dvd gps項目可行性分析報告

DVDGPS項目可行性分析報告目錄章1章項目背景和發(fā)展概況11項目提出的背景12項目發(fā)展概況13投資的必要性章2章市場分析與建設(shè)規(guī)模21市場分析22產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模23產(chǎn)品銷售收入預(yù)測章3章建設(shè)條件31資源和原材料第4章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案41技術(shù)方案42設(shè)備方案43工程方案第5章組織架構(gòu)和人員職責(zé)51組織架構(gòu)52人員職責(zé)53關(guān)鍵角色能力要求第6章項目實施進度安排61項目實施的各階段62項目實施進度表第7章投資估算71項目總投資估算72投資使用計劃第8章財務(wù)分析81估算各年度利潤82現(xiàn)金流量分析83盈虧平衡分析第9章項目風(fēng)險分析91風(fēng)險分析92風(fēng)險初步應(yīng)對第10章可行性研究結(jié)論與建議101結(jié)論與建議章1章項目背景和發(fā)展概況11項目提出的背景GPS導(dǎo)航近10年在民用領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛，在航海，汽車，個人等均有相應(yīng)得應(yīng)用。目前公司所生產(chǎn)的便攜式導(dǎo)航器屬于個人導(dǎo)航系列，隨著車載導(dǎo)航及手機導(dǎo)航的技術(shù)的發(fā)展及客戶需求的變化，便攜式導(dǎo)航器勢必被車載導(dǎo)航與手機導(dǎo)航所取代。12項目發(fā)展概況當(dāng)今世界，在人們的生產(chǎn)、生活中可以離開汽車的活動已經(jīng)不多了，而且越來越多的人類活動都被汽車改變了。人們在基本解決了吃、穿、住的問題之后的第一個發(fā)展就是行。所謂行，早就不是簡單的步行，自行，已經(jīng)逐漸向車行發(fā)展。在經(jīng)濟日漸繁榮，個人生活水平不斷提高的中國，這個發(fā)展趨勢越來越強盛。而導(dǎo)航作為車輛自動行駛的向?qū)?，最終將發(fā)展成為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配件之一。13投資的必要性便攜式導(dǎo)航器未來的市場空間將逐漸減小，而取而代之的是車載導(dǎo)航，因此，我們應(yīng)該未雨綢繆積極開拓汽車配件市場。章2章市場分析與建設(shè)規(guī)模21市場分析根據(jù)汽車行業(yè)專業(yè)人士分析，2010年中國將突破1000萬輛車大關(guān)，由上圖2010年12月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)看，這個數(shù)據(jù)會被實現(xiàn)。而中高檔轎車約占轎車數(shù)量的1/5，因此從2010年開始大約120萬兩/年中高檔轎車被生產(chǎn)銷售，而這些車的配置均可能裝DVDGPS產(chǎn)品。22產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)?？紤]到目前公司不具備獨自開發(fā)DVDGPS的能力，只能通過購買的方式獲得產(chǎn)品方案。按目前公司市場需求3K/月計算，我們只需要建立一條生產(chǎn)線即可滿足需求。詳細(xì)的規(guī)劃，見工程方案敘述。23產(chǎn)品銷售收入預(yù)測DVDGPS目前在前裝市場的售價接近5000RMB/臺，按利潤25計算，凈賺1250RMB/臺，相類似，后裝市場應(yīng)該也有約1000RMB/臺利潤，如按每月3K數(shù)量計算，將產(chǎn)生300萬/月的利潤。章3章建設(shè)條件31資源和原材料目前，中國已經(jīng)初步形成了幾大電子產(chǎn)業(yè)基地，珠江三角洲就是其中一個，公司處于深圳，對于資源與原材料采購擁有較大優(yōu)勢，這些優(yōu)勢主要集中表現(xiàn)在運輸成本低、供應(yīng)周期短等方面。第4章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案41技術(shù)方案國內(nèi)成熟的DVDGPS方案公司已越來越多，且集中在深圳和上海等少數(shù)城市，我司由于自身研發(fā)能力不足的問題決定購買方案，故尋找質(zhì)量穩(wěn)定、成本低能長期合作的方案公司是我們項目策劃前期的重點工作。42設(shè)備方案生產(chǎn)DVDGPS的設(shè)備投入主要如下幾個方面A生產(chǎn)設(shè)備SMT印錫機、SMT貼片機、SMT回焊爐；DIP流水線、DIP波峰焊爐；B檢測設(shè)備功能測試的信號發(fā)生器、電流表、電壓表等；外觀檢測的放大器等；C試驗設(shè)備交變試驗箱、振動臺等；D工裝夾具生產(chǎn)用工裝、檢測用工裝、測試用工裝。43工程方案DVDGPS生產(chǎn)線由四部分組成SMT、DIP、附加、裝配，人員大致配置SMT7人，DIP和附加26人、裝配19人，后備2人，共計54人，這些均是作業(yè)人員。一條線另需配備1名修理，1名生產(chǎn)主管，1名PE，1名QE。場地平面布置需按DVDGPS生產(chǎn)工序布置。第5章組織架構(gòu)和人員職責(zé)51組織架構(gòu)52人員職責(zé)項目經(jīng)理貫穿整個項目各個環(huán)節(jié)的調(diào)度及最終確認(rèn)，對項目的成敗負(fù)責(zé)，對項目成員的績效考核，并兼任實施組組長。產(chǎn)品經(jīng)理建立項目的前期方案的確定及相關(guān)技術(shù)支持，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。項目管理配合項目的進展，監(jiān)督整個項目的進度，文件的管控，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。客戶經(jīng)理配合項目的進展，不斷與客戶溝通，保證產(chǎn)品最終滿足客戶的要求，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。電子/結(jié)構(gòu)設(shè)計根據(jù)項目客戶的呼聲，按時間要求完成線路和結(jié)構(gòu)設(shè)計，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。采購管理配合技術(shù)中心、工程、生產(chǎn)，積極按照項目初期、中期、末期的要求進行物料采購，供應(yīng)商的管理，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。PMC負(fù)責(zé)物料的庫存管理、申購及生產(chǎn)計劃安排。生產(chǎn)管理配合工程部完成工程樣機試制，完成各階段試產(chǎn)工作，充分暴露產(chǎn)品不良，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。品質(zhì)管理監(jiān)督項目全過程的品質(zhì)質(zhì)量，并對DR4進行評審，相關(guān)資料的準(zhǔn)備。工程管理配合項目進行工裝制作及工藝編制，工程樣機的試制，相關(guān)資料的準(zhǔn)備，進行DR3的評審。產(chǎn)品經(jīng)理1人客戶經(jīng)理1人電子設(shè)計1人機構(gòu)設(shè)計1人采購管理1人PMC1人生產(chǎn)管理1人品質(zhì)管理1人工程管理1人項目指導(dǎo)委員會項目總監(jiān)總裁委員各部門經(jīng)理項目經(jīng)理供應(yīng)商項目經(jīng)理項目管理及項目質(zhì)量控制項目經(jīng)理1人（兼職）供應(yīng)商技術(shù)顧問實施組組長項目經(jīng)理53關(guān)鍵角色能力要求職務(wù)資格要求工作年限結(jié)構(gòu)工程師1、機械相關(guān)專業(yè)，了解同行業(yè)主要競爭對手的產(chǎn)品性能，并能與本公司產(chǎn)品進行區(qū)別，能單獨對上下游部門進行溝通。2、精通AUTOCAD、PROE等結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件操作，能獨立完成項目設(shè)計；3、熟知各類塑膠材料及金屬材料的性能、加工工藝及用途，對模具、注塑、手板加工等有深入認(rèn)識；4、有汽車電子產(chǎn)品（控制、車載音響CD/DVD視聽系統(tǒng)、TFTLCDDISPLAY等）結(jié)構(gòu)設(shè)計經(jīng)驗；5、熟悉開發(fā)流程，具有團隊精神與敬業(yè)精神，學(xué)習(xí)鉆研能力強，具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力。碩士一年本科二年?？扑哪曛袑Ａ觌娮庸こ處?、電子相關(guān)專業(yè)，了解同行業(yè)主要競爭對手的產(chǎn)品性能，并能與本公司產(chǎn)品進行區(qū)別，能單獨對上下游部門進行溝通2、具有硬件開發(fā)工作經(jīng)驗，精通硬件電路，有較強的PCBLAYOUTPOWERPCB及相關(guān)軟件經(jīng)驗；3、具有汽車電子產(chǎn)品（控制、車載音響CD/DVD視聽系統(tǒng)、TFTLCDDISPLAY等）硬件開發(fā)工作經(jīng)驗；4、熟悉開發(fā)流程，有較強的英文閱讀能力及責(zé)任心，具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力碩士一年本科二年專科四年中專六年第6章項目實施進度安排61項目實施的各階段項目實施分三個階段項目策劃階段、項目試運行階段、項目運行階段。以下為項目的里程碑事件項目策劃D30立項評審D圖紙設(shè)計D20手板樣機制作D30手板及3D數(shù)模確認(rèn)D40模具及電路板制作D85試產(chǎn)D105信賴性試驗D135量產(chǎn)D16562項目實施進度表參見附件第7章投資估算71項目總投資估算初步估計項目總投資為4516萬元，如果公司已有生產(chǎn)設(shè)備，或采用委外加工的方式，投入的費用約為130萬元。下表為細(xì)目（但未包括防范分險的費用，且營銷財務(wù)費用不包括在內(nèi)）NO科目費用（萬元）小計備注機器3000機器4001設(shè)備投入流水線1003500模具3000樣機樣品費2600委外實驗費1000檢具052工裝模具投入工裝夾具（包含實驗室）336980項目經(jīng)理54月，個月產(chǎn)品經(jīng)理54月，個月客戶經(jīng)理30月，個月結(jié)構(gòu)設(shè)計42月，個月電子設(shè)計42月，個月采購管理18月，個月PMC18月，個月品質(zhì)管理30月，個月3人員投入工程管理30318月，個月合計4516072投資使用計劃項目策劃階段約為20萬、項目試運行階段110萬、項目運行階段10萬。第8章財務(wù)分析81估算各年度利潤假設(shè)產(chǎn)品生命期為4年。量產(chǎn)后第一年量產(chǎn)后第二年量產(chǎn)后第三年量產(chǎn)后第四年銷售數(shù)量（臺）3000400030002000每臺利潤（元）1000800600400年度利潤（萬元）3003201808082現(xiàn)金流量分析假設(shè)機會成本為10。凈現(xiàn)值300（110）320（110）2180（110）380（110）445162755（萬元），這個結(jié)果說明該項投資能為公司帶來好的現(xiàn)金流。83盈虧平衡分析3000（4516300）/800300018954895即在第二年賣出第4895件產(chǎn)品時，剛好收回所有投資。章9章項目風(fēng)險分析91風(fēng)險分析風(fēng)險來源主要在以下幾個方面A技術(shù)的，市場需求，技術(shù)優(yōu)勢；B外部的，供應(yīng)商，市場客戶；C組織的，資源，資金，優(yōu)先度；D項目管理，估算，計劃，控制，溝通。92風(fēng)險初步應(yīng)對A對于技術(shù)的，公司需要進行詳細(xì)的市場調(diào)研，明確一定期的客戶需求，技術(shù)方案需要找已有成功案例的方案公司，與其簽訂合作協(xié)議，共同分擔(dān)風(fēng)險及利益；B外部的，供應(yīng)商，市