過程方法作業(yè)

1、過程方法作業(yè)：請(qǐng)用章魚圖識(shí)別三類過程，并用龜形圖描述各過程，并明確各過程衡量指標(biāo)，參考范例。1 質(zhì)量管理體系過程識(shí)別圖SAAAAA有限公司C5：產(chǎn)品交付C3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)顧客要求樣品確認(rèn)、PPAP資料確認(rèn)M3M1M2S1S2C1：與顧客溝通合同訂單評(píng)審生產(chǎn)任務(wù)通知顧客報(bào)價(jià)單S1S2S8S7S9S10S11M1M2M3合格產(chǎn)品、交付資料合同訂單、交付時(shí)間數(shù)量S8顧客要求控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書S3S2S1S5S4S6S7S9S10S11M6M1M2M5M4M3C6：顧客滿意度監(jiān)測顧客信息的反饋有效的糾正措施M6M1M2M5M4M3S2S10S1S11S8S14S14M4M5M6M7M8S14M7M

2、8S1S2S4S6S7S8S9S10S11S13S14S5S12M5M6M1M2M3M7M8M4S14M7M8C4：生產(chǎn)控制合同訂單、生產(chǎn)計(jì)劃合格產(chǎn)品、生產(chǎn)記錄M5M6M1M2M3M7M8M4S1S2S4S6S7S8S9S10S11S13S14S5S12注：“ ”表示支持過程M “ ”表示管理過程2顧客導(dǎo)向過程（COP）C1：與顧客溝通生管部C2：產(chǎn)品和過程確認(rèn)技術(shù)部C3：生產(chǎn)控制制造部C4：產(chǎn)品交付生管部C5：顧客反饋生管部 3管理過程（MP）M1：管理職責(zé)總經(jīng)辦M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測總經(jīng)辦M3：內(nèi)部溝通人事部M4：管理評(píng)審品保部M5：質(zhì)量成本財(cái)務(wù)部M6：內(nèi)部審核品保部M7：質(zhì)量改進(jìn)品保部4支

3、持過程（SP）S1：文件控制品保部S2：記錄控制品保部S3：人力資源管理人事行政S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理生技部S5：設(shè)備、模工裝資源管理生技部S6：監(jiān)視和測量資源管理品保部S7：采購管理生管部S8：產(chǎn)品防護(hù)生管部S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)品保部S10：數(shù)據(jù)分析品保部5 質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系矩陣圖顧客導(dǎo)向過程（COP）支持過程（SP）文件控制S1記錄控制S2人力資源管理S3基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S4設(shè)備、模工裝資源管理S5監(jiān)視和測量資源管理S6采購管理S7產(chǎn)品防護(hù)S8檢驗(yàn)和試驗(yàn)S9數(shù)據(jù)分析S10與顧客溝通C1過程設(shè)計(jì)和開發(fā)及確認(rèn)C2生產(chǎn)控制C3產(chǎn)品交付C4顧客反饋C5 說明：1、“”表標(biāo)顧客導(dǎo)向過程（COP）

4、與支持過程（SP）的相互關(guān)系；2、管理過程與上述過程都相關(guān)。與顧客有關(guān)的過程C1：與顧客溝通1過程描述: 本過程為確保公司能完全，全面地理解顧客要求，以保證產(chǎn)品能保質(zhì)、保量地及時(shí)交付至顧客。2、過程圖示: 過程負(fù)責(zé)主責(zé)：協(xié)作：資源電腦、傳真、電話、電子郵件、會(huì)議、文件輸入顧客要求、顧客圖紙、技術(shù)規(guī)范等顧客詢價(jià)單、訂單生產(chǎn)能力、生產(chǎn)狀況技術(shù)能力和檢驗(yàn)?zāi)芰︻櫩拓?cái)產(chǎn)顧客來函登記表輸出產(chǎn)品制造可行性評(píng)審表報(bào)價(jià)單合同/訂單評(píng)審表生產(chǎn)任務(wù)通知書顧客財(cái)產(chǎn)一覽表C1:與顧客溝通衡量指標(biāo) 合同/訂單評(píng)審有效率 顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率程序、方法1) 顧客要求和評(píng)審程序2) 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序管理過程MPM1：管理職責(zé)M

5、2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制C2：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)1 過程描述: 本過程定義用于對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的管理，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)度滿足顧客要求。2 過程圖示: 過程負(fù)責(zé)主責(zé)：跨部門小組組長協(xié)作：跨部門小組成員、各相關(guān)部門資源CAD繪圖軟件、電腦、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備輸出APQP工作計(jì)劃過程流程圖工藝卡、模、工裝圖等工藝文件制造過程流程圖/布置圖PFMEA控制計(jì)劃/特殊特性作業(yè)指導(dǎo)書適當(dāng)時(shí)：防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果輸入顧客要求顧客圖紙功能和性能要求以往類似的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃適用的法律、法規(guī)C2:產(chǎn)品設(shè)

6、計(jì)和開發(fā)衡量指標(biāo) 新產(chǎn)品策劃按時(shí)完成率程序、方法1) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析C4：生產(chǎn)控制C3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)1過程描述: a） 本過程定義用于對(duì)PPAP提交過程的管理b） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請(qǐng)時(shí)，所提交的產(chǎn)品、過程及文件資料應(yīng)符合并滿足顧客要求，且按顧客要求的等級(jí)提交。2、過程圖示: 過程負(fù)責(zé)主責(zé)：跨部門小組組長協(xié)作：跨部門小組成員、各相關(guān)部門資源電腦、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢

7、驗(yàn)設(shè)備輸入顧客要求的提交等級(jí)提交所需要的樣品提交所需要的文件資料（例：零件提交保證書、PFMEA、控制計(jì)劃、材料性能試驗(yàn)結(jié)果、MSA、SPC全尺寸檢驗(yàn)結(jié)果等資料）輸出PPAP資料滿足要求的能力批準(zhǔn)的狀況及措施C3:產(chǎn)品和過程確認(rèn)程序、方法1) 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序衡量指標(biāo)PPAP按時(shí)提交率PPAP一次批準(zhǔn)率管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)控M3：內(nèi)部溝通支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制C4：生產(chǎn)控制1 過程描述本過程定義了用于從原料投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過程的運(yùn)作管理，確保生產(chǎn)過程動(dòng)作符合規(guī)范或顧客要求，并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定受控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：生產(chǎn)部協(xié)作：

8、質(zhì)檢部、技術(shù)部資源生產(chǎn)設(shè)備、量器具、材料、工裝夾具輸出滿足合同訂單要求的合格產(chǎn)品輸入生產(chǎn)計(jì)劃清單作業(yè)指書、工藝卡控制計(jì)劃、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C4:生產(chǎn)控制程序、方法1) 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序2) 生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程策劃及控制程序3) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序衡量指標(biāo) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)抽查合格率 總成件一次交檢合格率 零部件一次交檢合格率管理過程MPM4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析C5:產(chǎn)品交付1 過程描述本

9、過程目的是確保100%滿足顧客交付的要求。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：業(yè)務(wù)部協(xié)作：質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、制造部資源電腦、傳真、電話、電子郵件、會(huì)議、文件、各類運(yùn)輸工具輸出出貨單準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品輸入顧客訂單生產(chǎn)計(jì)劃清單出貨計(jì)劃出貨檢驗(yàn)報(bào)表裝箱明細(xì)表運(yùn)輸要求C5:產(chǎn)品交付程序、方法1) 產(chǎn)品交付控制程序衡量指標(biāo) 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：監(jiān)視和測量資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量

10、成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)C6：顧客滿意度監(jiān)測1 過程描述本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的信息，以了解組織是否滿足顧客的要求。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：公司協(xié)作：質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部資源電腦、傳真、電話、電子郵件、會(huì)議、文件輸入顧客滿意度調(diào)查表電話或直接拜訪顧客顧客的質(zhì)量通知書顧客的投訴、抱怨、退貨記錄顧客對(duì)產(chǎn)品/過程/質(zhì)量體系的審核結(jié)果新產(chǎn)品的數(shù)量輸出顧客滿意度調(diào)查結(jié)果顧客意見通報(bào)顧客抱怨處理單糾正措施報(bào)告C5:顧客滿意度監(jiān)測程序、方法1) 顧客滿意程度評(píng)定程序衡量指標(biāo) 顧客滿意率 顧客報(bào)訴及時(shí)處理完成率 顧客投訴次數(shù)管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：

11、管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制管理過程（MP）M1：管理職責(zé)1 過程描述本過程描述了明確各質(zhì)量職責(zé)部門和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：總經(jīng)理協(xié)作：副總經(jīng)理、管理者代表資源電腦、人力資源、物力資源輸出各職能部門、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限組織架構(gòu)圖輸入長、短期經(jīng)營計(jì)劃公司運(yùn)作對(duì)各部門崗位和職能要求內(nèi)審、管理評(píng)審結(jié)果顧客滿意度分析報(bào)告M1:管理職責(zé)衡量指標(biāo)1) 管理人員考核結(jié)果2) 各級(jí)人員考核結(jié)果程序、方法1) 質(zhì)量手冊(cè)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：監(jiān)視和測量資源管理S5：設(shè)備、模

12、工裝資源管理S6：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測1 過程描述本過程為確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常有序地開展，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。2 過程圖示資源電腦、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、電話、電子郵件、會(huì)議、文件過程負(fù)責(zé)主責(zé)：管理層、生產(chǎn)部協(xié)作：各相關(guān)部門輸出長、短期經(jīng)營計(jì)劃結(jié)果及更新質(zhì)量目標(biāo)結(jié)果及更新各部門績效指標(biāo)數(shù)據(jù)達(dá)成及更新部門業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成及更新改進(jìn)措施報(bào)告分析報(bào)告及圖表輸入經(jīng)營計(jì)

13、劃達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成各部門績效指標(biāo)達(dá)成管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果顧客滿意度調(diào)查結(jié)果競爭對(duì)手、市場預(yù)測分析報(bào)告M2:目標(biāo)制定和監(jiān)測衡量指標(biāo)各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率程序、方法1) 業(yè)務(wù)計(jì)劃編制程序管理過程MPM3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析M3：內(nèi)部溝通1 過程描述在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：公司總經(jīng)理協(xié)作：相關(guān)部門資源電腦、電話、電子郵

14、件、會(huì)議、文件、信箱輸入質(zhì)量管理體系運(yùn)行信息各職能部門緊急報(bào)告內(nèi)外部資料工作部置和策劃輸出應(yīng)急計(jì)劃聯(lián)絡(luò)單通知看板/宣傳欄/內(nèi)部刊物M3:內(nèi)部溝通衡量指標(biāo) 信息傳遞有效性 會(huì)議決議的有效性程序、方法1) 信息溝通與傳遞程序管理過程MPM1：管理職責(zé)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制M4：管理評(píng)審1 過程描述本過程規(guī)定了公司為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供資源的過程。2 過程圖示資源電腦、會(huì)議室、文件資料過程負(fù)責(zé)主責(zé)：總經(jīng)理協(xié)作：管理者代表、相關(guān)部門輸入 內(nèi)部/外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施結(jié)果質(zhì)量方針適宜性分析質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)分析產(chǎn)品質(zhì)量分析經(jīng)營計(jì)劃、銷售合同執(zhí)行情況分析

15、顧客滿意程度分析資源分析滿足政府安全、環(huán)保法規(guī)要求程度分析競爭對(duì)手、市場環(huán)境、未來趨勢等分析以往管理評(píng)審改進(jìn)措施效果分析相關(guān)的改進(jìn)建議等輸出管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審會(huì)議記錄改進(jìn)措施報(bào)告M4:管理評(píng)審衡量指標(biāo) 管理評(píng)審計(jì)劃完成率 改進(jìn)措施計(jì)劃完成率管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析程序、方法1) 管理評(píng)審程序2) 糾正和預(yù)防措施控制

16、程序3) 持續(xù)改進(jìn)程序M5：質(zhì)量成本1 過程描述本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計(jì)算以及預(yù)測、評(píng)估的方法。2 過程圖示資源資料數(shù)據(jù)、電腦、文件記錄過程負(fù)責(zé)主責(zé)：采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部協(xié)作：相關(guān)部門輸入報(bào)廢損失、返工/返修損失費(fèi)用因質(zhì)量問題導(dǎo)致停工損失費(fèi)用退貨損失費(fèi)用顧客扣款、索賠費(fèi)用因質(zhì)量問題產(chǎn)生的其它費(fèi)用輸出內(nèi)部質(zhì)量損失成本明細(xì)表外部質(zhì)量損失成本明細(xì)表質(zhì)量成本分析報(bào)告M5:質(zhì)量成本程序、方法1) 質(zhì)量成本管理程序衡量指標(biāo) 外部損失費(fèi)用率 內(nèi)部損失費(fèi)用率管理過程MPM2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M4：管理評(píng)審M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S8：產(chǎn)品防護(hù)

17、S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析M6：內(nèi)部審核1 過程描述本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實(shí)施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：管理者代表、審核小組協(xié)作：各相關(guān)部門資源電腦、辦公設(shè)備、有資格的審核人員輸入年度質(zhì)量體系審術(shù)核計(jì)劃重大顧客抱怨年度過程審核計(jì)劃年度產(chǎn)品審核計(jì)劃審核作業(yè)指導(dǎo)書新產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃輸出質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告過程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告審核不合格報(bào)告M6:內(nèi)部審核衡量指標(biāo) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率 產(chǎn)品審核得分 產(chǎn)品審核不合格項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率 過程審核得分 過程審核不合格

18、項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率程序、方法1) 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序2) 產(chǎn)品審核程序3) 過程審核程序4) 糾正和預(yù)防措施程序管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析M7：質(zhì)量改進(jìn)1 過程描述本過程定義用于對(duì)已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析、采取必要的措施，防止不合格品發(fā)生或再發(fā)生，以及在產(chǎn)品性能、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的管理，從

19、而不斷提高產(chǎn)品/過程質(zhì)量水平和顧客滿意度。過程負(fù)責(zé)主責(zé)：質(zhì)檢部協(xié)作：各相關(guān)部門2 過程圖示資源電腦、SPC統(tǒng)計(jì)方法、分析、跟蹤技術(shù)評(píng)價(jià)方法輸入持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析顧客抱怨處理單糾正措施計(jì)劃預(yù)防措施計(jì)劃改進(jìn)措施報(bào)告改進(jìn)提案輸出持續(xù)改進(jìn)報(bào)告糾正措施報(bào)告預(yù)防措施報(bào)告改進(jìn)措施報(bào)告M7:質(zhì)量改進(jìn)衡量指標(biāo) 持續(xù)改進(jìn)提案數(shù)程序、方法1) 持續(xù)改進(jìn)程序2) 糾正和預(yù)防措施控制程程序管理過程MPM2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：

20、采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析支持過程SPS1：文件控制1 過程描述本過程規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料的控制，包括自己制定及外來(外購或顧客提供)文件和資料的控制。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：總經(jīng)理協(xié)作：各相關(guān)部門資源內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電腦、復(fù)印機(jī)、資料柜輸出質(zhì)量體系文件總控表文件更改審批表文件收發(fā)登記表文件借閱、補(bǔ)發(fā)與復(fù)印申請(qǐng)表技術(shù)文件收發(fā)登記表模具圖紙收發(fā)登記表發(fā)外圖紙收發(fā)登記表輸入顧客圖紙、技術(shù)規(guī)范等文件與資料質(zhì)量體系文件管理標(biāo)準(zhǔn)外來文件法律、法規(guī)文件S1:文件控制衡量指標(biāo) 文件資料受控狀態(tài)抽查合格率 文件資料發(fā)放及時(shí)率程序、方法1) 文件和資料控制程序管理過程MPM1

21、：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析S2：記錄控制1 過程描述本過程規(guī)定了質(zhì)量記錄的編制、審核、保存、分發(fā)以及保存期限。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：總經(jīng)理協(xié)作：相關(guān)各部門資源文件夾、文件柜、文件袋、儲(chǔ)存介質(zhì)、電腦輸入質(zhì)量體系中各相關(guān)過程所形成的記錄質(zhì)量記錄總控表質(zhì)量記錄借閱登記表輸出相關(guān)記錄的存檔、歸檔S2:記錄控制程序、方法1) 質(zhì)量記錄控制程

22、序衡量指標(biāo)記錄抽查受控率管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M3：內(nèi)部溝通M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)量成本M6：內(nèi)部審核M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理S5：設(shè)備、模工裝資源管理S6：監(jiān)視和測量資源管理S7：采購管理S8：產(chǎn)品防護(hù)S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S10：數(shù)據(jù)分析S3：人力資源管理1 過程描述本過程規(guī)定及時(shí)確定并提供所需人力資源（包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員）以管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和改進(jìn)質(zhì)量體系的各過程，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客需求。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：人事部協(xié)作：各相關(guān)部門資源通訊工具、辦公場所、培訓(xùn)設(shè)施、辦公用品輸

23、出人力資源總控計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄員工考核桔果輸入人員需求計(jì)劃崗位說明書具有資格的人員S3:人力資源管理衡量指標(biāo) 需求人數(shù)及時(shí)到位率 人員流動(dòng)率 多技能崗位員工比率 新員工培訓(xùn)率 培訓(xùn)計(jì)劃完成率程序、方法1） 人力資源管理程序管理過程MPM1：管理職責(zé)M4：管理評(píng)審支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S4：基礎(chǔ)設(shè)施資源管理1 過程描述本過程主要確保安全生產(chǎn)、廠房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)品安全性符合法規(guī)和顧客要求、改善環(huán)境、防止污染以滿足法律法規(guī)的要求。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：總經(jīng)理協(xié)作：相關(guān)部門資源資金、設(shè)備輸出年度安全生產(chǎn)計(jì)劃環(huán)境保護(hù)狀況報(bào)告基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)修單5S檢查結(jié)果輸入法律法規(guī)要求設(shè)施申請(qǐng)報(bào)

24、修單基礎(chǔ)設(shè)施的申請(qǐng)計(jì)劃S4:基礎(chǔ)設(shè)施資源管理衡量指標(biāo) 安全事故宗數(shù) 5S檢查平均分?jǐn)?shù)程序、方法1） 產(chǎn)品安全性控制程序2）生產(chǎn)環(huán)境控制程序管理過程MPM2：目標(biāo)制定和監(jiān)測支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S7：采購管理S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S5：設(shè)備、模工裝資源管理1 過程描述1） 本過程描述設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、改造、報(bào)廢等活動(dòng)的管理與控制。2） 本過程描述公司所有模具及夾具等的制造、需求確認(rèn)、使用、維修、更新、保管、報(bào)廢等過程的管理。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：生產(chǎn)部協(xié)作：質(zhì)檢部、制造部、生產(chǎn)部資源模具制作設(shè)備、材料、資金、易損件輸出設(shè)備履歷表設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備檢查維修記錄表模

25、具履歷表可用模具一覽表模具使用、維修記錄卡輸入模具設(shè)計(jì)圖紙模具制作通知單設(shè)備采購計(jì)劃設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃S5:設(shè)備、模工裝資源管理衡量指標(biāo) 設(shè)備完好率 設(shè)備預(yù)防性維護(hù)年度計(jì)劃達(dá)成率 模具交付一次合格率 模具交付率程序、方法1) 設(shè)備管理程序2) 工裝管理程序管理過程MPM2：目標(biāo)制定和監(jiān)測支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S7：采購管理S6：監(jiān)視和測量資源管理1 過程描述本過程主要描述對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（裝置、器具）進(jìn)行有效管理，以滿足規(guī)定的使用要求。 2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：質(zhì)檢部協(xié)作：技術(shù)部、制造部、業(yè)務(wù)部資源辦公場所、資金、校驗(yàn)設(shè)備、校驗(yàn)場所輸入測量設(shè)備采購計(jì)劃測量設(shè)備臺(tái)賬測量設(shè)

26、備校驗(yàn)計(jì)劃控制計(jì)劃MSA計(jì)劃國家有關(guān)的校驗(yàn)規(guī)程校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書輸出校準(zhǔn)記錄校驗(yàn)合格證量器具履歷表S6:監(jiān)視和測量資源管理衡量指標(biāo) 測量設(shè)備定期校準(zhǔn)按時(shí)完成率程序、方法1) 監(jiān)視和測量裝置控制程序管理過程MPM5：質(zhì)量成本支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S7：采購管理S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)S7：采購管理1 過程描述1) 規(guī)定了采購過程的控制以及對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、確保合格的供應(yīng)商和采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2) 采購包含原料、輔料、外包外協(xié)件、設(shè)備的采購。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：采購部協(xié)作：業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部資源運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、傳真、電話、電腦輸入合格供應(yīng)商名冊(cè)采購計(jì)劃、采購合同產(chǎn)品資料

27、和技術(shù)要求法律、法規(guī)的要求顧客訂單庫存狀況輸出原材料訂購合同及采購計(jì)劃報(bào)價(jià)單供應(yīng)商評(píng)價(jià)S7:采購管理衡量指標(biāo) 采購產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 原材料檢驗(yàn)合格率 外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)料全數(shù)檢驗(yàn)合格率程序、方法1) 采購控制程序2) 供應(yīng)商選擇與評(píng)定程序管理過程MPM1：管理職責(zé)M2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M4：管理評(píng)審支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S8：產(chǎn)品防護(hù)1 過程描述本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、入庫過程中如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)降低。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：生產(chǎn)部協(xié)作：質(zhì)檢部、倉庫部、資源各種搬運(yùn)工具、叉車輸入控制計(jì)劃倉庫管理制度包裝要求搬運(yùn)要求顧客要求輸出出貨檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫定期檢查記錄S8:產(chǎn)

28、品防護(hù)衡量指標(biāo) 帳物準(zhǔn)確率程序、方法1) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序管理過程MPM7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S9：檢驗(yàn)和試驗(yàn)1 過程描述本過程為了規(guī)定對(duì)原材料、過程及產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：質(zhì)檢部協(xié)作：生產(chǎn)部資源各種測量設(shè)備、量具和檢具、合格的檢驗(yàn)員輸入控制計(jì)劃檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)顧客的特殊要輸出檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表不合格報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告S9:檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、方法1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序2) 不合格品控制程序3) 糾正措施和預(yù)防措施控制程序4) 持續(xù)改進(jìn)程序5) 實(shí)驗(yàn)室管理程序衡量指標(biāo) 向顧客供貨不良品率管理過程MPM5：質(zhì)量成本

29、M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S3：人力資源管理S10：數(shù)據(jù)分析S10：數(shù)據(jù)分析1 過程描述本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責(zé)的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施。2 過程圖示過程負(fù)責(zé)主責(zé)：質(zhì)檢部協(xié)作：各相關(guān)部門資源電腦、程序軟件、統(tǒng)計(jì)方法輸入各部門績效數(shù)據(jù)各個(gè)過程的統(tǒng)計(jì)要求SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)顧客要求與競爭對(duì)手的比較數(shù)據(jù)SPC計(jì)劃MSA計(jì)劃輸出各類統(tǒng)計(jì)圖表CPK值MSA結(jié)果不符合的糾正和預(yù)防措施S10:數(shù)據(jù)分析衡量指標(biāo)MSA分析計(jì)劃完成率程序、方法1) 數(shù)據(jù)分析控制程序管理過程MPM2：目標(biāo)制定和監(jiān)測M4：管理評(píng)審M5：質(zhì)

30、量成本M7：質(zhì)量改進(jìn)支持過程SPS1：文件控制S2：記錄控制S6：監(jiān)視和測量資源管理顧客導(dǎo)向過程（COP）C1：與顧客溝通顧客要求識(shí)別和評(píng)審程序合同/訂單評(píng)審有效率90%每月(合同/訂單評(píng)審實(shí)際完成總合同/評(píng)審數(shù))100%銷售部顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)保存完好率=100%每月(顧客財(cái)產(chǎn)完好總數(shù)財(cái)產(chǎn)總數(shù))100%C2：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃程序新產(chǎn)品策劃按時(shí)完成率90%半年(新產(chǎn)品開發(fā)按時(shí)完成總數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)總數(shù))100%技術(shù)部C3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP按時(shí)提交率=100%每月(PPAP按時(shí)提交數(shù)要求提交總數(shù)) 100%生產(chǎn)部PPAP一次批準(zhǔn)率80%每月(PPAP

31、一次批準(zhǔn)數(shù)總提交數(shù)) 100%C4：生產(chǎn)控制生產(chǎn)計(jì)劃管理程序生產(chǎn)計(jì)劃完成率90%每月（按時(shí)完成的訂單數(shù)計(jì)劃完成單數(shù)）100%生產(chǎn)部生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程策劃及控制程序零部件一次交檢合格率99%每月（一次檢驗(yàn)合格的零件數(shù)檢驗(yàn)總數(shù)）100%生產(chǎn)部總成件一次交檢合格率99.5%每月（一次檢驗(yàn)合格的總成件數(shù)檢驗(yàn)總數(shù)）100%生產(chǎn)部標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)抽查合格率每月（按要求標(biāo)識(shí)次數(shù)抽查總次數(shù)）100%生產(chǎn)部C4：產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付控制程序產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%每月(產(chǎn)品按時(shí)交付的批次產(chǎn)品需按時(shí)交付總批次) 100%生產(chǎn)部100%交付能力監(jiān)控程序生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)入庫率85%每月(每月按時(shí)入庫數(shù)每月入庫計(jì)劃數(shù)

32、) 100%生產(chǎn)部C5：顧客滿意度監(jiān)測顧客滿意程度評(píng)定程序顧客滿意率100%半年顧客滿意度調(diào)查表計(jì)算得分銷售部顧客報(bào)訴及時(shí)處理完成率90%季度顧客投訴在48小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)，并在7天內(nèi)或顧客要求的期限內(nèi)制定糾正預(yù)防措施。銷售部顧客投訴次數(shù)3次季度季度客戶書面投訴統(tǒng)計(jì)次數(shù)銷售部管理過程（MP）M1:管理職責(zé)納入本手冊(cè)各級(jí)人員的考核結(jié)果每月按實(shí)際考核結(jié)果質(zhì)檢部M2: 目標(biāo)制訂和監(jiān)測經(jīng)營計(jì)劃編制及控制程序各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成每月按實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果生產(chǎn)部M3：內(nèi)部溝通信息溝通與傳遞程序信息傳遞有效性90%每月(已處理完成信息數(shù)量收到信息總數(shù)量)100%總經(jīng)理會(huì)議決議有效性90%每月(會(huì)議決議有效數(shù)量總會(huì)議數(shù)量)10

33、0%總經(jīng)理M4：管理評(píng)審管理評(píng)審程序管理評(píng)審計(jì)劃完成率100%每年(管理評(píng)審實(shí)際完成次數(shù)管理評(píng)審年度計(jì)劃次數(shù))100%總經(jīng)辦改進(jìn)措施計(jì)劃完成率100%每年(改進(jìn)措施實(shí)際完成宗數(shù)改進(jìn)措施總的宗數(shù))100%質(zhì)檢部M5：質(zhì)量成本質(zhì)量成本管理程序外部損失費(fèi)用率1%以下每月(外部損失總費(fèi)用銷售額)100%銷售部內(nèi)部損失費(fèi)用率5%以每月(內(nèi)部損失費(fèi)用產(chǎn)值)100%生產(chǎn)部M6：內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率100%每次(內(nèi)審不合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉數(shù)內(nèi)審不合項(xiàng)總數(shù))100%質(zhì)檢部產(chǎn)品審核控制程序產(chǎn)品審核得分90分每次按實(shí)際得分技術(shù)部產(chǎn)品審核不合格項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率100%每次(產(chǎn)品審核不合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉數(shù)產(chǎn)品審核不合項(xiàng)總數(shù))100%技術(shù)部M6：內(nèi)部審核過程審核控制程序過程審核得分80分每次按實(shí)際得分技術(shù)部過程審核不合格項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率100%每次(產(chǎn)品審核不合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉數(shù)產(chǎn)品審核不合項(xiàng)總數(shù))100%技術(shù)部M7：質(zhì)量改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序不合格項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率每月(不合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉數(shù)不合項(xiàng)總數(shù))100%質(zhì)檢部持續(xù)改進(jìn)程序持續(xù)改時(shí)提案數(shù)5件/年每年按實(shí)際發(fā)生的統(tǒng)計(jì)行政部支持過程（SP）S1