水溶性酚醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)加工項目立項申請

1、水溶性酚醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)加工項目立項申請一、概論（一）項目名稱水溶性酚醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)加工項目膠粘劑:通過界面的黏附和內(nèi)聚力等作用,能使兩種或兩種以上的制件或材料連接在一起的天然或合成的一類物質(zhì),統(tǒng)稱膠粘劑,習(xí)慣上簡稱膠。亦包括其他一些膠水、膠泥、膠膏等。膠粘劑往往不是單一組成的物質(zhì),一個膠粘劑中包括:粘結(jié)物質(zhì)、固化劑、增韌劑、稀釋劑、填料和改性劑等多種物質(zhì)組成。作為粘結(jié)物質(zhì),可以分為無機(jī)膠粘劑和有機(jī)膠粘劑,例如水玻璃、水泥、石膏均作為可以作為無機(jī)膠粘劑,而以高分子材料為粘料的膠粘劑均屬于有機(jī)膠粘劑。在這其中的酚醛樹脂作為最早的合成高分子,在膠粘劑行業(yè)有著廣泛用途,如酚醛-聚乙烯醇縮醛、酚醛-

2、聚酰胺、酚醛-環(huán)氧樹脂、酚醛-氯丁膠、酚醛聚氨酯膠等類型。木材制品用酚醛樹脂膠粘劑使苯酚與甲醛在堿性條件下發(fā)生反應(yīng),合成的水溶熱固性甲階初期樹脂,在受熱或是催化條件下即可發(fā)生固化,形成密實的交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。主要應(yīng)用于于膠木板、刨花板等。木材制品用酚醛樹脂膠粘劑相對與該行業(yè)用量最大的脲醛樹脂,具有粘接力強(qiáng)、耐水性、耐候性等性能極其優(yōu)異。在歐美、韓國等國家,木材制品用膠粘劑的用量中,酚醛樹脂膠粘劑用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過脲醛樹脂膠粘劑,在國內(nèi)使用的木材制品用酚醛樹脂膠粘劑的比例較低,木材制品使用的膠粘劑還是以脲醛樹脂為主,主要還是因為脲醛樹脂價格較低,而且脲醛樹脂固化速度快,酚醛樹脂膠粘劑有有固化后脆性高、固化時間

3、過長、顏色深等缺點。在歐美、日本等國家經(jīng)膠壓復(fù)合而成的多層實木復(fù)合地板已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用,占據(jù)了木材制品用膠粘劑主導(dǎo)地位,實木復(fù)合地板對貼面膠合強(qiáng)度要求高,尤其是在一些沿海空氣濕度較大的地區(qū),脲醛樹脂難以達(dá)到耐水、耐候性的要求,酚醛樹脂膠粘劑在耐水、耐候性能相對著脲醛樹脂有著無可比擬的優(yōu)勢,是最有希望在木材制品用膠粘劑行業(yè)取代脲醛樹脂膠粘劑。酚醛樹脂膠粘劑也有顏膠層硬脆、固化時間過慢、顏色深、價格相對較高等缺點,隨著科技工作人員對酚醛樹脂膠粘劑改性研究深入,質(zhì)量和性能也將要進(jìn)一步提高。此領(lǐng)域消耗的酚醛樹脂量占酚醛樹脂總產(chǎn)量的很大份額,根據(jù)酚醛樹脂行業(yè)信息,2014年酚醛樹脂全國產(chǎn)量約為120萬

4、噸,其中木材膠粘劑市場約15億人名幣,按照1.5萬元每噸,則酚醛樹脂膠粘劑用量約10萬噸。針對酚醛樹脂較脲醛樹脂價格高、固化時間長等問題,利用廉價的尿素替代部分苯酚,在保證酚醛樹脂優(yōu)良物理、化學(xué)性能的情況下,合成固化時間快、成本低的改性酚醛樹脂膠粘劑。陶毓博等人利用尿素與苯酚等共縮聚的方法提高酚醛樹脂的固化速度,通過對酚醛樹脂和尿素改性的酚醛樹脂的DSC分析表明,尿素改性的酚醛樹脂在低于普通酚醛樹脂25的固化溫度下就能夠固化完全。說明在相同的固化溫度的情況下,普通酚醛樹脂比尿素改性的酚醛樹脂固化慢,尿素改性的酚醛樹脂膠粘劑刨花板的熱壓時間可以比普通酚醛膠粘劑刨花板縮短35%,當(dāng)膠粘劑配方中尿素

5、替代苯酚量為25%-30%時,膠粘劑的成本可降低15%-20%,且得到的尿素改性的酚醛樹脂膠粘劑各項物理指標(biāo)性能均達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14732-93的要求。（二）項目建設(shè)單位xxx科技公司（三）法定代表人蔡xx（四）公司簡介公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設(shè)計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司堅持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營

6、體系，并綜合考慮用戶端消費特征，打造綜合服務(wù)體系。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。未來公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完

7、善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價。 經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團(tuán)隊，團(tuán)隊具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認(rèn)識，形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權(quán)。上一年度，xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入11403.96萬元，同比增長28.09%（2501.20萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)水溶性酚醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)及銷售收入為10149.84萬元，占營業(yè)總收入的89.00%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2391.74萬元，較去年同期相比增長296.31萬元，增長率14.14%；實現(xiàn)凈利潤1793

8、.80萬元，較去年同期相比增長227.50萬元，增長率14.52%。（五）項目選址某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積20136.73平方米（折合約30.19畝）。（七）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.08%，建筑容積率1.48，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.60%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.38萬元/畝。項目凈用地面積20136.73平方米，建筑物基底占地面積15521.39平方米，總建筑面積29802.36平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18575.37平方米，項目規(guī)劃綠化面積1966.53平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計88臺（套），設(shè)備購置費2624.80萬元。（九）

9、節(jié)能分析1、項目年用電量473224.66千瓦時，折合58.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10593.94立方米，折合0.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“水溶性酚醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)加工項目投資建設(shè)項目”，年用電量473224.66千瓦時，年總用水量10593.94立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）59.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.91%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資7233.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5868.33萬元，占項目總投資的81.13%；流動資金1365.14萬元，占項目總投資的18.87%。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效

10、益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入13434.00萬元，總成本費用10676.21萬元，稅金及附加126.19萬元，利潤總額2757.79萬元，利稅總額3264.36萬元，稅后凈利潤2068.34萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1196.02萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率38.13%，投資利稅率45.13%，投資回報率28.59%，全部投資回收期5.00年，提供就業(yè)職位251個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率38.13%，投資利稅率45.13%，全部投資回報率28.59%，全部投資回收期5.00年，固定資產(chǎn)投資回收期5.00年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能

11、力和抗風(fēng)險能力。2、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手，為推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、

12、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項重要課題。二、投資背景和必要性分析(一)項目建設(shè)背景用聚乙烯醇縮醛改性的酚醛樹脂是工業(yè)上應(yīng)用較早的改性酚醛樹脂,酚醛樹脂直接作為膠粘劑使用會過于發(fā)脆,對于部分需要更高韌性的粘合不利,為了改善這方面的性能,對酚醛樹脂進(jìn)行改性是常用的手段。對于聚乙烯醇縮醛,在加熱條件下,聚乙烯醇縮醛中的羥基與酚醛樹脂中的羥甲基可以發(fā)生脫水反應(yīng),形成接枝或嵌段共聚物。既可以使用含有羥甲基的熱固性甲階酚醛樹脂,也可以是不含羥甲基的熱塑性酚醛樹脂,后者需要在使用過程中添加亞甲基給予體,研究表明,通過改性可以形成內(nèi)增韌結(jié)構(gòu)

13、,有效的提高了酚醛樹脂的韌性,提高粘附力和力學(xué)性能,降低成型壓力。酚醛樹脂是溶劑型氯丁膠型膠粘的重要成分,酚醛-氯丁膠由氯丁橡膠和低分子量的烷基酚醛樹脂組成的膠粘劑,其中的烷基酚醛樹脂能提高內(nèi)聚強(qiáng)度、粘接性能、耐熱性、耐水性、耐老化性,并起到交聯(lián)作用,酚醛-氯丁膠對各種性質(zhì)的被粘材料(金屬、橡膠、塑料、皮革、織物等)具有粘結(jié)特性,使用又簡便,故是最常用的溶劑型膠粘劑之一,用于膠粘劑的氯丁橡膠每年用量在1萬噸左右,其配合使用的酚醛樹脂用量與氯丁橡膠相當(dāng),但隨著制鞋行業(yè)和家具行業(yè)對溶劑型膠粘劑的限制,這一領(lǐng)域用量正逐步下降。酚醛-環(huán)氧樹脂型膠粘劑使一中耐高溫的膠粘劑,具有環(huán)氧樹脂優(yōu)良的粘附性和酚醛

14、樹脂的高度交聯(lián)結(jié)構(gòu)的特性,在高溫下具有優(yōu)良的抗蠕變性能,可以在260下使用,是在150-260范圍內(nèi)使用的一中重要的膠粘劑。酚醛樹脂對環(huán)氧樹脂改性的基本原理為:酚醛樹脂中含有羥甲基和酚羥基,可以與環(huán)氧樹脂交聯(lián)固化,主要反應(yīng)為:酚醛樹脂中的羥甲基與環(huán)氧樹脂的羥基及環(huán)氧基起反應(yīng),酚羥基與環(huán)氧基起醚化反應(yīng),通過上述反應(yīng),環(huán)氧樹脂被交聯(lián),形成復(fù)雜的體型結(jié)構(gòu)縮聚物,從而使改性后的環(huán)氧膠具有更高的粘結(jié)強(qiáng)度和耐熱性。令外可以使用酚醛樹脂作為環(huán)氧樹脂的固化劑,如電子行業(yè)使用的電子封裝固化劑則為這一類型,這類電子封裝行業(yè)對樹脂要求較高,主要由日本、美國、韓國及臺灣企業(yè)所占據(jù)。酚醛-聚氨酯型膠粘劑是目前正在迅猛發(fā)

15、展的的膠粘劑種類,具有優(yōu)異的性能,在許多方面都得到了廣泛的應(yīng)用,聚氨酯膠粘劑具備優(yōu)異的抗剪切強(qiáng)度和抗沖擊特性,適用于各種結(jié)構(gòu)性粘合領(lǐng)域,并具備優(yōu)異的柔韌特性。在使用高速涂布法加工裝飾木塑板行業(yè),使用的酚醛-聚氨酯型膠粘劑是利用酚醛樹脂、熱塑性聚氨酯共同溶于有機(jī)溶劑中,利用酚醛樹脂的羥基與異氰酸酯的-NCO基團(tuán)發(fā)生固化反應(yīng),從而獲得交聯(lián)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),其中酚醛樹脂可以提高內(nèi)聚強(qiáng)度,顯著增加其初粘性,這種膠水為雙組分溶劑型聚氨酯膠粘劑,受限于膠粘劑中較高的有機(jī)溶劑組分,用于這一領(lǐng)域酚醛樹脂用量并不大。(二)必要性分析據(jù)中國膠粘劑和膠粘帶行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前膠粘劑市場下游需求最大的仍然是建筑/施工/裝飾行

16、業(yè)，市場占有率達(dá)到29.2%，包裝及標(biāo)簽占21.4%，木工/細(xì)木工制品占13.8%。交通運輸、紙加工、纖維加工、裝配作業(yè)、制鞋/皮革分別占8.0%、6.8%、6.7%、6.5%和6.1%。消費和自用占比較低，僅為1.4%。輕質(zhì)金屬、復(fù)合材料和工程塑料在汽車上的應(yīng)用擴(kuò)大使得膠粘劑和密封膠在汽車上的用量持續(xù)增長，汽車工業(yè)幾乎涵蓋了所有類型膠粘劑，并且整車用量比例也在逐漸提高。隨著國內(nèi)汽車年產(chǎn)量的逐年增加，汽車用膠粘劑需求量也將顯著增加，尤其是增速較快的客車市場。據(jù)全球汽車膠粘劑市場2020年展望稱，2015年全球汽車膠粘劑市場規(guī)模為37.4億美元，到2020年將增長至55.6億美元，年復(fù)合增長率為

17、8.2%；客車是當(dāng)前汽車膠粘劑市場應(yīng)用的主流車型，主要受印度、中國和巴西等國家持續(xù)增強(qiáng)的消費能力驅(qū)動。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2018年1-11月，我國乘用車產(chǎn)量2147.41萬輛，同比降低3.37%，但前五年年復(fù)合增速為8.22%。2018年1-11月，我國商用車產(chǎn)量為385.10萬噸，同比增長1.97%，2017年增速高達(dá)13.81%，商用車周期波動相對較大，但總體需求量仍然穩(wěn)定。預(yù)計隨著汽車行業(yè)庫存去化及國六標(biāo)準(zhǔn)即將實施，汽車行業(yè)將企穩(wěn)回暖。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，在汽車整車制造用膠方面，有機(jī)硅膠平均用量為300g/輛，聚氨酯膠平均用量為900g/輛，丙烯酸酯為66g/輛，厭氧膠為120g/輛；在汽

18、車維修用膠方面，有機(jī)硅膠平均用量為60g/輛，聚氨酯膠為40g/輛。截止2014年，我國車用膠粘劑需求量約為4.9萬噸。電子電器產(chǎn)品中膠粘劑的應(yīng)用十分廣泛，主要用于粘結(jié)和封裝。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年1-11月光電子器件產(chǎn)量15452.3億只，同比增長47.43%。2008年全年僅為587.95億只，2008-2017年年復(fù)合增速達(dá)到39.51%。據(jù)工信部統(tǒng)計，2018年1-4月電子元件產(chǎn)量15332.10億部，同比增長22.86%，2009年僅為15712.4億部，2009-2017年年復(fù)合增速為13.76%。LED方面，LED驅(qū)動電源對LED照明燈具的可靠性有重要影響，占LED整燈成本

19、的20-30%。膠粘劑在其中的必不可少，需要考慮到粘結(jié)材質(zhì)、使用環(huán)境、粘結(jié)強(qiáng)度、流動性、防水性等多重因素，因此具有一定的技術(shù)要求。目前全球LED驅(qū)動電源市場規(guī)模從2011年的17億美元，已經(jīng)增長到2015年的34億美元左右，年復(fù)合增長率近20%，未來隨著LED照明市場規(guī)模的持續(xù)增長，LED驅(qū)動電源市場規(guī)模仍將逐步釋放，預(yù)計到2020年將超過60億美元。建筑用膠應(yīng)用于小區(qū)、寫字樓、購物商城、市政建筑、體育館等，受房地產(chǎn)及基建等共同影響。房地產(chǎn)投資盡管在近年出現(xiàn)增速中樞回落現(xiàn)象，但2017年完成投資額仍然達(dá)到10.98萬億。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2018年1-11月房地產(chǎn)投資完成額為11.01萬億，超

20、過了2017年全年的數(shù)額。并且房屋新開工面積也達(dá)到了18.89億平米，高于2017年全年的17.87億平米。基建方面，2018年5月起，基建投資完成額增速低于10%，并且持續(xù)出現(xiàn)下滑，主要原因是政府去杠桿政策持續(xù)推行和之前高基數(shù)共同影響所致，我們認(rèn)為未來隨著政府杠桿去化持續(xù)推進(jìn)，邊際弱化效應(yīng)將會減弱，且2018年11月數(shù)據(jù)顯示，增速已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)。太陽能光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)對膠粘劑需求量都很大，盡管光伏和風(fēng)電都出現(xiàn)了利用率不高及國家補(bǔ)貼滑坡的情況，但是每年的裝機(jī)容量增速都十分可觀。國家能源局下發(fā)太陽能發(fā)展十三五規(guī)劃，明確提出在2020年實現(xiàn)光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦的發(fā)展指標(biāo)。風(fēng)電發(fā)

21、展十三五規(guī)劃提出到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到2.1億千瓦以上。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年1-11月，我國新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到3822萬千瓦，同比下滑21.44%，主要原因是之前基數(shù)較高及并網(wǎng)指標(biāo)受限所致。但整體而言，新增裝機(jī)量仍然可觀。2018年1-11月，我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量1720萬千瓦，同比增長37.43%，走出了前兩年的低谷。膠粘劑上游為化工制造業(yè)，膠粘劑種類較多，因此上游原材料也有所不同。例如，有機(jī)硅膠粘劑主要原材料為硅氧烷等；聚氨酯膠粘劑主要原材料為多異氰酸酯、聚氨酯等；環(huán)氧膠主要原材料為環(huán)氧樹脂；EVA膠粘劑主要原材料為EVA樹脂；厭氧膠主要原材料為丙烯酸酯類單體。受行業(yè)

22、供給收縮、集中度提升及油價上漲影響，MDI、TDI、有機(jī)硅、丙烯酸酯等原材料均在近兩年出現(xiàn)大幅漲價，導(dǎo)致膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)成本提升，且由于上游原材料多為基礎(chǔ)化工品，膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)配套的可能性不大，因此，近兩年多數(shù)國內(nèi)上市及非上市膠粘劑企業(yè)利潤出現(xiàn)了大幅下滑，營收增長和利潤增長呈現(xiàn)不匹配現(xiàn)象。近期，隨著供給端逐步恢復(fù)，庫存從低變高，多數(shù)原材料價格有所回落，且油價較前期有大幅下降，MDI、TDI、DMC、生膠、107膠等產(chǎn)品價格出現(xiàn)了較大回落。MDI價格2017年10月達(dá)到35000元/噸，之后一路走低，目前僅為12500元/噸，處于近10年來較低價位；TDI也在近期跌破近兩年來新低，高位為40000

23、元/噸左右，目前僅為17000元/噸；有機(jī)硅膠原材料DMC、生膠、107膠均在2018年8月底開始下跌，從35000元/噸左右跌至20000元/噸左右。因此，有機(jī)硅膠、聚氨酯膠毛利率邊際改善將在高價原材料庫存消耗完之后逐步體現(xiàn)。膠粘劑產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛，抵御周期沖擊的能力相對較好，傳統(tǒng)的建筑、制鞋/皮革、木工、紡織等領(lǐng)域消耗量增速放緩或下降的同時，電子電器、新能源、軌交等多個領(lǐng)域的新增量能夠較好的支撐行業(yè)發(fā)展。因此，膠粘劑行業(yè)在國內(nèi)的增速將會較好，且消費屬性好于其他新材料子行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)存在放緩預(yù)期的情況下，膠粘劑行業(yè)將會有穩(wěn)定的表現(xiàn)。并且行業(yè)內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)將是長期的過程（需求端引導(dǎo)向電子電器、軌交、乘

24、用車、新能源電池等高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，環(huán)保趨嚴(yán)引導(dǎo)溶劑型減少，水基型及熱熔型增加），目前尚沒有新的替代品出現(xiàn)，行業(yè)穩(wěn)定增長的確定性較強(qiáng)。三、項目規(guī)劃方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為水溶性酚醛樹脂膠黏劑，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值13434.00萬元。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化格局的形成，相關(guān)行業(yè)的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經(jīng)驗的營銷專家領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機(jī)制建立起一套行之有效的營銷策略。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價格、加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標(biāo)，經(jīng)過科學(xué)測算，確定項目產(chǎn)品銷售價格，為了迅速進(jìn)入市場并保持競爭能力，項

25、目產(chǎn)品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產(chǎn)品的美譽(yù)度。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積20136.73平方米（折合約30.19畝），其中：凈用地面積20136.73平方米（紅線范圍折合約30.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積29802.36平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18575.37平方米，計容建筑面積29802.36平方米；預(yù)計建筑工程投資2188.17萬元。（三）用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)77.08%，建筑容積率1.48，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.60%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.38萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積29802.36平方米，其中：計容建筑面積

26、29802.36平方米，計劃建筑工程投資2188.17萬元，占項目總投資的30.25%。（四）選址綜合評價投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基

27、礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、項目風(fēng)險評估本報告社會影響評價分析是從“以人為本”的原則出發(fā)，研究項目的社會影響、項目與所在地區(qū)的適應(yīng)性和社會風(fēng)險等；項目承辦單位的項目建設(shè)必然影響著當(dāng)?shù)厣鐣c經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和附近城鎮(zhèn)居民的生活，對國民經(jīng)濟(jì)中各產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的推動和帶動作用，但社會效益很難用貨幣價值來衡量，需要復(fù)雜的技術(shù)方法和分析工具，故本章節(jié)只是定性說明建設(shè)項目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊?、貢獻(xiàn)

28、和適應(yīng)性，國民經(jīng)濟(jì)分析部分只是作為評價項目經(jīng)濟(jì)合理性的參考和依據(jù)。本報告社會影響評價分析是從“以人為本”的原則出發(fā)，研究項目的社會影響、項目與所在地區(qū)的適應(yīng)性和社會風(fēng)險等；項目承辦單位的項目建設(shè)必然影響著當(dāng)?shù)厣鐣c經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和附近城鎮(zhèn)居民的生活，對國民經(jīng)濟(jì)中各產(chǎn)業(yè)有較強(qiáng)的推動和帶動作用，但社會效益很難用貨幣價值來衡量，需要復(fù)雜的技術(shù)方法和分析工具，故本章節(jié)只是定性說明建設(shè)項目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊?、貢獻(xiàn)和適應(yīng)性，國民經(jīng)濟(jì)分析部分只是作為評價項目經(jīng)濟(jì)合理性的參考和依據(jù)。投資項目社會影響評價范圍是以項目建設(shè)地為重點，分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢

29、群體、社會服務(wù)容量等方面的影響。投資項目符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)“十三五”規(guī)劃確定的戰(zhàn)略目標(biāo)，對當(dāng)?shù)厣鐣慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步具有較明顯的推動和示范作用，社會效益顯著。通過對以上社會影響分析、互適性分析、社會風(fēng)險分析，說明投資項目的建設(shè)具有良好的社會可行性，有利于促進(jìn)項目建設(shè)地和諧社會的發(fā)展，因此，投資項目從社會影響角度分析是完全可行的。五、投資方案說明（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5868.33(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1365.14萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資7233.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5868.

30、33萬元，占項目總投資的81.13%；流動資金1365.14萬元，占項目總投資的18.87%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2188.17萬元，占項目總投資的30.25%；設(shè)備購置費2624.80萬元，占項目總投資的36.29%；其它投資1055.36萬元，占項目總投資的14.59%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5868.33+1365.14=7233.47（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經(jīng)濟(jì)收益分析（一）營業(yè)收入估算該“水溶性酚醛樹脂膠黏劑生產(chǎn)加工項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮水溶性酚醛樹脂

31、膠黏劑行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年水溶性酚醛樹脂膠黏劑設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入13434.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=380.38萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用10676.21萬元，其中：可變成本9153.78萬元，固定成本1522.43萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2757.79（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=

32、2757.7925.00%=689.45（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2757.79（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2757.7925.00%=689.45（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2757.79萬元，繳納企業(yè)所得稅689.45萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2757.79-689.45=2068.34（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=38.13%。（2）達(dá)產(chǎn)年

33、投資利稅率=45.13%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=28.59%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入13434.00萬元，總成本費用10676.21萬元，稅金及附加126.19萬元，利潤總額2757.79萬元，企業(yè)所得稅689.45萬元，稅后凈利潤2068.34萬元，年納稅總額1196.02萬元。七、綜合評價說明1、支持中小企業(yè)針對不同的消費群體，采用獨特的工藝、技術(shù)、配方或特殊原料進(jìn)行研制生產(chǎn)，提供特色化、含有地域文化元素的產(chǎn)品和服務(wù)，形成具有獨特性、獨有性、獨家生產(chǎn)特點，具有較強(qiáng)影響力和品牌知名度的特色產(chǎn)品、特色服務(wù)等。2、投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項

34、目建設(shè)地行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)項目建設(shè)地制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率38.13%，投資利稅率45.13%，全部投資回報率28.59%，全部投資回收期5.00年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。膠粘劑是能連接同種或兩種或兩種以上同質(zhì)或異質(zhì)的材料，且固化后具有足夠強(qiáng)度的有機(jī)或無機(jī)的、天然或合成的一類物質(zhì)。膠粘劑按照成份可以分為天然高分子化合物(淀粉、動物皮膠、骨膠、天然橡膠等)、合成高分子化合物(環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、脲醛樹脂、聚胺酯等熱固性樹脂和聚乙烯醇縮醛、過氯乙烯樹脂等熱塑性樹脂，與氯丁橡膠，丁腈橡膠等合成橡膠)、或無機(jī)化合物(硅酸鹽、磷酸鹽等)。根據(jù)使用要求，在膠粘劑中經(jīng)常摻入固化劑、促進(jìn)劑、增強(qiáng)劑、烯釋劑、填料等。按用途分類，還可分離溫膠、密封膠、結(jié)構(gòu)膠等。按使用工藝分類有室溫固化膠、壓敏膠等。應(yīng)用膠合劑可連接異種材料和薄片材料，膠接處應(yīng)力分布均勻。在集裝箱制造中和修理中常用的有環(huán)氧樹脂、氯丁橡膠和密封膠等。按照行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分類可以分為水基型膠粘劑（聚丙烯酸酯乳液、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯-乙烯乳液、水性聚氨酯、水性氯丁膠）、溶劑型膠粘劑（SBS樹脂類、氯丁橡膠類、聚丙烯酸酯類）、熱熔型膠粘劑（EVA樹