農(nóng)業(yè)生態(tài)農(nóng)莊可行性研究報告要點(diǎn)

香格里拉縣三壩鄉(xiāng)瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊項目可行性研究報告香格里拉縣三壩鄉(xiāng)瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊二八年六月瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊項目項目可行性研究報告項目名稱瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊項目執(zhí)行單位名稱瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊項目負(fù)責(zé)人習(xí)年塔項目性質(zhì)新建項目可行性研究承擔(dān)單位黑龍江乾瑞投資資詢有限公司編制人員趙偉張彩紅工程咨詢資格等級丙級證書號中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會發(fā)證機(jī)關(guān)1040111109報告編制時間二00八年六月目錄第一章總論611項目提要712可行性研究報告編制依據(jù)713綜合評價和論證結(jié)論8第二章項目背景及必要性921項目建設(shè)背景1022項目建設(shè)的必要性及目的意義11第三章建設(shè)條件1631地理位置及區(qū)域范圍1632自然條件1633項目區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)條件1734項目實施的有利條件17341基礎(chǔ)設(shè)施18第四章市場分析與銷售方案1841市場分析1942產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案2043銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)22第五章項目建設(shè)方案2451項目規(guī)劃和布局2652項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模26第六章投資估算和資金籌措2661投資估算表說明2662項目建設(shè)投資估算2663資金來源與籌措27第七章財務(wù)評價2771財務(wù)效益評價參數(shù)2772財務(wù)分析2873財務(wù)效益綜合評價2874財務(wù)效益綜合評價結(jié)論28第八章環(huán)保、衛(wèi)生防疫2981環(huán)保2982衛(wèi)生防疫29第九章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價2991農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營2992農(nóng)民增收2993其他社會影響30第十章項目組織與管理30101機(jī)構(gòu)職責(zé)32102勞動定員32103項目經(jīng)營管理模式32104技術(shù)培訓(xùn)32第十一章可行性研究結(jié)論和建議33111可行性研究結(jié)論33112建議33第一章總論11項目提要111項目名稱瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊項目112建設(shè)性質(zhì)新建113項目建設(shè)單位香格里拉縣三壩鄉(xiāng)瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊114項目負(fù)責(zé)人習(xí)年塔115建設(shè)地點(diǎn)香格里拉縣三壩鄉(xiāng)瓦刷村116建設(shè)規(guī)模年出產(chǎn)鯉魚苗200萬尾，羅非魚苗150萬尾，鯉魚50噸，羅非魚50噸，珍奇水果、干果83噸項目。117建設(shè)期限2008年至2009年118總投資項目總投資720萬元。其中固定資產(chǎn)投資4365流動資金2835萬元。119資金籌措自籌500萬元，申請貸款220萬元。1110主要技術(shù)指標(biāo)年銷售收入736萬元總成本40343萬元年稅金1097萬元內(nèi)部收益率309靜態(tài)投資回收期32年財務(wù)凈現(xiàn)值22287萬元1111項目輻射范圍及帶動能力生態(tài)農(nóng)莊項目是以農(nóng)莊基地為中心，以基地帶農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以水產(chǎn)養(yǎng)殖、特種珍禽養(yǎng)殖和特種經(jīng)濟(jì)林木種植基地為中心，輻射發(fā)展本縣農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事水產(chǎn)養(yǎng)殖和特種經(jīng)濟(jì)林木種植該生態(tài)農(nóng)莊的成立將能帶動本村以及周邊地區(qū)養(yǎng)殖及種植品種的改良，實現(xiàn)生物資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合的雙重目標(biāo)。12可行性研究報告編制依據(jù)。A、中共中央關(guān)于構(gòu)建社會主義和諧社會若干重大問題的決定B、中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見C、中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于把畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見（云發(fā)20045號）D、迪慶藏族自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要E、投資項目可行性研究指南13綜合評價和論證結(jié)論生態(tài)農(nóng)莊提出水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；蜕鷳B(tài)林木種植項目，建立專業(yè)合作組織，推行“農(nóng)莊基地農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式等多種經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。水產(chǎn)養(yǎng)殖是人為控制下繁殖、培育和收獲水生動植物的生產(chǎn)活動。一般包括在人工飼養(yǎng)管理下從苗種養(yǎng)成水產(chǎn)品的全過程。廣義上也可包括水產(chǎn)資源增殖，投資少，效益高，和畜禽、和經(jīng)濟(jì)林木循環(huán)利用，對環(huán)境無污染。養(yǎng)殖可輻射帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力，有著廣泛的社會效益。生態(tài)經(jīng)濟(jì)林木種植相對簡單，效益高，一般一年即可實現(xiàn)盈利，且一次投資長久獲利，還能享受免稅、農(nóng)業(yè)扶持貸款、土地、水電等方面的優(yōu)惠。還可以輻射周邊，引導(dǎo)和鼓勵農(nóng)民大力發(fā)展以生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)家樂，從現(xiàn)有的土地、山、水、路上做文章，突出特色，建個“新、奇、特”的品牌農(nóng)莊。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強(qiáng)，大力發(fā)展。第二章項目背景及必要性21項目建設(shè)背景本項目是在國家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的1、中共中央、國務(wù)院中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見。2、中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于把畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見（云發(fā)20045號）3、迪慶藏族自治州國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要黨的十一屆三中全會以來，我縣的農(nóng)業(yè)得到了迅速發(fā)展，糧食產(chǎn)量大幅度增長，從根本上解決了農(nóng)民群眾的溫飽問題，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)國家對農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和縣委、縣政府的正確引導(dǎo)，群眾自覺進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將一部分中低產(chǎn)田拿出來挖塘養(yǎng)魚，發(fā)展我縣獨(dú)有的地方產(chǎn)品。特別是近10年來，隨著群眾養(yǎng)殖技術(shù)的不斷提高和價格的穩(wěn)定，養(yǎng)魚的積極性越來越高。鯉魚已獲無公害水產(chǎn)品稱號，到目前為止，全縣已發(fā)展到17萬畝養(yǎng)殖面積。在此前提下，為了進(jìn)一步搞好水產(chǎn)養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，從而達(dá)到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展多種經(jīng)營，增加農(nóng)民收入的目的，是十分必要的。我國農(nóng)村已步入新的發(fā)展階段，已經(jīng)歷由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，走科技興農(nóng)之路，以滿足新時期人民生活水平不斷改善的需要，達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益和增加農(nóng)民收入的目的。在傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)不景氣的情況下，應(yīng)在新、奇、特上作文章。香格里拉縣豐富的自然資源中，畜牧業(yè)為其中之一，畜牧業(yè)生產(chǎn)具有悠久的歷史，近幾年,縣委、縣政府不斷加大力度，加強(qiáng)對畜牧業(yè)發(fā)展的投入和扶持，打造水產(chǎn)養(yǎng)殖和畜牧養(yǎng)殖發(fā)展的強(qiáng)勢。目前我縣的水產(chǎn)養(yǎng)殖上主要是缺乏上規(guī)模的魚苗生產(chǎn)，受當(dāng)?shù)厥袌鏊a(chǎn)品高價位的刺激，很多農(nóng)戶都已經(jīng)認(rèn)識到水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的高利潤，紛紛利用屋前門后的自然水塘坑道開展粗放型養(yǎng)殖，較有經(jīng)濟(jì)實力的農(nóng)場主則計劃投資新建或改造漁塘大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。但是魚苗孵化場無論是從數(shù)量還是產(chǎn)量上來說都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。再就是養(yǎng)殖品種單一，不能發(fā)揮生態(tài)養(yǎng)魚的最大效益，缺乏必要的品種改良。目前所養(yǎng)殖的基本都是當(dāng)?shù)仄贩N，魚種退化現(xiàn)象嚴(yán)重，新品種引進(jìn)很少，雜交優(yōu)勢、全雄控制等先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)在這里很少得到應(yīng)用。本項目的實施，立足于規(guī)劃養(yǎng)殖、科學(xué)管理、引進(jìn)優(yōu)良品種，充分利用香格里拉縣三壩鄉(xiāng)勞動力和飼料資源、適合水產(chǎn)養(yǎng)殖和經(jīng)濟(jì)林木種植的自然環(huán)境以及這一地區(qū)的農(nóng)民有著水產(chǎn)養(yǎng)殖的經(jīng)驗。為適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求，加快農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖調(diào)整步伐，增加群眾收入，成立香格里拉縣三壩鄉(xiāng)瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊，將著力整合本地現(xiàn)有水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模，淘汰老品種，引進(jìn)推廣水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽養(yǎng)殖和特種經(jīng)濟(jì)林木種植的立體經(jīng)營模式。農(nóng)莊成立后將大力推廣生態(tài)循環(huán)模式實現(xiàn)綜合化種養(yǎng)循環(huán)模式,以及種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)模式，努力實現(xiàn)低成本甚至無成本經(jīng)營的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展之路，這種先進(jìn)的種養(yǎng)模式代表了我國養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)乃至整個農(nóng)業(yè)未來發(fā)展的方向。該生態(tài)農(nóng)莊成立將能帶動本村以及周邊地區(qū)養(yǎng)殖及種植品種的改良，實現(xiàn)生物資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合的雙重目標(biāo)；可使項目區(qū)內(nèi)土地資源得到有效和可持續(xù)開發(fā)利用，達(dá)到珍惜保護(hù)利用資源的目標(biāo)；可促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，對增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民的生活水平具有重要意義，因此提出項目可行性建議。22項目建設(shè)的必要性及目的意義隨著人們生活水平的不斷提高，對生活質(zhì)量的要求，對健康關(guān)注程度的日益提高，對食品的安全性也就提出了更高的要求。因此發(fā)展循環(huán)型生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)和為消費(fèi)者提供無污染、無殘留、對人類健康有益、無公害的綠色食品是市場的所需。通過該項目的建設(shè)進(jìn)一步的整合了水產(chǎn)養(yǎng)殖的規(guī)模，在品種的改良，產(chǎn)業(yè)化升級都起著積極的作用，產(chǎn)品投放市場，可以解決提高人民群眾的生活質(zhì)量，所以，本地區(qū)單純養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)出可進(jìn)化到現(xiàn)代的水產(chǎn)養(yǎng)殖、繁育和特種經(jīng)濟(jì)林木種植產(chǎn)業(yè)，將符合現(xiàn)代食品消費(fèi)市場的競爭需要。鯉魚是鯉科CYPRINIDAE中粗強(qiáng)的綠褐色魚，學(xué)名CYPRINUSCARPIO。是在亞洲原產(chǎn)的溫帶性淡水魚。喜歡生活在平原上的暖和湖泊，或水流緩慢的河川里。分布在除澳洲和南美洲外的全世界。很早便在中國和日本當(dāng)作觀賞魚或食用魚，在德國等歐洲國家作為食用魚被養(yǎng)殖。鯉魚的蛋白質(zhì)不但含量高，而且質(zhì)量也佳，人體消化吸收率可達(dá)96，并能供給人體必需的氨基酸、礦物質(zhì)、維生素A和維生素D；鯉魚的脂肪多為不飽和脂肪酸，能很好的降低膽固醇，可以防治動脈硬化、冠心病，因此，多吃魚可以健康長壽。鯉魚的血、皮和鱗還可作藥用，是一種經(jīng)濟(jì)價值很高的其肉質(zhì)細(xì)嫩鮮美、野味濃，營養(yǎng)豐富，含有多種人體必需的氨基酸及鈣、鈉、磺等多種微量元素，其蛋白質(zhì)含量高達(dá)85，是普通雞肉、豬肉的8倍，脂肪含量僅為09，是豬肉的1/39、牛肉的1/8、雞肉的1/10，基本不含膽固醇是高蛋白質(zhì)、低脂肪的食品。在人們越來越崇尚健康飲食的今天，它的市場前景必然廣闊。羅非魚（TILAPIA），俗稱非洲鯽魚，隸屬于鱸形目、鱸形亞目、麗魚科CICHLIDAE、羅非魚屬TILAPIA亦稱麗鯛科，麗鯛屬。該屬原產(chǎn)于非洲，有600多種,目前被養(yǎng)殖的有15種。羅非魚食性廣泛，大多為植物性為主的雜食性，甚貧食，攝食量大；生長迅速，尤以幼魚期生長更快。羅非魚的肉味鮮美，肉質(zhì)細(xì)嫩，無論是紅燒還是清烹，味道俱佳。尼羅羅非魚經(jīng)測定，每100克肉中含蛋白質(zhì)205克，脂肪693克，熱量148千卡，鈣70毫克，鈉50毫克，磷37毫克，鐵1毫克，維生素B101毫克，維生素B2012毫克。羅非魚已成為世界性的主要養(yǎng)殖魚類。羅非魚的肉味鮮美，肉質(zhì)細(xì)嫩，含有多種不飽和脂肪酸和豐富的蛋白質(zhì)，在日本，稱這種魚為“不需要蛋白質(zhì)的蛋白源”。國內(nèi)外市場都十分暢銷。臺灣青棗是世界名優(yōu)水果，具有當(dāng)年種植當(dāng)年結(jié)果、粗長、質(zhì)優(yōu)、高產(chǎn)等特點(diǎn)，單果重100160克，比雞蛋大、核細(xì)，肉質(zhì)脆嫩、香甜多汁，果形優(yōu)美兼具蘋果、梨、棗三者風(fēng)味，被譽(yù)為果中珍品，具有很高的經(jīng)濟(jì)價值、營養(yǎng)價值。富含維生素及微量元素，素有“維生素丸”之稱，自古就有“日食三棗，長生不老”之說，足見其食補(bǔ)、藥用之功效。臺灣青棗還可加工成果汁、果脯、蜜餞、醉棗等，風(fēng)味獨(dú)特。具有高產(chǎn)高效、耐貯運(yùn)、市場大的特點(diǎn)，前景極佳。臺灣脆桃系臺灣珍果，適應(yīng)性強(qiáng)，速生、豐產(chǎn)，特早熟，果實內(nèi)外品質(zhì)皆優(yōu)，具有“甜”和“脆”兩大突出特點(diǎn)，所以稱為臺灣甜脆桃，是目前我國最優(yōu)良的桃品種（果大、高糖、高產(chǎn)、需冷量低）之一。板栗是木本糧食果樹之一，果材兼用。雙季板栗由于堅果的品質(zhì)特別優(yōu)良，澀皮容易剝離，特別是抗逆性、抗病性強(qiáng)，除了具備栗屬植物耐旱、耐瘠的通性外，對栗胴枯病和墨水病也有強(qiáng)的抗病性，在世界食用栗中享有盛名，為世人所珍視。特色經(jīng)濟(jì)林木產(chǎn)業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖充分利用生態(tài)農(nóng)業(yè)資源和勞力資源，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有著積極的作用，可改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)的科技含量。培育和壯大加工型企業(yè)，使之成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，可發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，改變農(nóng)民的傳統(tǒng)觀念，增加農(nóng)民收入，是符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，項目市場前景好，效益可觀，社會效益高，項目建設(shè)十分必要。第三章建設(shè)條件31地理位置及區(qū)域范圍香格里拉縣三壩鄉(xiāng)瓦刷干海子生態(tài)農(nóng)莊位于香格里拉縣東南部三壩鄉(xiāng)瓦刷村，海拔2100M，該村地處金沙江邊河谷地帶，該村距香格里拉縣城113KM。32自然條件香格里拉縣地處青藏高原南緣，橫斷山脈腹地，是滇、川及西藏三省區(qū)交匯處，也是舉世聞名的“三江并流”風(fēng)景區(qū)腹地，其北、東、西北和東北部與四川省接壤，南、東南及西南部與麗江市玉龍縣隔江相鄰，西部與迪慶州德欽縣相接，座標(biāo)在北緯26522852，東經(jīng)992010029，縣境南北長218KM，東西寬88KM，國土資源為11613KM，占迪慶州國土總面積的487?？h府設(shè)在建塘鎮(zhèn)，海拔3288M，是迪慶州政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，距省府昆明市680KM，年平均氣溫66，年降水量5098M，平均氣壓6862MB，平均風(fēng)速21M/S。項目區(qū)位于瓦刷村西北方，地名干海子，地勢較平坦，地形坡度15度，呈西北向東南走勢，南北約長420米，東西長360米，總面積230畝，除原始林地面積后，實際可操作面積156畝。項目區(qū)中間水庫，東西長25米，南北長200米，面積75畝，適宜發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖。項目區(qū)與白水臺相距15公里，土壤肥沃，屬紅棕壤腐殖質(zhì)類型，日照時間長，降雨豐沛。33項目區(qū)的社會條件項目位于香格里拉縣三壩鄉(xiāng),全鄉(xiāng)總土地面積977平方公里（1466093），其中耕地面積61773畝（1990年統(tǒng)計數(shù)28008畝）,園地128畝，林地1144542畝，牧草地48634畝，水域9647畝，居民點(diǎn)占地4349畝，交通占地1589畝，未利用荒山195431畝，地勢總趨勢西北高，東南低，有東壩、白地、哈巴三塊較大而不平整的壩子。農(nóng)田村舍，散處于海拔16003300米臺地、山地。有白水、色吉、吉那、格吉4個較大河流，建有哈江、勛白、谷迪、竹恩、安東5條水渠，全長87公里，可灌農(nóng)田8000余畝。多數(shù)地區(qū)農(nóng)作物一年兩熟，少數(shù)地區(qū)一年一熟或兩年三熟，主產(chǎn)稻谷、包谷、小麥、洋芋。34項目實施的有利條件341基礎(chǔ)設(shè)施供水項目所在地供水條件便利，能保證供應(yīng)?，F(xiàn)有水庫一座，可從依子單（地名）引用山泉水，修建了蓄水池一個，鋪設(shè)水管6522M。此處水源屬地下涌出的山泉水，水質(zhì)優(yōu)異，富含多種礦物質(zhì)，十分適宜用作水產(chǎn)養(yǎng)殖、繁育。供電項目區(qū)供電條件良好，經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)整改后，農(nóng)村用電質(zhì)量大大提高。項目所在地供電條件便利，用電由迪慶州電力系統(tǒng)電網(wǎng)供應(yīng)，能保證供應(yīng)。交通本項目區(qū)交通便利，距香格里拉縣東環(huán)路18KM，屬二級油路。項目產(chǎn)品內(nèi)外運(yùn)輸可用汽車運(yùn)輸。342政策環(huán)境香格里拉縣政府將水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展列入經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)項目，重點(diǎn)扶植，多方面制定了優(yōu)惠政策。343資源優(yōu)勢水產(chǎn)養(yǎng)殖的主要飼料來源廣,境內(nèi)沒有重工業(yè)，無人污染土壤、空氣和水。加之，全鄉(xiāng)有農(nóng)業(yè)勞動力10530人，剩余勞動3200人，可滿足水產(chǎn)養(yǎng)殖與經(jīng)濟(jì)林種植加工的需要。344市場優(yōu)勢隨著人們生活水平的不斷提高，市場對活鮮魚的需求量不斷的增加，加之周邊地區(qū)輻射的養(yǎng)殖戶口，每年的魚苗的的需求量也不斷的提高，市場需求量極大，前景極為樂觀。臺灣青棗還可制成盆景，葉色青翠，花果累累，清香撲鼻，深受人們歡迎。在廣州花市青棗盆景每盆售價700元左右，還甚為搶手。我國已加入WTO，國外質(zhì)優(yōu)價廉的水果將對我國主導(dǎo)水果柑桔、蘋果、梨、香蕉等造成巨大沖擊。但鮮棗是我國的獨(dú)有果品，為進(jìn)入國際市場提供了難得的契機(jī)，一噸鮮棗相當(dāng)于30噸蘋果和香蕉。而且目前我國各地的棗樹品種老化，生長期長，栽植成活率低，種植效益差，因此棗的更新?lián)Q代成為發(fā)展棗業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。目前南方市場臺灣大青棗批發(fā)價在814元/公斤，北方市場因種植量極少，價格更高，因臺灣青棗產(chǎn)量極高，掛果極早，即使按普通水果價賣效益也極好。臺灣脆桃系臺灣珍果，對環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、產(chǎn)量高、味道鮮美。潛力不可限量。板栗是木本糧食果樹之一，果材兼用，在世界食用栗中享有盛名，為世人所珍視，很受人們喜愛,隨著中國加入世貿(mào)組織，國際市場的需求量更大，尤其是目前亞洲周邊國家韓國等需求量逐漸增加，顯現(xiàn)出超好的市場前景。本生態(tài)農(nóng)莊建立在遠(yuǎn)離村莊的一塊獨(dú)立荒地上，坐北朝南，排水溝通暢，在水庫，魚塘周圍種上葡萄、臺灣青棗、等名優(yōu)果樹和女貞子等樹木，模仿自然生態(tài)環(huán)境，茂盛的樹木可凈化空氣，減少微塵污染，避免臭味和有害氣體污染周圍環(huán)境，同時良好的生態(tài)環(huán)境可抑制各種病菌的生長，促使水產(chǎn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)第四章市場分析41市場分析市場容量大。羅非魚、鯉魚是水產(chǎn)界聞名中外的優(yōu)良品種，對外影響大、市場前景看好，歷史上就是宮庭貢品，曾試銷香港，深受各界人士歡迎；1985被釣魚臺國賓館列入國宴，招待外國貴賓。近年來，一直供不應(yīng)求，具有較強(qiáng)的競爭能力，北京、上海、南京、深圳、珠海、廣州等大中城市，價格一般都在每公斤五十元以上，成為星級賓館餐桌上的名貴佳肴?？梢哉f，產(chǎn)品的市場競爭能力強(qiáng)勁，進(jìn)入國內(nèi)外市場的前景廣闊。臺灣青棗、當(dāng)年掛果、高產(chǎn)高效大青棗根系發(fā)達(dá)，生長極快當(dāng)年栽種株產(chǎn)可達(dá)20公斤，第二年60公斤，三四年后株產(chǎn)150公斤以上，且沒有大小年，豐產(chǎn)20年以上，成熟期在10月到翌年3月，正值元旦前至春節(jié)后，適逢水果淡季，水果銷量大，價格看好，市價2030元/KG，由于味美新鮮，極為搶手，加工果脯和飲料倍加增值，這是其它水果無法相比的?，F(xiàn)各地還是空白，市場容量、前景極佳。臺灣脆桃系臺灣珍果，適應(yīng)性強(qiáng)，速生、豐產(chǎn)，特早熟，清甜爽口，無酸味；第二年平均株產(chǎn)5公斤，第三年平均株產(chǎn)16公斤，第4年，畝產(chǎn)高達(dá)4000公斤，畝產(chǎn)值幾萬元。雙季板栗具有適應(yīng)性強(qiáng)，生長速度快、成花容易，早結(jié)、果大、上市早、見效快、抗病蟲害能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。日本6號1年掛果2次，平均單果重3235克。種植當(dāng)年可開花結(jié)果，第2年株產(chǎn)810公斤以上，第3年畝產(chǎn)可達(dá)300600公斤，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^。以上2品種畝栽4155株；日本9號1年可掛果2次，粒大殼薄，平均單果重3537克。種植當(dāng)年可開花結(jié)果，第2年株產(chǎn)可達(dá)1012公斤以上，6年后可進(jìn)入盛果期。市場是項目產(chǎn)品效益體現(xiàn)的一個重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)發(fā)展的重要條件。首先不論我州內(nèi)外和我香格里拉縣內(nèi)外的臨近地區(qū)人員對我縣無公害食品數(shù)量的需求，僅我縣境內(nèi)市場中的無公害食品就屬供不應(yīng)求，國內(nèi)外龐大的市場將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。42產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案421產(chǎn)品生產(chǎn)方案根據(jù)本項目的市場前景分析，建設(shè)的主要內(nèi)容有（一）水產(chǎn)養(yǎng)殖場1、中心養(yǎng)殖場建設(shè)魚苗集約化孵化場設(shè)施，孵化槽，催化池；親本魚苗魚種培育池；水庫淤泥清理，翻修；修筑水壩；及其他配套設(shè)施建設(shè)等。2、農(nóng)戶養(yǎng)殖建設(shè)發(fā)展50農(nóng)戶養(yǎng)殖。3、年出產(chǎn)鯉魚苗200萬尾、羅非魚150萬尾,鯉魚50噸，羅非魚50噸。（二）經(jīng)濟(jì)林木1、經(jīng)濟(jì)林木建設(shè)臺灣青棗20畝，臺灣脆桃20畝，雙季板栗12畝，年產(chǎn)珍奇水果83噸。422銷售方案銷售直銷或窗口式。根據(jù)市場的需求穩(wěn)步發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成統(tǒng)一品牌、多種品種、多個區(qū)域生產(chǎn)、統(tǒng)一生產(chǎn)加工銷售的規(guī)范運(yùn)作模式。提高市場抗風(fēng)險能力和養(yǎng)殖業(yè)附加值。產(chǎn)品銷售立足于縣內(nèi)，逐步向周邊地區(qū)輻射。43銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在香格里拉縣及周邊市縣設(shè)經(jīng)銷點(diǎn)。第五章項目建設(shè)方案51項目規(guī)劃和布局本項目規(guī)劃是以農(nóng)莊建基地，以基地帶農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)莊為中心，輻射發(fā)展本市農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事水產(chǎn)養(yǎng)殖、規(guī)模化和生態(tài)林木種植。本農(nóng)莊在內(nèi)部實現(xiàn)生態(tài)循環(huán)的同時，將利用水產(chǎn)養(yǎng)殖、繁育為周邊水產(chǎn)養(yǎng)殖戶口提供種苗和科學(xué)管理方案、推廣經(jīng)濟(jì)林種植的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，發(fā)展垂釣、野味館、茶莊、狩獵、動物表演、等餐飲、旅游、休閑項目。而旅游業(yè)、休閑業(yè)又可以消化農(nóng)莊的產(chǎn)品，并節(jié)省了大量采摘、運(yùn)輸、銷售及損耗等費(fèi)用，以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)向餐飲業(yè)、旅游業(yè)、休閑業(yè)的發(fā)展，形成行業(yè)之間的大循環(huán)，從根本上解決了產(chǎn)品的銷售問題，實現(xiàn)了效益的最大化。52項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目總投資750萬元，其中固定資產(chǎn)投資4365萬元，流動資金2835萬元，占地面積100000平方米，土建面積3520平方米，土塘35964平方米，重點(diǎn)建設(shè)辦公用房，員工住宅兼?zhèn)}庫孵化場設(shè)施，孵化槽，催化池；親本魚苗魚種培育池；水庫淤泥清理，翻修；修筑水壩；及其他配套設(shè)施建設(shè)等。購置循環(huán)水控溫系統(tǒng)1套、水電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備89套。1、土建工程（表一）序號項目名稱單位建筑規(guī)模備注1辦公用房平方米4002飼料加工車間平方米11203水壩平方米長30M寬3M高32M4疫病檢疫中心平方米1005員工住宅兼?zhèn)}庫平方米4006道路米20007圍墻米40008水井個39水池個610孵化車間平方米120011項目區(qū)圍欄米鐵絲水泥樁（2000M）12飲水管道鋪設(shè)米65222、設(shè)備引進(jìn)（表二）序號種苗名稱單位數(shù)量1循環(huán)水控溫系統(tǒng)臺12水電設(shè)備套13環(huán)保設(shè)備套14加溫加濕設(shè)備套15防疫設(shè)備套16攪拌機(jī)臺27粉碎機(jī)臺18運(yùn)輸車輛臺19挖掘機(jī)臺13、種苗引進(jìn)（表三）序號種苗名稱單位數(shù)量備注1鯉魚尾500002羅非魚尾500003臺灣青棗苗株20004臺灣脆桃株20005雙季板栗株1500第六章投資估算和資金籌措61投資估算611依據(jù)根據(jù)國家鯉魚原種場建設(shè)工程議標(biāo)、招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)。612估算1、新挖魚池（土池）14畝2000元/畝28萬元建設(shè)精養(yǎng)池10畝6700/畝67萬元2、苗種生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)64萬元其中苗種池建設(shè)30畝4000元/畝12萬元孵化車間1200米2400元/米248萬元3、魚用配合飼料廠建設(shè)658萬元其中廠房720米2300元/米2216萬元倉庫400米2280元/米2112萬元飼料加工機(jī)組2套45萬元/套9萬元鍋爐1臺12萬元/臺12萬元運(yùn)輸車壹輛12萬元4、營銷設(shè)備及工具132萬元其中銷售用暫養(yǎng)池5畝1萬元/畝5萬元活魚運(yùn)輸車2部15元/輛30萬元不可預(yù)見費(fèi)12萬元建設(shè)期利息5萬元挖掘機(jī)80萬元5、辦公用房及公用工程162萬元辦公室400平方米1800元72000元倉庫200平方米800元16000元圍墻4000米350元14000元檢疫中心200平方米1000元20000元宿舍400平方米1000平方米40000元5、種苗款335萬元其中鯉魚50000尾1元50000元羅非魚50000尾3元15000元臺灣青棗苗2000株10元20000元臺灣脆桃2000株10元20000元雙季板栗1500株20元30000元種魚50組4000元200000元6設(shè)備30萬元62資金來源及籌措項目總投資720萬元。其中固定資產(chǎn)投資4365流動資金2835萬元。自籌500萬元，申請貸款220萬元。63資金使用和管理籌集資金到位之后，設(shè)立專門帳戶，將專項資金進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一分配，分鄉(xiāng)實施，統(tǒng)一核算，做到?？顚Ｓ谩５谄哒仑攧?wù)評價71財務(wù)評價1、項目計算期8年，財務(wù)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10，公積提取5。2、利率流動資金貸款的利率614。3、稅率交易稅按10。4、平均折舊率510所得稅按生產(chǎn)利潤33，優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計算經(jīng)營效益。年出產(chǎn)鯉魚苗200萬尾，羅非魚苗150萬尾，鯉魚50噸，羅非魚50噸，珍奇水果、干果100噸項目。72財務(wù)分析銷售收入736萬元年出產(chǎn)鯉魚苗200萬尾08元/尾160萬元年出產(chǎn)羅非魚苗150萬尾1元/尾150萬元年產(chǎn)鯉魚50噸20000/噸100萬元年產(chǎn)羅非魚50噸40000元/噸200萬元3臺灣青棗20畝4000KG10元/KG800,00000元臺灣脆桃20畝4000KG5元/KG400,00000元雙季板栗12畝500KG10元/KG60,00000元2、總成本費(fèi)用40343萬元總成本種苗固定資產(chǎn)折舊飼料人工其它費(fèi)用貸款利息335萬元4365萬元220萬元44萬元50萬元122840343萬元3、所得稅33257331097萬元4、稅后利潤22287萬元73財務(wù)效益綜合評價1031盈利能力分析年銷售收入736萬元總成本40343萬元年稅金1097萬元內(nèi)部收益率309靜態(tài)投資回收期32年財務(wù)凈現(xiàn)值22287萬元74財務(wù)效益綜合評價結(jié)論上述財務(wù)效益各項評價指標(biāo)均大大超過社會基準(zhǔn)水平，高于目前同行業(yè)同類產(chǎn)品實際達(dá)到的較好水平，說明項目在財務(wù)上是切實可行的。由于評價的產(chǎn)品價格定得偏低、稅率計算偏高，因此實際實現(xiàn)的財務(wù)效益會超過本報告測算指標(biāo)。第八章環(huán)保、衛(wèi)生防疫81環(huán)保本項目對環(huán)境有影響的主要是產(chǎn)生少量生活污水，通過凈化池凈化后，進(jìn)行生物處理，灌溉果樹。82衛(wèi)生防疫在飼養(yǎng)和加工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行家畜禽防疫條例、獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗規(guī)定和食品衛(wèi)生法等法規(guī)，設(shè)專業(yè)的防疫檢疫中心，實時監(jiān)控疫情，實施水產(chǎn)檢驗與防疫，食品衛(wèi)生檢驗與監(jiān)督，以保護(hù)人以水產(chǎn)品健康。水產(chǎn)和綠色植物之間存循環(huán)利用，人工養(yǎng)殖可以形成生態(tài)的良性循環(huán)。第九章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價91農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目以“農(nóng)莊基地農(nóng)戶”為模式，以農(nóng)莊為中心，有效地發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和信息服務(wù)。農(nóng)戶以“訂單式”方式與農(nóng)莊建立長期合作關(guān)系，雙方互利。項目輻射帶動作用大。項目啟動將帶動周圍100戶農(nóng)戶養(yǎng)殖，外縣、外地區(qū)的農(nóng)戶陸續(xù)前來簽訂養(yǎng)殖合同，項目達(dá)到設(shè)計要求后，農(nóng)莊可解決1000人從事水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；蜕鷳B(tài)林木種植的就業(yè)問題。農(nóng)戶可家家戶戶養(yǎng)殖。92農(nóng)民增收水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模