食品廠管理手冊(cè)范本W(wǎng)ord檔P33

1、 食品廠管理手冊(cè)范本目 錄一、食品廠簡(jiǎn)介2二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)3三、管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)4四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)8五、采購(gòu)管理制度9六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度11七、車(chē)間衛(wèi)生管理制度14八、不合格品管理制度18九、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度20十、檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度22十一、生產(chǎn)設(shè)備管理制度25十二、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度28十三、蟲(chóng)害管理制度31一、 食品廠簡(jiǎn)介（略）食品廠主要生產(chǎn)品種：地址：電話： 傳真：郵箱：二、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針：質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由食品廠經(jīng)理正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。二、質(zhì)量目標(biāo)：n 成品一次檢驗(yàn)合格率:

2、99.5%；n 車(chē)間合格率99.50%；n 工廠合格率99.00%；n 顧客滿意度75%；n 產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%；三、管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)1 管理組織機(jī)構(gòu)采供部 倉(cāng) 庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部經(jīng)理化驗(yàn)室質(zhì)量檢測(cè)部設(shè)備工程部維 修財(cái)務(wù)部行政部.職責(zé)和權(quán)限部門(mén)職務(wù)職 責(zé)關(guān)鍵考核指標(biāo)食品廠經(jīng)理（1）全面負(fù)責(zé)食品廠的日常工作，配合公司制定食品廠的整體戰(zhàn)略目標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。（2）確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和完善全面負(fù)責(zé)。（3）確定各崗位、職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體

3、系的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊(cè)。（4）在公司企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。（5） 根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高工廠經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核范疇。（6）做好食品廠及各部門(mén)年度、季度、月度的生產(chǎn)計(jì)劃；按時(shí)、按質(zhì)、按量完成和超額完成廠下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。（7）組織對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題及事故的原因分析和處理。（1）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。（2）與同期的增減比。（3）成本費(fèi)用占比。（4）消費(fèi)者投訴情況。（5）團(tuán)隊(duì)建設(shè)狀況。（6）優(yōu)秀員工的保有率。采供部主任（1）積極和銷(xiāo)售部進(jìn)行溝通，按銷(xiāo)售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)，做好全年采購(gòu)明細(xì)計(jì)

4、劃及資金的需求計(jì)劃，保證安全庫(kù)存滿足生產(chǎn)。（2）做好原材料、輔料、添加劑、包裝物等所需物品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)記錄及經(jīng)營(yíng)資質(zhì)審核，必備證件的索證建檔。（3）了解市場(chǎng)掌握市場(chǎng)信息，與供應(yīng)商簽訂相關(guān)采購(gòu)、供應(yīng)合作協(xié)議，組織建立采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，保證原材料、輔料、添加劑、包裝物等價(jià)格合理、質(zhì)量安全、供應(yīng)保障。（4）建立健全采購(gòu)物資的賬務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn)。（1）完成采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。（2）采購(gòu)物品的質(zhì)量及損耗率。（3）采購(gòu)物品單價(jià)與市場(chǎng)價(jià)差比。（4）采購(gòu)物品的質(zhì)量情況。（5）建立采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)商建檔情況。倉(cāng)儲(chǔ)部住任 （1）協(xié)調(diào)好生產(chǎn)與銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)廠部下達(dá)的全年任務(wù)，做好年度、季度、月度產(chǎn)品入庫(kù)、存庫(kù)、

5、出庫(kù)計(jì)劃。 （2）配合生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部做好原料、半成品、成品的出入庫(kù)工作，保證庫(kù)存產(chǎn)品的衛(wèi)生、質(zhì)量安全處于受控狀態(tài)，做到隨需隨進(jìn)，隨需隨出，賬務(wù)清楚準(zhǔn)確。（3）建立健全覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)流程的賬務(wù)、帳套。做到賬物相符、賬實(shí)相符、賬賬相符。（4）每天依照出入庫(kù)單據(jù)做好入庫(kù)、存庫(kù)、出庫(kù)工作，做到先進(jìn)先出。（5）做好倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，產(chǎn)品堆碼要?dú)w類、整齊、標(biāo)識(shí)清楚明朗。（6）做好有害、有毒物品的管理與記錄保管。（7）做好倉(cāng)庫(kù)的防鼠、防潮、防霉、防蠅等工作。（8）配合廠部定期和不定期所有產(chǎn)品的盤(pán)點(diǎn)。（1）入庫(kù)、存庫(kù)、出庫(kù)計(jì)劃情況。（2）賬務(wù)、帳套建立情況。（3）產(chǎn)品的堆碼標(biāo)識(shí)。（4）全年產(chǎn)品出入庫(kù)量。（5）整個(gè)流程

6、的運(yùn)做狀況。（6）消費(fèi)者投訴情況。（7）出入庫(kù)的差錯(cuò)率。（8）庫(kù)存產(chǎn)品的損害率。生產(chǎn)部主任（1）做好年度、季度、月度的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)報(bào)表。（2）按時(shí)、按質(zhì)、按量完成和超額完成廠下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。帶領(lǐng)員工完成和超額完成每天的生產(chǎn)任務(wù)。（3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技能的培訓(xùn)。（4）嚴(yán)格以上日銷(xiāo)量和庫(kù)存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量的關(guān)系。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開(kāi)展各工序間自檢自控活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。（6）組織生產(chǎn)車(chē)間及庫(kù)房?jī)?nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。（7）負(fù)責(zé)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管

7、理和安全文明生產(chǎn)管理，搞好車(chē)間、設(shè)備、用具及個(gè)人的衛(wèi)生，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜的環(huán)境條件。（8）負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。（9）負(fù)責(zé)車(chē)間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。（10）增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，做好整個(gè)生產(chǎn)流程品質(zhì)的管控工作，特別是關(guān)鍵控制點(diǎn)及添加劑的管控。（11）做好整個(gè)流程的生產(chǎn)記錄、質(zhì)量跟蹤記錄及各種必須的相關(guān)記錄。（12）健全各種規(guī)章制度；協(xié)調(diào)理順好班組之間，車(chē)間之間的銜接及分工與合作。（13）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做好整個(gè)生產(chǎn)流程及各種數(shù)據(jù)的記錄。（1）生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。（2）成本費(fèi)用占比。（3）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率，次品的占比。（4）消費(fèi)者投訴情況。（5）團(tuán)隊(duì)技能提升。（

8、6）核心員工的保有率。（7）客戶的滿意度。（8）生產(chǎn)環(huán)境、用具、生產(chǎn)員工等的衛(wèi)生狀況。質(zhì)量檢測(cè)部主任（1）科學(xué)檢測(cè)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供依據(jù)，對(duì)食品生產(chǎn)的質(zhì)量安全提出合理建議，做好生產(chǎn)整個(gè)流程品質(zhì)管控，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全投放市場(chǎng)（包括售后服務(wù)）。（2）工序質(zhì)量檢查，對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和分析，提交檢測(cè)分析報(bào)告,保證產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（3）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測(cè)生產(chǎn)環(huán)境。（4）監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。（5）做好每天每一批次原料、半成品、產(chǎn)品的抽樣、檢驗(yàn)、檢測(cè)工作。（6）認(rèn)真出具每天、每一批次的檢驗(yàn)報(bào)告。（7）建立原材料、輔料、添加劑、包裝物等供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及個(gè)人信息檔案

9、，做好原材料、輔料、添加劑、包裝物等購(gòu)進(jìn)物必備證件索證及建立臺(tái)賬，（8）根據(jù)產(chǎn)品留樣制度做好每一批次留樣產(chǎn)品的分析記錄建檔。（9）配合協(xié)調(diào)好各及部門(mén)定期、不定期的工作檢查，產(chǎn)品抽樣檢查，做好各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證的年審及相關(guān)材料申報(bào)工作。（10）協(xié)調(diào)生產(chǎn)部做好劑量器具的檢測(cè)、校正年審工作。（11）建立技術(shù)質(zhì)量部購(gòu)進(jìn)使用實(shí)驗(yàn)用化學(xué)試劑藥品的臺(tái)賬。（12）做好技術(shù)質(zhì)量部所有檢驗(yàn)檢測(cè)，抽樣記錄數(shù)據(jù)、質(zhì)量技術(shù)的建檔及保存、保密、保管工作。（13）起草、編寫(xiě)整改申報(bào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)管理，調(diào)整工藝流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（14）配合協(xié)助廠部做好員工生產(chǎn)知識(shí)、相關(guān)食品生產(chǎn)法律、法規(guī)的培訓(xùn)。（1）品質(zhì)管控覆蓋面，（2）檢驗(yàn)、

10、檢測(cè)批次數(shù)，（3）檢驗(yàn)、檢測(cè)的指標(biāo)項(xiàng)數(shù)，（4）檢驗(yàn)、檢測(cè)準(zhǔn)確率，（5）建檔、存檔、保管檔案的情況。設(shè)備工程部主任（1）制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度（建立三級(jí)維護(hù)制度）。（2）監(jiān)督/記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保存有關(guān)記錄。（3）做好設(shè)備備件計(jì)劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉(cāng)管工作。（4）作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見(jiàn)故障排除。（5）負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。（6）負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。（7）設(shè)備潤(rùn)滑管理使公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)壽命。（8）潤(rùn)

11、滑油采購(gòu)入公司，必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)和使用。（9）認(rèn)真做好潤(rùn)滑工作的五定工作：“定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量、定人”。（1）生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)情況。（2）設(shè)備的完好率檢查情況。（3）三級(jí)維護(hù)制度。財(cái)務(wù)部主任（1）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情況。（2）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。（3）負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。（1）報(bào)告財(cái)務(wù)情況。（2）成本核算、財(cái)務(wù)分析。行政部主任（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。（2）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。（3）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織

12、業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核工作。（4）負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。（5）負(fù)責(zé)文件、資料的管理，使每個(gè)使用文件、資料的人員都及時(shí)得到有效版本。（1）培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。（2）培訓(xùn)和考核工作。（3）文件管理。四、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)文件名稱文件編號(hào)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期、目的： 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)品質(zhì)量。、范圍：原輔料、生產(chǎn)過(guò)程、成品。、要求：對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，每年一次進(jìn)行審查。、危害分析表。5、相關(guān)文件：關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)表關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)容

13、關(guān)鍵指標(biāo)頻率人員糾偏措施微生物細(xì)菌10個(gè)50ml;霉菌綠膿桿菌和大腸桿菌為均4次每月化驗(yàn)員消毒1次工1次1次工消毒劑濃度消毒劑1次工停止生產(chǎn)，待消毒劑濃度合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，并對(duì)受影響產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，決定是否報(bào)廢。3次每天化驗(yàn)員停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。動(dòng)態(tài)微生物細(xì)菌3個(gè)皿；霉菌1次每周加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)估。異物目測(cè)無(wú)異物燈檢工報(bào)廢容量 6、相關(guān)記錄：成品記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄理化檢測(cè)記錄藥液添加記錄車(chē)間日常衛(wèi)生檢查記錄、環(huán)境及流程微生物檢測(cè)記錄五、采購(gòu)管理制度文件名稱文件編號(hào)采購(gòu)管理制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期、目的：規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成

14、本。2、適用范圍：本制度僅限于食品廠本部授權(quán)范圍內(nèi)使用。3、職責(zé)和權(quán)限：3.1采供部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原材料、輔料、添加劑、包裝物等的采購(gòu)。3.1.1采購(gòu)流程：部 門(mén)采購(gòu)流程說(shuō) 明記 錄采供部采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)理審核報(bào)總部批準(zhǔn)采購(gòu)接收采購(gòu)定單工廠收貨采供主任根據(jù)月末原輔材料庫(kù)存和下月生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)理經(jīng)理對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)/采供部采供主任發(fā)采購(gòu)計(jì)劃至總部匯總批準(zhǔn)/總部總部和有資格的供應(yīng)商簽定采購(gòu)定單采購(gòu)定單采供部總部傳真采購(gòu)定單或發(fā)桶計(jì)劃至工廠采購(gòu)定單發(fā)桶計(jì)劃采供部工廠根據(jù)定單進(jìn)行驗(yàn)收采購(gòu)定單，送貨單3.1.2作為生產(chǎn)原材料、輔料、添加劑、包裝物等的的采購(gòu)到指定供應(yīng)商處采購(gòu)，由采供部主任

15、負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.1.3固定資產(chǎn)采購(gòu)按照總部規(guī)定執(zhí)行。3.2行政部、質(zhì)量檢測(cè)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學(xué)材料，普通實(shí)驗(yàn)儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采購(gòu)。3.2.1生產(chǎn)備配由生產(chǎn)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采購(gòu)，由生產(chǎn)主任負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。3.2.2化學(xué)試劑、普通實(shí)驗(yàn)儀器由質(zhì)量檢測(cè)部化驗(yàn)員負(fù)責(zé)申請(qǐng)，由質(zhì)量檢測(cè)主任負(fù)責(zé)確認(rèn)和采購(gòu)，由經(jīng)理負(fù)責(zé)核查。3.2.3消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)和采購(gòu)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)確認(rèn)和核查。3.3采購(gòu)人員負(fù)責(zé)價(jià)格咨詢。3.4財(cái)務(wù)主任負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審核。3.5經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)單的審批。4、采購(gòu)流程和動(dòng)作：4.1申請(qǐng)人

16、員應(yīng)在物料采購(gòu)申請(qǐng)單上填寫(xiě)物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購(gòu)類別填寫(xiě)物料采購(gòu)申請(qǐng)單。特別要求在備注欄注明。4.2按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對(duì)物料采購(gòu)申請(qǐng)單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、到貨期以及庫(kù)存情況，確認(rèn)是否需要現(xiàn)在采購(gòu)和物料是否正確。4.3確認(rèn)無(wú)誤后，申請(qǐng)人必須對(duì)采購(gòu)物料詢價(jià)，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說(shuō)明。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商咨詢，合同規(guī)定長(zhǎng)期供貨物料按合同規(guī)定。4.4財(cái)務(wù)主任主要對(duì)采購(gòu)數(shù)量和物料報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際厙存，價(jià)格真實(shí)可行。4.5經(jīng)理對(duì)物料采購(gòu)申請(qǐng)做最終審核。4.6由規(guī)定的人員參照物料采購(gòu)申

17、請(qǐng)單采購(gòu)。采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)資格認(rèn)證（長(zhǎng)期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括：A） 合法經(jīng)營(yíng)，能夠提供齊全執(zhí)照；B） 提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定；C） 價(jià)格適中，供貨準(zhǔn)確及時(shí)；D） 有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)；4.7倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)物料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收，生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備和勞保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，化驗(yàn)室對(duì)化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部對(duì)福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。4.8相關(guān)的核查人員對(duì)采購(gòu)進(jìn)行不定期的抽查，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中質(zhì)量、價(jià)格等出入較大的情況必須由采購(gòu)人員作出書(shū)面說(shuō)明，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級(jí)、撤職、開(kāi)除處罰。4.9檢驗(yàn)合格的物品按照倉(cāng)儲(chǔ)管理

18、制度辦理，檢驗(yàn)不合格的物品按照工廠不合格品管理程序執(zhí)行。5、相關(guān)文件：5.1合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則5.2關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定5.3倉(cāng)儲(chǔ)管理制度附錄：物料申購(gòu)單物料申購(gòu)單日期年月日序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額備注申購(gòu)人：審核：批準(zhǔn)：六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度文件名稱文件編號(hào)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度版 本頁(yè) 碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目的：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法。2、適用范圍：適用于生產(chǎn)車(chē)間和驗(yàn)桶、裝卸工序。3、要求：?jiǎn)T工要嚴(yán)格按照各

19、工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。4、巡檢頻率：生產(chǎn)部、質(zhì)量檢測(cè)部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。5、月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中60%由班組長(zhǎng)根據(jù)平時(shí)工作情況考核；20生產(chǎn)主任根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核；20由質(zhì)量檢測(cè)部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核或處罰。質(zhì)量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：工廠合格率質(zhì)量考核分說(shuō) 明98.50%-99.0%90-100每上升0.1考核得分99.0%100合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分.99.0%99.5%100-120每超0.1考核得4分6、相關(guān)文件：各工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、車(chē)間衛(wèi)生管理制度生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

20、質(zhì)量考核細(xì)則附錄生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則序號(hào)工序名稱存在問(wèn)題考核扣分（分/次）一般違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核）5-50嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重）50-按事故論處未及時(shí)填寫(xiě)記錄10記錄與實(shí)際不符，弄虛作假20-50未按規(guī)定檢測(cè)（未釀成事故）20未按規(guī)定檢測(cè)（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重）50-按事故論處指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)許，視情節(jié)）100-按事故論處參數(shù)異常未及時(shí)匯報(bào)（視情節(jié)）20-按事故論處220預(yù)處理5-2050-按事故論處3050-按事故論處201020-10010102050-按事故論處5-按事故論處50-按事故論處100-按事故論處102020-按事故論處20505

21、0-按事故論處20-5020205-2050-按事故論處5010105100-按事故論處50-按事故論處5305-5050-按事故論處2050-按事故論處2050-按事故論處205010550-按事故論處10103020100搬運(yùn)出貨501001020100105050-按事故論處七、車(chē)間衛(wèi)生管理制度文件名稱文件編號(hào)車(chē)間衛(wèi)生管理制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因素對(duì)產(chǎn)品安全造成的危害。2、個(gè)人衛(wèi)生：A) 健康規(guī)范（1）根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)

22、的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須取得健康證才能上崗。（2）凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。（3） 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車(chē)間主任等）報(bào)告，特別是流血事故。任何傷口車(chē)間管理人員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。B) 著裝規(guī)范（1）所有進(jìn)入公司工廠（車(chē)間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及工作靴或工作鞋。

23、（2）有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工作褲組成的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。（3）上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等。同時(shí)，長(zhǎng)袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等的制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。（4）潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。（5）有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車(chē)間或部門(mén)必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過(guò)的制服分開(kāi)存放。（6）有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，

24、否則需要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。（7）有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。（8）生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。（9）當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因?yàn)楸Ｗo(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。（10）每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。（11）工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在

25、工作區(qū)外穿著。）妝飾規(guī)范（1）長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車(chē)間）內(nèi)佩帶假發(fā)。（2）生產(chǎn)車(chē)間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長(zhǎng)指甲、不涂指甲油。（3）在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。）行為規(guī)范（1）每次生產(chǎn)前進(jìn)入車(chē)間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。（2）每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過(guò)清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。（3）洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹

26、底清洗、消毒。（4）洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。（5）咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。（6）不許在車(chē)間（工廠）里隨地吐痰。（7）在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為（8）所有的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。（9）在車(chē)間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。（10）非車(chē)間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換上干凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。（11）對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。3、車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范 隨時(shí)保持車(chē)間內(nèi)環(huán)境的整

27、齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。3.1車(chē)間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無(wú)暴露的塵土。破損處要即時(shí)維修。3.2隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所以下水口要有過(guò)濾網(wǎng)并便于清潔。3.3 隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。3.4車(chē)間的入口處應(yīng)設(shè)有無(wú)法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持在沒(méi)及腳跟的深度。消毒劑要及時(shí)添加和更換，確保有效消毒力。3.5車(chē)間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合理。3.6及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車(chē)間、庫(kù)房?jī)?nèi)的良好照明。3.7生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開(kāi)啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所需的最

28、小寬度為宜。平時(shí)，這些區(qū)域的門(mén)窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，并保證得到及時(shí)的維修。3.8潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂11、5米安裝，每立方米需要40W照度），并在開(kāi)機(jī)一小時(shí)保持開(kāi)啟狀態(tài)。紫外燈須避開(kāi)開(kāi)口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。3.9所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。3.10 生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過(guò)處理，確保無(wú)泥沙、異物，并符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。3.11不準(zhǔn)在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。3.12生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的

29、地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)掛塵、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味，任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域2、5米以上的指定堆放地。3.13所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。3.14原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)霉斑，無(wú)異味、無(wú)掛塵。3.15可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。3.16原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫(kù)房，不能混放在一起。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過(guò)后才可使用。3.17所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。3.18定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問(wèn)

30、題的產(chǎn)品。4、車(chē)間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提4.1車(chē)間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無(wú)塵土、無(wú)廢舊標(biāo)簽、無(wú)鐵屑焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。4.2 車(chē)間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。4.3有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過(guò)濾處理，無(wú)油、無(wú)塵、無(wú)味、無(wú)水。4.4生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動(dòng)CIP程序是否有意無(wú)意的更改。例如：可拆開(kāi)板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、彎頭處是否還有

31、污垢殘留。4.5設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定的地方。4.6系統(tǒng)停機(jī)48h內(nèi)應(yīng)開(kāi)機(jī)運(yùn)作一小時(shí)左右。5、相關(guān)文件：生產(chǎn)操作規(guī)范 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 6、相關(guān)記錄：車(chē)間日常衛(wèi)生檢查記錄 八、不合格品管理制度文件名稱文件編號(hào)不合格品管理制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.目的：對(duì)不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行識(shí)別控制，防止不合格品及退貨品的非預(yù)期使用、入庫(kù)或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2.適用范圍：適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。3. 職責(zé)：3.1 質(zhì)量檢測(cè)部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別和跟蹤，并對(duì)不合格品作出處理意見(jiàn)和跟蹤處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部主任、采供

32、部主任、質(zhì)量檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作處理決定。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識(shí)和采取糾正措施。3.4 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。4. 不合格來(lái)源和糾正預(yù)防處理辦法：不合格來(lái)源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門(mén)主要使用的記錄表格原輔料經(jīng)理紅色標(biāo)簽質(zhì)量檢測(cè)和采供部原輔料不合格品處理報(bào)告/品質(zhì)異常記錄質(zhì)量檢測(cè)主任采供部經(jīng)銷(xiāo)商日?qǐng)?bào)表/經(jīng)銷(xiāo)商記錄表工掛紅牌生產(chǎn)部記錄表質(zhì)量檢測(cè)主任采供部質(zhì)量檢測(cè)主任生產(chǎn)部成品記錄表質(zhì)量檢測(cè)主任采供部倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表不合格來(lái)源不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施處理辦法審批權(quán)限標(biāo)識(shí)處理辦法落實(shí)部門(mén)主要使用的記錄表格生產(chǎn)

33、過(guò)程化驗(yàn)室檢測(cè)不合格立即停止生產(chǎn)，待檢測(cè)合格后方可以繼續(xù)生產(chǎn)；受影響產(chǎn)品報(bào)廢經(jīng)理紅牌隔離質(zhì)量檢測(cè)部采供部品質(zhì)異常記錄庫(kù)存報(bào)廢配送主任歸入爛倉(cāng)采供部倉(cāng)庫(kù)綜合日?qǐng)?bào)表報(bào)廢經(jīng)理紅牌隔離質(zhì)量檢測(cè)部采供部品質(zhì)異常記錄市場(chǎng)退回報(bào)廢配送主任歸入爛倉(cāng)采供部經(jīng)銷(xiāo)商退換記錄投訴交化驗(yàn)室檢驗(yàn)，分析原因質(zhì)量檢測(cè)主任化驗(yàn)室定制存放質(zhì)量檢測(cè)部銷(xiāo)售部客戶投訴處理記錄九、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度文件名稱文件編號(hào)產(chǎn)品檢驗(yàn)制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1. 目的：了解監(jiān)控產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 檢驗(yàn)范圍：適用于過(guò)程、原輔料、半成品、成品、留樣的質(zhì)量檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)工作。3. 檢驗(yàn)要求：3.1檢測(cè)控制指標(biāo)檢測(cè)項(xiàng)

34、目檢測(cè)周期負(fù)責(zé)部門(mén)物理水溫/水量/水位每周一次工微生物細(xì)菌總數(shù)每月二次化驗(yàn)員化學(xué)每周一次化驗(yàn)員備注3.2流程檢測(cè)3.2.1工藝過(guò)程檢測(cè)3.3成品的檢測(cè)3.4 3個(gè)月留樣產(chǎn)品的檢測(cè)每批產(chǎn)品存放于留樣室，個(gè)月后進(jìn)行微生物檢測(cè)，做為內(nèi)部參考之用。4、 產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃表一、表二為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表和產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表其中的是每批產(chǎn)品出廠必檢項(xiàng)目,打*的每年送有資格的職能部門(mén)檢驗(yàn)次。表一:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表表二: 產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目表十、檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度文件名稱文件編號(hào)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1. 目的為了加強(qiáng)檢測(cè)儀器、設(shè)備管理工作，確保量值傳遞準(zhǔn)確一致。2. 范圍本制度適用

35、于產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的檢測(cè)儀器、儀表和設(shè)備的管理。3. 檢測(cè)儀器、設(shè)備管理3.1檢測(cè)儀器、設(shè)備使用3.1.1公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%，超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。3.1.2最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和用于最高標(biāo)準(zhǔn)傳遞的檢測(cè)儀器、設(shè)備一律不得外借使用。3.1.3各類檢測(cè)儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編制檢測(cè)儀器、設(shè)備分類目錄（當(dāng)增減時(shí)及時(shí)更改）和編制周期檢定計(jì)劃。3.1.4公司不能檢定，需要送外檢定的檢測(cè)儀器、設(shè)備，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由化驗(yàn)室統(tǒng)一安排送檢。3.1.5全公司檢測(cè)儀器、設(shè)備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備或者使用不合格檢測(cè)

36、儀器、設(shè)備造成經(jīng)濟(jì)損失者，必須接受經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。經(jīng)濟(jì)處罰由化驗(yàn)室通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行，行政處分由化驗(yàn)室按其損失的大小報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。3.2檢測(cè)儀器、設(shè)備采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢核準(zhǔn)3.2.1采購(gòu)本公司各部門(mén)（車(chē)間）需購(gòu)置檢測(cè)儀器、設(shè)備，部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)檢測(cè)儀器、設(shè)備的精度、測(cè)量范圍必須由申請(qǐng)部門(mén)提出，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，提供確切數(shù)據(jù)，經(jīng)計(jì)量室審定，從而保證數(shù)據(jù)統(tǒng)一可靠。3.2.2入庫(kù)采購(gòu)的各類檢測(cè)儀器、設(shè)備，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，合格證件在檢定周期內(nèi)登記、編號(hào)，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備退貨處理。3.2.3流轉(zhuǎn)檢測(cè)儀器、設(shè)備分

37、部門(mén)統(tǒng)一領(lǐng)用，并辦好領(lǐng)用手續(xù)。各車(chē)間部門(mén)和使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，因設(shè)備、工藝的變更、人員的調(diào)動(dòng)或其他原因需轉(zhuǎn)變的，應(yīng)向五金倉(cāng)庫(kù)辦理流轉(zhuǎn)變動(dòng)手續(xù)，人員離開(kāi)本公司應(yīng)向化驗(yàn)室辦理移交手續(xù)。對(duì)臨時(shí)借用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要向化驗(yàn)室辦理臨時(shí)借用手續(xù)，并明確借用時(shí)間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。3.2.4降級(jí)檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)檢定或未恢復(fù)至原精度等級(jí)，而在其他相應(yīng)部門(mén)仍可使用的方可作降級(jí)使用，并明確降級(jí)后使用的固定崗位和降級(jí)后等級(jí)，不得與原等級(jí)的檢測(cè)儀器、設(shè)備混淆。3.2.5報(bào)廢檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)長(zhǎng)期使用和多次修理，已不能修復(fù)和降級(jí)使用的，經(jīng)化驗(yàn)室核準(zhǔn)后退回五金倉(cāng)庫(kù)，按照財(cái)務(wù)流程統(tǒng)

38、一進(jìn)行報(bào)廢處理。3.3檢測(cè)儀器、設(shè)備周期檢定制度3.3.1公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器、設(shè)備和工作檢測(cè)儀器、設(shè)備必須有合格證，無(wú)有效合格證的一律不準(zhǔn)使用。3.3.2按照公司化驗(yàn)室對(duì)各類檢測(cè)儀器、設(shè)備規(guī)定的檢定周期，由計(jì)量員通知使用部門(mén)及時(shí)送公司計(jì)量室進(jìn)行周期檢定，要求送檢率達(dá)100%，凡到時(shí)不送的應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。3.3.3凡經(jīng)檢修或送檢的檢測(cè)儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。3.3.4根據(jù)檢測(cè)儀器、設(shè)備使用情況確定檢定周期，各類檢測(cè)儀器、設(shè)備的檢定周期和檢定單位見(jiàn)下表：序號(hào)檢測(cè)儀器、儀表、設(shè)備檢定周期檢定單位1分析天平一年計(jì)量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機(jī)壓力表六

39、個(gè)月5鼓風(fēng)干燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計(jì)一年3.4檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度3.4.1檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期維護(hù)保養(yǎng)，個(gè)人使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由個(gè)人負(fù)責(zé)保養(yǎng)，集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備由使用部門(mén)指派專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。3.4.2使用者必須了解檢測(cè)儀器、設(shè)備的性能及有關(guān)的使用維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，不懂檢測(cè)儀器、設(shè)備性能的人員不得隨意使用，凡擅自使用或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。3.4.3一切在線使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備必須做到：3.4.4超過(guò)檢定周期的檢測(cè)儀器、設(shè)備不得投放使用。3.4.5經(jīng)常保持檢測(cè)儀器、設(shè)備外觀清潔

40、及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境下使用檢測(cè)儀器、設(shè)備。3.4.6按操作規(guī)程使用檢測(cè)儀器、設(shè)備。3.4.7任何人不準(zhǔn)任意動(dòng)用他人保管使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備。3.4.8不論個(gè)人，還是集體使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備，使用和保管者均不準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整檢測(cè)儀器、設(shè)備。3.4.9檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測(cè)量工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清洗干凈，及時(shí)送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。3.4.10為延長(zhǎng)各類在用檢測(cè)儀器、設(shè)備的壽命，保證量值準(zhǔn)確，所有使用檢測(cè)儀器、設(shè)備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。3.4.11凡安裝在固定場(chǎng)合和生產(chǎn)線上的檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動(dòng)。3

41、.4.12檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用者應(yīng)自覺(jué)接受計(jì)量管理人員對(duì)檢測(cè)儀器、設(shè)備正確使用、維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門(mén)和個(gè)人均不得拒絕。相關(guān)記錄：化驗(yàn)室檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳檢測(cè)設(shè)備使用記錄檢測(cè)設(shè)備校正記錄檢測(cè)設(shè)備維修記錄十一、生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件名稱文件編號(hào)生產(chǎn)設(shè)備管理制度版 本A/0頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1. 范圍為加強(qiáng)對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量。本制度規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。本制度適用公司主要機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備和專用檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備等。設(shè)備工程部維修技師設(shè)備操作工2. 設(shè)備管理機(jī)構(gòu)、人員：3. 職責(zé)3.1. 公司設(shè)

42、備工程部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的綜合管理。3.2. 維修技師負(fù)責(zé)設(shè)備的巡視檢點(diǎn)和日常維護(hù)工作的指導(dǎo)。3.3. 設(shè)備操作工負(fù)責(zé)設(shè)備日常操作及異常情況信息反饋。4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修4.1. 設(shè)備保養(yǎng)檢修制度根據(jù)設(shè)備檔案、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)計(jì)劃，按年、月安排貫徹、落實(shí)。4.2. 三級(jí)維修保養(yǎng)責(zé)任制4.2.1一級(jí)維修保養(yǎng)操作工每天的日常保養(yǎng)（點(diǎn)檢）。其主要內(nèi)容是：班前對(duì)設(shè)備的檢查、清潔、沖洗、潤(rùn)滑；生產(chǎn)時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況。發(fā)現(xiàn)有小故障應(yīng)及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整松動(dòng)的機(jī)件。下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，對(duì)零部件進(jìn)行擦拭

43、和注油，并認(rèn)真做好交接班記錄。4.2.2二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)操作工按1個(gè)月或是3個(gè)月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔導(dǎo)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門(mén)、限位開(kāi)關(guān)等，使之靈活可靠，無(wú)漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。4.2.3三級(jí)維修保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)每半年至一年進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。以維修技師為主，操作工參加對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體檢查和維修。當(dāng)沖洗系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)半年和灌裝系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)一年，要進(jìn)行一次三級(jí)保養(yǎng)。其內(nèi)容有：更換、修復(fù)易損件、磨損件，使之恢復(fù)精度。清洗傳動(dòng)系統(tǒng)和潤(rùn)滑系統(tǒng)換油，

44、檢查、維修電路、管道系統(tǒng)、消毒殺菌裝置系統(tǒng)。三保完成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，建立由工廠經(jīng)理分管的質(zhì)量檢測(cè)部、生產(chǎn)部、行政部組成的設(shè)備保養(yǎng)檢查評(píng)分組評(píng)分并會(huì)同車(chē)間開(kāi)展設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度評(píng)比。評(píng)比活動(dòng)每季度不少于1次。4.4. 每半年對(duì)全公司設(shè)備進(jìn)行一次普查，在此基礎(chǔ)上編制下半年至一年的設(shè)備大修計(jì)劃，并編制備品、配件的外協(xié)計(jì)劃、外購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司考核計(jì)劃。4.5. 對(duì)不執(zhí)行三級(jí)保養(yǎng)制度，不按計(jì)劃保養(yǎng)的設(shè)備實(shí)行停機(jī)保養(yǎng)。對(duì)拒不執(zhí)行保養(yǎng)制度而引起的設(shè)備事故及質(zhì)量事故按公司質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度給予處罰。5. 設(shè)備潤(rùn)滑5.1. 設(shè)備潤(rùn)滑管理是設(shè)備維護(hù)

45、保養(yǎng)工作的重要環(huán)節(jié)，正確地進(jìn)行潤(rùn)滑，使公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)壽命。5.2. 全公司設(shè)備潤(rùn)滑由生產(chǎn)部統(tǒng)一管理、并在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司設(shè)備潤(rùn)滑工作。5.3. 潤(rùn)滑油采購(gòu)入公司，必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)和使用。5.4. 設(shè)備潤(rùn)滑油一般按規(guī)定牌號(hào)用油，如采用代用油潤(rùn)滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。5.5. 認(rèn)真做好潤(rùn)滑工作的五定工作：“定點(diǎn)、定時(shí)、定質(zhì)、定量、定人”。6. 檢查與考核6.1 設(shè)備工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司主要生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)和管理質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查及日常的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，要認(rèn)真進(jìn)行考核。6.2 使用部門(mén)要嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定正確使用設(shè)備，精心維護(hù)，計(jì)

46、劃維修、科學(xué)管理，安全運(yùn)行，保持和提高設(shè)備的完好率。6.3 設(shè)備的完好率檢查與考核由生產(chǎn)部實(shí)施，設(shè)備完好率是設(shè)備的使用、維修、管理的綜合反映，每年結(jié)合設(shè)備普查，統(tǒng)計(jì)、分析和考核設(shè)備的完好率。6.4 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率應(yīng)在85%以上（復(fù)雜系數(shù)5的設(shè)備） 主要生產(chǎn)設(shè)備完好臺(tái)數(shù)主要生產(chǎn)設(shè)備完好率= 100% 主要生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)數(shù)6.5 完好設(shè)備必須同時(shí)符合以下兩個(gè)條件：a) 技術(shù)性能合格；b) 結(jié)構(gòu)狀況良好。7、記錄見(jiàn)設(shè)備維護(hù)規(guī)程附： 設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度1 “三好”1.1 管理好1.1.1 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。1.1.2操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料

47、更換）的安全防護(hù)裝置的完整無(wú)損。1.1. 3設(shè)備開(kāi)動(dòng)后，不得擅自離開(kāi)崗位。有事，人離開(kāi)時(shí)必須停止設(shè)備，關(guān)閉電源。1.1.4做好交接班工作，認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。1.2 使用好1.2.1嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2.2操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開(kāi)關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)直接放工件，工具。1.3 維修好1.3.1弄懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能及工作原理。1.3.2按期進(jìn)行一級(jí)日常保養(yǎng)，參加二級(jí)定期保養(yǎng)，三級(jí)大修，維修、保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。2. “四會(huì)”2.1 會(huì)使用2.1.1熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。2.1.2合理調(diào)

48、整各機(jī)械性能、測(cè)試電路。2.2會(huì)保養(yǎng)2.2.1按規(guī)定及時(shí)清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。2.2.2各滑動(dòng)面無(wú)油垢、無(wú)碰傷、無(wú)銹蝕、清潔完好。2.2.3按潤(rùn)滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤(rùn)滑裝置齊全好用，油路暢通、無(wú)漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。2.3會(huì)排查2.3.1接班時(shí)或設(shè)備啟動(dòng)前，必須檢查設(shè)備零部件有無(wú)磨損、缺損、各運(yùn)轉(zhuǎn)性能是否靈活好用，儀器儀表是否正常可靠、確認(rèn)一切正常后再啟動(dòng)。2.3.2工作中注意觀察各部位是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有無(wú)雜音和振 動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。2.4會(huì)排除故障2.4.1能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。2.4.2設(shè)備出現(xiàn)故障及時(shí)采取措施，自

49、己不能解決時(shí)，通知有關(guān)人員。2.4.3發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。相關(guān)使用記錄記錄表 記錄表記錄表十二、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度文件名稱文件編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度版 本頁(yè) 碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1、目的：為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，規(guī)范進(jìn)出倉(cāng)程序，提高管理水平，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。2、原則：所有物資進(jìn)出倉(cāng)均須憑經(jīng)有效審批的單據(jù)（如計(jì)劃進(jìn)貨通知單、物資認(rèn)購(gòu)?fù)ㄖ獑巍⒉少?gòu)訂單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品提貨單、出庫(kù)單等）辦理進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)，無(wú)單據(jù)的物資倉(cāng)庫(kù)有權(quán)予以拒收或拒出。3、適用范圍：倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。4、具體規(guī)定：4、1材料倉(cāng)管理制度4、1、1原、輔料進(jìn)倉(cāng)： 收貨準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)行政部或工廠采購(gòu)部門(mén)經(jīng)有效

50、審批確定的計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購(gòu)訂單作好收貨準(zhǔn)備，安排倉(cāng)儲(chǔ)和搬運(yùn)工人。 質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購(gòu)訂單的要求對(duì)原、輔料的外觀和外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)，收取供應(yīng)商的送貨單和出貨檢驗(yàn)報(bào)告，通知工廠品管人員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購(gòu)部門(mén)作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫(kù)暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 數(shù)量核對(duì)：A原、輔料必須憑采購(gòu)部門(mén)的計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購(gòu)訂單中計(jì)劃數(shù)量收貨。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將計(jì)劃進(jìn)貨通知單或采購(gòu)訂單、供應(yīng)商送貨單和實(shí)物相核對(duì)。允許收貨數(shù)量正負(fù)差異不超出5%。對(duì)超出5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)。B如果供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉(cāng)庫(kù)就多送部分開(kāi)具以采購(gòu)部門(mén)為客戶名稱的進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤(pán)盈處理，會(huì)