聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃書

聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 編制：編制： 審核：審核： 批準(zhǔn)批準(zhǔn): 公司處第施工項(xiàng)目部 年月日 質(zhì) 量 承 諾 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 為了確保我項(xiàng)目部承建的聯(lián)合站施工任務(wù)能夠“高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高速度和 高效益”的順利完成，我們向業(yè)主鄭重承諾： （1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方頒布的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 （2）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部程序和第三方質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)制度，接受業(yè)主/監(jiān)理組織的質(zhì) 量檢查，確保工程質(zhì)量。 （3）周密組織、嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 （4）認(rèn)真履行合同中對(duì)業(yè)主的質(zhì)量承諾，把質(zhì)量目標(biāo)層層分解責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)我們 對(duì)業(yè)主承諾的總體質(zhì)量目標(biāo)。 （5）本質(zhì)量管理方案，全體參戰(zhàn)員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 （6）總體質(zhì)量目標(biāo)：把聯(lián)合站高質(zhì)、高效按期完成，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程。 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期: 年 月 日 目錄目錄 1 編制目的.- 1 - 2 適用范圍.- 1 - 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 3 工程概括.-1- 3.1 工程概括簡(jiǎn)介.- 1 - 3.2 主要工作量.- 1 - 3.3 社會(huì)依托.- 7 - 3.4 自然條件.- 7 - 3.5 工程特點(diǎn).- 7 - 3.6 主要設(shè)備、材料及特殊材料情況.- 7 - 3.7 施工計(jì)劃.- 7 - 4 編制依據(jù).- 7 - 5 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé).20 5.1 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu).20 5.2 部門及人員質(zhì)量職責(zé)劃分.20 6 質(zhì)量方針目標(biāo).22 6.1 質(zhì)量方針.22 6.2 質(zhì)量目標(biāo).28 7 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置配備表與工藝檢驗(yàn)流程圖.79 7.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置配備表.22 7.2 工藝檢驗(yàn)流程圖.28 8 質(zhì)量管理體系要素控制 .81 9 質(zhì)量檢驗(yàn)流程和檢查計(jì)劃 .83 10 原材料驗(yàn)收一覽表.89 11 施工過程關(guān)鍵部位質(zhì)量控制對(duì)策表.100 12 創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃.102 12.1 編制目的.102 12.2 適用范圍.103 12.3 編制依據(jù).103 12.4 指導(dǎo)思想 .102 12.5 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo) .103 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 12.6 創(chuàng)優(yōu)組織機(jī)構(gòu).103 12.7 創(chuàng)優(yōu)措施 .102 1.編制目的編制目的 為實(shí)現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量方針，完成工程的質(zhì)量目標(biāo)，我們編制了聯(lián)合站質(zhì)量 計(jì)劃，將其作為工程質(zhì)量保證體系及相關(guān)控制程序的支持性文件，通過嚴(yán)格運(yùn)行，使 質(zhì)量要素處于受控狀態(tài)，確保工程得以“高質(zhì)量、高速度、高效益”的施工。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 2.適用范圍適用范圍 本質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)等文件，適用于公司建設(shè)工程處第施工項(xiàng) 目部所承建的聯(lián)合站施工的全過程，工程竣工投產(chǎn)后自動(dòng)失效。 3.工程概況工程概況 3.1 工程概況簡(jiǎn)介工程概況簡(jiǎn)介 聯(lián)合站位于省縣區(qū)，站場(chǎng)所在地形為黃土梁，以正北為準(zhǔn)，北 側(cè)為一小山包，南側(cè)為一較高山包，中間為鞍部，東、西、北三面有土路貫穿，可通 往 S303，交通條件較好。聯(lián)合站設(shè)計(jì)規(guī)模 30104t/a，處理層位為長(zhǎng) 6 層，處理 后的凈化油加熱、加壓輸送至劉坪輸油站。站內(nèi)的主要功能包括：來油加熱、原油脫 水、原油存儲(chǔ)、原油外輸、采出水處理及回注等，與之配套的 50 人前線生產(chǎn)保障點(diǎn)毗 鄰建設(shè)。 3.2 主要工程量主要工程量 聯(lián)合站主要實(shí)物工程量詳細(xì)情況見表 3-1。 表表 3-1 聯(lián)合站主要實(shí)物工程量統(tǒng)計(jì)表聯(lián)合站主要實(shí)物工程量統(tǒng)計(jì)表 類別名 稱規(guī) 格單位數(shù) 量 凈化油罐1000M3具3 溢流沉降罐1000M3具1 真空相變加熱爐JM-FTX1600-H.Y.S/2.5,6.3,2.5-Q臺(tái)3 倒罐泵FDYD100-302（Q=100M3/h H=60M）臺(tái)2 外輸泵FDYD46-505 (Q=46M3/h H=250M)臺(tái)2 集 輸 系 統(tǒng) 污油箱5M3具1 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 進(jìn)站總機(jī)關(guān)座1 三相分離器HXS3.012.4-0.6-Y具2 智能收球裝置ZKFB-SQ-2.5/100具1 加藥裝置MDN-800/120-2具1 污油泵DWLA6-252(H=50M Q=6M3/h)臺(tái)1 伴生氣分液器800具1 輸油泵房9.0m13.2m118.8 計(jì)量間9.0m11.4m102.6 集輸加藥間4.5m4.2m18.9 集輸藥品間4.5m4.2m18.9 防火堤高 1 米，夾芯式中心填土磚砌米180 水箱安裝區(qū) 包括水箱、補(bǔ)水泵、循環(huán)泵、除污器 等 座1 罐外式煙霧滅火器ZWW10套8 自然除油罐1000M3具2 原水罐500M3具1 清水罐500M3具1 反洗水罐100M3具1 緩沖罐63M3具1 五柱塞注水泵FF5DSB-30/25 Q=30.0m3/h P=25MPa臺(tái)3 離心式喂水泵IHZ80-125 Q=30-60M3/h H=22.5-18m臺(tái)3 過濾加壓泵KQW80/185-11/2 Q=47M3/h H=44m臺(tái)3 過濾反洗泵KQW125/170-22/2 Q=138M3/h H=38.3m臺(tái)1 PE 燒結(jié)管式過濾器LSBC-100Y臺(tái)4 氣體凈化器J2-套2 纖維球過濾器LXQ-25 Q=60m3/h臺(tái)2 再生機(jī)LSC-27 N=2.2KW套1 空壓機(jī)W-1.6/10 N=13KW套1 再生液箱180012001220mm具1 污水提升泵65/40SWB12.5/20臺(tái)2 成套加藥裝置MDN-800/120-2套1 污油回收裝置包括 1 具 8m3污油罐、2 臺(tái)污油泵套1 采 出 水 處 理 及 回 注 系 統(tǒng) 電動(dòng)葫蘆MDI3-6D N=4.5KW+0.4KW2套1 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 清水處理間25.2m9m226.8 水處理藥品間3.9m5m19.5 水處理工具間3.9m5m19.5 水處理加藥間5.4m10m54 污水池26m6m4mM3288 污泥濃縮池210m6m4mM3480 注水泵房37.2m10m372 閥組間56.7 餅式氣囊密閉隔氧裝置HJB-100m3套1 餅式氣囊密閉隔氧裝置HJB-500m3套2 低壓配電室10.8m12m129.6 變壓器室24.5m4.5m40.5 環(huán)網(wǎng)柜室4.5m3m13.5 門崗房39.1 推拉門寬 6m樘1 鐵藝大門寬 4m樘1 逃生門寬 2m樘1 鋼大門寬 6m座1 站內(nèi)道路寬 4mm325 站內(nèi)道路寬 6mm115 進(jìn)站道路寬 6mm165 罐區(qū)道路寬 4mm115 鐵藝圍墻高 2.5mm270 磚砌圍墻高 2.5mm280 停車場(chǎng)445 操作走道寬 1mm190 操作場(chǎng)地1165 排水溝寬 0.4m、深 0.4mm390 總 圖 工 程 50 人生產(chǎn)保障點(diǎn)座1 3.3 社會(huì)依托社會(huì)依托 聯(lián)合站，選址于省縣區(qū)，位于一黃土梁上，東、西、北三面有 土路貫通，可通往 S303，交通條件較好。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 工程用水依托附近水源井及車載購買，生活用水依托當(dāng)?shù)厣罟┧c(diǎn)，成本較高。 供電待業(yè)主指定，通訊用中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通手機(jī)信號(hào)，但部分山區(qū)地段通訊信 號(hào)不佳。 3.4 自然條件自然條件 聯(lián)合站位于省縣境內(nèi)，該地區(qū)屬黃土高原，氣候?qū)儆跍貛О敫珊荡?陸性季風(fēng)氣候，全年大部分時(shí)間受西北環(huán)流支配，北方大陸氣團(tuán)控制時(shí)間較長(zhǎng)，四季 冷暖干濕分明：冬季寒冷干燥，雨水偏少：春季溫度回升，天氣多變，常有大風(fēng)、霜 凍、沙塵、春旱發(fā)生：夏季暑熱，多以暴雨出現(xiàn)，同時(shí)常有夏早和伏旱：秋季降溫較 快，多連陰雨，早霜凍頻繁。以下為縣氣象要素統(tǒng)計(jì)表。 表表 3-2 縣氣象要素統(tǒng)計(jì)表縣氣象要素統(tǒng)計(jì)表 氣象要素單位吳起縣 平均氣壓hPa868.1 年平均8.0 極端最高38.3氣溫 極端最低-28.5 平均m/s1.6 最大m/s17.0風(fēng)速 最多風(fēng)向NNW 平均10.3 極端最高67.2地面溫度 極端最低-36.0 大風(fēng)日數(shù)d10.4 雷暴日數(shù)d30.5 霜日數(shù)d118.2 標(biāo)準(zhǔn)凍深cm82.3 凍土深度 最大凍深cm95.0 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 3.5 工程特點(diǎn)工程特點(diǎn) 聯(lián)合站位于省縣，位于山峁上，四面環(huán)溝，交通不便、自然地理?xiàng)l 件較差，影響工程進(jìn)度。工期緊，有效施工時(shí)間少。 3.6主要設(shè)備、材料及特殊材料情況主要設(shè)備、材料及特殊材料情況 依據(jù)招標(biāo)文件的有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)采購本工程設(shè)備、材料，范圍包括： 各種管件、閥門、電器儀表和大型設(shè)備等，作為甲供材料。其它如安裝用各種鋼管、 鋼板、焊材、焊機(jī)、自用電器及其他施工用料等材料均由分包商自行采購。設(shè)備材料 的供貨商資格、供貨品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)及供貨的時(shí)間安排應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和施 工要求。監(jiān)理及項(xiàng)目組的現(xiàn)場(chǎng)代表有審查權(quán)，有權(quán)要求分包商到監(jiān)理認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 對(duì)所購設(shè)備、材料進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量合格，方可進(jìn)場(chǎng)投入使用。 3.7施工計(jì)劃施工計(jì)劃 根據(jù)業(yè)主提出的投產(chǎn)要求，結(jié)合我公司的施工能力和實(shí)際情況，聯(lián)合站計(jì)劃 于 2012 年 5 月 15 日開工， 2012 年 8 月 30 日完成全部工程所有內(nèi)容，并達(dá)到投產(chǎn)條 件。 4.2.1 施工前期準(zhǔn)備：2012 年 4 月 20 日至 2012 年 5 月 15 日，共計(jì) 25 天，包括施工人 員、設(shè)備、機(jī)具準(zhǔn)備，技術(shù)、方案準(zhǔn)備，施工臨設(shè)及生活臨設(shè)等。 4.2.2 施工進(jìn)場(chǎng)：2012 年 4 月 25 日至 5 月 10 日，共計(jì) 15 天，包括人員、設(shè)備到位， 預(yù)制場(chǎng)地整理。 4.2.3 儲(chǔ)罐基礎(chǔ)施工：2012 年 5 月 20 日至 2012 年 6 月 20 日，共計(jì) 30 天，包括儲(chǔ)罐環(huán) 梁下灰土回填，環(huán)梁鋼筋綁扎，模板支護(hù)，環(huán)梁澆注，環(huán)梁內(nèi)灰土回填，環(huán)梁內(nèi)砂墊 層及瀝青砂層的施工。 4.2.4 儲(chǔ)罐施工：2012 年 6 月 10 日至 7 月 20 日，共計(jì) 40 天，儲(chǔ)罐主體完工。 4.2.5 建筑工程：2012 年 5 月 15 日至 2012 年 7 月 10 日，完成輸油泵房、計(jì)量間、加 藥間、注水泵房、清水處理間、閥組間等的主體及加熱爐、三相分離器、伴生氣分液 器、各種泵、設(shè)備基礎(chǔ)澆筑工作，達(dá)到工藝安裝條件。 4.2.6 工藝安裝：2012 年 6 月 15 日至 2012 年 8 月 15 日，共計(jì) 60 天，站內(nèi)工藝安裝完 成達(dá)到試壓條件。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 4 編制依據(jù)編制依據(jù) 4.1聯(lián)合站設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙； 4.2石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分：A 級(jí)鋼管 GB/T9711.1 1997； 4.3石油裂化用無縫鋼管 GB 99482006； 4.4輸送流體用無縫鋼管 GB/T81632008； 4.5鋼制對(duì)焊無縫管件 GB/T124592005； 4.6鋼板制對(duì)焊管件 GB/T134012005； 4.7鋼制管法蘭、墊片、緊固件 HG/T205922009； 4.8石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工規(guī)范GB505402009； 4.9石油天然氣工程可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范 SY6503-2008； 4.10安全防護(hù)工程技術(shù)規(guī)范 GB50348-2004； 4.11工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范 GB50235-2010； 4.12城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 CJJ282004； 4.13風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB502752010； 4.14鋼質(zhì)管道聚乙烯膠粘帶防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T 04142007； 4.15涂裝前鋼材表面預(yù)處理規(guī)范 SY/T 040797； 4.16鋼制石油儲(chǔ)罐防腐蝕工程技術(shù)規(guī)范 GB 50393-2008； 4.17油氣田地面管線和設(shè)備涂色規(guī)范 SY/T 0043-2006； 4.18給水排水構(gòu)筑物施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB 50141-2002； 4.19建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502422002； 4.20屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502072002； 4.21混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502042002； 4.22建筑裝飾工程質(zhì)量及驗(yàn)收規(guī)范 GB502102002； 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 4.23砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502032002； 4.24建筑基地處理技術(shù)規(guī)范 JGJ 79-2002(J 220-2002)； 4.25建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范 GB503302002； 4.26濕險(xiǎn)性黃土地區(qū)建筑規(guī)范 GB500252004； 4.27建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范 JGJ 812002； 4.28屋面工程技術(shù)規(guī)范 GB503452004； 4.29建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB503002001； 4.30建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502022002； 4.31石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范 GB155992009； 4.32立式圓筒形鋼制焊接儲(chǔ)罐施工及驗(yàn)收規(guī)范GB501282005； 4.33承壓設(shè)備無損檢測(cè) JB/T4730.14730.6-2005； 4.34鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB502052001； 4.35給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB502682008； 4.36鋼制焊接常壓容器 NB/T47003.12009； 4.37鍋爐與壓力容器用鋼板 GB713-2008； 4.38石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 儲(chǔ)罐工程 SY42022007； 4.39埋地鋼質(zhì)管道直流排流保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T0017-2006； 4.40埋地鋼質(zhì)管道交流排流保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) SY/T0032-2000； 4.41石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范站內(nèi)工藝管道工程 SY 4203-2007； 4.42石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 設(shè)備安裝工程 第 1 部分 機(jī)泵類設(shè)備 SY 4201.1-2007； 4.43石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 設(shè)備安裝工程 第 3 部分 容器類設(shè)備 SY 4201.3-2007； 4.44石油天然氣建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范設(shè)備安裝工程 第 4 部分 爐類設(shè)備 SY 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 4201.4-2007； 4.45石油天然氣鋼質(zhì)管道無損檢測(cè)SY/T 4109-2005； 4.46現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB 50236-2011； 4.47 其他相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范； 4.48 長(zhǎng)慶建工質(zhì)量管理體系 手冊(cè)Q/CJG 20002011； 4.49 長(zhǎng)慶建工質(zhì)量管理體系 控制程序Q/CJG 2001.1212011； 4.50 長(zhǎng)慶建工壓力管道安裝質(zhì)量保證體系控制程序Q/CJG2032.128-2009； 4.51 長(zhǎng)慶建工壓力管道安裝質(zhì)量保證體系手冊(cè)Q/CJG2031-2009； 4.52 長(zhǎng)慶建工壓力管道安裝工藝規(guī)程Q/CJG1003.118-2009； 4.53 長(zhǎng)慶建設(shè)工程處 HSE 管理體系文件。 5 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu) 為保證承建的聯(lián)合站順利完工，確保工程質(zhì)量，工程處組建了公司 處第施工項(xiàng)目部聯(lián)合站項(xiàng)目組，項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)見圖 5-1 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 生產(chǎn)采辦部 技術(shù)質(zhì)量部 探傷作業(yè)隊(duì) 防腐作業(yè)隊(duì) 電儀作業(yè)隊(duì) 儲(chǔ)罐作業(yè)隊(duì) 工藝作業(yè)隊(duì) 土建作業(yè)隊(duì) 經(jīng)營(yíng)合同部 HSE 管理部 綜合管理部 圖圖 5-1 聯(lián)合站項(xiàng)目聯(lián)合站項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 5.1 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu) 聯(lián)合站質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖聯(lián)合站質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 探傷質(zhì)檢員： 防腐質(zhì)檢員： 電儀質(zhì)檢員： 儲(chǔ)罐質(zhì)檢員： 工藝質(zhì)檢員： 土建質(zhì)檢員： 5.2 部門及人員質(zhì)量職責(zé)劃分部門及人員質(zhì)量職責(zé)劃分 5.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 5.2.1.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家和工程所在地政府的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目 組和監(jiān)理指令，組織項(xiàng)目部全體人員認(rèn)真履行承包合同的承諾。 5.2.1.2 對(duì)工程全面監(jiān)督，保證工程進(jìn)度及質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。 5.2.1.3 組建項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系并確保體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)。 5.2.1.4 確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源。 5.2.1.5 樹立項(xiàng)目部全員注重質(zhì)量的意識(shí)。 5.2.1.6 定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)體系的薄弱環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn) 質(zhì)量管理體系，保證體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。 5.5.2 項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 5.2.2.1 執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理決策意志，負(fù)責(zé)具體組織和指導(dǎo)質(zhì)量活動(dòng)的開展，及時(shí)組織 質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。 5.2.2.2 組織或參加質(zhì)量工作會(huì)議，針對(duì)信息情報(bào)分析得出具體傾向性問題或質(zhì)量 問題，提出處理措施和意見。 5.2.2.3 組織制訂質(zhì)量管理、控制文件。 5.2.2.4 科學(xué)調(diào)配和組織管理人力、物力和機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)格控制工程施工質(zhì)量。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 5.2.2.5 協(xié)調(diào)各部門、各單位的質(zhì)量管理工作關(guān)系。 5.5.3 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 5.5.3.1 技術(shù)質(zhì)量部由工藝、安裝、土建、防腐、檢測(cè)等各專業(yè)技術(shù)質(zhì)量人員組成。 本工程執(zhí)行項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)制和作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)制兩級(jí)管理。嚴(yán)格按照壓力管道安裝質(zhì) 量管理手冊(cè)對(duì)本工程實(shí)施技術(shù)、質(zhì)量管理。 5.5.3.2 組織編制工程施工組織設(shè)計(jì) 、 施工技術(shù)方案 、 作業(yè)指導(dǎo)書 ；負(fù)責(zé)設(shè) 計(jì)聯(lián)絡(luò)、圖紙會(huì)審、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和施工技術(shù)資料管理。 5.5.3.3 參與工程計(jì)劃制定、工程質(zhì)量控制、施工安全管理和擬定有關(guān)的各項(xiàng)技術(shù) 文件。 5.5.3.4 參與有關(guān)部門組織的中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、文明施工檢查及重大事故的處 理。 5.5.3.5 負(fù)責(zé)審查施工圖紙，對(duì)施工圖的正確性及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性負(fù)審查責(zé) 任。 5.5.3.6 協(xié)助質(zhì)量檢查員、資料員完成工程的報(bào)驗(yàn)、資料的匯集等工作，參與樣板 工程的檢查驗(yàn)收。 5.5.3.7 應(yīng)將施工中發(fā)現(xiàn)存在的技術(shù)、質(zhì)量問題及時(shí)報(bào)告主管部門或領(lǐng)導(dǎo)。 5.5.3.8 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)指導(dǎo)，檢查施工過程管理及工程實(shí)施情況，解決施工中 出現(xiàn)的各項(xiàng)技術(shù)問題。 5.5.3.9 配合有關(guān)部門做好審核和評(píng)審。 5.5.4 經(jīng)營(yíng)合同部經(jīng)營(yíng)合同部 5.5.4.1 負(fù)責(zé)工程合同談判，施工圖預(yù)算、資金收支預(yù)算的編制和報(bào)批，并對(duì)預(yù)算 執(zhí)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督管理。 5.5.4.2 負(fù)責(zé)擬定及評(píng)審各類經(jīng)濟(jì)合同，參與商務(wù)談判，辦理商務(wù)索賠事宜，組織 實(shí)施各種形式的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制。 5.5.4.3 負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理與成本核算，建立健全完整、準(zhǔn)確、及時(shí)反映工程 實(shí)際情況的各種會(huì)計(jì)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為項(xiàng)目經(jīng)理決策提供依據(jù)。 5.5.4.4 負(fù)責(zé)及時(shí)辦理工程價(jià)款結(jié)算，合理組織、平衡、調(diào)度工程資金，確保施工 的資金供應(yīng)。 5.5.4.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的定崗定員、技術(shù)工種配套、勞動(dòng)定額管理和計(jì)劃外臨時(shí)用 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 工的報(bào)批，努力提高定額覆蓋面和工時(shí)利用率。 5.5.4.6 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)工資管理，搞好工效掛鉤考核、兌現(xiàn)工作，依據(jù)職工 獎(jiǎng)懲條例辦理職工的獎(jiǎng)懲。 5.5.5 生產(chǎn)采辦部生產(chǎn)采辦部 5.5.5.1 負(fù)責(zé)制訂總體施工計(jì)劃，制定工程月度、旬度工作計(jì)劃。對(duì)作業(yè)隊(duì)、總工 期進(jìn)行預(yù)控、預(yù)測(cè)。對(duì)整個(gè)工期充分全面地考慮，留有余地。對(duì)星期日、節(jié)假日、冬 雨季降效等因素充分考慮，保證有效組焊時(shí)間。 5.5.5.2 負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備工作和施工過程控制，協(xié)調(diào)處理地方關(guān)系，及時(shí)解 決施工中的有關(guān)問題。 5.5.5.3 加強(qiáng)信息的綜合反饋，做到用日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)表與計(jì)劃相比較；發(fā)現(xiàn)未 按計(jì)劃完成立即采取糾正措施。 5.5.5.4 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程物資的運(yùn)輸，搞好施工現(xiàn)場(chǎng)車輛管理。做到均衡施工， 減少人為停工，合理利用有效施工時(shí)間。 5.5.5.5 制訂內(nèi)控工期，優(yōu)化組合，組織精干的施工隊(duì)伍，對(duì)按時(shí)完成計(jì)劃的單位 和人員給予表揚(yáng)與獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)延誤工期的單位及人員予以懲罰。 5.5.5.6 負(fù)責(zé)施工機(jī)具的配置、維護(hù)及保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)工程計(jì)劃料單的收集整理工 作。 5.5.5.7 負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程材料的匯總和上報(bào)工作。 5.5.5.8 負(fù)責(zé)與甲方材料人員的業(yè)務(wù)聯(lián)系和甲供、乙供材料的落實(shí)到位。 5.5.5.9 工程現(xiàn)場(chǎng)所需急用料的采購，必須有計(jì)劃部門開具的計(jì)劃料單，項(xiàng)目經(jīng)理 審批后方可采購。現(xiàn)場(chǎng)材料與保管員的交接必須有交接清單和相應(yīng)的附件。 5.5.5.10 按規(guī)定程序，建立單項(xiàng)材料臺(tái)帳、保管好各種原始單據(jù)。 5.5.5.11 工程完工后做好材料核銷工作。及剩余材料的回收工作。 5.5.6 HSE 管理部管理部 5.5.6.1 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的方針、政策和企業(yè)質(zhì)保手冊(cè) ，不斷 提高參戰(zhàn)職工的質(zhì)量、安全意識(shí)。 5.5.6.2 負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量計(jì)劃和（Q/HSE）安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)計(jì)劃書和作業(yè)指 導(dǎo)書，確定質(zhì)量和安全生產(chǎn)目標(biāo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)、安全生產(chǎn)活動(dòng)策劃， 協(xié)調(diào)、落實(shí)質(zhì)量、安全管理的各項(xiàng)工作。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 5.5.6.3 建立健全施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，組織質(zhì)量和安全生 產(chǎn)大檢查，及時(shí)召開質(zhì)量、安全分析會(huì)議，督促質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹 執(zhí)行，排除各種質(zhì)量、安全事故隱患，制定糾正和預(yù)防措施。 5.5.6.4 負(fù)責(zé)收集、整理、匯總質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)的信息、資料，審核特殊工種 人員的上崗資格，建立健全有關(guān)質(zhì)量、安全的各種記錄和臺(tái)帳。 5.5.6.5 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、安全事故進(jìn)行調(diào)查、分析、處理和上報(bào)，并督促有關(guān)單位和 人員進(jìn)行整改。 5.5.6.6 負(fù)責(zé)協(xié)同技術(shù)部門組織單位工程和分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，行使 質(zhì)量、安全的否決權(quán)、仲裁權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)。 5.5.6.7 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)落實(shí)并監(jiān)督實(shí)施防火、防爆、防洪、 防雷、防盜措施。 5.5.7 各專業(yè)質(zhì)檢員各專業(yè)質(zhì)檢員 5.5.7.1 具體施工操作的組織者，對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。 5.5.7.2 認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)質(zhì)量要求，按圖施工，保證工序施工質(zhì)量。組 織本機(jī)組做好本機(jī)組工程質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施、質(zhì)量自檢，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和必 要的標(biāo)識(shí)，施工質(zhì)量不合格，不得向下道工序移交。 5.5.7.3 虛心接受各級(jí)部門組織的質(zhì)量檢查和監(jiān)督，對(duì)提出的問題應(yīng)認(rèn)真處理、整 改，并針對(duì)問題性質(zhì)及工序能力調(diào)查情況進(jìn)行分析，及時(shí)采取措施。 5.5.7.4 認(rèn)真處理質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)系，嚴(yán)格要求職工按施工程序辦事。對(duì)違反操作 規(guī)程不按程序辦事而致使質(zhì)量低劣的，應(yīng)予以制止并返工。 5.5.7.5 發(fā)現(xiàn)投入施工的材料有異，必須向上級(jí)反映，拒絕使用不合格的材料。 5.5.7.6 對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題或事故，應(yīng)提供真實(shí)情況和數(shù)據(jù)以利對(duì)事故的分析和處理。 5.5.7.7 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目主管部門提供質(zhì)量事故的真實(shí)情況，不得假報(bào)或隱瞞。 5.5.8 技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人 5.5.8.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)組織施工圖紙會(huì)審、施工現(xiàn)場(chǎng)的踏勘， 參加業(yè)主組織的設(shè)計(jì)技術(shù)交底會(huì)議。組織編制施工組織設(shè)計(jì) 、難點(diǎn)工程施工方案和 特殊關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，向有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底并督促執(zhí)行。 5.5.8.2 負(fù)責(zé)施工中特殊技術(shù)問題的處理，組織本項(xiàng)目科技進(jìn)步及技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)， 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 積極組織開展 QC 活動(dòng)。 5.5.8.3 定期組織檢查現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量資料，負(fù)責(zé)組織竣工資料的收集整理工作。 5.5.8.4 負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、檢測(cè)及其他部門間的技術(shù)業(yè)務(wù)往來。 5.5.9 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 5.5.9.1 負(fù)責(zé)本機(jī)組質(zhì)檢系統(tǒng)的組織建立，開展全過程的質(zhì)量控制工作。 5.5.9.2 做好本工程質(zhì)量“三檢制”的實(shí)施、工序交接和QC小組活動(dòng)。 5.5.9.3及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定工作，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量工程師。 5.5.9.4 參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，有權(quán)對(duì)施工機(jī)組實(shí)施質(zhì)量否 決權(quán)。 5.5.10 綜合管理部綜合管理部 5.5.10.1 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的人員管理、勞動(dòng)管理，按照項(xiàng)目對(duì)人員資質(zhì)要求，配備相 應(yīng)的人員。 5.5.10.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工資的統(tǒng)計(jì)發(fā)放管理，以及效益工資合理準(zhǔn)確的發(fā)放。 5.5.10.3 負(fù)責(zé)做好該項(xiàng)目工程對(duì)外的形象宣傳工作，征得業(yè)主同意后向外界發(fā)出有 關(guān)工程施工的信息和報(bào)道。 5.5.10.4 負(fù)責(zé)積累和整理施工全過程的攝像攝影資料，制作工程聲像資料。 6 質(zhì)量目標(biāo)、方針質(zhì)量目標(biāo)、方針 6.1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 遵守法律法規(guī)，確保工程質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿意，構(gòu)建誠信企業(yè)， 奉獻(xiàn)一流服務(wù)。 6.2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 6.2.1 向顧客提供的產(chǎn)品，保證 100%符合合同、設(shè)計(jì)、法律和法規(guī)的要求； 6.2.2 壓力管道安裝工序一次合格率達(dá)到 90%以上，單位工程整體驗(yàn)交合格率達(dá)到 100%； 6.2.3 焊接一次合格率 92%以上； 6.2.4 材料進(jìn)場(chǎng)合格率達(dá)到 100%； 6.2.5 管件、設(shè)備、閥門安裝對(duì)號(hào)準(zhǔn)確率 100%； 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 6.2.6 工程項(xiàng)目試壓、交付、投產(chǎn)、試運(yùn)行實(shí)現(xiàn)一次合格； 6.2.7 顧客滿意度 90 分以上；顧客投訴處理率 100%； 6.2.8 杜絕重特大質(zhì)量事故。 6.3 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 6.3.1 生產(chǎn)采辦部生產(chǎn)采辦部 6.3.1.1 文件和資料控制符合文件控制程序要求； 6.3.1.2 閥門、設(shè)備、彎頭、彎管、防腐管對(duì)號(hào)準(zhǔn)確率 100%，使用正確率 100%； 6.3.1.3 用于工程設(shè)備、材料采購合格率 100%； 6.3.1.4 物資采購質(zhì)量符合要求，能及時(shí)保障施工現(xiàn)場(chǎng)的物資供應(yīng)。 6.3.2 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 6.3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)施工與設(shè)計(jì)圖紙符合率 90%以上； 6.3.2.2 編制的技術(shù)方案要求切合實(shí)際，具有可操作性； 6.3.2.3 標(biāo)準(zhǔn)配備率 100%，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施率 100%； 6.3.2.4 竣工資料完整、真實(shí)，與工程同步； 6.3.3 經(jīng)營(yíng)合同部經(jīng)營(yíng)合同部 6.3.3.1 成本控制及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)符合率 100%； 6.3.3.2 對(duì)進(jìn)行分包工程的分包商按照程序文件要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 6.3.4 HSE 管理部管理部 6.3.4.1 關(guān)鍵崗位人員、特殊工種人員持證上崗率 100%； 6.3.4.2 所有崗位崗前安全技能培訓(xùn)率 100%； 6.3.4.3 計(jì)量器具受檢率 100%，專用計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)率 100%； 6.3.5 綜合管理部綜合管理部 6.3.5.1 信息采集正確率 100%，錄入及上報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確。 6.3.5.2 通訊報(bào)道及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，能隨時(shí)反映施工現(xiàn)場(chǎng)情況。 6.3.5.3 后勤物資采購質(zhì)量符合要求，能及時(shí)保障施工現(xiàn)場(chǎng)的物資供應(yīng)。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 7 監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表與工藝檢驗(yàn)流程圖監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表與工藝檢驗(yàn)流程圖 7.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表 表表 7-1 監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表 7.2 工藝檢驗(yàn)流程圖工藝檢驗(yàn)流程圖 7.2.1 儲(chǔ)罐施工順序及罐底施工流程圖 持 有 人 序號(hào)檢測(cè)器具名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位 技術(shù)員質(zhì)檢員作業(yè)人員 1 焊縫檢驗(yàn)尺 KH45B35 把 2630 TSL-6B1 臺(tái) 1 2 電火花檢漏儀 ZT-41 臺(tái) 1 3 管型測(cè)力儀 LTZ-301 只 1 4 放大鏡510 倍 2 只 6 5 涂層測(cè)厚儀 MC-2000C1 臺(tái) 2 6 經(jīng)緯儀 J21 臺(tái) 1 7 全站儀 TC7021 臺(tái) 1 8 數(shù)字式萬用表0.5 級(jí) 2 臺(tái) 2 9 兆歐表0.5 級(jí) 2 把 2 10 干、濕溫度計(jì) TAL-26 只 6 11 風(fēng)速儀 DEM66 臺(tái) 6 12 水準(zhǔn)儀 AM-322 臺(tái) 2 13 紅外線測(cè)溫儀 ST3012 臺(tái) 6 14 游標(biāo)卡尺025mm 1 把 1 15 壓力表025MPa 2 塊 2 16 氧氣壓力表04MPa 2 塊 2 17 乙炔壓力表02.5MPa 2 塊 2 18 低壓音頻檢漏儀 SL-681 臺(tái) 1 19 皮尺050m 2 把 2 20 鋼卷尺03m把 5845 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 技術(shù)交底施工準(zhǔn)備土建基礎(chǔ)處理 基礎(chǔ)驗(yàn)收 壁板組裝液壓提升裝置就位浮頂組裝 罐底鋪設(shè) 材料下料預(yù)制 附件安裝充水試驗(yàn) 管網(wǎng)連頭管網(wǎng)施工竣工驗(yàn)收 7.2.2 各工藝安裝系統(tǒng)施工流程圖 設(shè)備管線閥門進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 （10） （10） 設(shè)備基礎(chǔ)檢查驗(yàn)收 （11） 設(shè)備安裝 （12） 設(shè)備找平 （13） 工藝管道下料 （14 ） 工藝管道組對(duì) （15 ） 工藝管道焊 接 （16） 焊條烘烤 （17） 工藝管道安裝 工藝管道預(yù) 制 工藝管道無損檢測(cè) （18） 工藝管道焊縫返修檢查 （19） 防腐補(bǔ)口補(bǔ)傷檢 查 測(cè)厚漏電檢查 （20） 站內(nèi)管溝開挖 復(fù)查 （21） 下溝回填電氣安裝檢查 （22） 地面恢復(fù)檢查 （23） 設(shè)備、工藝管道系統(tǒng)吹掃 試壓 （24） 交工前聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)檢查 （25） 工 程 竣工交工 （26） （停監(jiān)點(diǎn)（停監(jiān)點(diǎn) 必監(jiān)點(diǎn)必監(jiān)點(diǎn) 必監(jiān)點(diǎn)必監(jiān)點(diǎn) 停監(jiān)點(diǎn)停監(jiān)點(diǎn) 停監(jiān)點(diǎn)停監(jiān)點(diǎn) 必監(jiān)點(diǎn)必監(jiān)點(diǎn) 停監(jiān)點(diǎn)停監(jiān)點(diǎn) 必監(jiān)點(diǎn)必監(jiān)點(diǎn) 必監(jiān)點(diǎn)必監(jiān)點(diǎn) 組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確 （01） 質(zhì)量管理體系健全、方針 （02） 目標(biāo)明確 人員資質(zhì)符合要求 （03） 崗前培訓(xùn)符合要求 （04） 施工技術(shù)文件齊全 （05） 標(biāo)準(zhǔn)配備齊全 （06） 監(jiān)視和測(cè)量裝置配備齊全 （07） 且在檢驗(yàn)有效期內(nèi) 原材料驗(yàn)收、檢驗(yàn) （08） 圖紙會(huì)審 （09） 8.8.質(zhì)量管理體系要素控制質(zhì)量管理體系要素控制 控制要素控 制 內(nèi) 容主管部門記錄 11 總要求 1.2.1 質(zhì)量管理 體系文件 建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的崗位責(zé)任制，實(shí)行自檢、互檢、專檢三級(jí)質(zhì)量檢查制， 對(duì)施工全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。 由項(xiàng)目組發(fā)布的、我項(xiàng)目部必須貫徹執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；項(xiàng)目組 發(fā)布的程序文件；我項(xiàng)目部編制的質(zhì)量計(jì)劃 、 施工組織設(shè)計(jì) 、作業(yè)指導(dǎo)書及施 工方案等。 1.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 按照質(zhì)量手冊(cè)要求編制本項(xiàng)目質(zhì)量體系文件，進(jìn)行施工過程質(zhì)量控制。 1 質(zhì)量 管理 體系 1.2 文件 要求 1.2.3 文件控制 1、本工程的文件控制按照長(zhǎng)慶油田公司建設(shè)工程處頒發(fā)的文件控制程序進(jìn)行。 2、技術(shù)文件如施工組織設(shè)計(jì) 、 質(zhì)量計(jì)劃 、 組焊作業(yè)指導(dǎo)書 、 HSE 作業(yè)計(jì)劃書 、 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書 、 HSE 現(xiàn)場(chǎng)檢查表等由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員編制，報(bào)項(xiàng)目組、監(jiān)理、 技術(shù)管理部、工程處總工程師審核，經(jīng)項(xiàng)目組、監(jiān)理、技術(shù)管理部、工程處總工程師批準(zhǔn) 后實(shí)施，并報(bào)技術(shù)管理部備案。由文控部發(fā)放，加蓋“受控”印章，編寫分發(fā)號(hào)，建立 文件發(fā)放/回收登記表 。 3、工程中所使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范必須符合設(shè)計(jì)圖紙要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件的規(guī)定，確保其有 效性、適用性。 4、接收的設(shè)計(jì)文件，由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)文件會(huì)審，對(duì)會(huì)審出的問題得到解決后，下 發(fā)作業(yè)層執(zhí)行，并建立發(fā)放記錄。 5、對(duì)外來文件有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)單位和部門溝通后再做必要的處理。 6、文件編號(hào)要按項(xiàng)目組要求進(jìn)行。 技術(shù)質(zhì)量部/綜 合管理部 文件審批表 文件發(fā)放/ 回收記錄 文件接收臺(tái) 帳 文件借閱登 記表 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 1 質(zhì) 量管 理體 系 1.2 文件 要求 1.2.4 記錄 控制 1、本工程采用與監(jiān)理一致的記錄，監(jiān)理不做規(guī)定的，應(yīng)符合質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定。 2、工程質(zhì)量驗(yàn)證方面的記錄，由各對(duì)應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)組織收集整理。其中原材料檢驗(yàn)、 試驗(yàn)記錄及質(zhì)量證明資料、材料質(zhì)量驗(yàn)收資料由材料管理人員負(fù)責(zé)收集、歸類、填寫，工 程監(jiān)視和測(cè)量記錄、過程控制資料由各工序作業(yè)人員、質(zhì)檢員、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量 評(píng)定資料由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 3、本項(xiàng)目工程質(zhì)量體系運(yùn)行方面的記錄根據(jù)體系程序文件確定，由各對(duì)應(yīng)職能部門進(jìn)行 填寫、收集、存檔、保存和銷毀等。 4、記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求，并與工程施工 進(jìn)度同步。 5、竣工資料必須用黑色不易褪色筆書寫，圖形必須用繪圖墨水繪制。施工現(xiàn)場(chǎng)資料須手 工填寫，非時(shí)限性資料用計(jì)算機(jī)打印，簽名須手工簽署，字跡清晰易辨認(rèn)。 6、在計(jì)算機(jī)內(nèi)保存的記錄，要考慮讀取、修改權(quán)限的設(shè)置，防磁、防壓、防曬，建立備 份文件，防止貯存內(nèi)容的丟失。 2 管理 職責(zé) 2.1 管理承諾 1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)頒布的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)項(xiàng)目組下發(fā)程序文件，做到標(biāo)準(zhǔn) 化、規(guī)范化施工。 2、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序和第三方質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)制度，接受項(xiàng)目組組織的質(zhì)量檢查，確保 工程質(zhì)量。 3、制定和項(xiàng)目組相一致的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 4、周密組織，嚴(yán)格管理，定期進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)，確保項(xiàng)目部質(zhì)量體系運(yùn)行的有 效性。 5、確保質(zhì)量體系運(yùn)行獲得必要的資源。 生產(chǎn)管理部/技 術(shù)質(zhì)量管理部 管理評(píng)審 會(huì)議記錄 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 2.2 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 1、工程前期開發(fā)階段，與業(yè)主進(jìn)行溝通并與取得共識(shí)，滿足業(yè)主的服務(wù)要求。 2、施工過程中，就設(shè)計(jì)變更、施工技術(shù)方案、工程質(zhì)量、進(jìn)度、工程量確認(rèn)、工程款的 追加及顧客的其它要求應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通并做好記錄，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。對(duì)于顧客的 各種建議、投訴和抱怨，根據(jù)顧客需求，針對(duì)具體事件，及時(shí)傳達(dá)給責(zé)任處理部門對(duì)于建 設(shè)單位或監(jiān)理單位的意見或建議，采取應(yīng)對(duì)措施。 2.2 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 3、工程竣工保修期間，調(diào)查交付工程的質(zhì)量狀況及顧客滿意程度，收集顧客對(duì)施工技術(shù) 質(zhì)量的改進(jìn)建議，是否有服務(wù)的需求。 23 質(zhì)量方針 241 質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)項(xiàng)目組及本單位發(fā)布的質(zhì)量方針 總體質(zhì)量目標(biāo)與項(xiàng)目發(fā)布的質(zhì)量目標(biāo)相一致，并將質(zhì)量目標(biāo)逐層分解到部門，分質(zhì)量目 標(biāo)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致并可測(cè)量和考核。 2.4 策劃 242 質(zhì)量管理 體系策劃 本項(xiàng)目工程質(zhì)量體系進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量檢查計(jì)劃 ，質(zhì)量管理體系的策 劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必 須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并由技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后實(shí)施變更，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 2 管理 職責(zé) 25 職責(zé)、 權(quán)限與 溝通 2.5.4 施 工單位質(zhì) 量職責(zé) 應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工，在工程保修期滿前向項(xiàng)目組承擔(dān)因施工原因所造成的一切質(zhì) 量問題的責(zé)任；接受業(yè)主、監(jiān)理的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不 全的材料、設(shè)備與零配件；實(shí)施所有防止不合格發(fā)生的質(zhì)量管理控制活動(dòng)，制定有效的糾 正和預(yù)防措施，驗(yàn)明并改正施工中的不足；有權(quán)拒絕擅自提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為。 吳四聯(lián)合站質(zhì)量計(jì)劃 2.5.5 內(nèi) 部溝通 溝通方式包括： 1、各種工作例會(huì)、電訊、煤體等。 2、項(xiàng)目組、監(jiān)理單位、工程處的各種簽認(rèn)或指令。 3、項(xiàng)目組、監(jiān)理單位、工程處的報(bào)表。 4、在現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)意見交換。 針對(duì)具體事件，及時(shí)傳達(dá)到責(zé)任部門處理，溝通信息的傳遞,由生產(chǎn)管理部文控、信息管 理員具體負(fù)責(zé)。 26 管理評(píng)審 1、項(xiàng)目部定期召開會(huì)議，就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn) 行正式評(píng)價(jià)。 2、對(duì)管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格或待改進(jìn)項(xiàng)目，由技術(shù)質(zhì)量部組織編制糾正和預(yù)防措施