《計算機及外部設(shè)備管理辦法》實施細(xì)則.doc

撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司制度編號：150W904602制度頁數(shù)：共11頁計算機及外部設(shè)備管理辦法實施細(xì)則（暫行）編 制 人：陳曉薇審 核 人：劉玉斌批 準(zhǔn) 人：萬如鐵主辦單位：設(shè)備處發(fā)布日期：2007年10月30日生效日期：2007年10月30日第一章 總 則第一條 為規(guī)范計算機及外部設(shè)備管理，促進(jìn)計算機及外部設(shè)備的有效合理使用，提高工作效率，特依據(jù)控股公司計算機及外部設(shè)備管理辦法制定本實施細(xì)則。第二條 本實施細(xì)則適用于撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司（簡稱公司）所屬各單位。第三條 計算機及外部設(shè)備是公司配給員工的辦公工具，屬于公司固定資產(chǎn)，由設(shè)備處統(tǒng)一選型及管理，供應(yīng)處統(tǒng)一采購，逐步實現(xiàn)公司內(nèi)部統(tǒng)一品牌和統(tǒng)一售后服務(wù)。第二章 職責(zé)分工第四條 計算機及外部設(shè)備管理職責(zé)1、設(shè)備處（1）修訂計算機及外部設(shè)備管理實施細(xì)則，并組織實施；（2）負(fù)責(zé)公司與各單位間的計算機及外部設(shè)備管理體系，并謀劃體系的運轉(zhuǎn)流程；（3）負(fù)責(zé)對公司計算機及外部設(shè)備費用進(jìn)行預(yù)算控制管理；（4）負(fù)責(zé)制定及審核公司計算機及外部設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)對各單位計算機及外部設(shè)備計劃的審核；（6）負(fù)責(zé)建立計算機及外部設(shè)備管理臺帳；（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位網(wǎng)絡(luò)管理員定時更新本單位計算機及外部設(shè)備臺帳；（8）負(fù)責(zé)對退庫的計算機及外部設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，并調(diào)配使用；（9）負(fù)責(zé)不定期組織對各單位計算機及外部設(shè)備情況進(jìn)行盤點或?qū)ｍ棛z查，并就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，形成調(diào)研報告，為公司在降低辦公成本方面提供可參考的具體措施或建議；（10）負(fù)責(zé)對計算機及外部設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一的維護(hù)和報廢鑒定。2、各單位網(wǎng)絡(luò)管理員（1）負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)對本單位計算機及外部設(shè)備計劃進(jìn)行把關(guān)、上報；（2）負(fù)責(zé)本單位計算機及外部設(shè)備的日常管理（包括計算機及外部設(shè)備領(lǐng)用、發(fā)放記錄）；（3）負(fù)責(zé)對本單位異動人員的計算機及外部設(shè)備收回及退庫；（4）負(fù)責(zé)與設(shè)備處協(xié)調(diào)溝通本單位內(nèi)部計算機及外部設(shè)備的使用管理問題；（5）負(fù)責(zé)向設(shè)備處反饋本單位計算機及外部設(shè)備的實際使用情況。3、供應(yīng)處（1）負(fù)責(zé)按設(shè)備處的配置要求統(tǒng)一采購信息化辦公用品，并按時入庫及發(fā)放工作；（2）負(fù)責(zé)向設(shè)備處反饋計算機及外部設(shè)備的支領(lǐng)情況；（3）負(fù)責(zé)各類計算機及外部設(shè)備的質(zhì)量把關(guān)工作。第三章 設(shè)備的定義與分類第五條 計算機包括：臺式計算機、筆記本電腦、服務(wù)器等。 第六條 計算機外部設(shè)備包括：無線網(wǎng)卡、移動硬盤、數(shù)碼照相機、數(shù)碼攝像機、掃描儀、投影儀、打印機、傳真機、復(fù)印機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及可以與計算機相連的辦公設(shè)備及其支持軟件等。第七條 計算機及外部設(shè)備備件主要包括：主板、CPU、內(nèi)存條、硬盤、主機電源、CPU風(fēng)扇、網(wǎng)卡、光驅(qū)、鼠標(biāo)、鍵盤、硒鼓、色帶、打印針頭等。第四章 計算機及相關(guān)設(shè)備的配置標(biāo)準(zhǔn)和配備原則第八條 公司員工配備的計算機按照配置不同分為：輕薄型筆記本、增強型筆記本、普通型筆記本、增強型臺式機和普通型臺式機5種類型。第九條 公司員工按照崗位性質(zhì)的不同分別配備不同類型的計算機及外部設(shè)備。具體分配原則如下： 1、輕薄型筆記本電腦：公司高管人員。2、普通型筆記本電腦：公司一級主管（包括一級正、副主管、一級主管助理）。3、增強型筆記本電腦：設(shè)備處信息化室和自動化室特殊需求崗位人員。4、增強型臺式機：設(shè)備處信息化人員、自動化室人員。5、普通型臺式機：公司所屬各單位需求崗位人員。6、移動硬盤：高管人員、設(shè)備處信息化室人員、自動化室人員，公司所屬各單位各配備一塊公用。7、無線上網(wǎng)卡：公司高管人員、一級正主管。8、復(fù)印、傳真機：公司所屬各單位原則上各配備一臺（根據(jù)實際需求單獨配備或配備一體機）公用。9、打印機：根據(jù)實際需求配備（原則上多人共用）。10、數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機：根據(jù)實際需求配備。11、投影儀：根據(jù)實際需求配備。12、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：設(shè)備處信息化室統(tǒng)一配備。13、每人只限分配一臺工作電腦（含便攜機）。根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小，也可采用兩人以上共用一臺電腦的原則。14、設(shè)備處信息化室可備用普通型筆記本電腦及無線上網(wǎng)卡（備用數(shù)量根據(jù)實際需求），供公司各部門員工出差及維修期間代替原有設(shè)備使用，出差使用期限一般不超過七天。長期出差在外的員工，不在此列，由所在單位負(fù)責(zé)解決。15、其它設(shè)備各單位不再專配，如需要使用可以到設(shè)備處信息化室借用。第五章 計算機及相關(guān)設(shè)備的采購與領(lǐng)取 第十條 公司計算機及外部設(shè)備采購需求計劃按上報方式分為月度計劃和臨時計劃兩類。1、月度計劃：各單位的計算機及外部設(shè)備需求計劃應(yīng)按月上報，設(shè)備處審核并于每月的1015日統(tǒng)一匯總出月度采購計劃，報請公司主管副總審批后，轉(zhuǎn)供應(yīng)處按月采購。 2、月度臨時計劃：因?qū)嶋H工作需要，急需配備的計算機及外部設(shè)備，可由使用單位提出申請，設(shè)備處審核，報請公司主管副總審批后，轉(zhuǎn)供應(yīng)處采購。各臨時計劃不得多于2次。3、計算機及外部設(shè)備的采購申請方式：各需求單位計劃員在公文系統(tǒng)中提出申請，填寫“計算機及外部設(shè)備申請表”（附件一），所在單位一級主管審核后報設(shè)備處，由信息化室匯總并出具專業(yè)意見，經(jīng)設(shè)備處一級主管審核后，報主管副總審批，由設(shè)備處報供應(yīng)處采購，流程圖見（附件二）。第十一條 供應(yīng)處負(fù)責(zé)對計算機及外部設(shè)備實行集中統(tǒng)一采購，采購費用計入各單位成本。各單位不得私自購置計算機及外部設(shè)備，私自購置計算機及外部設(shè)備財務(wù)處不予報銷。第十二條 每月初，由供應(yīng)處按照審批結(jié)果制訂采購計劃，完成計算機及外部設(shè)備的采購、入庫工作。第十三條 各單位支領(lǐng)計算機及外部設(shè)備及備件時，首先要到設(shè)備處信息化室開據(jù)手寫領(lǐng)料單，同時在K3系統(tǒng)中錄入領(lǐng)料單，方可到庫房辦理支領(lǐng)手續(xù)，庫房只有見到設(shè)備處信息化室開據(jù)的領(lǐng)料單方可發(fā)放。 第六章 設(shè)備的日常管理第十四條 公司設(shè)備處負(fù)責(zé)公司計算機及外部設(shè)備的統(tǒng)一管理,包括公司各單位計算機及外部設(shè)備的維護(hù)、維修、升級、設(shè)備臺帳的建立與更新及應(yīng)用檢查、督導(dǎo)、考核等工作。第十五條 計算機及外部設(shè)備管理實行實名制，即每臺計算機及外部設(shè)備必須明確責(zé)任人，公用的計算機及外部設(shè)備也要責(zé)任到人。第十六條 計算機及外部設(shè)備的新增。由使用部門通過“公文系統(tǒng)”向設(shè)備處提出新增申請，設(shè)備處審核并經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后報供應(yīng)處采購。第十七條 計算機及外部設(shè)備的異動。員工在公司內(nèi)部調(diào)動時，其所負(fù)責(zé)的計算機及其外部設(shè)備等須到設(shè)備處辦理設(shè)備異動手續(xù)。第十八條 計算機及外部設(shè)備移轉(zhuǎn)。調(diào)往總部員工須憑人資處開據(jù)的交接會簽單，到設(shè)備處辦理筆記本及相關(guān)設(shè)備的移轉(zhuǎn)手續(xù)。財務(wù)處按照設(shè)備提供的設(shè)備移轉(zhuǎn)信息（附件三），與總部溝通進(jìn)行資產(chǎn)移轉(zhuǎn)。第十九條 計算機及外部設(shè)備退還。調(diào)、離職員工須憑人資處開據(jù)交接會簽單，由本人或單位相關(guān)負(fù)責(zé)人到設(shè)備處信息化室辦理計算機及外部設(shè)備的退還手續(xù)。無故不還者，不予簽字。第二十條 計算機及外部設(shè)備保管。設(shè)備的責(zé)任人應(yīng)該愛惜和保管好公司配備的計算機及外部設(shè)備。任何人不得更改計算機的各種信息設(shè)置（如計算機編碼、IP地址、計算機名稱、網(wǎng)絡(luò)屬性、注冊表設(shè)置、硬件驅(qū)動及操作系統(tǒng)控制面板中各種設(shè)置等），任何人不得私自調(diào)配、安裝、拆卸及對計算機內(nèi)部硬件設(shè)備增加、更換或取出任何原配置零部件。若出現(xiàn)設(shè)備丟失或人為損壞，須按照設(shè)備凈值（列入固定資產(chǎn)的按財務(wù)數(shù)據(jù)，未列入固定資產(chǎn)的按當(dāng)前市場價格，由設(shè)備處核定）的50% 或購買不低于同等型號配置的設(shè)備進(jìn)行賠償。賠償期限不超過三個月，逾期未辦理者，按設(shè)備凈值從其次月工資中扣除。第二十一條 計算機及外部設(shè)備的借用，由各單位提出借用申請，填寫 “計算機及外部設(shè)備的借用單”（附件四），經(jīng)設(shè)備處審批后到信息化室辦理借用。第二十二條 由人資處按月提供人員崗位異動表（附件五），設(shè)備處按照人員崗位異動情況對各單位設(shè)備異動情況進(jìn)行考核，并按照設(shè)備分配原則進(jìn)行設(shè)備的重新調(diào)配。 第二十三條 計算機及外部設(shè)備報修及報廢。各單位的計算機及外部設(shè)備發(fā)生故障時，報公司設(shè)備處進(jìn)行維修。對一些破損或老化嚴(yán)重，沒有修復(fù)價值或已不能修復(fù)的計算機及外部設(shè)備，由使用部門在“公文系統(tǒng)”中提出申請，填寫“計算機及外部設(shè)備報廢申請表”（附件六），所在單位一級主管審核后報設(shè)備處，由設(shè)備處信息化室出具專業(yè)意見，經(jīng)設(shè)備處一級主管審核后，由設(shè)備處負(fù)責(zé)對已鑒定報廢的計算機及外部設(shè)備登記、處理或再利用管理。第二十四條 計算機及外部設(shè)備更換。按照固定資產(chǎn)管理規(guī)定，筆記本、臺式機的報廢年限為5年。員工領(lǐng)用的個人電腦無損壞、無特殊工作需要或損壞，5年內(nèi)不允許更換。第七章 考 核第二十五條 考核辦法1、未按標(biāo)準(zhǔn)管理本單位計算機及外部設(shè)備登記記錄的單位，扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）500元；對于申報臨時計劃多于2次的單位，扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）600元。2、對未按標(biāo)準(zhǔn)配備和使用計算機及外部設(shè)備的單位，每發(fā)生一次扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）500元。3、對發(fā)生人員異動，未按時收回計算機及外部設(shè)備或辦理退庫手續(xù)的，每發(fā)現(xiàn)一次，扣所在單位一級正主管（含主持工作副職）2001000元。4、計算機及外部設(shè)備未能按時采購、入庫或未按照設(shè)備處提供的配置標(biāo)準(zhǔn)采購的，每發(fā)生一次，扣供應(yīng)處一級正主管500元。 5、使用中發(fā)現(xiàn)新購置計算機及外部設(shè)備有嚴(yán)重的質(zhì)量問題時，每發(fā)現(xiàn)一次，扣供應(yīng)處主要業(yè)務(wù)人員200元，同時扣一級正主管500元。 6、對各類計算機及外部設(shè)備的購置標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)不力，扣相關(guān)責(zé)任單位一級正主管（含主持工作副職）500元。 7、對各類計算機及外部設(shè)備的維護(hù)或報廢鑒定，出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的，扣相關(guān)責(zé)任單位500元。8、發(fā)現(xiàn)私自調(diào)換，擅自拆裝、轉(zhuǎn)移或更換計算機及外部設(shè)備及其內(nèi)、外置設(shè)備配件，視情節(jié)嚴(yán)重，罰當(dāng)事人5005000元，扣一級正主管（含主持工作副職）5001000元。9、未經(jīng)專業(yè)部門批準(zhǔn)隨意安裝與工作無關(guān)的軟件，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員鑒定，視情節(jié)輕重處罰當(dāng)事人1001000元。第八章 附 則第二十六條 本實施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行，2006年2月20日發(fā)布的信息化辦公用品管理辦法（編號：H1003A0）同時廢止。 第二十七條 本實施細(xì)則經(jīng)總