TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告工作報(bào)告

1、ts16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告工作報(bào)告篇一：ts16949質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告 年iso9001/ts16949質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告 (內(nèi)部審核) 分發(fā): 制造中心/人力資源中心/技術(shù)中心/ 品管部/pmc/業(yè)務(wù)部/采購(gòu)/維修部/倉(cāng)庫(kù) 抄送: 總經(jīng)辦/ceo辦公室/執(zhí)行董事 制作:章樣成 審核: 核準(zhǔn): 年內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告(實(shí)際情況) 依照iso9001/ts16949體系標(biāo)準(zhǔn),公司質(zhì)量手冊(cè),程序文件,各作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及產(chǎn)品和客戶要求,進(jìn)行各部門(mén)及各階段審核,有較多不良或不符發(fā)現(xiàn),但也有個(gè)別部門(mén)或組別運(yùn)行良好,具體發(fā)現(xiàn)如下（本次審核進(jìn)行全公司所有部門(mén)審核）: 一. 公司各部門(mén)還普遍

2、存在著違反標(biāo)準(zhǔn)4.2.3文件控制和4.2.4記錄控制要求,較之5月份第一次審核有所改善,其影響后果將會(huì)產(chǎn)品生產(chǎn)錯(cuò)誤,物料無(wú)法追溯,也會(huì)存在產(chǎn)生重大品質(zhì)隱患. 1. 生產(chǎn)部門(mén)還存在使用未受控文件，部分表單還存在無(wú)受控編號(hào)使用。 2. 包裝部門(mén)烘烤設(shè)備wi還存在二個(gè)內(nèi)容不同但編號(hào)相同wi文件，此會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)作業(yè)品質(zhì)。 3. 各部門(mén)對(duì)文件記錄表單沒(méi)有進(jìn)行審核確認(rèn)。 二.人員培訓(xùn)： 在本次審核中，各部門(mén)上崗培訓(xùn)實(shí)施情況非常差。 1各生產(chǎn)部門(mén)對(duì)員工作業(yè)培訓(xùn)和產(chǎn)品認(rèn)識(shí)培訓(xùn)只是口頭說(shuō)一遍，無(wú)復(fù)核員工是否真正懂得作業(yè)和知悉要求。 2品管部門(mén)培訓(xùn)存在無(wú)實(shí)施培訓(xùn)，對(duì)qc人員也只是口頭說(shuō)明，無(wú)確認(rèn)qc是否真正了解

3、產(chǎn)品測(cè)試方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)書(shū)面考核內(nèi)容。 3人力資源中心無(wú)全面對(duì)入廠新員工作工廠的廠紀(jì)和上班要求進(jìn)行培訓(xùn)（職員） 在部門(mén)培訓(xùn)中，新員工進(jìn)來(lái)，作為部門(mén)管理人員應(yīng)該確實(shí)執(zhí)行人員作業(yè)培訓(xùn)和上崗作業(yè)考核，使作業(yè)知悉其職責(zé)和作業(yè)方法，而不是簡(jiǎn)單作口頭敘說(shuō)，在本次審核中，有部分員工反應(yīng)管理人員平時(shí)不培訓(xùn)教導(dǎo)，提出要求不進(jìn)行處理，出了問(wèn)題怪員工，或處罰員工。其嚴(yán)重員工積極性和人員流動(dòng)。 另其他部門(mén)培訓(xùn)實(shí)施情況不超過(guò)計(jì)劃10%,執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)6.2.2.2和6.2.2.3能力意識(shí)培訓(xùn)及在職培訓(xùn)是句空話. 三.糾正和預(yù)防改善措施跟進(jìn)及改善結(jié)果確認(rèn)(8.5.2/8.5.3) 1.各部門(mén)對(duì)問(wèn)題處理只停留在表面上處理，

4、如客戶投訴/制程異常，現(xiàn)處理方式為返工/報(bào)廢，或改善對(duì)策為加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)檢驗(yàn)，無(wú)從根本去分析改善（5m） 2. 沒(méi)有保持對(duì)改善執(zhí)行的確認(rèn)和跟進(jìn),否則只會(huì)體現(xiàn)在會(huì)議形式或書(shū)面形式,那問(wèn)題還隱藏在現(xiàn)實(shí)中.同時(shí)必須落實(shí)時(shí)間責(zé)任,這樣才能體現(xiàn)制度,沒(méi)有體現(xiàn)改善效率. 3,在分析過(guò)程中,沒(méi)有對(duì)問(wèn)題點(diǎn)能夠橫向展開(kāi)或舉一反三,做到防范為主. 4.建議發(fā)生處理再發(fā)生進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)比,其才能判定改善正確性.提升人員作業(yè)效率. 本次內(nèi)審因時(shí)間和其審核員沒(méi)有參與過(guò)經(jīng)驗(yàn),所以本次內(nèi)審審核范圍覆蓋率達(dá)70%,其審核點(diǎn)也是根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程要求進(jìn)行點(diǎn)線審核,因?yàn)闉辄c(diǎn)線審核,會(huì)存在部門(mén)漏審或誤審情況,預(yù)計(jì)將在本年度第

5、三次審核中實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目審核. 本次審核總結(jié)建議: 1. 各部門(mén)真正落實(shí)部門(mén)人員崗位培訓(xùn),提審人員作業(yè)及思維能力和意態(tài)正確性,畢竟人還是企業(yè)的根本,好的員工是企業(yè)的一筆大財(cái)富. 2各部門(mén)對(duì)異常處理須落實(shí)真正原因分析和改善，而不是今天表面處理，明天又發(fā)生，改善不能停留表面，應(yīng)該實(shí)質(zhì)上處理，根本上改善。否則各部門(mén)管理員永遠(yuǎn)在處理膚淺的事情，而無(wú)實(shí)質(zhì)上為部門(mén)做好管理，同時(shí)各部門(mén)應(yīng)提高數(shù)據(jù)管理的意識(shí)。 3各部門(mén)應(yīng)重點(diǎn)在文件和記錄上依照流程和依據(jù)實(shí)行作業(yè)，其可能保證順暢，同時(shí)對(duì)于提升管理有重要的依據(jù)性。 剛輝ts體系審核組 /04/16 篇二：ts16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與審核結(jié)果報(bào)告(管代) 年1

6、0月年9月 ts16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與審核結(jié)果報(bào)告 各位同仁大家好！ 我負(fù)責(zé)向各位匯報(bào)年ts16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況與審核結(jié)果報(bào)告： 一、年10月年10月管理體系運(yùn)行情況 1. 導(dǎo)入前的決策： 在公司董事會(huì)的正確決策下，公司于年8月開(kāi)始導(dǎo)入ts16949技術(shù)規(guī)范，以滿足公司客戶的要求，這次導(dǎo)入該標(biāo)準(zhǔn)公司確定采用a+b的形式進(jìn)行（ts16949+企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)），公司骨干于年8月底召開(kāi)了導(dǎo)入ts16949第一次協(xié)調(diào)會(huì)，選擇合適的咨詢公司，組織搜集相關(guān)資料，編制了貫標(biāo)認(rèn)證計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)到各部門(mén)，自9月起正式拉開(kāi)導(dǎo)入ts16949的序幕。 2. 實(shí)施培訓(xùn)： 根據(jù)計(jì)劃于年9月

7、公司組織各部門(mén)相關(guān)管理人員進(jìn)行了為期一天的ts16949技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)，講解了ts16949由來(lái)與發(fā)展及汽車(chē)行業(yè)的特別要求，詳細(xì)解釋了ts16949技術(shù)規(guī)范的所有條文。公司又于年10月組織管理人員及工程技術(shù)人員，進(jìn)行了 5大工具書(shū)培訓(xùn)。于9月18日-23日，由輔導(dǎo)老師對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行指導(dǎo)，協(xié)助各部門(mén)建立了文件資料目錄。這一階段的培訓(xùn)，是關(guān)鍵的三步曲，領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)該參加技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)，工程技術(shù)人員應(yīng)參加5大工具書(shū)培訓(xùn)，相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)參加運(yùn)行指導(dǎo)。但是有些部門(mén)的負(fù)責(zé)人及與系統(tǒng)工作主要相關(guān)的人員工作比較忙，給以后的推動(dòng)帶來(lái)了一定的影響。 3. 體系文件策劃與編寫(xiě)、檢討： 9月25日由企管部組織召開(kāi)

8、了導(dǎo)入ts16949第二次協(xié)調(diào)會(huì)，形成了體系文件策劃表。9月28日公司印制了ts16949技術(shù)規(guī)范，由企管部分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，為進(jìn)一步了解ts16949提供了豐富的資料。9月29日由企管部組織各公司管代、內(nèi)審員召開(kāi)了協(xié)調(diào)會(huì)并對(duì)部分程序文件進(jìn)行了研討。9月29日由企管部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)ts16949的37個(gè)程序文件和質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了檢討，并由輔導(dǎo)老師進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。9月30日分別由企管部組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行 了第二次程序文件檢討，為推進(jìn)公司質(zhì)量目標(biāo)制定，理順公司各部門(mén)與各公司接口關(guān)系，召開(kāi)了質(zhì)量目標(biāo)制定及接口關(guān)系說(shuō)明會(huì)。在此基礎(chǔ)上，企管部與各內(nèi)審員緊密結(jié)合ts16949技術(shù)規(guī)范要求，認(rèn)真分析公司生產(chǎn)現(xiàn)狀，

9、通過(guò)1個(gè)月的緊張制定、評(píng)審和修改完成了37個(gè)程序文件和46個(gè)管理用指導(dǎo)文件，正式形成了公司的ts16949質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量管理體系文件涵蓋了公司各部門(mén)/各公司主要流程，公司于10月1日由總經(jīng)理主持召開(kāi)了體系文件發(fā)布會(huì)。體系文件發(fā)布之后，公司各部門(mén)/各公司均進(jìn)行了質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)。對(duì)體系文件的培訓(xùn)應(yīng)有公司各部門(mén)會(huì)同各公司共同進(jìn)行，但公司各部門(mén)未積極主動(dòng)地組織部門(mén)培訓(xùn)。年7月由咨詢公司對(duì)公司內(nèi)13名內(nèi)審員進(jìn)行了為期3天的培訓(xùn)，使他們基本掌握了內(nèi)審的基本方法。 4. 試運(yùn)行指導(dǎo)： 按照ts16949現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行指導(dǎo)計(jì)劃，于年10月份由輔導(dǎo)老師場(chǎng)運(yùn)行指導(dǎo)，共指導(dǎo)10個(gè)職能部門(mén)132項(xiàng)；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)

10、運(yùn)行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)各部門(mén)在體系運(yùn)行過(guò)程中存在若干問(wèn)題，其共性表現(xiàn)為體系運(yùn)行不規(guī)范，各部門(mén)之間接口不明確，有的程序文件與現(xiàn)實(shí)缺乏可操作性，表單填寫(xiě)不規(guī)范，職工對(duì)體系不了解等許多問(wèn)題。同時(shí)各公司提出了受困擾的問(wèn)題，如：公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常不按體系文件指揮、協(xié)調(diào)工作；各類(lèi)計(jì)劃、報(bào)表重復(fù)提報(bào)現(xiàn)象嚴(yán)重；指標(biāo)考核存在不合理，有經(jīng)驗(yàn)的基層管理人員缺乏；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)缺少實(shí)施嚴(yán)格的前期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃，不能按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)各供方實(shí)施相應(yīng)的生產(chǎn)件批準(zhǔn)；營(yíng)銷(xiāo)增加、削減計(jì)劃不及時(shí)通知各公司，導(dǎo)致生產(chǎn)部門(mén)無(wú)法組織生產(chǎn)；工裝缺乏過(guò)程最終檢驗(yàn)為其量產(chǎn)帶來(lái)很大困難。希望公司各歸口部門(mén)嚴(yán)格按程序、按規(guī)范行事，盡快解決上述受困擾的問(wèn)題。 二

11、、 ts16949過(guò)程審核、產(chǎn)品審核、內(nèi)審及管理評(píng)審： 公司企管部按照ts16949體系推行計(jì)劃，于年9月14日15日進(jìn)行了過(guò)程審核，總符合率為98%，其中發(fā)現(xiàn)了16項(xiàng)主要缺點(diǎn)，已經(jīng)于9月21日之前改善結(jié)束。同時(shí)，企管部于9月16日17日進(jìn)行了公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)2項(xiàng)，企管部組織各內(nèi)審員通過(guò)對(duì)不合格項(xiàng)的跟蹤監(jiān)督，于9月23日前基本關(guān)閉了不合格項(xiàng)，關(guān)閉率達(dá)100%。 公司計(jì)劃9月底的進(jìn)行管理評(píng)審，管理評(píng)審?fù)ㄖ坝?jì)劃已經(jīng)分發(fā)。 綜上所述，本公司的ts16949質(zhì)量管理體系已初步進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)，各部門(mén)初步建立了過(guò)程意識(shí)、顧客意識(shí)，但仍需持續(xù)改進(jìn)。 三、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情

12、況，組織機(jī)構(gòu)的有效情況： 年公司確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司的質(zhì)量方針為：“品質(zhì)優(yōu)良，顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新”，經(jīng)過(guò)解釋和培訓(xùn)，在員工的心目中逐步的產(chǎn)生了影響，員工能夠以此為準(zhǔn)則，在生產(chǎn)中得到貫徹，效果明顯，說(shuō)明我們的質(zhì)量方針是適合的、有效的。公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定了質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)過(guò)一年的努力，質(zhì)量目標(biāo)均達(dá)成，考核結(jié)果見(jiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成表。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行，公司現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行良好，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的接口不清楚的情況。 四、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況： 年根據(jù)ts16949的要求制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各職能部門(mén)依照要求，對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行了考核，考核率達(dá)到了100%，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目

13、標(biāo)基本完成，個(gè)別出現(xiàn)反常結(jié)果的，相關(guān)部門(mén)都作了糾正和預(yù)防，措施有效。 五、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修訂情況： 目前質(zhì)量方針和目標(biāo)以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃都有效，要求企管部依照制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編寫(xiě)年的計(jì)劃。元月份經(jīng)過(guò)審批后發(fā)布實(shí)施。 六、 質(zhì)量問(wèn)題客戶/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果，顧客滿意度調(diào)查情況： 對(duì)于客戶質(zhì)量問(wèn)題抱怨企管部專(zhuān)設(shè)了客服機(jī)構(gòu)，依抱怨的異常程度要求責(zé)任單位于2日內(nèi)完成原因分析及防止再次發(fā)生，改善對(duì)策，詳見(jiàn)信息反饋表,如客戶要求用car form或8d-form回復(fù)時(shí)，則按要求要求回復(fù),對(duì)于客戶相關(guān)指標(biāo):退貨率少于目標(biāo)150ppm和外部損失成本都能達(dá)到原訂目標(biāo)。年9月份對(duì)公司主要客戶進(jìn)行滿意

14、度調(diào)查，目標(biāo)設(shè)定為81,調(diào)查結(jié)果為99.63%，目標(biāo)達(dá)成。 七、 實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及質(zhì)量安全環(huán)境影響評(píng)估 市場(chǎng)失效分析:世界汽車(chē)行業(yè)目前是出現(xiàn)了波動(dòng),故公司主導(dǎo)產(chǎn)品剎車(chē)盤(pán)成長(zhǎng)性較低,但未來(lái)市場(chǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍具有較大的市場(chǎng)潛力。 質(zhì)量失效模式:公司已對(duì)三剎車(chē)盤(pán)建立pfmea，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全方 面的失效模式進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的制程預(yù)防和監(jiān)測(cè)方法進(jìn)行控制; 公司已建立安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制度,確定了各部門(mén)安全職責(zé),并落實(shí)了各項(xiàng)安全措施,如滅火器,消防栓等等. 八、 可能影響管理體系的更改 本公司現(xiàn)在正向ts16949：進(jìn)行過(guò)渡，各部門(mén)職責(zé)在原來(lái)基礎(chǔ)上加入了ts16949的一

15、些要求，但現(xiàn)階段沒(méi)有影響質(zhì)量管理體系變化的各種因素存在,將來(lái)可能隨法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等會(huì)使本公司質(zhì)量體系發(fā)生變化。 九、 過(guò)程效率 通過(guò)一年的運(yùn)轉(zhuǎn)，公司各環(huán)節(jié)、各過(guò)程運(yùn)轉(zhuǎn)流暢，證明公司過(guò)程的識(shí)別適合公司的特點(diǎn)，過(guò)程是有效的；根據(jù)策劃公司為每個(gè)過(guò)程都制定了檢測(cè)的指標(biāo)，保證各過(guò)程的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，通過(guò)一年的運(yùn)行，各指標(biāo)均很好的得到了實(shí)施和控制，基本都實(shí)現(xiàn)了，保證了過(guò)程的效率。 十、 下階段持續(xù)改進(jìn)，目前存在的問(wèn)題及下步打算： 1. 各部門(mén)ts16949過(guò)程意識(shí)不夠，對(duì)過(guò)程行為與體系和標(biāo)準(zhǔn)不能一致。對(duì)此，下階段將側(cè)重組織各部門(mén)管理人員進(jìn)行ts16949技術(shù)規(guī)范和過(guò)程意識(shí)培訓(xùn)，使其真正掌握ts16949過(guò)程方法。 2. 今年生產(chǎn)上新臺(tái)階，各部門(mén)忙于應(yīng)付正常的生產(chǎn)任務(wù)，而忽視了體系的管理，未把體系管理與正常的工作有機(jī)的結(jié)合在一起，有些工作走了過(guò)場(chǎng)，因此以后各部門(mén)以后應(yīng)按要求嚴(yán)格執(zhí)行。 公司確定的管理目標(biāo)于年11月中旬通過(guò)ts16949質(zhì)量體系認(rèn)證，剩下還只有1個(gè)月多月的