05物流管理流程說明

1、05物流管理流程說明撫順石化分公司運輸計劃管理流程說明 流程編號及名稱：R/CM06.05.01運輸計劃管理 一. 流程簡介：1.流程內(nèi)容 本流程描述運輸計劃形成及辦理過程。2.流程的起止點 運輸計劃管理流程自銷售計劃的制訂開始，至形成鐵路運輸計劃報鐵路運輸部門止。3.術(shù)語解釋： 二.流程涉及部門及職責(zé)1.業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 營銷信息處調(diào)運部：負(fù)責(zé)運輸計劃管理流程中鐵路運輸計劃制訂.辦理并組織實施。2. 業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 三.流程涉及的相關(guān)制度和記錄1.制度： 撫順石化分公司煉油產(chǎn)品運輸管理辦法.統(tǒng)銷化工產(chǎn)品鐵路運輸管理辦法2.記錄： 產(chǎn)品銷售計劃.鐵路運輸計劃（月度）. 鐵路貨物運輸服

2、務(wù)訂單 四.涉及的相關(guān)流程 06.01銷售計劃 五.涉及風(fēng)險和相關(guān)控制1.涉及風(fēng)險2.相關(guān)控制 六.其他需要說明的事項 撫順石化分公司非統(tǒng)配產(chǎn)品銷售物流管理流程說明 流程編號及名稱：R/CM06.05.02非統(tǒng)配產(chǎn)品銷售物流管理 一.流程簡介：1.流程內(nèi)容 本流程描述非統(tǒng)配產(chǎn)品銷售物流管理的過程。2.流程的起止點 非統(tǒng)配產(chǎn)品銷售物流管理流程自收到簽字蓋章的貨款收到通知單，通過系統(tǒng)/傳真下達產(chǎn)品裝車指令開始，至結(jié)算部制作結(jié)算票據(jù)，進入銷售收入核算流程止。3.術(shù)語解釋： 非統(tǒng)配產(chǎn)品：指除成品油化工產(chǎn)品等中油股份相關(guān)銷售公司統(tǒng)一銷售的產(chǎn)品以外，由地區(qū)公司自主制定產(chǎn)品價格，自主組織銷售過程的產(chǎn)品。二.

3、流程涉及部門及職責(zé)1.業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 營銷信息處銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售指令的下達。營銷信息處調(diào)運部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸?shù)膶嵤┘按鷫|運費的支付。營銷信息處結(jié)算部：負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品出庫單，運雜費單據(jù)，制作結(jié)算票據(jù)并作出銷售統(tǒng)計。2.業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 各廠調(diào)運部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的裝車.計量.開具出庫票及車輛出廠。三.流程涉及的相關(guān)制度和記錄1.制度： 撫順石化分公司煉油產(chǎn)品銷售管理辦法.煉油產(chǎn)品運輸管理辦法.產(chǎn)品銷售結(jié)算管理辦法.產(chǎn)品買賣合同管理辦法.產(chǎn)品銷售招標(biāo)管理辦法.銷售三維計算機管理系統(tǒng)運行管理制度（試行）.營銷系統(tǒng)印章.名章使用管理規(guī)定.產(chǎn)品零售管理辦法.鐵路自備車管理辦法.營銷信息保密制度2.記

4、錄： 綜合計劃.買賣合同.貨款收到通知單.產(chǎn)品銷售指令.裝車指令.出庫單.結(jié)算憑證.統(tǒng)計報表 四.涉及的相關(guān)流程 06.04預(yù)收貨款 五.涉及風(fēng)險和相關(guān)控制1.涉及風(fēng)險2.相關(guān)控制 六.其他需要說明的事項 撫順石化分公司成品油銷售物流管理流程說明 流程編號及名稱：R/CM06.05.03成品油銷售物流管理 一.流程簡介：1.流程內(nèi)容 本流程描述成品油銷售物流管理的過程。2.流程的起止點 成品油銷售物流管理流程自東北銷售撫順分公司下達裝車.船通知單開始，至結(jié)算部制作結(jié)算票據(jù)，進入銷售收入核算流程止。3.術(shù)語解釋： 成品油：一般指汽油.柴油.航空煤油.化工輕油。地付：通過公路運輸?shù)姆绞戒N售成品油。

5、二.流程涉及部門及職責(zé)1.業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 營銷信息處煉油銷售部：負(fù)責(zé)掌握成品油資源情況并及時向東北銷售公司撫順分公司通報；負(fù)責(zé)按照東北銷售公司撫順分公司下達的裝車.船通知單向各有關(guān)部門下達裝車.船指令并監(jiān)督考核具體執(zhí)行情況。營銷信息處結(jié)算部：負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品出庫單，制作結(jié)算票據(jù)。2.業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 各廠調(diào)運部：負(fù)責(zé)按照營銷信息處煉油銷售部下達的裝車.船指令組織裝車船.計量.開具出庫票.車輛出廠。儲運公司末站：負(fù)責(zé)按照營銷信息處煉油銷售部下達的裝船指令組織裝船.計量并開具出庫票。三.流程涉及的相關(guān)制度和記錄1.制度： 撫順石化分公司煉油產(chǎn)品銷售管理辦法.企業(yè)自用油管理辦法.煉油產(chǎn)品運輸管

6、理辦法.銷售三維計算機管理系統(tǒng)運行管理制度.營銷系統(tǒng)印章.名章.使用管理規(guī)定2.記錄： 裝車.船通知單.產(chǎn)品出庫票.結(jié)算票據(jù) 四.涉及的相關(guān)流程 ？成品油銷售流程 五.涉及風(fēng)險和相關(guān)控制1.涉及風(fēng)險2.相關(guān)控制 六.其他需要說明的事項 撫順石化分公司化工產(chǎn)品銷售物流管理流程說明 流程編號及名稱：R/CM06.05.04化工產(chǎn)品銷售物流管理 一.流程簡介：1.流程內(nèi)容 本流程描述化工產(chǎn)品銷售物流管理的過程。2.流程的起止點 化工產(chǎn)品銷售物流管理流程自中油撫順化工銷售分公司相關(guān)部門下發(fā)的銷售通知單開始，至結(jié)算部制作結(jié)算票據(jù)，進入銷售收入核算流程止。3.術(shù)語解釋： 二.流程涉及部門及職責(zé)1.業(yè)務(wù)主管部門及職責(zé)： 營銷信息處化工銷售部：負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品裝車指令的下達。營銷信息處結(jié)算部：負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品出庫單，制作結(jié)算票據(jù)。2.業(yè)務(wù)參與部門及職責(zé)： 各化工廠：產(chǎn)品的裝車.計量.出庫票的制作。三.流程涉及的相關(guān)制度和記錄1.制度： 撫順石化分公司化工產(chǎn)品銷售管理辦法2.記錄：