工程管理簡易程序

1、 工程管理制度及工作流程張家口市城城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理制度及工作流程一、施工進度計劃審批11.施工進度計劃審批程序框圖1二、工序驗收11.對施工中的重要工序、關鍵節(jié)點，實行簽字確認制，以下為重要的工序和關鍵節(jié)點：12.工序驗收流程：23.工序確認程序框圖34.隱蔽工程簽認程序框圖45.工序驗收確認表56.觀感項目質量檢查表67.水電安裝工程檢查表88.園林工程檢查表10三、住宅分戶驗收121.住宅工程質量分戶驗收內容及要求室內部分122.驗收要求：153.住宅工程質量分戶驗收匯總表164.住宅工程質量分戶驗收記錄(室內)175.室內凈高、開間凈尺寸抽測表186.住宅工程質量分戶驗收記錄

2、（公共部位）20四、工程樣板制度211.適用范圍：樣板實施范圍為以下20個分項工程：212.實施樣板制度各管理單位的職責與權限223.樣板實施流程224.分項工程樣板驗收審批表24五、材料、構配件進場驗收251.材料進場驗收確認表26六、工程變更、現(xiàn)場簽證271.工程變更簽認程序框圖28七、停工、整改流程301.停工通知單312.復工申請單323.整改通知單33八、施工現(xiàn)場安全管理341 定期安全聯(lián)查342 不定期檢查343 城城地產(chǎn)安全聯(lián)查表354 城城地產(chǎn)安全聯(lián)查評分匯總表362地址：張家口市高新區(qū)勝利路172號 網(wǎng)址：工程管理制度及工作流程 一、施工進度計劃審批

3、 1.施工進度計劃審批程序框圖承包人向監(jiān)理部提交進度計劃及報審表專業(yè)工程師審查，進行調查與總進度計劃分析承包人澄清進度計劃中存在的問題并進行交流 工程部審批 承包單位貫徹執(zhí)行承包單位修改或調整施工進度計劃二、工序驗收1.對施工中的重要工序、關鍵節(jié)點，實行簽字確認制，以下為重要的工序和關鍵節(jié)點：1) 建筑物定位放線；驗槽；地基處理；基礎鋼筋及模板；地下室鋼筋及模板；肥槽回填土、房心回填土；鋼筋加工制作;首層鋼筋及模板；標準層鋼筋及模板；頂層鋼筋及模板；現(xiàn)澆混凝土外觀及尺寸（每層首次）、主體結構腳手架支設；二次結構（預留或植筋、拉結筋、砌筑質量、砂漿配比及計量等）。2) 外墻保溫；外墻面層；內墻抹

4、灰；內墻粉刷；鐵藝欄桿；門窗安裝；幕墻預埋件及錨固；屋面保溫；防水工程。 3) 電氣和水暖工程在每次驗筋時同時驗收。4) 電氣：防雷及接地安裝、測試；電線、電纜敷設、配電箱預留及安裝；開關面板安裝；照明負荷試驗；消防聯(lián)動試驗等。5) 給排水及采暖：給排水及采暖洞口預留、安裝；給水系統(tǒng)強度及嚴密性試驗；給排水管道灌水（通水）試驗；消防聯(lián)動試驗等。 2.工序驗收流程： 施工單位自檢合格填寫工序驗收確認表并申請甲方、監(jiān)理驗收甲方、監(jiān)理驗收合格并在工序驗收確認表上簽字（若不合格甲方監(jiān)理提出整改意見，施工單位整改并自檢合格后再報驗）進行下一道工序。3.工序確認程序框圖 承包單位達到工序報驗條件進行自檢承

5、包單位填寫工序驗收確認表及報驗表承包單位進行糾正 不合格 監(jiān)理工程師審核簽認專業(yè)工程師簽署確認檢驗批承包單位繼續(xù)施工達到分項、分部工程報驗條件自檢合格承包單位填寫工序驗收確認表、報驗表承包單位進行糾正不合格分項工程監(jiān)理工程師審核簽認、工程部長確認總工程師簽署確認分部工程4.隱蔽工程簽認程序框圖1. 各種有關工序已經(jīng)完成；2. 質量驗收工作已完成（應有隱蔽工程質量驗收表）3. 各項保證項目資料已齊備（例如：鋼材出廠合格證，材質化驗單，復試報告，鋼材焊接實驗報告等）承包單位項目經(jīng)理部自檢合格，填表請求驗收項目經(jīng)理部審查各項資料，現(xiàn)場進行檢驗，特別注意：甲方專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師合格，準予轉序，不合

6、格，返工重新申報 不合格后道工序再驗合格，可進行下一道工序5.工序驗收確認表工程名稱施工單位驗收部位驗收日期施工單位自檢結果監(jiān)理單位意見專業(yè)工程師意見工程部長意見檢查結論及處理意見復檢及復檢結論復檢日期： 復檢人：6.觀感項目質量檢查表 總分檢查人日期項目檢 查 說 明檢查情況外墻墻面及窗角無可見裂縫外墻涂料(或外墻磚)無施工質量問題，觀感質量好水落管每層設置伸縮節(jié)；變形縫無翹曲、脫落、上下平整順直空調孔位、大小正確，無返坡、與冷凝水排水管接口位置協(xié)調、上下對齊，觀感較好外窗 安裝安裝牢固、窗扇開啟靈活到位，位置正確密封膠打膠密實、寬窄一致、美觀應使用安全玻璃的部位有認證標識分戶門和露臺門啟閉

7、靈活、嚴密，不松動、不晃動地下室地下室坡道、地面、墻面等細部處理到位，觀感好室內 室內衛(wèi)生清理到位，效果好防護欄桿安裝牢固，有防攀爬措施，焊口打磨到位，油漆涂刷無遺漏，無返銹現(xiàn)象，觀感好廚房間和衛(wèi)生間抹灰一次成型，毛化處理到位，觀感好衛(wèi)生間地面坡度、坡向合理，與室外有高低差，預埋管無裸露室內地面無起砂，預埋管無裸露墻面膩子光滑，不掉粉、基本無污染，觀感較好 樓 道 樓 梯 間各樓層樓號牌和各戶的門牌按要求統(tǒng)一設置，效果好擋水帶和滴水線按要求設置，寬窄一致，防滑條順直、牢固，觀感好石材或瓷磚無破損、踢腳板出墻寬度一致，觀感較好樓梯欄桿、扶手安裝牢固、焊口打磨到位，油漆涂刷無遺漏，無返銹現(xiàn)象管道井

8、、配電間防火封堵嚴密屋面工程出屋面透氣管、煙道、女兒墻抹灰等細部處理到位，高度一致，觀感好出屋面透氣管、煙道、女兒墻抹灰等細部處理不到位，觀感差出屋面管道根部、檐口天溝等部位按要求設置了附加層女兒墻部位的卷材收頭密封嚴實，固定牢固成品保護成品保護好，防盜門、臺階、欄桿、門窗等基本無破損 7.水電安裝工程檢查表項目名稱樓號施工單位評定內容檢查內容檢查情況配電箱（柜）箱（柜）安裝平直、暗裝箱體與墻無縫隙，開啟靈活、蓋板無損壞箱（柜）內導線（電纜）清晰，包扎整齊、美觀；相線、零線、保護線連接正確，分色一致，線徑截面積符合設計要求。入配電箱的線管采用鎖母與配電箱連接，線管截面符合要求照明箱（盤）內開關

9、、電器、安裝規(guī)范、且各回路標示清晰、同一端子上導線連接不多于根、漏電斷路器試驗按鈕靈活，單元配電箱有全負荷實驗記錄。開關面板插座開關、插座與墻面(地面)貼緊、無縫隙、安裝符合距地、距墻邊等要求、牢固、平直，表面光滑整潔，蓋板、裝飾帽齊全，無碎裂、劃傷。廚衛(wèi)等潮濕場所按要求安裝防水防濺型開關，插座。強電與弱電插座水平距離不小于500mm。面向插座，左側應接零線(N)，右側應接相線(L)，上方應接保護地線（PE）。PE線不得在插座間串連，無錯接漏接現(xiàn)象戶內管道安裝工程同一房間內同類型的設備、管道器件安裝高度相同、明裝管直線部分平行，曲線部分等距，無遮擋開關、插座情況。管道穿過樓板、墻體有防水措施，

10、或有防水翼環(huán)或有柔性防水措施。管道支架、吊架安裝位置準確，埋設平整牢固，且與管道接觸緊密，牢固可靠管道管卡設置合理，層高5m,安裝1個，管卡距地1.5m，反之2個，沿高度方向均勻安裝，同一房間安裝高度相同。排水管伸縮節(jié)設置間距不大于4m，生活污水管道立管上每隔一層應設置一個檢查口，最底層和有衛(wèi)生器具的最高層必須設置，排水支管坡向合理、無滲漏。高層建筑明設排水塑料管道設置了阻火圈（防護套管）。 檢查項目檢查內容檢查情況公共部位管道安裝工程出屋面排氣管（衛(wèi)生間排氣管出屋面凈高不小于600mm，保溫隔熱層排氣管出屋面凈高不小于300mm），煙道根部防水須滿足要求，上返高度不小于250mm。管道井內管

11、道敷設平直、距離符合規(guī)范要求、無垃圾污染。通向室外的排水管，穿過墻壁或必須下返時，采用45o三通和45o彎頭連接，垂直段頂部設置了清掃口消防系統(tǒng)樓梯間消防管道布置合理合理，消防箱無妨礙入戶門開啟現(xiàn)象。頂樓消防栓箱蓄水正常，充實水柱10m，屋頂風機運行正常，火災自動報警主機聯(lián)動正常。檢查人日期8.園林工程檢查表 公司工程名稱序號工程分項檢 查 說 明 備注1土方土方質量好，基本無渣土；各部位土方回填到位、攤鋪均勻、夯實無塌陷。2道路工程主、次干道豎向各分部施工（包括伸縮縫）符合設計及施工規(guī)范要求，面層鋪裝平整、坡度適宜，排水良好；線形直線順直、弧形流暢；路緣石、路面及面層用材美觀、施工質量及成品

12、好，基本無破損、斷裂、空鼓；路面清潔；路寬適宜，主干道有單獨或相鄰人行道，利于行車和地上停車，次干道則便于行車和回車，和主干道銜接自然。停車位位置設計合理；場地平整無下沉，路緣石安裝符合設計及規(guī)范要求；排水良好，功能實用性強，牢固且能較好結合綠化功能，面層或周圍路緣石無損壞。園路豎向施工（包括伸縮縫）符合設計及施工規(guī)范要求，路面平整，坡度合理，排水良好無積水狀況；面層用材及施工美觀、細致；線形順直、弧線流暢；路緣石或鎮(zhèn)邊材料施工細致、牢固；路面無橫向斷裂和下沉，無積水狀況；設計較為合理，實用。3場地鋪裝工程廣場鋪裝功能設計合理，整體較為美觀；平整度好，無積水；材料和施工質量好；和周邊園林用地或

13、功能設施的銜接和協(xié)調性較好。4園林給排水系統(tǒng)設計合理（管線布置、市政管網(wǎng)的銜接、標高、給水點或出閥門的均衡等），施工較為規(guī)范，實用性強；系統(tǒng)較為先進，給排水順暢，覆蓋全面；外觀效果好。5水景工程水系主體水系位置合理、面積適中、形狀自然，水深適宜；有一定長度的水系則首、末端點設計恰當，面域合理；保水性好；面層比較平整、開裂較少；水質較為清潔，水生或水岸植物搭配合理、美觀。駁岸駁岸材料選用恰當，施工細致，符合相應駁岸材料施工原則，用材不同規(guī)格比例恰當、安裝牢固，外觀效果美觀。噴泉或跌/疊水造型美觀、空間比例恰當，實用性強；設備質量良好，安裝符合安全規(guī)范，功率配備適宜，維保正常。 6假山工程假山選址

14、恰當；材質選用良好；施工安裝符合造山原則和施工規(guī)范；施工細致，形象逼真，整體牢固，效果美觀；體量適宜（空間比例恰當）；不同方向觀感效果均佳；和其他建筑與小品配置合理、自然。置石材料選用適宜；施工符合置石安裝原則和施工規(guī)范；施工細致，形象逼真，整體牢固，個體效果美觀；體量或數(shù)量適宜（空間比例恰當）；整體觀感效果佳；和周邊其他建筑與小品、綠化等配置合理、自然。7 建筑與小品 空間布局好；材料或成品質量優(yōu)良；工藝細致，安裝牢固，結構合理，符合設計標準、工藝要求和施工規(guī)范；面層處理較好，整體外觀效果好；維保好。8燈光照明燈具（庭院燈、草坪燈、其他燈具及音響設備等）造型美觀；質量優(yōu)良；燈光柔和，照明效果

15、好；分布合理，覆蓋范圍比較全面；功率配置合理，安裝符合施工規(guī)范，安全性能好，細部處理較為美觀；9綠化種植工程地形整理地形塑造自然、美觀；種植土整理細致，表層無渣土或渣土含量非常少；種植土攤鋪與沉實較好，無塌陷、無積水；綠地坡度處理較好，無明顯水土流失隱患；與硬化鋪裝（如道路、廣場等）銜接處，種植土回填適宜；苗木圍堰整理較好，符合規(guī)范及制度要求。 綠化種植喬、灌木等植物規(guī)格符合設計要求；成活率95% ；個體形態(tài)（如樹型、灌木球形等）優(yōu)美、生長狀況正常、無病蟲害；修剪程度和栽植密度適宜，能滿足苗木正常生長的空間需要，利于生態(tài)性生長；圍堰、支撐等符合規(guī)定要求。花卉植株生長狀況正常，成活率95% ；修

16、剪整齊、無明顯病蟲害、圖案或圖形自然、美觀；密度適宜、圍堰合理便于正常養(yǎng)護。草坪質量好，起草根部壤土厚度適宜、生長正常、修剪整齊、無斑禿和病蟲害；鋪設整齊、密實；無積水狀況和積水隱患；與鋪裝工程的銜接部位處理得當。植物種植符合設計、施工規(guī)范及公司相應制度要求。綠化植物能相應的根據(jù)設計意圖對其他分項工程起到良好的映襯作用。養(yǎng)護能根據(jù)不同季節(jié)及苗木性狀對植株采取相應或特殊養(yǎng)護措施；圍堰、支撐、澆灌、防護（防凍、防旱、防病蟲害等）及時；修剪適宜、各項養(yǎng)護措施均正常。觀感效果個體植株冠型、形態(tài)美觀；養(yǎng)護及生長狀況正常；植物搭配合理、有較好的空間層次；季相分明；能結合現(xiàn)場情況靈活應用植物（包括樹種及空間

17、布置等）；能與建筑、周圍環(huán)境有效結合；現(xiàn)場整潔；整體觀感效果良好。三、住宅分戶驗收 為了加強城城房地產(chǎn)開發(fā)公司住宅工程質量，保證新建工程觀感質量和使用功能質量，特制定住宅分戶驗收規(guī)定。 分戶驗收應在施工單位完成設計圖紙和合同內容、具備竣工驗收條件后進行。1.住宅工程質量分戶驗收內容及要求室內部分驗收項目驗收內容檢查方法驗收標準參照標準、備注1、樓地面、墻面、天棚面層樓地面空鼓、裂縫、起砂小錘輕擊和觀察檢查，可擊范圍內輕擊點間距不得超過40cm水泥砂漿地面空鼓面積不超過400cm2，不得出現(xiàn)裂縫和起砂；地暖地面對空鼓不作要求，但不得出現(xiàn)裂縫和起砂GB50209-20025.3.4、5.3.6墻面

18、、天棚空鼓、裂縫、脫層和爆灰無空鼓、脫層；距檢查面1處正視無裂縫和爆灰GB50210-20014.3.5GB50204-2002 8.2.1樓地面水平；墻面垂直度、平整度和陰陽角方正檢測尺和角尺檢查，樓地面實測數(shù)據(jù)做好記錄，同時將戶內各面墻的實測數(shù)據(jù)標示在墻面上（廚、衛(wèi)間除外）樓地面水平允許偏差：6墻面允許偏差：垂直3，平整3，陰陽角方正32、門窗安裝窗臺高度鋼尺檢查，每個窗臺不少于一處窗臺或落地窗防護欄桿高度不低于900mm且不得有負偏差GB50352-2005 6.10.3GB50096-19993.9.1外門窗的垂直度和對角尺寸檢測尺和對角尺檢查垂直度允許偏差：2.5，對角尺寸允許偏差：

19、對角線長度2m時為3外窗滲漏在單體豎直方向上由高至低逐層逐樘進行淋水試驗，每樘淋水試驗時間不少于0.5小時外窗及周邊無滲漏門窗開啟開啟和關閉檢查，手扳檢查開啟靈活、關閉嚴密；分戶門等不松動、不晃動GB50210-2001 5.3.4GB50210-2001 5.1.11安全玻璃認證標識觀察檢查安全認證標識應使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃，玻璃上有安全認證標識（標識不得隱蔽）3、欄桿欄桿高度鋼尺測量，每片欄桿不少于一處低層、多層凈高不應低于1.05m，中高層、高層凈高不應低于1.10m，不得有負偏差GB50210-200112.5.6豎桿間距凈間距不應大于0.11m，正偏差不大于3mmGB50

20、210-200112.5.9防攀爬措施觀察檢查有水平桿件的欄桿或花式欄桿應設防攀爬措施（金屬密網(wǎng)、安全玻璃等）GB50352-20056.6.3護欄玻璃觀察檢查3C安全標識，游標卡尺測量必須使用鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃，厚度不應小于12mm，當臨空高度超過5m時，必須采用鋼化夾層玻璃GB50210-200112.5.74、防水工程屋面滲漏平屋面分塊蓄水，蓄水時間不少于48小時，天溝、管道根部蓄水深度不得小于20mm；坡屋面淋水試驗不少于2小時屋面無滲漏、無積水衛(wèi)生間等有防水要求的地面滲漏蓄水48小時后放水，最小蓄水深度不得小于20mm無滲漏、排水順暢外墻滲漏外墻淋水試驗一小時后檢查墻面無滲漏、滴

21、水線無爬水5、室內空間尺寸室內凈高1、在分戶驗收記錄所附的套型圖上標明房間編號；2、每個房間（廚、衛(wèi)間除外）凈高抽測五點，開間、進深尺寸各抽測兩處，測點位置詳見附圖；3、偏差為實測值與推算值之差；極差為實測值中最大值與最小值之差；4、使用“激光測距儀”進行檢測最大負偏差不超過15mm，極差不超過20mm室內凈開間極差不超過15mm且不超過垂直長度的0.5%6、給排水系統(tǒng)安裝管道滲漏觀察檢查給水管管道、水嘴、閥門等無滲漏；排水管通水無滲漏GB50242-20024.2.2、5.2.1管道坡向觀察檢查順直、無倒坡GB50242-2002 5.2.3地漏水封高度試水觀察檢查、尺量檢查地漏水封高度不得

22、小于50mm（或設置S彎）GB50242-2002 7.2.1阻火圈（防火套管）設置觀察檢查高層建筑明設排水塑料管道是否設置阻火圈（防護套管）GB50242-2002 5.2.47、電氣 工程 安裝戶內配電箱觀察和開、關觸電保護器檢查箱內的線頭統(tǒng)一，沒有裸露，布線整齊美觀，綁扎固定牢固；回路編號齊全，標識正確；觸電保護靈敏GB50303-20026.1.9、6.2.8插座、開關面板安裝觀察和工具檢測安裝平直、美觀，同一墻面插座安裝高度允許偏差為5，開關啟閉靈活；插座相位、接地正確，“漏電保護相位檢測器”無接錯顯示；衛(wèi)生間等潮濕場所安裝密封型并帶有保護地線觸頭的保護型插座，距地高度不低于1.5米

23、GB50303-200222.1.2、22.1.3、3.1.7電線選用觀察和尺量檢查導線截面選用符合設計要求，相線、零線、保護線顏色區(qū)分明顯GB50303-200215.2.22.住宅工程質量分戶驗收內容及要求公共部位 驗收項目驗收內容檢查方法驗收標準參照標準、備注1、外墻窗角斜裂縫，墻面裂縫,水落管，變形縫在距外墻兩米范圍內平視或仰視觀察檢查墻面及窗角無可見裂縫，水落管每層設置伸縮節(jié)，變形縫無翹曲、脫落、上下平整順直DGJ32/J16-2005 11.1.32、樓(電)梯、通道樓梯踏步梯段及平臺凈寬，樓梯踏步高差鋼尺或激光測距儀測量檢查1、相鄰踏步高差不得超過10mm；2、樓梯從扶手中心或墻

24、面測量的凈寬不小于1.1m(六層及以下或一邊設有欄桿的不小于1.0m)；3、樓梯平臺凈寬不小于1.2mGB50209-2002 5.3.8GB50096-1999 4.1.3GB50352-2005 6.7.3GB50368-2005 5.2.3電梯候梯廳深度，電梯門凈寬鋼尺或激光測距儀測量檢查1、電梯候梯廳深度不得小于1.5m；2、電梯門凈寬不得小于80cmGB50096-1999 4.1.9JGJ50-2001 7.4.1高層首層疏散外門及通道的寬度鋼尺或激光測距儀測量檢查疏散門應外開，其凈寬不應小于1.1m；通道寬度不應小于1.2mGB50045-95 6.1.9公用走道凈高鋼尺或激光測

25、距儀測量檢查走道等人員正常活動的凈高不小于2.0mGB50368-2005 5.2.13、地下室通道凈高鋼尺或激光測距儀測量檢查通道的凈高不小于2.0mGB50368-2005 5.4.2墻面及天棚滲漏，裂縫觀察檢查無滲漏、無裂縫GB50208-2002 4.1.9地面裂縫、起砂觀察檢查不得出現(xiàn)裂縫和起砂GB50209-2002 5.3.6驗收要求：1、 在組織內部驗收前，由各專業(yè)工程師負責準備相關的檢測儀器如：檢測尺、激光測距儀、鋼尺、小錘和漏電保護等；2、 組織內驗時，驗收組對分戶驗收記錄尤其是上墻數(shù)據(jù)予以復核，抽查住宅室內房間不少于40%，同時檢查該戶所對應的樓（電）梯、通道；外墻抽查兩

26、邊單元中的一個；地下室全部檢查；3、在組織內驗前，應提前48小時應對平屋面和室內有防水要求的房間進行蓄水，外窗淋水抽查每個單體不少于15%，且需包含兩種以上窗型；3.住宅工程質量分戶驗收匯總表 表二工程名稱結構及層數(shù)面積建設單位監(jiān)理單位總戶數(shù)施工單位分戶驗收時間 年 月 日 年 月 日內 容驗 收 情 況驗收情況滲漏檢查對屋面進行了48小時蓄水（2小時淋水）試驗，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏 處，外窗進行了淋水試驗，發(fā)現(xiàn)外窗滲漏 個，室內有防水要求房間進行了48小時蓄水試驗 間（其中衛(wèi)生間 間，廚房 間，陽臺 間），發(fā)現(xiàn)滲漏 間室內 共驗收 戶，形成住宅工程質量分戶驗收記錄（室內） 份，驗收合格 戶，驗收不合

27、格 戶公共部位共驗收公共部位 個檢查單元（其中外墻 個檢查單元，樓（電）梯通道 個檢查單元，地下室 個檢查單元）， 形成住宅工程質量分戶驗收記錄（公共部位） 份，驗收合格 檢查單元，驗收不合格 檢查單元。其他整改情況驗收結論建設單位專業(yè)工程師： 年 月 日監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師： 年 月 日施工單位項目經(jīng)理： 年 月 日4.住宅工程質量分戶驗收記錄(室內) 總 頁第 頁 表三工程名稱房（戶）號 幢 單元 室建設單位驗收日期施工單位監(jiān)理單位序號驗收項目驗收內容驗收結論及記錄1樓地面、墻面和天棚裂縫、空鼓、脫層、地面起砂、墻面爆灰；地面水平度，墻面垂直度、平整度和陰陽角方正2門 窗窗臺高度、外門窗的

28、垂直度和對角尺、滲漏、門窗開啟、安全玻璃標識3欄 桿欄桿高度、豎桿間距、防攀爬措施、護欄玻璃4防水工程屋面滲漏、廚衛(wèi)間、陽臺地面滲漏、外墻滲漏5室內空間尺寸室內凈高、開間凈尺寸6給排水工程管道滲漏、管道坡向、地漏水封、阻火圈（防火套管）設置7電氣工程戶內配電箱配置、開關觸電保護器靈敏度、開關面板的安裝質量，包括接地、相位、電線選用等綜合驗收結論建設單位監(jiān)理單位施工單位物業(yè)公司驗收人員：年 月 日驗收人員：年 月 日驗收人員：年 月 日驗收人員：年 月 日5.室內凈高、開間凈尺寸抽測表 表四房（戶）號抽測時間 年 月 日房間編號凈高推算值(mm)實測值(mm)計算值(mm)HH1H2H3H4H5

29、L1L2L3L4凈高凈開間最大偏差極差極差實測 間，不合格 ,房間，需整改處理房間： 。 抽測人員： （建設單位） （監(jiān)理單位） （施工單位） 室內凈空尺寸測量示意圖 套型圖貼圖區(qū)， 注：1、偏差為實測值與推算值之差的絕對值；極差為實測值中最大值與最小值之差，抽測不合格點數(shù)據(jù)在表內用紅筆圈出。2、室內每戶為一個檢查單元，每個檢查單元填寫本表一張，檢查完畢及時簽字；本表一式三份，建設（監(jiān)理）、施工、住戶（住宅工程質量保證書的附件）各一份。6.住宅工程質量分戶驗收記錄（公共部位）總 頁第 頁 表五工程名稱檢查項目及部位建設單位開竣工日期施工單位監(jiān)理單位序號驗收項目驗收內容驗收記錄及結論1外墻窗角斜

30、裂縫墻面裂縫水落管變形縫2樓（電）梯、通道樓梯踏步、梯段及平臺凈寬電梯侯梯廳深度、電梯門凈寬高層首層疏散外門及通道寬度公用走道凈寬3地下室墻面及天棚滲漏、裂縫地面裂縫、起砂通道凈高綜合驗收結論建設單位監(jiān)理單位施工單位物業(yè)公司驗收人員： 年 月 日驗收人員： 年 月 日驗收人員： 年 月 日驗收人員：年 月 日注：1、公共部位檢查單元劃分：每個單元的外墻為一個檢查單元；每個單元每層樓（電）梯及上下梯段、通道（平臺）為一個檢查單元；地下室（地下車庫等大空間的除外）每個單元或每個分隔空間為一個檢查單元。2、 每個檢查單元填寫一張本表，本表一式兩份，建設（監(jiān)理）、施工各一份。四、工程樣板制度 建筑施工

31、應建立工程樣板制度，合格后，經(jīng)建設單位、設計單位認可后，方可開展全面施工，其中包括對材料品種、價格、施工工藝的認可。樣板間或板段先行制度是管理工作中很重要的一個手段，督促承包單位嚴格執(zhí)行這一制度，以保證建設工程質量的和建筑師的意圖得以完美實現(xiàn)。1.適用范圍：樣板實施范圍為以下20個分項工程：1) 土方回填施工；2) 鋼筋綁扎樣板制；3) 模板分項樣板制； 4) 砼分項樣板制；墻、板、柱5) 砌體分項樣板制（含鉤縫）；6) 構造柱施工：植筋或預留、鋼筋綁扎、模板支設、澆注7) 抹灰樣板制；8) 給水、排水樣板制；9) 電氣箱體、安裝面板、安裝線槽樣板制；10) 門窗安裝（框、扇及配件）樣板制；1

32、1) 地熱樣板制；12) 地面13) 內墻膩子樣板制；14) 大理石（門套及地面）樣板制；15) 鐵藝樣板制16) 防盜門樣板制17) 防水；衛(wèi)生間防水、屋面防水、室外防水18) 外墻保溫樣板制；19) 外墻石材、貼磚和膩子及涂料樣板制；20) 百葉樣板制。2.實施樣板制度各管理單位的職責與權限1) 施工單位：負責制作樣板并按甲方要求認真施工，自檢合格后方可上報。2) 監(jiān)理單位：負責樣板施工的過程監(jiān)管及樣板驗收工作。3) 甲方專業(yè)工程師：負責落實樣板制，督促監(jiān)理單位及施工單位認真落實并向上級匯報驗收結果。4) 工程部：負責在工程項目范圍內推廣樣板制，重要樣板向主管副總經(jīng)理或總工程師上報驗收情況

33、。3.樣板實施流程1) 分項工程開始樣板施工。2) 施工單位自檢合格后上報監(jiān)理工程師及工地代表。3) 監(jiān)理工程師在接到書面驗收通知后4小時內驗收完成并給予明確的書面回復，如驗收結論合格后應上報至甲方專業(yè)工程師。4) 專業(yè)工程師接到簽字合格的報驗單后，應于2小時內展開檢查，檢查合格后上報至項目工程部。5) 工程部在接到工程師上報的分項工程樣板檢查合格簽字通知后2小時內展開驗收，驗收合格后上報至主管副總或總工程師。6) 總工程師確認合格后，由工程部通知施工單位依此標準全面展開或進行下一工序。7) 項目批次工程的樣板按照以上流程進行檢查驗收及確認，驗收合格后由相關驗收人員認真簽署樣板驗收會簽表（見附

34、表1），并在樣板實施部位要求施工單位豎立或張貼醒目的樣板標示，在同批次各單位均必須以此標準展開樣板施工，其它樣板由項目部進行確認。4.分項工程樣板驗收審批表 附表1項目名稱項目分項工程施工單位監(jiān)理單位施工部位 報驗時間年月日驗收結論：經(jīng)審查公司施工的 分項樣板工程資料齊全，經(jīng)現(xiàn)場檢查驗收，符合/不符合 設計及規(guī)范要求，且實測及觀感符合公司標準要求，同意/不同意 驗收，請領導予以復驗。 總監(jiān)理工程師： 年月日意見： 現(xiàn)場工程師： 年月日意見： 工程部經(jīng)理： 年月日意見： 總工： 年月日五、材料、構配件進場驗收用于建筑物的各種材料均要逐批進行材料進場驗收，一般材料可根據(jù)材料（如砌體砌塊）的批量，進

35、場次數(shù)確定驗收次數(shù)，抽檢復查數(shù)量控制在2-3個檢驗批，且不少于一次。乙方應在材料進場后未施工前填寫材料進場驗收確認表報甲方、監(jiān)理驗收，未經(jīng)驗收的材料視為不合格材料。甲方專業(yè)工程師有權隨時對疑似不合格材料進行復檢，若材料合格，甲方承擔檢驗費，若材料不合格，乙方承擔檢驗費，且處以檢驗費用2倍的罰款并將本項所有材料清理出場，已經(jīng)用于建筑物的材料無論合格與否限期拆除，若拒不拆除甲方不予支付相關節(jié)點工程款。具體驗收材料及批次參考建設工程檢測見證取樣員手冊。驗收流程：施工單位提供材料樣品甲方、監(jiān)理確認樣品合格并封樣（若不合格施工單位重新報樣）材料批量進場施工單位自檢合格并填寫材料進場驗收確認表甲方、監(jiān)理現(xiàn)

36、場抽檢并在材料進場驗收確認表上簽字確認（若不合格材料退場）材料卸貨進行施工1.材料進場驗收確認表工程名稱： 施工單位：材料名稱使用部位品種/規(guī)格單位/數(shù)量施工單位自檢結果年 月 日監(jiān)理單位意見年 月 日專業(yè)工程師意見年 月 日工程部長意見年 月 日復檢結論年 月 日注：后附產(chǎn)品合格證，需復檢的附復檢報告（復印件）六、工程變更、現(xiàn)場簽證工程中出現(xiàn)的設計變更須加蓋工程部專章由工程部統(tǒng)一發(fā)放，施工單位收到設計變更后立即組織施工，本項工程完成后7日內由甲方專業(yè)工程師填寫簽證單，簽證單中詳細寫明工程變更原因、位置等，經(jīng)公司成控部核算工程量，符合列入決算條件的經(jīng)有關人員簽字后列入決算；不符合列入決算條件的

37、專業(yè)工程師在簽證單上注明不列入決算。工程中出現(xiàn)的甲方變更須公司工程部、成控部、總工程師、項目經(jīng)理聯(lián)合討論，由工程部出具變更通知，成控部做出結算單，兩份裝訂后由工程部統(tǒng)一發(fā)放給施工單位，施工單位依據(jù)變更組織施工，施工費用列入決算。工程中出現(xiàn)的現(xiàn)場簽證須在簽證內容發(fā)生前經(jīng)公司工程部、成控部、總工程師、項目經(jīng)理聯(lián)合確認工程量，由專業(yè)工程師填寫簽證單，成控部出具結算單后施工單位才能進行施工。設計變更流程：工程部發(fā)放設計變更施工單位組織施工本項變更工程完成后7日內甲方專業(yè)工程師填寫簽證單成控部核算工程量符合列入決算條件的經(jīng)相關人員簽字后列入決算；不符合列入決算條件的主管工程師注明不列入決算。甲方變更流程

38、：公司工程部、成控部、總工程師、項目經(jīng)理聯(lián)合討論出變更內容，成控部做出結算單工程部將變更通知和結算單發(fā)放給施工單位施工單位依據(jù)變更通知組織施工施工費用列入決算。甲方現(xiàn)場簽證流程：工程中即將發(fā)生工程簽證項目公司工程部、成控部、總工程師、項目經(jīng)理聯(lián)合確認工程量工程部出具簽證單，成控部做出結算單工程部將簽證單、結算單發(fā)放給施工單位施工單位組織施工。1.工程變更簽認程序框圖提出設計變更，經(jīng)承包單位同意后填報提出設計變更，經(jīng)承包單位同意后填報提出設計變更，建設單位設計單位承包單位 成控部核實 簽署意見對設計變更進行審查 工程部、項目監(jiān)理部 同意或基本同意并簽認工程部、項目監(jiān)理部不同意，并批復工程部、項目

39、監(jiān)理部審核設計變更內容設計單位 不同意發(fā)出設計變更通知單或設計變更圖設計單位審查設計變更文件或變更圖紙甲方專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師 同意，在設計變更通知單上簽認不同意，提出意見返回重新研究并填報監(jiān)理工程師 甲方工程師 監(jiān)理工程師 甲方工程師不同意返回重報監(jiān)理工程師 1. 按設計變更文件組織施工2. 填報費用表承包單位同意在費用表上簽認總監(jiān)理工程師主管副總經(jīng)理審查變更費用成控部、造價監(jiān)理工程師 審批變更費用并按規(guī)定付款建設單位39地址：張家口市高新區(qū)勝利路172號 網(wǎng)址：2.簽證單 工程名稱： 施工單位：簽證內容：是否列入決算：年 月 日施工單位負責人專業(yè)工程師工程部長規(guī)

40、劃設計部總工程師項目經(jīng)理七、停工、整改流程為了保證工程的順利進行，保障現(xiàn)場人員的生命安全，并促使施工單位按照相關圖紙和規(guī)范進行施工，建設單位將視情況采取包括停工、整改、罰款等措施在內的各種管理手段。 整改流程：工程施工過程中甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質量、安全操作、施工工藝等不符合圖紙規(guī)范要求甲方專業(yè)工程師填寫整改通知單、施工單位項目經(jīng)理簽收施工單位無條件執(zhí)行施工單位整改完畢并自檢合格報甲方、監(jiān)理復檢復檢合格由甲方專業(yè)工程師填寫復檢意見施工單位進行下一道工序 停工流程：工程施工過程中甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質量、安全操作、施工工藝等嚴重不符合圖紙規(guī)范要求（尤其涉及安全問題的施工事項）甲方專業(yè)工程師填寫停工通知單經(jīng)工程部長簽字、施工單位項目經(jīng)理簽收施工單位無條件執(zhí)行施工單位整改完成或安全隱患消除施工單位填寫復工申請單甲方、監(jiān)理復查同意并在復工申請單上簽字認可施工單