2018年內(nèi)部審核實(shí)施(1)

- XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門行政部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的： 進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司行政部在管理職責(zé)、質(zhì)量體系文件、文件和記錄控制、人員培訓(xùn)、考核及管理等控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)，及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)檢查項(xiàng)目及要求情況和問題檢查結(jié)果2章：管理職責(zé)1.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)。2.質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行量化分析。3.是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。4.是否按規(guī)定建立了質(zhì)量保證體系。5.是否任命了質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任工程師。6.是否規(guī)定了各類責(zé)任工程師的管理職責(zé)。7.管理評審程序是否建立，實(shí)施情況如何。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn)。 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門技術(shù)部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的： 進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司技術(shù)部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職責(zé)3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制5章：設(shè)計(jì)控制1是否制定部門級人員質(zhì)量控制職責(zé)。1壓力容器設(shè)計(jì)、制造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效版本。2設(shè)計(jì)文件、工藝文件是否按規(guī)定發(fā)放。3質(zhì)量活動(dòng)的記錄是否按規(guī)定填寫。1是否參加合同評審作出恰當(dāng)評價(jià)。1是否編制材料消耗定額明細(xì)表及外購、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表，并明確采購技術(shù)要求按程序?qū)徟?是否按規(guī)定辦理材料代用審批手續(xù)。3是否參加合格供方評價(jià)。1是否建立設(shè)計(jì)控制程序。2設(shè)計(jì)輸入是否齊全、合理且有據(jù)可依。3設(shè)計(jì)文件是否按規(guī)定簽署。4設(shè)計(jì)文件是否滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)7章：工藝控制8章：焊接控制5設(shè)計(jì)文件修改是否按規(guī)定辦理。6是否對外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查。7投產(chǎn)前，是否將設(shè)計(jì)文件送監(jiān)檢人員確認(rèn)并簽字。1是否制定工藝質(zhì)量控制程序。2編制的工藝文件是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣及公司質(zhì)量手冊的規(guī)定。3工藝文件發(fā)放是否有記錄。4是否組織工藝紀(jì)律檢查5是否對工裝、模具進(jìn)行控制1是否制定焊接質(zhì)量控制程序2是否按規(guī)定對焊工進(jìn)行培訓(xùn)、考核并建立檔案。3焊工持證項(xiàng)目及人數(shù)是否符合資源條件的要求4是否有焊接工藝評定制度，實(shí)施情況如何。5編制的焊接工藝文件是否有焊接工藝評定支持。6是否按規(guī)定對焊縫返修予以控制。7是否按規(guī)定對產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行有效控制。9章：熱處理控制1是否制定熱處理質(zhì)量控制程序。2是否按規(guī)范編制熱處理工藝文件。3熱處理責(zé)任工程師是否對熱處理報(bào)告簽字確認(rèn)。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn)。 XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門質(zhì)控部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的： 進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職責(zé)3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。2責(zé)任人員能否到崗履行職責(zé)。1編制的各類檢驗(yàn)文件按規(guī)定程序?qū)徟l(fā)放。2能否按規(guī)定做好各類檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。1是否認(rèn)真參加合同評審。1是否編制材料與零部件質(zhì)量控制程序。2是否對進(jìn)廠的原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件開展質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好相關(guān)記錄和報(bào)告。3是否憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理材料與零部件入庫手續(xù)及啟用手續(xù)。4是否按規(guī)定對材料標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。5是否按規(guī)定開展材料復(fù)驗(yàn)。6材料使用前是否經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)人員監(jiān)檢確認(rèn)。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)7章：工藝質(zhì)量控制10章：焊接質(zhì)量控制10章：無損檢測控制11章：理化試驗(yàn)控制7焊材一級庫保管條件是否符合要求。8材料是否分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)是否齊全。9材料代用是否有審批手續(xù)。1是否按時(shí)參加工藝紀(jì)律檢查。1是否對施焊產(chǎn)品的焊工持證合格項(xiàng)目進(jìn)行檢查、確認(rèn)。2是否對焊材二級庫的烘焙、發(fā)放、回收進(jìn)行監(jiān)督檢查。3是否對施焊記錄進(jìn)行確認(rèn)。1是否建立無損檢測質(zhì)量控制程序。2無損檢測責(zé)任工程師是否滿足任職條件。3無損檢測設(shè)備是否合格有效。4無損檢測分包協(xié)議是否在有效期內(nèi)。5無損檢測分包方是否經(jīng)評定合格。6是否編制無損檢測工藝。7是否及時(shí)出具無損檢測結(jié)果通知單及各類檢測報(bào)告。1是否制定理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序2理化試驗(yàn)分包協(xié)議是否在有效期內(nèi)。3理化試驗(yàn)記錄、報(bào)告確認(rèn)是否符合規(guī)定要求章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論12章：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13章：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制14章：不合格品（項(xiàng)）控制15章：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)17章：其他過程控制18章：執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1是否制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序。2是否編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件并經(jīng)過審批、發(fā)放。3是否執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制。4檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等是否符合規(guī)定要求。5檢驗(yàn)與試驗(yàn)檔案的收集、歸檔是否符合規(guī)定要求。6是否及時(shí)申請產(chǎn)品監(jiān)檢工作并積極主動(dòng)配合好。1檢驗(yàn)與試驗(yàn)所用的量具是否經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。1是否制定不合格品（項(xiàng)）控制程序。2對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）能否及時(shí)通知相關(guān)部門處置。3是否對改進(jìn)后的不合格品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。1對收集、反饋的內(nèi)、外部質(zhì)量信息是否及時(shí)作出處置。1是否制定其他過程控制管理規(guī)定。2是否制定其他過程的特殊控制要求。3能否執(zhí)行不銹鋼產(chǎn)品特殊控制的規(guī)范。1是否密切配合監(jiān)檢機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。2對產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)通知相關(guān)部門、人員處理。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日 備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn). XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門生產(chǎn)、設(shè)備部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職責(zé)3章：文件和記錄控制4章：合同控制7章：工藝控制13章：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制16章：人員培訓(xùn)、考核及其管理18章：其他過程控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。2是否按合同編制生產(chǎn)計(jì)劃1是否按規(guī)定使用和填寫本部門相關(guān)記錄。1是否參加合同評審。1是否參加工藝紀(jì)律檢查并對存在問題督促整改。2生產(chǎn)現(xiàn)場使用的圖紙及工藝文件是否有效。1是否建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序。2設(shè)備采購、安裝、驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)檔案資料是否齊全。3在用的特種設(shè)備是否經(jīng)法定部門檢驗(yàn)合格。4是否建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具臺(tái)賬。5在用計(jì)量器具是否檢驗(yàn)合格且在有效期內(nèi)。1能否配合公司安排的人員培訓(xùn)、考核及其管理工作。1能否督促車間嚴(yán)格執(zhí)行不銹鋼產(chǎn)品制造的過程控制。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn) XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門采購部審核時(shí)間、地點(diǎn)2014年8月6日上午、三樓會(huì)議室審核組成員審核組組長審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論4章：管理職責(zé)6章：文件和記錄控制8章：材料與零部件質(zhì)量控制17章：不合格品（項(xiàng)）控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。1是否按規(guī)定做好相關(guān)記錄。1是否建立采購控制程序。2有否對分供方進(jìn)行評價(jià)并建立合格供方名錄。3是否在合格供方名錄內(nèi)實(shí)施采購。4材料入庫是否經(jīng)過驗(yàn)收。5材料的存放與保管是否符合規(guī)定。6材料發(fā)放是否有規(guī)定手續(xù)。1有否對采購的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行有效處理。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn) XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門氣瓶車間審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章 ：管理職責(zé)3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制7章：工藝質(zhì)量控制8章：焊接質(zhì)量控制受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn) XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門容器車間審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容要點(diǎn)審核記錄結(jié)論2章：管理職責(zé)3章：文件和記錄控制4章：合同控制6章：材料與零部件質(zhì)量控制7章：工藝質(zhì)量控制8章：焊接質(zhì)量控制1是否制定部門及人員質(zhì)量控制職責(zé)。1產(chǎn)品制造用圖和工藝文件是否妥善保存。2是否按要求填寫工藝流轉(zhuǎn)卡。1是否按合同要求完成產(chǎn)品制造。1是否按規(guī)定做好材料標(biāo)記移植。2制造過程中，材料及零部件表面保護(hù)是否完好。1是否按規(guī)定領(lǐng)取材料及零部件。2是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)文件，并做好自檢工作。1焊條是否經(jīng)烘干后領(lǐng)用并使用焊條保溫桶。2產(chǎn)品焊接是否做到焊工持相應(yīng)合格、有效項(xiàng)目上崗。3是否按返修工藝文件進(jìn)行返修。受審核方意見： 受審核方代表： 年 月 日檢查結(jié)論： 檢查員： 年 月 日備注：1、檢查結(jié)果為：符合、基本符合、不符合2、凡檢查結(jié)果為基本符合、不符合的，須在“情況和問題欄”加以說明。 3、受審核方對“情況和問題”應(yīng)予以確認(rèn) XXXX有限公司 內(nèi)部審核檢查表 受審核部門銷售部審核時(shí)間、地點(diǎn)年 月 日審核組成員審核組組長審核目的：進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量保證體系實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量保證體系的要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。審核范圍： 公司質(zhì)控部在各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)上所進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)及記錄。審核依據(jù)： XXXX有限公司質(zhì)量保證手冊第版、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。章節(jié)審核內(nèi)容