由技術(shù)部將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由技術(shù)部存檔。質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況 ，可能包括工藝卡片、采購(gòu)清單（外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)單）圖紙、發(fā)貨清單等等 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a)評(píng)審目的：明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保公司有能力滿足； b)評(píng)審時(shí)機(jī)：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前； c)具體執(zhí)行Q/ST-CX7.2.2011與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。 7.2.3顧客溝通a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度；b)溝通時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；c)溝通內(nèi)容：1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；2)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；3)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。d)溝通途徑：電話、傳真、E-mail、信函、調(diào)查表、上門(mén)走訪和用戶座談等；e)溝通方式：銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通；f) 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本節(jié)刪減7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程a)控制目的：確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求；b)控制內(nèi)容：1)結(jié)合采購(gòu)的原、輔材料對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，采購(gòu)部組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；2)按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，采購(gòu)部組織有關(guān)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；3)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄；4)對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)定期對(duì)現(xiàn)有供方重新評(píng)價(jià)。7.4.2采購(gòu)信息a)采購(gòu)信息內(nèi)容包括：1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過(guò)程要求，如工藝要求；3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求；4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。b)有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。采購(gòu)文件包括：1)采購(gòu)計(jì)劃；2)采購(gòu)合同或協(xié)議等。3)采購(gòu)文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。4)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)產(chǎn)地等。b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法。7.4.4 采購(gòu)的控制采購(gòu)部具體執(zhí)行Q/ST-CX7.42011采購(gòu)控制程序。7.5 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的控制1)生產(chǎn)工藝操作流程：下料焊接打磨酸冼自泳漆涂裝裝配 為特殊過(guò)程b)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品和施工標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程的實(shí)施；c) 技術(shù)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、編制產(chǎn)品的工藝操作規(guī)程；d)生產(chǎn)部對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；生產(chǎn)部對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行測(cè)量；生產(chǎn)部對(duì)操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視； e生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，并負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)工作；f)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施；銷(xiāo)售部和售后服務(wù)部負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；g)具體執(zhí)行Q/ST-CX7.52011生產(chǎn)和施工服務(wù)提供控制程序。7.5.2 生產(chǎn)和施工服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司對(duì)生產(chǎn)和施工服務(wù)提供的特殊過(guò)程為：焊接。對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。包括：關(guān)鍵設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評(píng)價(jià)過(guò)程的準(zhǔn)則；a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過(guò)維修后，超過(guò)使用期限時(shí)，由生產(chǎn)部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄；b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過(guò)上崗前理論知識(shí)、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。c)技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)車(chē)間試運(yùn)行評(píng)定符合要求后才正式實(shí)施。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類(lèi)別的產(chǎn)品混淆；2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品；3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。b)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、成品；3)標(biāo)識(shí)方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場(chǎng)合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備和圖紙；b.顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c.顧客直接提供的輔助材料；d.服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e.代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f.顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括個(gè)人信息、規(guī)范、圖樣等。7.5.4.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a.技術(shù)部按照要求進(jìn)行驗(yàn)證；b.在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)JL-7.5.4-01顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c.本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5.4.3 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門(mén)指定的區(qū)域。7.5.4.4 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。7.5.4.5 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。7.5.4.6 JL-7.5.4-01顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點(diǎn)；c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；d)防護(hù)對(duì)象：原輔材料、半成品、成品；e)具體執(zhí)行Q/ST-CX7.5.5-2011產(chǎn)品防護(hù)控制程序。7. 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制a)控制目的：配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，確保監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力滿足測(cè)量要求；b)控制內(nèi)容：1)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備在使用前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)或檢定，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對(duì)于無(wú)法溯源的生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)，并按形成文件的自檢依據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄；2)使用人員按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行正確調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或損壞；3)采用規(guī)定標(biāo)簽的格式對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；4)提供適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備損壞或失效；5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施；6)本公司無(wú)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。c)具體執(zhí)行Q/ST-CX7.6-2011監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序。8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，以達(dá)到：a)證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視與測(cè)量8.2.1 顧客滿意對(duì)顧客滿意