農(nóng)業(yè)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)化建設可行性研究報告

大邑縣霧山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)化建設可行性研究報告四川霧中山旅游集團有限公司2008年10月項目名稱霧山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)化建設項目建設單位四川霧中山旅游集團有限公司項目法人代表宋曙光項目性質新建項目地點霧山鄉(xiāng)、斜源鎮(zhèn)、花水灣鎮(zhèn)、出江鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)可研報告編寫單位資質證書編號編寫總負責人編寫人員目錄第一章項目總論1第二章項目建設的背景及必要性3第三章鐵觀音茶市場預測與分析10第四章項目選址及建設條件18第五章項目建設總體方案22第六章投資估算與資金籌措29第七章項目經(jīng)濟效益評價35第八章項目風險分析39第九章社會效益分析41第十章結論43附表及附件44第一章項目總論本可行性研究報告是對大邑縣霧山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)化建設項目進行全面的技術經(jīng)濟可行性分析，論述該項目建設的充分性、必要性及可行性。本可行性研究的主要內(nèi)容包括1、建設方簡況2、項目慨況3、項目市場預測4、建設規(guī)模及經(jīng)營計劃5、建設期6、可行性研究報告的研究結果7、可行性研究結論8、問題及建議一、項目慨況項目名稱大邑縣霧山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)化建設建設性質新建項目建設單位四川霧中山旅游集團有限公司建設地點、規(guī)模、期限及建設內(nèi)容1、建設規(guī)模租賃農(nóng)民土地1萬畝，建設優(yōu)質鐵觀音茶種植基地；征地500畝，建現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房、辦公用房、配套建設員工生活用房，建設生產(chǎn)線300組（套），總投資18800萬元，年加工能力達到600噸。2、建設地點霧山鄉(xiāng)、斜源鎮(zhèn)、花水灣鎮(zhèn)、出江鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)3、建設期限2007年7月至2009年6月第一期優(yōu)質鐵觀音茶種植基地3000畝，年產(chǎn)600噸的茶葉加工廠，計劃投資1億元；第二期優(yōu)質鐵觀音茶種植基地7000畝，計劃投資088億元。4、建設內(nèi)容優(yōu)質鐵觀音茶種植基地10000畝；年產(chǎn)600噸的茶葉加工廠，包括茶葉加工廠、茶葉質量檢測中心和茶葉技術培訓中心等改建內(nèi)容。二、可行性研究報告的編制范圍與依據(jù)1、可行性研究報告的編制范圍本項目涉及大邑縣霧山鄉(xiāng)、斜源鎮(zhèn)、花水灣鎮(zhèn)、出江鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積2萬畝。2、可行性研究報告的編制依據(jù)國家、地方有關法律、法規(guī)及政策文件中華人民共和國環(huán)境保護法；國務院農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（20012010年）；大邑縣霧中山旅游景區(qū)總體規(guī)劃中共四川省委、四川省人民政府關于實施我省農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整的意見（2000年12月）；農(nóng)業(yè)部20032007年全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃；農(nóng)業(yè)部關于進一步推進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設的意見農(nóng)計發(fā)（2003）30號文件；四川省人民政府關于加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)與營銷工作的意見川府發(fā)（2003）46號文件；四川省農(nóng)業(yè)廳四川省農(nóng)業(yè)“七大體系”建設規(guī)劃（2003年12月）；成都市20032010年農(nóng)牧業(yè)結構調整規(guī)劃成都市農(nóng)牧局2003年1月24；中華人民共和國土地管理法項目的支持性文件大邑縣人民政府關于對實施大邑府函200636號四川省大邑縣霧山文化旅游開發(fā)項目框架協(xié)議書2005年7月23日大邑縣霧中山旅游景區(qū)總體規(guī)劃文本四川霧中山旅游集團有限公司提供的其他相關資料。三、主要的技術和經(jīng)濟指標表11主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱（達產(chǎn)年）單位指標備注1產(chǎn)量噸6002銷售收入萬元168003總成本費用萬元10774034銷售稅金及附加萬元101235增值稅萬元1012276利潤萬元4912477所得稅萬元161211338稅后利潤萬元3291359銷售利潤率292410投資利潤率261811投資利稅率321212內(nèi)部收益率2452稅前13內(nèi)部收益率1797稅后14靜態(tài)投資回收期年628稅前15靜態(tài)投資回收期年737稅后16盈虧平衡點3608第二章項目建設背景及必要性一、項目擬建區(qū)域的基本情況1、自然條件（1）地理位置及地形地勢大邑縣位于成都平原西部，距成都市區(qū)48公里，地跨東經(jīng)10259至10345，北緯3025至3049。東北與崇州市為界，東南與新津縣邛崍市毗鄰西北與雅安的蘆山縣、寶興縣和阿壩州汶川縣接壤，幅員面積128362平方公里。大邑縣地處成都平原向川西北高原過渡的前沿地帶，其西部為成都平原與龍門山脈隆起的縫合帶。境內(nèi)最低海拔475M（韓場鎮(zhèn)內(nèi)的楊祠堂），最高海拔5364M（保護區(qū)內(nèi)苗基嶺），相對高差4889M。地貌形態(tài)多樣，平原、丘陵、低山、中高山、高山并存，自東向西依序分別形成階梯狀。其中，平原占228，丘陵占167，山地占605。（2）氣候狀況大邑縣位于亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)內(nèi)，氣候溫暖濕潤，熱量充足，降水充沛，夏無酷暑，冬無嚴寒，四季分明，非常適合發(fā)展全天候的四季旅游。境內(nèi)年平均氣溫為160平壩區(qū)，1月平均氣溫55，7月平均氣溫261，極端最低氣溫48,極端最高氣溫351。無霜期多年平均為284天。平均年降水量10982毫米。年降水量隨海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地區(qū)平均降水量依序分別為10955MM、11563MM、12688MM。降水多集中在7、8月，其降水量約占年降水量的463（平壩區(qū)）。年平均日照時數(shù)，平壩、丘陵、山地區(qū)依序分別為10338H、7444H和6837H。霧山鄉(xiāng)年平均氣溫12左右，年降雨量1300MM，日照少，蒸發(fā)量小，雨量充沛，濕度大形成四季多霧的氣候特點。（3）水資源狀況水能蘊藏量為23萬千瓦。有斜江河、出江河、黃水河、黑水河、干溪河、粗石河、西河等7條自然河流，另有人工河流三合堰?？h境內(nèi)大部分地區(qū)都有地下水，還有西南最好、最大、國內(nèi)鹵族元素含量最高的地熱水花水灣溫泉。（4）土壤狀況土壤有8個土類、12個亞類、16個土屬、38個土種，分布相對集中，主要有水稻土、紫色土、山地沖沙黃泥、山地黃棕壤土、暗棕壤土、亞高山草甸土、高山寒漠土等。土壤養(yǎng)分較好，土層深厚，質地偏粘，以中性土為主，宜農(nóng)、林、牧面積大。項目區(qū)內(nèi)林業(yè)用地以紫色土和山地黃壤為主。（5）項目建設區(qū)自然生態(tài)條件項目建設區(qū)氣候類型多樣，森林覆蓋率409，綠化率984。屬亞熱帶濕潤氣候，平均氣溫162，年降水量1100MM，相對濕度8598；無霜期284天。土壤PH值55，有機質含量22，云霧多，日照少，濕度大，特別是霧山鄉(xiāng)的霧山村、大坪村、蝦口村等村，海拔10001200米，氣候條件優(yōu)越，空氣清新、水質純凈、土壤未受污染是發(fā)展優(yōu)質無公害茶葉種植生產(chǎn)的理想生態(tài)環(huán)境，非常適宜茶葉的種植和生長。2、社會經(jīng)濟條件2005年末，大邑縣轄28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，345村民委員會、2854個村民小組、18個居民委員會、97個小組。2005年末全縣人口5002萬人，其中農(nóng)業(yè)人口4198萬人，非農(nóng)業(yè)人口803萬人。2006年全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5454億元，比上年增長112。其中，總投資對經(jīng)濟增長的貢獻率為657,總消費的貢獻率340。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為139、489、372。一、二、三產(chǎn)業(yè)比例關系為237376387。3、基礎設施大邑基礎設施已跨入中國西部地區(qū)先進行列，水、電、氣、路和通信配套，適宜企業(yè)發(fā)展和居家生活的現(xiàn)代化山水旅游城市初具規(guī)模。全縣水、電、氣供應充足，富余量大，價格優(yōu)惠。在供電上，大邑除與省電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)外，還是產(chǎn)電大縣，自備電源充足。在通信上，無線、有線和寬帶網(wǎng)絡覆蓋全縣。在交通上，縣城距成都市區(qū)48公里，已進入成都“半小時經(jīng)濟圈”；距雙流國際機場35公里；川西旅游環(huán)線、大雙旅游快速通道、邛新旅游復線等高等級公路縱橫全境；公路通車里程達到1681公里，其中國道25公里，省道28公里，縣道150公里，鄉(xiāng)道1478公里，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通水泥路。二、項目建設的背景1、茶葉市場分析茶葉系世界三大飲料之一，世界飲料專家斷言，21世紀飲料將是茶的世界。我國每年出口茶葉20多萬噸，創(chuàng)外匯4億多美元。全國茶葉消費約40多萬噸，消費量逐年增長。近年來，隨著科技的發(fā)展，茶含有豐富的營養(yǎng)和藥效保健成份被人們認識，各種茶飲料、速溶茶、茶食品應運而生。據(jù)美國茶葉協(xié)會統(tǒng)計，70年代初，美國初現(xiàn)茶葉消費，現(xiàn)已達50億美元的市場份額，并保持繼續(xù)上升勢頭。根據(jù)有關發(fā)達國家最新醫(yī)學研究成果，茶葉已被公認為當代最佳保健飲料，有著非常廣闊的市場前景。在國內(nèi)市場上，茶仍是中國的傳統(tǒng)飲料，隨著人們生活水平的逐步提高，茶葉保健功能越來越被人們所認識，消費也由中低檔向中高檔較變，高檔名優(yōu)茶葉成為消費熱點。四川產(chǎn)茶歷史悠久，人工種茶世界最早，有2000多年歷史，貢茶歷史世界最早，有1000多年歷史。因此，四川是茶樹原產(chǎn)地之一，也是人類飲茶、種茶、制茶的發(fā)源地，是我國主要產(chǎn)茶省份之一。四川茶葉歷來以數(shù)量大、品種多、分布廣、品質好、聲譽高而著稱，自古就有“蜀土茶稱圣”的美譽。至今，我省許多山區(qū)縣都把茶葉作為強縣富民的一項重要產(chǎn)業(yè)，發(fā)展優(yōu)質茶葉是我省農(nóng)村經(jīng)濟的一大優(yōu)勢。2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析推進社會主義新農(nóng)村建設，必須以經(jīng)濟建設為中心，以生產(chǎn)發(fā)展為首要任務，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；途C合生產(chǎn)能力，進一步增加廣大農(nóng)民的收入。四川省關于實施我省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略調整的意見中指出“加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程，要從良種、高產(chǎn)、高效和深加工等方面全面推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”。成都是川茶的主產(chǎn)區(qū)之一，出產(chǎn)綠茶、新花茶等高端產(chǎn)品，目前，全市茶園面積達到131萬公頃，茶葉加工企業(yè)年銷售收入4億元，出口創(chuàng)匯400萬美元。為進一步擴大茶葉標準化種植面積，提高茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，市委、市政府將茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為重要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一，計劃在“十一五”期間使全市茶葉種植標準化茶園面積達到20萬畝。2010年整個茶葉產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃目標為全市茶葉栽培面積將達到30萬畝，產(chǎn)量12萬噸，產(chǎn)值3億元，新發(fā)展茶園面積10萬畝、有機茶基地2萬畝；茶葉基地和加工企業(yè)將解決務工農(nóng)民20萬人，整個產(chǎn)業(yè)帶動全市農(nóng)民人均增收16元，茶葉生產(chǎn)已成為當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富奔小康的重要增收途徑。實現(xiàn)“公司合作社基地農(nóng)戶”的茶葉種植、生產(chǎn)加工、銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營格局。成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司在關于成都市2007年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進項目申報的通知中明確將茶葉基地建設和加工列為重點支持內(nèi)容之一。3、項目區(qū)茶葉發(fā)展的需要大邑縣雖有豐富的茶葉資源和良好的生態(tài)環(huán)境，但由于缺乏開發(fā)資金，優(yōu)質良種茶葉栽培面積小，茶葉產(chǎn)量低而不穩(wěn)，生產(chǎn)效益差，農(nóng)民增收乏力。另一方面，茶葉加工落后，設備、工藝技術水平較低，產(chǎn)業(yè)化組織程度低，制約了當?shù)夭枞~產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。為了充分利用大邑縣的優(yōu)勢資源，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質、高效茶葉產(chǎn)業(yè)，同時開發(fā)生態(tài)旅游項目，大邑縣根據(jù)地方優(yōu)勢及經(jīng)濟社會發(fā)展的內(nèi)在需求以及大邑縣霧山林業(yè)開發(fā)有限公司的自身特點，從2007年起在大邑縣霧山鄉(xiāng)通過建設萬畝優(yōu)質茶園、生產(chǎn)加工基地和生態(tài)旅游項目，帶動當?shù)氐霓r(nóng)民增收和新農(nóng)村建設。三、建設的必要性1、有利于充分發(fā)揮當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢大邑縣是適宜茶葉種植地區(qū)之一，現(xiàn)在有茶園面積2萬余畝。通過大邑縣霧山林業(yè)開發(fā)有限公司采用先進工藝生產(chǎn)的鐵觀音茶可獲得較好的經(jīng)濟效益，為農(nóng)戶提供穩(wěn)定的銷售渠道，帶動農(nóng)戶增收，促進大邑縣制茶業(yè)的快速發(fā)展。同時，該項目實施后，將帶動更多的茶園標準化種植。這對深度開發(fā)利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源起著積極的作用。2、有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和農(nóng)村經(jīng)濟結構的調整大邑縣是成都市的農(nóng)業(yè)大縣，但產(chǎn)業(yè)化程度極低，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的主體仍為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，主要農(nóng)產(chǎn)品為糧食作物，經(jīng)營方式粗放，經(jīng)濟結構老化單一，農(nóng)村經(jīng)濟增長緩慢，農(nóng)民增收困難。大邑縣的霧山鄉(xiāng)自然條件優(yōu)越，具有發(fā)展茶葉得天獨厚的條件，長期以來，茶葉資源沒有得到有效的利用，產(chǎn)業(yè)化綜合開發(fā)滯后。因此，實現(xiàn)項目區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟跨越式發(fā)展的關鍵就必須充分利用當?shù)禺a(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉種植和加工業(yè)，實行集約化，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的質量和效益，不斷增加農(nóng)民收入，加快當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整。3、有利于做強、做大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富項目實施后，四川霧中山旅游集團公司年可實現(xiàn)新增銷售收入7200萬元，利潤141103萬元，該項目的實施，可以帶動大邑縣的茶葉生產(chǎn)，改變西部單一的以綠茶為主的產(chǎn)業(yè)模式，生產(chǎn)出高質量和高品質的鐵觀音（烏龍茶）產(chǎn)品，這有利于提高四川霧中山旅游集團作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的市場競爭力，四川霧中山旅游集團能夠投入更多的資金擴大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，建立健全更為系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮更大的帶頭作用，帶動更多的農(nóng)民致富，促使公司、農(nóng)民的利益步入一個良性循環(huán)。四、項目建設單位情況本項目由四川霧中山旅游集團有限公司下屬的大邑縣霧山林業(yè)開發(fā)有限公司負責具體實施。四川霧中山旅游集團有限公司成立于2005年，由山東威龍集團投資組建。下設林業(yè)開發(fā)公司、霧山國際鄉(xiāng)村俱樂部、房產(chǎn)開發(fā)公司；特設彌陀文化中心，用以恢復彌陀道場，擴建霧山古寺，弘揚彌陀文化?？偼顿Y25億元對霧中山進行綜合開發(fā)，景區(qū)距成都80公里，規(guī)劃控制面積53平方公里，核心景區(qū)面積15平方公里。自項目規(guī)劃評審通過并實施以來，始終堅持以生態(tài)保護為主，建設為輔的戰(zhàn)略方針，得到了四川省各級政府及相關部門的肯定和大力支持，已被列為2006年和2007年四川省、成都市重點建設項目。霧中山旅游風景區(qū)建成后將力爭成為中國佛教名山，集宗教文化、觀光旅游、休閑度假、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為一體的新型的大型的旅游項目。四川霧中山旅游集團有限公司基本情況住所大邑縣濱河路中段128號法定代表人宋曙光注冊資本伍仟萬元人民幣公司類型有限責任公司公司經(jīng)過多次考察、論證，結合佛教文化旅游的背景，確定了將打造萬畝優(yōu)質無公害茶葉基地建設及符合綠色食品標準的茶葉精深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)作為公司農(nóng)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化建設的主要發(fā)展和經(jīng)營方向。擬在霧山鄉(xiāng)大燭村建成鐵觀音茶葉主要基地。中國茶文化與佛教的歷史源遠流長，它們互為因果，互相促進，公司傳承佛教禪文化，結合霧中山佛教旅游開發(fā)，從2006年秋季開始，致力于“農(nóng)、林、茶”一體產(chǎn)業(yè)化項目開發(fā)，重點打造萬畝茶園，將佛教禪文化與充滿佛教文化的茶文化融為一體，充分發(fā)揚自古形成的“禪茶一味”、“禪茶一體”文化，用佛教禪文化帶動茶文化，茶文化推動禪文化的發(fā)展，進而形成旅游農(nóng)業(yè)互相推進的局面，并解決霧山及其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)閑置勞動里的就業(yè)和致富問題。公司下設有機構辦公室、茶園、茶葉精深加工研究室、茶葉加工廠、茶文化研究中心、林場、苗圃以及銷售部。第三章鐵觀音茶的市場預測與分析一、國際、國內(nèi)、本地及周邊市場現(xiàn)狀的調查及市場供需情況的預測茶葉不含鈉鹽、脂肪和任何熱量物質，喝茶與當代人所追求的注重保健的生活方式非常吻合，而且茶的香味特色能給人以美的享受。聯(lián)合國專門組織還宣布要在世界范圍內(nèi)，特別是在年輕人中間鼓勵喝茶。1960年美國人平均每年消費茶葉031公斤，現(xiàn)在人均每年消費茶葉量增加到1公斤左右。世界消費茶葉的國家約有160個，幾乎遍及全世界。中國茶葉流通協(xié)會副會長施云清說，飲茶能益壽，不但有事實證明，而且也為科學所揭示。經(jīng)現(xiàn)代化科學研究證實，茶葉含有機化合物450多種，無機礦物15種以上，這些成分大都具有保健防病的功效。茶與健康的研究早已進入了實質性階段，茶的許多保健防病作用包括抗齟齒、降血壓、降血脂、獎血糖、抗衰老、抗氧化、殺菌、抗病毒、提高免疫力、抗癌抗突變等已多次被闡明和證實，大多已完成活體外實驗、活體內(nèi)實驗（動物）階段，目前正處于臨床實驗和流行病學調查。有關茶葉中有效成份在人體內(nèi)的藥理學研究也已獲得結果，預計在十年內(nèi)將會進入實用性階段。通過目前已取得的進展已可將茶葉對人體健康的作用上進行定位。茶不是“藥”，它是一種具調節(jié)人體生理功能的功能性食品（FUNCTIONALFOOD），或稱之為保健食品（HEALTHYFOOD）、改善食品（PERFORMFOOD）?？梢灶A期，茶葉對人體健康的研究將會進一步提高茶葉在人們心目中的地位，促進茶葉在世界上的銷售。茶葉在整個飲料市場中的地位將會越來越重要。1、國際茶葉市場現(xiàn)狀的調查及市場供需情況的預測多年以來，在諸多產(chǎn)茶國中，中國、印度、斯里蘭卡、肯尼亞和印度尼西亞五國的茶葉生產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的80左右。2005年世界茶葉產(chǎn)量達到342萬噸，比上年增長了33，主要產(chǎn)茶國中國、印度、斯里蘭卡、肯尼亞等產(chǎn)量上升。其中中國增幅最大，達到120。中國茶葉產(chǎn)量已經(jīng)超過印度，成為世界第一大產(chǎn)茶國。2002年2005年世界茶葉產(chǎn)量（單位百萬噸）中國、印度、肯尼亞、斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量比較國際市場每年茶葉貿(mào)易量大約在220多萬噸。近年來，我國出口茶葉在20萬噸左右，雖然我國并非世界茶葉出口大國，但我國卻是名副其實的“綠色出口大國”。中國茶葉在國際市場上享有很高的聲譽。近年來，許多國家的人民興起了飲中國茶的熱潮。隨著我國加入世界貿(mào)易組織，在關稅減讓和世界茶消費趨勢增加的背景下，我國茶葉在國際市場的發(fā)展空間極大，同時，加入WTO后在大市場、大流通的新形式下，茶葉這一勞動密集型產(chǎn)品在我國的生產(chǎn)優(yōu)勢，必然在國際貿(mào)易的競爭中取得優(yōu)勢地位，其市場潛力巨大。2、國內(nèi)茶葉市場現(xiàn)狀的調查及市場供需情況的預測隨著人們生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、保健的高品位茶飲料日益受到國內(nèi)外人們的青睞，按綠色食品標準生產(chǎn)加工而成的茶產(chǎn)品，品位高、安全、衛(wèi)生、保健、產(chǎn)品附加值高、市場空間巨大，能滿足國內(nèi)市場不同層次的需求。國內(nèi)茶葉消費，隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長，已呈上升勢頭，預計國內(nèi)消費量增長在20左右。當前國內(nèi)茶葉市場主要有三個（1）傳統(tǒng)市場的不斷擴大。隨著經(jīng)濟增長和人民生活水平的不斷提高，喝茶的人群越來越多，特別是隨著農(nóng)村市場的開發(fā)，傳統(tǒng)茶葉市場會越來越廣闊。（2）高端市場的迅速發(fā)展。由于經(jīng)濟增長和生活水平的提高，人們的交往日益頻繁，茶葉作為禮尚往來的饋贈佳品，既能顯出檔次，又很高雅，深受人們的喜愛，是節(jié)日禮品市場的主要商品。所以，高檔茶葉的市場發(fā)展非常迅猛。（3）茶葉深加工產(chǎn)品的開發(fā)。隨著科學技術的發(fā)展，人們對茶葉的認識逐步深化，茶葉內(nèi)含有效成分如茶多酚、茶多糖、兒茶素等的生理功效逐漸被人類發(fā)掘，這些有效成分提取出來可以作為食品添加劑、化妝品、醫(yī)藥品的組成成分。所以，茶葉深加工的開發(fā)越來越受到重視，對茶葉的需要量也不斷增強。19972005年中國茶葉產(chǎn)量因此，從總體上來說，隨著人們保健和環(huán)境意識的增強，茶葉的國內(nèi)外市場前景將越來越被看好。3、鐵觀音茶市場前景分析鐵觀音是我國特有的茶類，以其獨特的色、香、味及保健性能和獨具魅力的茶藝，吸引著越來越多的消費者。根據(jù)有關部門統(tǒng)計，20002004年鐵觀音的銷售量以20的速度遞增，2005年全國銷售鐵觀音83萬噸。據(jù)市場調查表明，目前鐵觀音的年銷量正以10速度增長。鐵觀音是目前國內(nèi)外茶葉市場銷量大的茶類，市場份額逐年擴大，價格不斷上升，產(chǎn)品供不應求。茶葉分會積極拓展新興市場，穩(wěn)定、鞏固傳統(tǒng)市場，我國對美國和亞、非地區(qū)的伊斯蘭國家茶葉出口持續(xù)穩(wěn)定增長。2007年15月，我國對德國茶葉出口量同比增長335、金額同比增長355；對英國數(shù)量同比增長3，金額同比增長207；日本是我國鐵觀音主要進口國，年進口我國茶葉近4萬噸。今年上半年，我國對日本茶葉出口量同比增長26、金額同比上升323。二、鐵觀音茶葉產(chǎn)品價格預測鐵觀音在3月下旬萌芽，5月上旬開采，一年可采制春、夏、暑、秋四季。秋茶香氣最濃，品質更好，俗稱“秋香”，產(chǎn)量約占1520。而春茶產(chǎn)量最多，約占年產(chǎn)量的4045?，F(xiàn)在旺銷的應該是今年的春茶，而非去年的陳茶。優(yōu)質鐵觀音茶條卷曲、壯結、沉重，呈青蒂綠腹蜻蜓頭狀。色澤鮮潤，砂綠顯，紅點明，葉表帶白霜。鐵觀音湯色金黃，濃艷清澈，葉底肥厚明亮，具綢面光澤。泡飲茶湯醇厚甘鮮，入口回甘帶蜜味；香氣馥郁持久，有“七泡有余香之譽”。因此，鐵觀音茶葉消費越來越收到人們的喜愛，其消費量增長較快。與此同時，鐵觀音茶葉市場銷售價格也不斷上漲。表3120022005年鐵觀音市場價格單位元/公斤年度檔次2002年2003年2004年2005年2006年低檔30363042405055686070中檔100180150230250380350450400500高檔80010009001200150018001500240020003000隨著人們茶葉消費觀念的變化，茶葉消費從大宗茶為主轉向以名優(yōu)茶、名牌茶為主。目前消費者不僅僅滿足于低層次的飲用需求，而是追求高層次的消費需求。這種從“物質”轉向“感覺”的消費變化已逐漸顯現(xiàn)。目前消費市場中，低檔茶滯銷，大宗粗茶積壓，而價格昂貴的名優(yōu)茶、名牌茶走俏，高檔茶暢銷不衰。由表31，圖31可見，在未來幾年的時間里，鐵觀音茶的需求量將繼續(xù)增加，其價格也將不斷的上漲。因此本項目具有廣闊的市場前景與利潤空間。三、產(chǎn)品市場競爭能力與市場風險性分析1、產(chǎn)品市場競爭能力分析（1）項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本競爭優(yōu)勢分析在茶葉生產(chǎn)中，鮮茶的采摘較為費工，而項目區(qū)農(nóng)村勞動力豐富，為鮮茶的采摘提供了豐富的勞動力，能夠有效地降低鮮茶的成本。其次，本項目建設規(guī)劃時，就把初制加工點全部建在茶園集中地附近，有效地降低圖312002年2006年鐵觀音價格走勢圖030060090012001500180021002400270020022003200420052006份份份/份份高檔中檔低檔了運輸成本，從而使本項目產(chǎn)品與同類產(chǎn)品比，具有較大的成本優(yōu)勢。（2）項目產(chǎn)品價格競爭優(yōu)勢分析本項目的成本優(yōu)勢就決定了本項目產(chǎn)品具有明顯的價格優(yōu)勢。該項目生產(chǎn)的產(chǎn)品是天然無公害的優(yōu)質綠茶，具有安全性高、附加值高、市場價格高等特點，解決了終端產(chǎn)品的價格瓶頸問題，能夠有效提高產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的利益，完全有能力應對市場價格的異常波動。該項目產(chǎn)品銷售價格定位于中高水平，使得本項目產(chǎn)品具有較大的利潤空間。（3）鐵觀音茶葉種植的地域特色優(yōu)勢四川為我國傳統(tǒng)綠茶種植區(qū)域，優(yōu)質綠茶的生產(chǎn)為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。鐵觀音茶葉為沿海，尤其是福建為重要產(chǎn)地，主要消費對象為沿海城市人群。近年，在四川茶葉消費中，雖然綠茶仍占據(jù)主導地位，但鐵觀音、烏龍茶、普洱茶等外來茶的消費呈現(xiàn)逐漸增長趨勢。本項目在大邑縣利用當?shù)刈匀粌?yōu)勢試種鐵觀音成功后進行規(guī)?；N植，可以發(fā)揮區(qū)域特色，降低產(chǎn)品成本，利用產(chǎn)品的特色和差異性贏得市場青睞。2、市場風險性分析隨著人民生活水平不斷提高，國內(nèi)市場上名優(yōu)茶、禮品茶的消費比重逐年增加，而且茶葉消費向品牌化、安全化、多元化方向發(fā)展，烏龍茶、普洱茶市場增幅明顯，有力地促進了國內(nèi)茶葉消費市場的開拓和整體消費水平的提高。但是，人們茶葉消費的多元化，必然導致產(chǎn)品市場的細分、消費客源分流和市場風險。鐵觀音茶葉的種植、加工屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，故在發(fā)達國家是難以發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，但是，鐵觀音茶葉產(chǎn)品的出口受到國外“綠色壁壘”和“技術壁壘”的限制，能否突破“綠色壁壘”和“技術壁壘”以及傾銷出口的障礙將是公司研究的重要課題。第四章項目建設選址與建設條件一、建設選址1、種植區(qū)域與帶動種植區(qū)域根據(jù)鐵觀音茶葉種植所需要的自然條件和試驗種植的情況將基地選址定為大邑縣霧山鄉(xiāng)大燭村、花水灣千佛村、西嶺小河村，種植面積為10000畝。項目帶動區(qū)域包括優(yōu)質鐵觀音種植基地10000畝，涉及霧山鄉(xiāng)、斜源鎮(zhèn)、花水灣鎮(zhèn)、出江鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），見表41。表41優(yōu)質鐵觀音種植基地分布表序號鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）單位數(shù)量一直接種植區(qū)畝10000霧山鄉(xiāng)大燭村畝4000花水灣千佛村畝3000西嶺小河村畝3000二二二帶動種植區(qū)畝100001霧山鄉(xiāng)畝20002斜源鎮(zhèn)畝20003花水灣鎮(zhèn)畝20004出江鎮(zhèn)畝20005西嶺鎮(zhèn)畝2000合計畝200002、生產(chǎn)加工基地與后勤保障生產(chǎn)加工基地建在大邑縣霧山鄉(xiāng)，生態(tài)環(huán)境好，地質狀況良好，交通方便，通訊暢通，水、電、路等基礎設施良好，離茶葉基地較近，原材料供應有保障，適宜茶葉加工建設。二、建設條件1、種植的環(huán)境條件（1）氣候大邑縣位于亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)內(nèi)，氣候溫暖濕潤，熱量充足，降水充沛，夏無酷暑，冬無嚴寒，四季分明，非常適合發(fā)展全天候的四季旅游。境內(nèi)年平均氣溫為160平壩區(qū),1月平均氣溫55,7月平均氣溫261,極端最低氣溫48,極端最高氣溫351。無霜期多年平均為284天。平均年降水量10982毫米。年降水量隨海拔升高反而增大，平原、丘陵和山地區(qū)平均降水量依序分別為10955MM、11563MM、12688MM。降水多集中在7、8月，其降水量約占年降水量的463（平壩區(qū)）。年平均日照時數(shù)，平壩、丘陵、山地區(qū)依序分別為10338H、7444H和6837H。霧山鄉(xiāng)年平均氣溫12左右，年降雨量1300MM，日照少，蒸發(fā)量小，雨量充沛，濕度大形成四季多霧的氣候特點。（2）土壤土壤有8個土類、12個亞類、16個土屬、38個土種，分布相對集中，主要有水稻土、紫色土、山地沖沙黃泥、山地黃棕壤土、暗棕壤土、亞高山草甸土、高山寒漠土等。土壤養(yǎng)分較好，土層深厚，質地偏粘，以中性土為主，宜農(nóng)、林、牧面積大。項目區(qū)內(nèi)林業(yè)用地以紫色土和山地黃壤為主。（3）植被項目區(qū)屬于亞熱帶常綠闊葉林帶的西緣山地濕性常綠樟櫟林亞區(qū)和盆地內(nèi)部亞熱帶松林亞區(qū)。林木植物油41科、103種，主要用材樹種有云杉、冷杉、鐵杉、杉木、水杉、馬尾松、柏木、香樟、銀杏、榿木、樺木、桉樹等，經(jīng)濟林樹種有核桃、油桐、板栗、漆樹、黃柏、茶樹、烏梅、杜仲等，竹種主要有慈竹、白夾竹、黑刺竹等。氣候條件優(yōu)越，空氣清新、水質純凈、土壤未受污染是發(fā)展優(yōu)質無公害茶葉種植生產(chǎn)的理想生態(tài)環(huán)境。全縣山丘區(qū)面積1325平方公里，占總面積的85，平均氣溫1048，年降水量1335MM，年平均日照8565小時，相對濕度8090，無霜期136天。土壤PH值55，有機質含量22，非常適宜茶葉的種植和生長。2、基地建設條件（1）自然條件項目建設區(qū)候類型多樣，森林覆蓋率409，綠化率984。屬亞熱帶濕潤氣候，平均氣溫162，年降水量1100MM，相對濕度8598；無霜期284天。土壤PH值55，有機質含量22，云霧多，日照少，濕度大，特別是霧山鄉(xiāng)的霧山村、大坪村、蝦口村等村，海拔10001200米，氣候條件優(yōu)越，空氣清新、水質純凈、土壤未受污染是發(fā)展優(yōu)質無公害茶葉種植生產(chǎn)的理想生態(tài)環(huán)境，非常適宜茶葉的種植和生長。（2）基礎設施條件縣境內(nèi)國家旅游公路四通八達，距成都市中心城區(qū)的成溫邛高速公路50公里，距雙流國際機場80公里。鄉(xiāng)鄉(xiāng)通水泥路，無論鐵運、公運、空運及海關報關等都十分便捷通達。大邑基礎設施已跨入中國西部地區(qū)先進行列，水、電、氣、路和通信配套，水、電、氣供應充足，價格優(yōu)惠。3、種子、種苗等的供應從近期來看，本項目所需鐵觀音茶葉種苗主要從福建購入，從遠期看則通過自建鐵觀音茶葉苗圃解決。第五章項目建設總體方案一、建設內(nèi)容與規(guī)模1、鐵觀音茶種植基地建設內(nèi)容及規(guī)模大邑縣霧山鄉(xiāng)大燭村種植3000畝大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪村、霧山村、蝦口村種植3000畝；大邑縣斜源鎮(zhèn)、花水灣鎮(zhèn)、出江鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)種植4000畝。2、鐵觀音茶生產(chǎn)加工建設內(nèi)容及規(guī)模（1）年產(chǎn)量600噸的茶葉加工廠年產(chǎn)量600噸的茶葉加工廠，包括生產(chǎn)廠房、辦公用房，配套建設等。（2）茶葉質量檢測中心該中心主要負責對鐵觀音的種植和加工全過程進行監(jiān)控和檢測，保證鐵觀音的高品質和質量。主要設備農(nóng)殘檢測、重金屬含量檢測、放射物檢測、黃曲霉毒素以及夾雜物檢測、氣相色譜/質譜儀（香氣成分）、評茶臺（感官品質）、化驗設備（檢測PH值、有機物成分、微生物）主要科室農(nóng)殘檢驗室1、重金屬含量檢驗室1、化驗室2、審評室1、資料室1、會議室1（3）茶葉技術培訓中心茶葉技術培訓中心對茶葉種植人員進行種植方面的培訓，以及對茶葉深加工人員進行加工方面的培訓。主要科室多功能廳1、小型會議室2、資料室1二、鐵觀音茶葉產(chǎn)品方案（1）種植部分項目達產(chǎn)后，可年產(chǎn)鐵觀音茶葉（鮮葉）900噸，畝產(chǎn)300公斤。（2）加工部分項目達產(chǎn)后，可年產(chǎn)鐵觀音茶葉180噸。三、工藝、流程與技術依托1、鐵觀音茶葉種植、栽培技術（1）茶園的開墾園地開墾要以水土保持為中心，建造保水、保土、保肥的“三保園”。建園時園面外側應略高于內(nèi)側，堤面寬度在坡度最陡的地段不得少于15米，梯壁不宜過高，應盡量控制在1米以內(nèi)。梯田要求有高10CM、寬25CM的田埂，后又深寬各30CM的橫溝蓄水。（2）茶苗的移植采用雙行條植，寬行距1215米，窄行距4050厘米，株距2030厘米，畝植35005000株，810月栽苗，苗1020厘米，栽后灌足定根水。（3）茶園管理新植茶樹既怕干旱，又怕暴曬。新植茶園鋪草覆蓋，或用黑色塑料薄膜覆蓋，種植溝的雜草應及時拔除。茶園耕作可分為淺耕（510CM）、中耕（1015CM）和深耕（2025CM）。幼年茶園由于茶樹覆蓋度小，行間空隙大，雜草易滋生，以淺耕為主，每年45次；成年茶園春茶采前中耕一次，春、夏茶采后各淺耕一次，秋冬茶采后隔年或隔行深耕一次。（4）茶園的施肥與灌溉根據(jù)茶樹各不同生育期對營養(yǎng)的需求、土壤肥力狀況及氣候因素等具體情況，分為基肥、追肥、葉面肥施用。茶園灌溉以采用噴灌較為理想，水源充足的地方，采用流灌也可。幼樹定植當年89月份是茶苗成活率高低的關鍵時期，若遇秋旱，應澆水或灌溉。2、鐵觀音茶葉生產(chǎn)標準、加工工藝與流程（1）鐵觀音茶葉生產(chǎn)標準項目產(chǎn)品全部按照名優(yōu)茶標準進行生產(chǎn)，產(chǎn)品的質量均達到國家標準和出口標準。廠房建設按照NY/T50192001無公害食品茶葉加工技術規(guī)程和GB/T1963022005有機茶加工標準中的要求進行，通過“QS”認證；產(chǎn)品生產(chǎn)中，采用NY/T2882002標準組織生產(chǎn)；衛(wèi)生標準按照國家標準GB96791988執(zhí)行。銷售過程中嚴格按照“GB/T1963022005有機茶標識與銷售標準”操作。（2）鐵觀音茶葉加工工藝與流程曬青涼青搖青發(fā)酵揉捻初烘初包揉復烘炒青復包揉初烘產(chǎn)品3、技術依托本項目技術依托單位為四川省林業(yè)科學院，該是集科學研究、技術開發(fā)、成果轉化、工程設計、工程咨詢和生產(chǎn)經(jīng)營為一體的多學科公益類的綜合性研究機構。自1958年建院以來，已有40多年的歷史。全院共設有6個職能部門，下設森林生態(tài)與資源環(huán)境、林業(yè)、森林資源保護與利用、園林綠化、林木良種、林產(chǎn)品加工利用等8個研究所及林業(yè)科技園、花卉中心、實驗工廠、后勤中心等多個二級單位，掛靠有國家林業(yè)局（原林業(yè)部）重點開放性實驗室四川森林生態(tài)與資源環(huán)境研究實驗室、森林生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、四川省林業(yè)科技開發(fā)實業(yè)總公司、四川省林產(chǎn)品及家具質量監(jiān)督檢驗站和四川省生態(tài)環(huán)境建設工程監(jiān)理公司，占地面積5000余畝。全院在職職工337人，其中具中高級職稱的科技人員125人（包括博士9人，碩士26人，國務院特殊津貼專家4人，四川省學術和技術帶頭人6人，省優(yōu)專家7人，博導4人，副研究員10人，研究員10人）。主要從事森林生態(tài)、林木育種、造林經(jīng)營、經(jīng)濟林選育、森林保護、園林綠化、社會林業(yè)、木材加工、林產(chǎn)化工、藥用植物開發(fā)等研究工作，并承擔林業(yè)及風景園林工程項目的規(guī)劃設計、咨詢、施工、天然林資源保護工程和退耕還林工程監(jiān)理、新品種推廣及新產(chǎn)品開發(fā)、成果轉化等技術開發(fā)、技術服務工作。主辦全國性的專業(yè)刊物四川林業(yè)科技。技術力量雄厚，設備設施先進，綜合實力位居全國省級林科院（所）第一。自該所與霧中山旅游集團公司簽訂技術合作協(xié)議以來，在茶葉生產(chǎn)發(fā)展技術方面給予了許多幫助與支持，雙方建立了相互信任的合作關系，為霧中山旅游集團公司的茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了可靠的技術保證。四、設備方案1、種植基地設備方案種植基地設備選擇采用補充基地茶葉生產(chǎn)必須輔助機械設備和必備交通工具，詳見下表種植基地新增機器、設備、儀器序號產(chǎn)品名稱單價數(shù)量單位金額（萬元）11自動噴頭個12頻振式殺蟲燈01200盞2013采茶機110臺1014輔助生產(chǎn)工具臺15生產(chǎn)交通運輸工具104輛4016職工交通用車202輛402、生產(chǎn)加工鐵觀音茶葉加工設備的選擇應本著先進適用，經(jīng)濟合理的原則進行，在同等條件下盡量選用國產(chǎn)設備，詳見下表。鐵觀音茶葉加工機器、設備、儀器單位萬元序號產(chǎn)品型號及名稱單價數(shù)量單位金額備注16CXT60型茶鮮葉表面水脫水機0358臺28026CXT70型鮮葉分級機0258臺20036CST40型滾筒殺青機0718臺56846CR30型揉捻機03514臺49056CJW40型名茶解塊機0145臺07066CH3型名茶自動烘干機2145臺107076CG65型電炒鍋004540臺18086CHP941型碧螺春烘焙機11210臺112096CMD40/10型名茶多用機0750臺3500106CLZ60型往復理條機07525臺1875116CF25型名茶風選機0243臺07212DXWS15C微波殺青干燥機82752臺16550136CZS150型汽熱殺青機2552臺5100146CSR80型金屬滾筒殺青機253臺750156CR55型揉捻機0925臺2250166CR265型揉捻機1815臺2700176CIS50型解塊分篩機0458臺360186CH20B型鏈板式烘干機755臺3750196CH30B型鏈板式烘干機1053臺315020DXUHW01型遠紅外提香機72751臺72252166CYP茶葉勻堆裝箱機224臺8800日本產(chǎn)22川崎牌茶生產(chǎn)線4601臺46000日本產(chǎn)23VFS5000C全自動稱量包裝201臺200024VFSS480型四邊封口包裝151臺150025恒溫冷藏設備801臺800026供熱設備301臺300027S1080/10型變壓器2352臺470028茶葉檢測儀器及用具若干臺300030合計299臺12826五、環(huán)境保護本項目基地建設盡量模擬野生環(huán)境條件建設，不存在環(huán)境污染，通過項目實施，有利于增加農(nóng)民收入，鞏固山區(qū)退耕還林成果，有利于生態(tài)環(huán)境保護。加工環(huán)節(jié)按照有機食品生產(chǎn)要求進行清潔化生產(chǎn)，對環(huán)境基本沒有影響。六、項目實施計劃第一期1、茶葉種植部分2007年完成大邑縣霧山鄉(xiāng)大燭村種植3000畝；（已完成）2、600噸茶葉加工基地建設（1）、2007年10月2008年2月完成鐵觀音茶葉加工廠項目選址并落實到大邑縣霧山鄉(xiāng)；完成農(nóng)戶拆遷及申報基建等有關手續(xù)；（2）、2008年36月，開工，土建工程；（3）、2008年78月，安裝調試；（4）、2008年911月，試生產(chǎn)；（5）、2008年12月，竣工生產(chǎn)。第二期1、2008年完成大邑縣霧山鄉(xiāng)大坪村、霧山村、蝦口村種植3000畝；2、2009年完成大邑縣斜源鎮(zhèn)、花水灣鎮(zhèn)、出江鎮(zhèn)、西嶺鎮(zhèn)種植4000畝。第六章投資估算與資金籌措一、投資估算1、估算依據(jù)根據(jù)項目建設內(nèi)容工程量及當前建筑、機械設備行業(yè)的材料及工程造價，進行資金投入估算。投資估算主要依據(jù)有（1）國家發(fā)改委和建設部聯(lián)合頒發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）中國農(nóng)業(yè)工程研究設計院與建設部標準定額研究所制定農(nóng)業(yè)建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法；（3）四川省2000年定額及其收費定額；（4）設備購置更具市場詢價。2、建設投資估算（1）土建工程本項目土建工程主要包括標準化基地建設、茶葉加工廠改建，檢測中心，培訓中心等，預計78391萬元。表61土建工程投資估算表單位序號主要建設內(nèi)容單位型號規(guī)格數(shù)量價格金額（萬元）一標準化基地72891標準化基地建設畝370011土地整理畝1000090090012土地改良畝1000050050013引進良種苗畝100001500150014栽培人工費畝100008008002基地基礎設施21生產(chǎn)作業(yè)道路KM35015M厚7015105022排灌渠系KM1M寬1M深801080023排灌管道KMU602105105024自動噴頭個SNY201000000022025大蓄水池個15000M3106060026小蓄水池個80M330072127看護房間30M26080048二茶葉生產(chǎn)廠55011茶葉加工廠160611鮮葉車間平米磚混30013003912消洗車間平米磚混150130019513殺青車間平米磚混150130019514揉捻車間平米磚混150130019515烘干脫車間）平米磚混150130019516半成品車間平米磚混10012001217包裝及成品車間平米磚混801000818輔助生產(chǎn)車間平米磚混801000819保鮮庫平米磚混601000611水泵房平米磚混8070056111衛(wèi)生設施平米磚混5080042茶葉質量檢測中心平米462021農(nóng)殘檢驗室平米磚混801000822重金屬含量檢驗室平米磚混801000823化驗室平米磚混801000824審評室平米磚混601000625資料室平米磚混809007226會議室平米磚混501000527衛(wèi)生設施平米磚混5080043茶葉科技信息中心平米4631信息部平米磚混16010001432銷售數(shù)據(jù)分析室平米磚混10010001033銷售策劃室平米磚混801000834廣告宣傳室平米磚混8012009635衛(wèi)生設施平米磚混30800244茶葉技術培訓中心平米44541多功能廳平米磚混230130029942小型會議室平米磚混501000543資料室平米磚混801000844衛(wèi)生設施平米磚混20800165配套設施（配電房、大門等）平米磚混40700286道路和綠化250三合計78391（2）設備購置費項目設備投資14894萬元，包括茶葉加工設備儀器、基地設施及農(nóng)機具、其他設備儀器。詳見表62。表62機器、設備、儀器估算表單位萬元序號產(chǎn)品型號及名稱單位數(shù)量單價金額備注一茶葉加工設備儀器1282616CXT60型茶鮮葉表面水脫水機臺80352826CXT70型鮮葉分級機臺8025236CST40型滾筒殺青機臺807156846CR30型揉捻機臺140354956CJW40型名茶解塊機臺50140766CH3型名茶自動烘干機臺521410776CG65型電炒鍋臺4000451886CHP941型碧螺春烘焙機臺1011211296CMD40/10型名茶多用機臺500735106CLZ60型往復理條機臺250751875116CF25型名茶風選機臺302407212DXWS15C微波殺青干燥機臺282751655136CZS150型汽熱殺青機臺225551146CSR80型金屬滾筒殺青機臺32575156CR55型揉捻機臺2509225166CR265型揉捻機臺151827176CIS50型解塊分篩機臺804536186CH20B型鏈板式烘干機臺575375196CH30B型鏈板式烘干機臺310531520DXUHW01型遠紅外提香機臺1727572252166CYP茶葉勻堆裝箱機臺42288日本產(chǎn)22川崎牌茶生產(chǎn)線臺1460460日本產(chǎn)23VFS5000C全自動稱量包裝臺1202024VFSS480型四邊封口包裝臺1151525恒溫冷藏設備臺1808026供熱設備臺1303027S1080/10型變壓器臺22354728茶葉檢測儀器及用具臺若干30二基地設施及農(nóng)機具150450029生產(chǎn)動輸工具臺4104010001030職工交通用車臺22040100031采茶機臺1011050032輔助生產(chǎn)工具臺若干10100033防火設施501000三其他設備儀器324034空調臺1205660035叉車臺11224120036辦公設施6844037配電、消防201000四合計148941,36000（3）安裝工程費用安裝工程費用按設備原值的5計提，為14894萬元。（4）建筑工程其他費用本項目其他費用包括土地費用、項目可研、論證費用等費用，估算為4042萬元。建筑工程其他費用估算表序號項目名稱投資額（萬元）備注1土地租用費93610000畝，312元/畝年,建設期3年2土地征用費3000500畝，6萬元/畝3工程監(jiān)理費46按工程費用的054可研、論證費205員工技術培訓費306其他科技措施107合計4042（5）基本預備費本項目預備費只考慮基本預備費，按建筑工程、設備投資及安裝工程和其他費用總額的5提取，為67597萬元。6建設期利息項目貸款6000萬元,按年利率72計算,建設期內(nèi)利息為7212萬元。3、總投資估算表單位萬元農(nóng)村生態(tài)茶園產(chǎn)業(yè)化建設項目投資估算表序號項目名稱投資金額備注1土建工程78391含標準化種植基地、水利設施、加工廠、檢測中心、培訓中心2設備購置費14894含茶葉加工設備儀器、基地設施及農(nóng)機具、其他設備3安裝工程費14894按設備原值的5計提4工程其他費4042含土地費用、項目可研、論證費用、其他科技措施費5基本預備費67597按14項總額的5計提6建設期利息72127流動資金3845788合計1876239二、資金籌措方式及詳細說明1、自籌資金項目自籌資金1276239萬元，占總投資的68。實施單位將從歷年的折舊、攤銷及利潤中提取這部分資金。2、銀行貸款項目向銀行申請中長期貸款6000萬元，占總投資的32。三、投資使用計劃本項目總投資由于項目資金較大，公司將切實加強資金管理，建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制，確保資金?？顚Ｓ茫乐官Y金挪用等違法違規(guī)行為，提高資金使用效益。投資使用計劃表序號名稱項目總投資企業(yè)自籌銀行貸款備注一土建工程783915839120001鐵觀音標準化基地72895289200011標準化基地建設37001700200012基地基礎設施358935892茶葉加工廠5501550121茶葉加工廠1606160622茶葉質量檢測中心46246223茶葉科技信息中心464624茶葉技術培訓中心44544525配套設施282826道路和綠化250250二設備購置及安裝工程163834638341000三工程建設其他費用40421042300031土地租用費93693632土地征用費30000300033工程監(jiān)理費464634可研、論證費202035員工技術培訓費303036其他科技措施1010四基本預備費6759767597五建設期利息72127212六流動資金384578384578七合計187623912762396000第七章項目經(jīng)濟效益評價一、基礎數(shù)據(jù)1、經(jīng)濟評價依據(jù)以國家發(fā)改委建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)中的有關規(guī)定和國家現(xiàn)行的財稅制度為依據(jù)。相關基礎數(shù)據(jù)如下（1）項目計算期為12年，其中建設期3年，項目生產(chǎn)能力第4年達到80，第5年達到100。（2）貼現(xiàn)率按10計。（3）增值稅率17，城建稅率5，教育附加費3，稅所得稅25。（4）固定資產(chǎn)折舊采用使用年限折舊法計提，建筑物20年，設備10年，凈殘值率5；2、成本估算（1）直接生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本主要包括原輔材料、燃料及動力、人工費等，據(jù)估算，單位生產(chǎn)成本為13335元/KG,按年產(chǎn)600噸（以第五年為準）計，年直接生產(chǎn)成本8001萬元。表71單位產(chǎn)品直接生產(chǎn)成本估算表序號項目單位單價單耗單位成本1原材料元/KG5000150002輔助消耗元/KG10055003直接人工元/KG650031采茶人工元/KG5005250032管護人工元/KG4005200033加工人工元/KG2000120004水電氣133541引水工程元/KG5583542水電費元/KG555005合計13335（2）固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷本項目采用直接折舊法，建筑工程費用按20年計提，設備按10年計提，凈產(chǎn)值按5,固定資產(chǎn)年折舊共計4743萬元。無形資產(chǎn)攤銷按10年計，不計殘值，年均攤銷3936萬元。（3）修理費按固定資產(chǎn)原值的1計，為10981萬元。（4）財務費用本項目建設固定資產(chǎn)貸款6000萬元，按利率72計。（5）其他費用銷售費用按銷售收入的5估算,為840萬元。管理費用按銷售收入的2計算，為336萬元。土地租金10000畝，312元/畝，年312萬元。（6）總成本估算本項目達產(chǎn)后，正常情況下（以第5年為準），年總成本1077403萬元，其中可變成本8001萬元，固定成本277303萬元。據(jù)估算，本項目經(jīng)營成本1919762萬元總成