風(fēng)險評價管理制度_1

風(fēng)險評價管理制度為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。一、評價目的定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強管理和個體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。二、評價范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。三、評價頻次常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。四、評價準(zhǔn)則依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。五、評價程序依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。（1）建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單；（2）根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī)，開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價；（3）從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。六、評價方法根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預(yù)危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法?？蛇x用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；可選用HAZOP法對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。公司主要采用JHA法、SCL法進(jìn)行風(fēng)險評價，其評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)見附件。七、其它要求1、根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。2、將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。3、對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。4、對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。5、公司無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?，?yīng)采取有效防范措施。（1）暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實有效的防范措施；（2）書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。6、對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。（1）不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；（2）納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；（3）書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。附件1：作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)附件2：工作危害分析（JHA）評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)附件1：作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)評價準(zhǔn)則規(guī)定為：風(fēng)險值（D）=可能性（L）暴露頻率（E）后果嚴(yán)重性（C）相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)具體如下：1、危險源事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值標(biāo) 準(zhǔn)10完全可以預(yù)料在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，危險源事件的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類事故或事件6相當(dāng)可能危險源事件的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危險源事件常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3可能，但不經(jīng)常沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置，沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險源事件的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件1可能性小，完全意外危險源事件一旦發(fā)生較能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能比較有效地執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件0.5很少可能，可以設(shè)想危險源事件一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去還未發(fā)生危險事故或事件0.2極不可能有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件0.1實際不可能2、人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判別準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值頻 率累計暴露時間t（一個工作日內(nèi)）10連續(xù)暴露t5小時6每天工作時間內(nèi)暴露2小時t5小時3每周一次，或偶然暴露1小時t2小時2每月一次0.5小時t1小時1每年幾次暴露10分鐘t0.5小時0.5非常罕見地暴露t10分鐘注：危險性檢修作業(yè)按“累計暴露時間t”標(biāo)準(zhǔn)選取對應(yīng)的分?jǐn)?shù)值，其它按“頻率”標(biāo)準(zhǔn)選取對應(yīng)的分?jǐn)?shù)值。3、事件后果（C）判別準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)值人員傷亡程度財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施毀壞環(huán)境破壞形象受損程度100大災(zāi)難，許多人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上大面積環(huán)境破壞重大國際或國內(nèi)影響40災(zāi)難，數(shù)人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在50萬元及以上，100萬元以下企業(yè)及周邊環(huán)境破壞全市、同行業(yè)影響15非常嚴(yán)重，一人死亡一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在25萬元及以上，50萬元以下企業(yè)范圍內(nèi)環(huán)境破壞工業(yè)園區(qū)影響7嚴(yán)重，重傷、嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，25萬元以下車間范圍內(nèi)受影響本企業(yè)3有傷，輕（微）傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下設(shè)備、設(shè)施周圍受影響本車間、部門1引人注目，一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下基本無影響本崗位或作業(yè)點4、風(fēng)險值（D）及風(fēng)險等級的確定(D)分?jǐn)?shù)值危險程度風(fēng)險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)不可接受風(fēng)險160320高度危險，要立即整改重大風(fēng)險70160顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意一般風(fēng)險20稍有危險，可以接受附件2：工作危害分析（JHA）評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)評價準(zhǔn)則規(guī)定為：風(fēng)險值R=可能性L后果嚴(yán)重性S相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)具體如下： 1、事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危險、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危險、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險、有害因素常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危險、有害因素一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2、事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3、風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行