某房地產(chǎn)公司績(jī)效考核指標(biāo)庫[11頁]

1、崗崗位位名名稱稱：副副總總經(jīng)經(jīng)理理（通通用用指指標(biāo)標(biāo)） 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 銷售收入完成率（實(shí)際銷售收入/當(dāng)期計(jì)劃銷售收入）100財(cái)務(wù)報(bào)表半年/年 凈資產(chǎn)收益率 達(dá)到目標(biāo)凈資產(chǎn)收益率得100分，每超出1個(gè)點(diǎn)加X 分，每減少1個(gè)點(diǎn)扣除Y分 財(cái)務(wù)報(bào)表年 房地產(chǎn)新開工面積 房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得 分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低 于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 統(tǒng)計(jì)報(bào)表半年/年 房地產(chǎn)投資完成率 房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得分最高 為120分，房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率低

2、于50，該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0，（具體數(shù)值可調(diào)） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表半年/年 利潤(rùn)完成率（實(shí)際完成利潤(rùn)/當(dāng)期利潤(rùn)目標(biāo)）100財(cái)務(wù)報(bào)表年 GS 客客戶戶 KPI 客戶滿意度以調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)客戶滿意度調(diào)查年 部門間總體滿意度下屬部門相應(yīng)考核期內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)的平均值人力資源部半年/年 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI計(jì)劃管理下屬部門考核期內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)的平均值投資運(yùn)營(yíng)部半年/年 GS 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI GS績(jī)效考核工作質(zhì)量下屬部門考核期內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)的平均值人力資源部半年/年 注：1、KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程； 2、副總各自的其他考核指標(biāo)可參照下屬部門的指標(biāo)

3、庫以及總經(jīng)理布置其他任務(wù)。 部部門門名名稱稱：規(guī)規(guī)劃劃配配套套部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 限額設(shè)計(jì)達(dá) 成率 （施工圖預(yù)算-估算成本）/估算成本 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%限額設(shè)計(jì)達(dá)成率Z%為0分 造價(jià)管理部年 設(shè)計(jì)變更費(fèi) 用控制 100計(jì)劃變更計(jì)劃費(fèi)用/（變更實(shí)際費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 目標(biāo)限額設(shè) 計(jì)達(dá)標(biāo) 10

4、0目標(biāo)限額值/（施工圖預(yù)算1.25) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 用控制 100費(fèi)用預(yù)算/（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 本部門行政 費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本 部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 報(bào)批報(bào)建成 本節(jié)約 能否主動(dòng)利用各種外部機(jī)會(huì)（政府法律法規(guī)的變更、突發(fā) 事件等）、社會(huì)資源（個(gè)人資源、公司資源）為公司縮減 成本或創(chuàng)造效益，主觀評(píng)價(jià)，百分制 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 客客戶戶 KPI 部門間總體 滿意度 促進(jìn)部門配合，保證

5、公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的 顧客滿意度 顧客對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意度（如戶型、小區(qū) 配套、材料選用、使用功能的合理性、外 觀效果等） 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制 客戶滿意度 調(diào)查/開盤 、銷售期間 調(diào)查 年 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要 求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 設(shè)計(jì)資料完 整性 完整的資料份數(shù)/應(yīng)歸檔資料100上

6、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 設(shè)計(jì)進(jìn)度延 遲率 延遲天數(shù)/計(jì)劃工期100% 考核基準(zhǔn)為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每 延遲*%，扣除10分，每減少*%，增加10分，滿分120 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 報(bào)批報(bào)建工 作按時(shí)完成 情況 各種證照辦理和驗(yàn)收合格證辦理的及時(shí)性 （根據(jù)實(shí)際情況分成多項(xiàng)指標(biāo)） 提前完成5分，按期完成4分，每延后3個(gè)工作日扣1分，可 以得負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 設(shè)計(jì)質(zhì)量 有無漏項(xiàng)、各專業(yè)圖紙是否相符等進(jìn)行定 性評(píng)價(jià) 滿分100，各類設(shè)計(jì)方案間的銜接出現(xiàn)1次問題，扣20分， 造成重大后果時(shí)，該指標(biāo)得分

7、為0分；圖紙中出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng) 次數(shù)超過目標(biāo)值后，每次扣5分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 方案、施工 圖與策劃方 案的一致性 與前期策劃相符程度五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制投資發(fā)展部年 設(shè)計(jì)評(píng)審組 織工作質(zhì)量 考核評(píng)審的組織工作效果，降低潛在風(fēng)險(xiǎn) 出現(xiàn)1次沒有組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)扣50分；不能及時(shí)召開評(píng)審 會(huì)時(shí)，逾期1天扣10分；出現(xiàn)1次因自身原因?qū)е卤匾块T 未能到會(huì)時(shí)，扣10分；出現(xiàn)1次不按要求填寫設(shè)計(jì)評(píng)審表 時(shí)，扣10分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成效果 不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門核心員 工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）

8、100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分； 離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離 職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KPI 部門培訓(xùn)計(jì) 劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門 培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指 標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度必考項(xiàng) GS 流程執(zhí)行、 改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率 的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下限

9、，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度必考項(xiàng) 部門績(jī)效考 核工作質(zhì)量 部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該 項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度必考項(xiàng) 產(chǎn)品研發(fā) （舉例說明）每半年進(jìn)行一次設(shè)計(jì)研討總 結(jié)會(huì)，形成全面、完整的設(shè)計(jì)研究成果報(bào) 告，指導(dǎo)今后的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；2次 5分：提前完成任務(wù)且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告超出2次；4分： 按時(shí)完成任務(wù)，且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告超出2次；3分：按時(shí) 完成任務(wù)，且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告達(dá)到2次；2分：未按時(shí)完 成任務(wù),且設(shè)計(jì)研究

10、成果報(bào)告不足2次 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度必考項(xiàng) 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 公司各項(xiàng)規(guī) 章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門 季度必考項(xiàng) 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) GS 部部門門名名稱稱：工工程程技技術(shù)術(shù)部部-天天頂頂 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)

11、價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程變更成 本增加率 因?yàn)楣こ套兏ǚ菆D紙?jiān)颍┮鸬某杀?增加占預(yù)算的百分百比 增加率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；增加率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 造價(jià)管理部 年/項(xiàng)目周 期 本部門行政 費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部 門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該

12、項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 客客戶戶 KPI 部門間總體 滿意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 投訴回復(fù)及 時(shí)率 及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù)（及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù)）100營(yíng)銷管理部年/季度 客戶滿意度 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和維修服務(wù)的滿意程度根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，百分制營(yíng)銷管理部年 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度

13、要求 推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 房地產(chǎn)新竣 工面積 所有下屬房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工面積完成情況 該項(xiàng)指標(biāo)得分為：房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100； 該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成 率低于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 投資運(yùn)營(yíng)部年/季度 采購(gòu)質(zhì)量事 故次數(shù) 連續(xù)兩次同類材料退貨/因質(zhì)量問題造成工 期延誤視為事故 滿分100，每出現(xiàn)一次扣20分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分項(xiàng)目部季度 工程進(jìn)度滿 足率 當(dāng)期材料與設(shè)備不能及時(shí)按各項(xiàng)目工程進(jìn) 度進(jìn)場(chǎng)的次數(shù) 滿分100，每延遲一天扣10分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分項(xiàng)目部季度 質(zhì)量投訴事 件發(fā)生率 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管效果 當(dāng)

14、期發(fā)生的質(zhì)量投訴總數(shù)/開發(fā)總戶數(shù)（質(zhì)量投訴總數(shù)中 包含二次投訴數(shù)）100 營(yíng)銷管理部年 定期工程檢 查執(zhí)行情況 對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)控考核期內(nèi)及時(shí)檢查項(xiàng)目的數(shù)量/公司在建項(xiàng)目的數(shù)量100上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 質(zhì)量事故發(fā) 生次數(shù) 一般質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在5千5萬元之間， 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量 缺陷；嚴(yán)重質(zhì)量事故： 經(jīng)濟(jì)損失在5萬10萬 元之間，嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全， 存在重大質(zhì)量隱患；重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失 在10萬元之上，造成工程倒塌或報(bào)廢； 無質(zhì)量事故，得100分，每發(fā)生一次一般質(zhì)量事故， 扣20分； 每發(fā)生一次嚴(yán)重質(zhì)量事故，本項(xiàng)記0分；每發(fā)生一次重大質(zhì)量 事故，本

15、季度考核得0分，可以為負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 安全事故發(fā) 生次數(shù) 嚴(yán)重安全事故： 死亡或重傷兩人以下（ 含兩人）；重大安全事故： 死亡或重傷三 人以上（含三人） 無安全事故，得100分；每發(fā)生一次嚴(yán)重安全事故，本項(xiàng) 扣50分；每發(fā)生一次重大安全事故，本季度考核得0分， 可以為負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 工程外部驗(yàn) 收通過次數(shù) 工程質(zhì)量 一次通過得5分；2次驗(yàn)收通過得3分；3次驗(yàn)收通過得1分 ，3次以上驗(yàn)收通過得0分 工程管理部年 項(xiàng)目運(yùn)作效 率 （項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作周期 ）/項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期*100% 按時(shí)完成為80分，運(yùn)作周期每減少*%，增加10分，上限 120分，運(yùn)作周期每增加*%，扣除10

16、分，可為負(fù)值 工程管理部年 技術(shù)支持效 果 對(duì)公司項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度/項(xiàng)目 部技術(shù)支持 提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù) 方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析/施工過程中的技術(shù)變更的技術(shù) 支持的程度，主觀評(píng)價(jià)，百分制 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 部門檔案文 書管理質(zhì)量 部門內(nèi)部檔案文書管理的安全性、完善性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分100分；發(fā)生一次文件遺失現(xiàn)象扣10分；發(fā) 生一次泄密事件，該項(xiàng)指標(biāo)得分為零 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 材料使用計(jì) 劃 考核材料需求計(jì)劃送報(bào)的及時(shí)性、計(jì)劃性 、準(zhǔn)確性 需求報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確100分，報(bào)送的

17、計(jì)劃準(zhǔn)確但不及時(shí)60分 ，報(bào)送及時(shí)但不準(zhǔn)確40分，主觀評(píng)價(jià) 工程管理部季度 項(xiàng)目資料管 理完整性 各類工程項(xiàng)目資料的完整性和完好性每檢查出丟失一份資料扣除10分，保管無條理扣20分工程管理部季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成效果 不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門核心員 工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分； 離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離 職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KP

18、I 部門培訓(xùn)計(jì) 劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培 訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指 標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% GS 流程執(zhí)行、 改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率 的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下限 ，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 部門績(jī)效考 核工作質(zhì)量 部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾期1

19、天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該 項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī) 章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門 季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% GS 部部門門名名稱稱：工工程程技技術(shù)術(shù)部部-天天頂頂 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；G

20、S是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程變更成 本增加率 因?yàn)楣こ套兏ǚ菆D紙?jiān)颍┮鸬某杀?增加占預(yù)算的百分百比 增加率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；增加率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 造價(jià)管理部 年/項(xiàng)目周 期 本部門行政 費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部 門行政費(fèi)用 控制率大于目

21、標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 客客戶戶 KPI 部門間總體 滿意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 投訴回復(fù)及 時(shí)率 及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù)（及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù)）100營(yíng)銷管理部年/季度 客戶滿意度 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和維修服務(wù)的滿意程度根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)

22、果，百分制營(yíng)銷管理部年 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求 推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 房地產(chǎn)新竣 工面積 所有下屬房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工面積完成情況 該項(xiàng)指標(biāo)得分為：房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100； 該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成 率低于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 投資運(yùn)營(yíng)部年/季度 采購(gòu)質(zhì)量事 故次數(shù) 連續(xù)兩次同類材料退貨/因質(zhì)量問題造成工 期延誤視為事故 滿分100，每出現(xiàn)一次扣20分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分項(xiàng)目部季度 工程進(jìn)度滿 足率 當(dāng)期材料與設(shè)備不能及時(shí)按各項(xiàng)目工程進(jìn) 度進(jìn)場(chǎng)的次數(shù) 滿分10

23、0，每延遲一天扣10分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分項(xiàng)目部季度 質(zhì)量投訴事 件發(fā)生率 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管效果 當(dāng)期發(fā)生的質(zhì)量投訴總數(shù)/開發(fā)總戶數(shù)（質(zhì)量投訴總數(shù)中 包含二次投訴數(shù)）100 營(yíng)銷管理部年 定期工程檢 查執(zhí)行情況 對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)控考核期內(nèi)及時(shí)檢查項(xiàng)目的數(shù)量/公司在建項(xiàng)目的數(shù)量100上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 質(zhì)量事故發(fā) 生次數(shù) 一般質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在5千5萬元之間， 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量 缺陷；嚴(yán)重質(zhì)量事故： 經(jīng)濟(jì)損失在5萬10萬 元之間，嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全， 存在重大質(zhì)量隱患；重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失 在10萬元之上，造成工程倒塌或報(bào)廢； 無質(zhì)量事故，得100分，每

24、發(fā)生一次一般質(zhì)量事故， 扣20分； 每發(fā)生一次嚴(yán)重質(zhì)量事故，本項(xiàng)記0分；每發(fā)生一次重大質(zhì)量 事故，本季度考核得0分，可以為負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 安全事故發(fā) 生次數(shù) 嚴(yán)重安全事故： 死亡或重傷兩人以下（ 含兩人）；重大安全事故： 死亡或重傷三 人以上（含三人） 無安全事故，得100分；每發(fā)生一次嚴(yán)重安全事故，本項(xiàng) 扣50分；每發(fā)生一次重大安全事故，本季度考核得0分， 可以為負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 工程外部驗(yàn) 收通過次數(shù) 工程質(zhì)量 一次通過得5分；2次驗(yàn)收通過得3分；3次驗(yàn)收通過得1分 ，3次以上驗(yàn)收通過得0分 工程管理部年 項(xiàng)目運(yùn)作效 率 （項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作周期 ）/項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期*10

25、0% 按時(shí)完成為80分，運(yùn)作周期每減少*%，增加10分，上限 120分，運(yùn)作周期每增加*%，扣除10分，可為負(fù)值 工程管理部年 技術(shù)支持效 果 對(duì)公司項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度/項(xiàng)目 部技術(shù)支持 提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù) 方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析/施工過程中的技術(shù)變更的技術(shù) 支持的程度，主觀評(píng)價(jià)，百分制 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 部門檔案文 書管理質(zhì)量 部門內(nèi)部檔案文書管理的安全性、完善性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分100分；發(fā)生一次文件遺失現(xiàn)象扣10分；發(fā) 生一次泄密事件，該項(xiàng)指標(biāo)得分為零 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 G

26、S 材料使用計(jì) 劃 考核材料需求計(jì)劃送報(bào)的及時(shí)性、計(jì)劃性 、準(zhǔn)確性 需求報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確100分，報(bào)送的計(jì)劃準(zhǔn)確但不及時(shí)60分 ，報(bào)送及時(shí)但不準(zhǔn)確40分，主觀評(píng)價(jià) 工程管理部季度 項(xiàng)目資料管 理完整性 各類工程項(xiàng)目資料的完整性和完好性每檢查出丟失一份資料扣除10分，保管無條理扣20分工程管理部季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成效果 不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門核心員 工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分； 離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離 職率超出Z

27、，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KPI 部門培訓(xùn)計(jì) 劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培 訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指 標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% GS 流程執(zhí)行、 改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率 的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下限 ，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 部門績(jī)效考 核工作質(zhì)量 部

28、門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該 項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī) 章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門 季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% GS

29、 部部門門名名稱稱：造造價(jià)價(jià)管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī) 掛鉤 (實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程預(yù)決算偏差率 |決算值預(yù)算值|/預(yù)算值 100%， 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分 報(bào)表年 審核準(zhǔn)確度 發(fā)生審核差錯(cuò)的簽證數(shù)/總 簽證數(shù)100% 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分 報(bào)表年/季度 本部門行政費(fèi)用控制

30、率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算） 100,控制本部門行政費(fèi) 用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每 減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 工程預(yù)決算工作及時(shí)性 考核預(yù)決算工作及時(shí)性，提 高工作效率 小于規(guī)定期限完成為100分，目標(biāo)期限范圍內(nèi)完成為80分 ，每拖延一天在80分基礎(chǔ)上扣5分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 工程變更分析工作的效 果 工程變更的經(jīng)濟(jì)分析符合規(guī) 定/科學(xué)合理,符合公司利益 通過對(duì)工程變更進(jìn)行分析能夠提出重要的意見得滿分100 ；無差錯(cuò)，但未在規(guī)定期限內(nèi)完成，每拖延一天扣5分； 因本部

31、門原因造成重大損失得0分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 客客戶戶 KPI 部門間總體滿意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè) 務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合工作滿意 度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門 與*部配合 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按 照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 變更、簽證審核及時(shí)率 考核期內(nèi)在*天內(nèi)（每一份 從收到之日起計(jì)算）及時(shí)辦 理的簽證數(shù)/總簽證數(shù) 100% 當(dāng)期及時(shí)完成簽證數(shù)/當(dāng)期總簽證數(shù)100

32、 部門統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 年/季度 預(yù)結(jié)算交付平均時(shí)間 對(duì)每次預(yù)結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定 期總結(jié)以提高工作效率 滿分100分，考核期內(nèi)平均交付時(shí)間每減少*天，增加5分 ，最高120分，每增加*天扣除5分 部門統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 年/季度 某重點(diǎn)任務(wù)完成情況可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS某重點(diǎn)任務(wù)完成效果 不易客觀量化，需定性考核 的重點(diǎn)任務(wù) 設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI部門核心員工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員 工總數(shù)）100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分 ；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分； 離職

33、率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員 除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KPI部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培 訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量 ）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20%GS 流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成 本、提高效率的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下 限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 部門績(jī)效考核工作質(zhì)量 部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性 、

34、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的， 該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%； 少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性 和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門 季度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) 部部門門名名稱稱：造造價(jià)價(jià)管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重

35、于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī) 掛鉤 (實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 工程預(yù)決算偏差率 |決算值預(yù)算值|/預(yù)算值 100%， 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分 報(bào)表年 審核準(zhǔn)確度 發(fā)生審核差錯(cuò)的簽證數(shù)/總 簽證數(shù)100% 滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分 報(bào)表年/季度 本部門行政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算） 100,控制本部門行政費(fèi) 用 控制率大于目標(biāo)

36、值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每 減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 工程預(yù)決算工作及時(shí)性 考核預(yù)決算工作及時(shí)性，提 高工作效率 小于規(guī)定期限完成為100分，目標(biāo)期限范圍內(nèi)完成為80分 ，每拖延一天在80分基礎(chǔ)上扣5分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 工程變更分析工作的效 果 工程變更的經(jīng)濟(jì)分析符合規(guī) 定/科學(xué)合理,符合公司利益 通過對(duì)工程變更進(jìn)行分析能夠提出重要的意見得滿分100 ；無差錯(cuò)，但未在規(guī)定期限內(nèi)完成，每拖延一天扣5分； 因本部門原因造成重大損失得0分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 客客戶戶 KPI 部門間總體

37、滿意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè) 務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合工作滿意 度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門 與*部配合 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按 照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 變更、簽證審核及時(shí)率 考核期內(nèi)在*天內(nèi)（每一份 從收到之日起計(jì)算）及時(shí)辦 理的簽證數(shù)/總簽證數(shù) 100% 當(dāng)期及時(shí)完成簽證數(shù)/當(dāng)期總簽證數(shù)100 部門統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 年/季度 預(yù)結(jié)算交付平均時(shí)間 對(duì)每次預(yù)結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定

38、 期總結(jié)以提高工作效率 滿分100分，考核期內(nèi)平均交付時(shí)間每減少*天，增加5分 ，最高120分，每增加*天扣除5分 部門統(tǒng)計(jì)報(bào) 表 年/季度 某重點(diǎn)任務(wù)完成情況可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS某重點(diǎn)任務(wù)完成效果 不易客觀量化，需定性考核 的重點(diǎn)任務(wù) 設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI部門核心員工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員 工總數(shù)）100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分 ；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分； 離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員 除外；X、Y、Z由公司根據(jù)

39、實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KPI部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培 訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量 ）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng) 指標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20%GS 流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成 本、提高效率的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下 限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 部門績(jī)效考核工作質(zhì)量 部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性 、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾

40、期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的， 該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%； 少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性 和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門 季度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) 部部門門名名稱稱：開開發(fā)發(fā)配配套套部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度

41、度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn) 公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100財(cái)務(wù)報(bào)表年 市政配套設(shè) 計(jì)費(fèi)用控制 100費(fèi)用預(yù)算/（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1.25)造價(jià)管理部年 本部門行政 費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本 部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超 出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減 少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 GS 報(bào)批報(bào)建成 本節(jié)約 能否主動(dòng)利用各種外部機(jī)會(huì)（政府法律法規(guī)的變更、

42、突發(fā) 事件等）、社會(huì)資源（個(gè)人資源、公司資源）為公司縮減 成本或創(chuàng)造效益，主觀評(píng)價(jià)，百分制 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 客客戶戶 KPI 部門間總體 滿意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分 的平均值 人力資源部季度 與*部配合 工作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 GS 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要 求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100投資運(yùn)營(yíng)部季度 市政配套設(shè) 計(jì)資料完整 性 完整的資料份數(shù)/應(yīng)歸檔資料100上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 市政配套設(shè) 計(jì)進(jìn)

43、度延遲 率 延遲天數(shù)/計(jì)劃工期100% 考核基準(zhǔn)為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每 延遲*%，扣除10分，每減少*%，增加10分，滿分120 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 報(bào)批報(bào)建工 作按時(shí)完成 情況 各種證照辦理和驗(yàn)收合格證辦理的及時(shí)性 （根據(jù)實(shí)際情況分成多項(xiàng)指標(biāo)） 提前完成5分，按期完成4分，每延后3個(gè)工作日扣1分，可 以得負(fù)分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 市政配套設(shè) 計(jì)質(zhì)量 有無漏項(xiàng)、各專業(yè)圖紙是否相符等進(jìn)行定 性評(píng)價(jià) 滿分100，各類設(shè)計(jì)方案間的銜接出現(xiàn)1次問題，扣20分， 造成重大后果時(shí)，該指標(biāo)得分為0分

44、；圖紙中出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng) 次數(shù)超過目標(biāo)值后，每次扣5分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 設(shè)計(jì)評(píng)審組 織工作質(zhì)量 考核評(píng)審的組織工作效果，降低潛在風(fēng)險(xiǎn) 出現(xiàn)1次沒有組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)扣50分；不能及時(shí)召開評(píng)審 會(huì)時(shí)，逾期1天扣10分；出現(xiàn)1次因自身原因?qū)е卤匾块T 未能到會(huì)時(shí)，扣10分；出現(xiàn)1次不按要求填寫設(shè)計(jì)評(píng)審表 時(shí)，扣10分 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 某重點(diǎn)任務(wù) 完成效果 不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門核心員 工流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)） 100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分； 離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分

45、扣20分；離 職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外 ；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年度 KPI 部門培訓(xùn)計(jì) 劃達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門 培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指 標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% GS 流程執(zhí)行、 改進(jìn)與優(yōu)化 創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率 的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分， 每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無上下限 ，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 部門績(jī)效考 核工作質(zhì)量 部門

46、績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃 內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要 求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該 項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少 2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī) 章制度的執(zhí) 行 公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的 扣10分。 制度制定部 門 季度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) GS 部部門門名名稱稱：營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理部部 注

47、：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100分財(cái)務(wù)報(bào)表年 土地儲(chǔ)備計(jì)劃 完成比率 當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100%當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100財(cái)務(wù)報(bào)表年 營(yíng)銷管理部行 政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控 制本部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣 10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低 于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分

48、；該項(xiàng) 指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 營(yíng)銷費(fèi)用控制 率 策劃費(fèi)用、廣告制作和媒體宣傳費(fèi)用 控制率 同上 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 銷售回款率銷售回款計(jì)劃完成率100分實(shí)際回款/（計(jì)劃回款1.25)銷售報(bào)表年/季度 銷售退房率 退房套數(shù)/總認(rèn)購(gòu)套數(shù) 根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)市 場(chǎng)環(huán)境做適當(dāng)調(diào)整，百分制 銷售報(bào)表季度 GS 客客戶戶 KPI 部門間總體滿 意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn) 行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各 部門打分的平均值 人力資源部季度 與*部配合工 作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配 合 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，

49、換算成百分制人力資源部季度 宣傳執(zhí)行效果實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)（實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)）100分統(tǒng)計(jì)報(bào)表季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣傳效果，公司形象提升 程度 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查年 客戶投訴處理 及時(shí)率 （當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)） 100 （當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100客戶部報(bào)表季度 權(quán)證辦理效率權(quán)證及時(shí)辦理率（及時(shí)辦理的權(quán)證數(shù)/應(yīng)辦理權(quán)證數(shù)）100部門統(tǒng)計(jì)季度 客戶滿意度 衡量公司的服務(wù)質(zhì)量效果，公司形象 提升程度 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，對(duì)公司投訴處理與咨 詢的滿意程度，百分制 客戶滿意度 調(diào)查 年度 GS 風(fēng)險(xiǎn)控制工作 的效果 一票否決指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬

50、崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任事故 公司管理層 通報(bào) 季度 危機(jī)事件數(shù) 營(yíng)銷管理部接手過的客戶投訴演變成 危機(jī)事件的次數(shù) 有此類事件發(fā)生為0分，無此類事件發(fā)生100分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 客戶信息管理 效果 客戶信息數(shù)據(jù)庫與客戶服務(wù)案例庫維 護(hù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)庫的利用 率 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn) 度要求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100分投資運(yùn)營(yíng)部季度 銷售進(jìn)度完成 率 各項(xiàng)目銷售計(jì)劃完成率 100分銷售實(shí)際完成率/（銷售計(jì)劃完成率 1.25) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 某重點(diǎn)任務(wù)完 成情況 可定量考核的重

51、點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 產(chǎn)品定位 衡量營(yíng)銷管理部對(duì)前期可行性研究的 支持力度 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 公司整體營(yíng)銷 策略的效果 組織建立和逐步完善營(yíng)銷策略；營(yíng)銷 策略效果顯著 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 銷售管理工作 效果 對(duì)銷售代理的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 客戶滿意度調(diào) 查質(zhì)量 考核客戶滿意度調(diào)查的質(zhì)量，為提高 公司客戶競(jìng)爭(zhēng)力提供依據(jù) 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年度 某重點(diǎn)任務(wù)完 成效果 不易量化、需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)

52、成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門核心員工 流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)） 100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為 100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo) 得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 （注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù) 實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年 KPI 部門培訓(xùn)計(jì)劃 達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/ 部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于* ，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% 客客戶戶 GS 流程執(zhí)行、改 進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高 效率的創(chuàng)

53、新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況 扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20 分，得分無上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 部門績(jī)效考核 工作質(zhì)量 部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒 有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒 有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引 起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部季度 AAR考核事后評(píng)估及應(yīng)用 每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分 的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的 4%； 品質(zhì)管理部 /綜合辦公 室 季度 公司各項(xiàng)規(guī)章 制度的執(zhí)行 公

54、司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性 該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制 度一項(xiàng)的扣10分。 制度制定部 門 季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% 部部門門名名稱稱：營(yíng)營(yíng)銷銷管管理理部部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無法客觀量化的過程。 維維度度類類別別指指標(biāo)標(biāo)名名稱稱指指標(biāo)標(biāo)說說明明評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源考考核核周周期期 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) KPI 公司凈利潤(rùn)公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100分財(cái)務(wù)報(bào)表年 土地儲(chǔ)備計(jì)劃 完成比率 當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100%當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量

55、100財(cái)務(wù)報(bào)表年 營(yíng)銷管理部行 政費(fèi)用控制率 （實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控 制本部門行政費(fèi)用 控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣 10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低 于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng) 指標(biāo)最高得分為120分 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 營(yíng)銷費(fèi)用控制 率 策劃費(fèi)用、廣告制作和媒體宣傳費(fèi)用 控制率 同上 財(cái)務(wù)報(bào)表/ 年度計(jì)劃 年 銷售回款率銷售回款計(jì)劃完成率100分實(shí)際回款/（計(jì)劃回款1.25)銷售報(bào)表年/季度 銷售退房率 退房套數(shù)/總認(rèn)購(gòu)套數(shù) 根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)市 場(chǎng)環(huán)境做適當(dāng)調(diào)整，百分制 銷售報(bào)表季度 GS 客客戶戶 KPI 部

56、門間總體滿 意度 促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn) 行 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各 部門打分的平均值 人力資源部季度 與*部配合工 作滿意度 有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配 合 根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制人力資源部季度 宣傳執(zhí)行效果實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)（實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)）100分統(tǒng)計(jì)報(bào)表季度 品牌第一提及 率 衡量公司的宣傳效果，公司形象提升 程度 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查年 客戶投訴處理 及時(shí)率 （當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)） 100 （當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100客戶部報(bào)表季度 權(quán)證辦理效率權(quán)證及時(shí)辦理率（及時(shí)辦理的權(quán)證數(shù)/應(yīng)辦理權(quán)證數(shù)）10

57、0部門統(tǒng)計(jì)季度 客戶滿意度 衡量公司的服務(wù)質(zhì)量效果，公司形象 提升程度 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，對(duì)公司投訴處理與咨 詢的滿意程度，百分制 客戶滿意度 調(diào)查 年度 GS 風(fēng)險(xiǎn)控制工作 的效果 一票否決指標(biāo) 是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn) 責(zé)任事故 公司管理層 通報(bào) 季度 危機(jī)事件數(shù) 營(yíng)銷管理部接手過的客戶投訴演變成 危機(jī)事件的次數(shù) 有此類事件發(fā)生為0分，無此類事件發(fā)生100分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 客戶信息管理 效果 客戶信息數(shù)據(jù)庫與客戶服務(wù)案例庫維 護(hù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)庫的利用 率 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年度 內(nèi)內(nèi)部部運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng) KPI 計(jì)劃管理 按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照

58、時(shí)間進(jìn) 度要求推進(jìn)計(jì)劃 (實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100分投資運(yùn)營(yíng)部季度 銷售進(jìn)度完成 率 各項(xiàng)目銷售計(jì)劃完成率 100分銷售實(shí)際完成率/（銷售計(jì)劃完成率 1.25) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 某重點(diǎn)任務(wù)完 成情況 可定量考核的重點(diǎn)任務(wù)完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 GS 產(chǎn)品定位 衡量營(yíng)銷管理部對(duì)前期可行性研究的 支持力度 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年/季度 公司整體營(yíng)銷 策略的效果 組織建立和逐步完善營(yíng)銷策略；營(yíng)銷 策略效果顯著 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年 銷售管理工作 效果 對(duì)銷售代理的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 客戶滿

59、意度調(diào) 查質(zhì)量 考核客戶滿意度調(diào)查的質(zhì)量，為提高 公司客戶競(jìng)爭(zhēng)力提供依據(jù) 五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)年度 某重點(diǎn)任務(wù)完 成效果 不易量化、需定性考核的重點(diǎn)任務(wù)設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季度 學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)成成長(zhǎng)長(zhǎng) KPI 部門核心員工 流失率 （骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)） 100% 部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為 100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo) 得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 （注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù) 實(shí)際情況設(shè)置） 人力資源部年 KPI 部門培訓(xùn)計(jì)劃 達(dá)成率 （計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/ 部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于* ，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0 人力資源部年/季度 此部分指標(biāo) 為固化指標(biāo) ，權(quán)重占 20% 客客戶戶 GS 流程執(zhí)行、改 進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新 提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高 效率的創(chuàng)新思路 標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況 扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20 分，得分無上下限，分