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文檔簡(jiǎn)介

1、1,安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)部績(jī)效管理方案運(yùn)行草案,2,目 錄,一、工作目標(biāo) 二、招標(biāo)采購(gòu)部組織架構(gòu)圖 三、招標(biāo)采購(gòu)部的管理制度 四、采購(gòu)運(yùn)作模式 五、采購(gòu)工作職能 六、集團(tuán)對(duì)采購(gòu)任務(wù)完成情況的考核 七、采購(gòu)內(nèi)部考核措施 八、甲供材的管理 九、采購(gòu)計(jì)劃的編制及報(bào)送時(shí)間要求 十、相關(guān)憑證 十一、招標(biāo)采購(gòu)部工作流程、崗位責(zé)任 十二、招標(biāo)采購(gòu)部電網(wǎng)條列,3,招標(biāo)采購(gòu)部工作目標(biāo),嚴(yán)格推行集團(tuán)計(jì)劃管理體制,緊緊圍繞與滿足集團(tuán)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)要求進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),嚴(yán)格招標(biāo)采購(gòu)流程,強(qiáng)化成本控制,保證采購(gòu)質(zhì)量,以降低招標(biāo)采購(gòu)成本為主要目的。根據(jù)工作要求完成崗位責(zé)任目標(biāo),堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)會(huì)議決議、工作安排、領(lǐng)導(dǎo)批示、管理

2、制度及實(shí)施流程。,4,一、安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)部組織機(jī)構(gòu),部長(zhǎng):汪廷才,副部長(zhǎng):潘培旺,建筑采購(gòu) 主管:馬三九,農(nóng)業(yè)采購(gòu) 主管:劉立仁,酒店采購(gòu) 主管:丁培中,信息計(jì)劃 主管:汪錫煒,招標(biāo) 主管:王毅,財(cái)務(wù) 主管:陳蕓,空 缺,劉 玉 紅,陳 浩,吳 希 明,陳 德 新,宣 昌 水,吳 宗 林,空 缺,吳 鏗,王 亞 凡,負(fù)責(zé)鋼材采購(gòu),負(fù)責(zé)鋼構(gòu)采購(gòu),桂 瑞 麗,部長(zhǎng)助理:馬三九,黃 金 水,5,招標(biāo)采購(gòu)部的管理制度,1目的 為維護(hù)公司利益,保證工程質(zhì)量,以規(guī)范的程序,合理的低價(jià),多家比較、擇優(yōu)選擇有實(shí)力的最佳合作單位,提高資金使用效益,為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。 適用范

3、圍 2.1公司直接進(jìn)行的公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和內(nèi)部組織招標(biāo)(自行采購(gòu))。 2.1.1公開(kāi)招標(biāo),是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。 2.1.2邀請(qǐng)招標(biāo),是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。 2.1.3內(nèi)部組織招標(biāo)(自行采購(gòu)),是指招標(biāo)人或采購(gòu)人按照貨比三家的原則自行組織邀請(qǐng)法人或者其他組織進(jìn)行投標(biāo)或采購(gòu)。 2.1.4符合下列采購(gòu)條件的必須進(jìn)行招標(biāo) 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購(gòu),達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,必須進(jìn)行招標(biāo): (1)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的,6,(2)重

4、要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)、單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的; (3)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的; (4)單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第(1)(2)(3)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),但項(xiàng)目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的; (5)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行招標(biāo)的。 2.1.5符合下列采購(gòu)條件的可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo) (1)項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求,只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的; (2)受自然地域環(huán)境限制的; (3)涉及國(guó)家安全、秘密或搶險(xiǎn)救災(zāi),適宜招標(biāo)但不適宜公開(kāi)招標(biāo)的; (4)擬公開(kāi)招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比,不值得的; (5)法律、法規(guī)規(guī)定不公開(kāi)招標(biāo)的; (6)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為

5、有必要進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)的。,7,2.1.6符合下列采購(gòu)條件的必須進(jìn)行內(nèi)部組織招標(biāo)(自行采購(gòu)) (1)工程施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬(wàn)元人民幣以上; (2)設(shè)備、材料等貨物采購(gòu)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元人民幣以上; (3)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、營(yíng)銷(xiāo)等服務(wù)的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元人民幣以上; (4)與公司合作良好且在公司合格分供方名錄中具有一定實(shí)力的采購(gòu)或服務(wù)單位的招標(biāo); (5)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為可以自行采購(gòu)的。 2.2 公司參與和監(jiān)督,項(xiàng)目公司具體承辦招標(biāo)工作。 3、職責(zé) 3.1負(fù)責(zé)招標(biāo)的全過(guò)程組織管理工作。 3.1.1協(xié)調(diào)、組織完成各項(xiàng)招標(biāo)工作計(jì)劃;逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。 3.1.2負(fù)責(zé)編制招標(biāo)

6、程序文件和招標(biāo)標(biāo)書(shū)工作,負(fù)責(zé)選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),合理安排招標(biāo)日程。 3.1.3負(fù)責(zé)辦理招投標(biāo)登記手續(xù),發(fā)布招標(biāo)通告。 3.1.4組織對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查工作,按照相關(guān)辦法和程序確定邀標(biāo)單位。,8,3.1.5組織開(kāi)標(biāo)工作。 3.1.6組織招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)討論會(huì),按時(shí)完成評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。 3.1.7確定中標(biāo)單位,簽定中標(biāo)合同。 3.1.8負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過(guò)程文件的整理、歸檔。 3.1.9處理招標(biāo)過(guò)程中的其他工作。 3.1.10監(jiān)督各個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作。 3.1.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 3.2負(fù)責(zé)自行采購(gòu)管理工作。 3.2.1協(xié)調(diào)、組織編制物資、服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃,逐步完善物資、服務(wù)采購(gòu)管理制度; 3

7、.2.2負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查,了解市場(chǎng)行情,及時(shí)掌握主要材料、設(shè)備價(jià)格; 3.2.3完善供貨、服務(wù)商檔案資料,逐步建立合格供貨商名錄; 3.2.4提供滿足質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求的多家供貨、服務(wù)商; 3.2.5綜合評(píng)價(jià)供貨、服務(wù)商,協(xié)助簽訂買(mǎi)賣(mài)合同; 3.2.6負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的驗(yàn)收; 3.2.7負(fù)責(zé)資料的收集、整理工作; 3.2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。,9,4、工作流程 4.1公司直接組織的招標(biāo)流程 4.1.1招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)工程情況編制招標(biāo)計(jì)劃。 4.1.2工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。 4.1.3合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。 4.1.4成立招標(biāo)小組,簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。 4.1.5招標(biāo)

8、采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作,財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。 4.1.6招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件。 4.1.7發(fā)布資格預(yù)審公告。 4.1.8購(gòu)銷(xiāo)資格預(yù)審文件。 4.1.9進(jìn)行資格審查。資格審查主要審查潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人是否符合下列條件: (1)具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利; (2)具有履行合同的能力,包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力,資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況,管理能力,經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員; (3)沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀況。 (4)在最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題。 4.1.10發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?shū)和投標(biāo)邀請(qǐng)。 4.1.11購(gòu)銷(xiāo)招

9、標(biāo)文件。 4.1.12現(xiàn)場(chǎng)考察,招標(biāo)文件澄清和修改。 4.1.13投標(biāo)人投標(biāo)。 4.1.14開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。 4.1.15發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 4.1.16簽訂中標(biāo)合同。,10,4.2公司直接組織的邀標(biāo)流程 4.2.1工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。 4.2.2合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。 4.2.3成立招標(biāo)小組,簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。 4.2.4招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作,財(cái)務(wù)部做好資金落實(shí)工作。 4.2.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。 4.2.6編制報(bào)送招標(biāo)文件。 4.2.7發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。 4.2.8購(gòu)銷(xiāo)招標(biāo)文件。 4.2.9現(xiàn)場(chǎng)考察,招標(biāo)文件澄清和補(bǔ)遺。 4.2.10投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、

10、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。 4.2.11發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 4.2.12簽訂中標(biāo)合同 4.3 自行采購(gòu)流程 4.3.1招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)工程情況編制采購(gòu)計(jì)劃。 4.3.2工程部確定采購(gòu)標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。 4.3.3合同預(yù)算部編制采購(gòu)標(biāo)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 4.3.4招標(biāo)采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解相關(guān)單位情況,確定至少3家單位(在公司合格分供方名錄中的單位優(yōu)先)。 4.3.5組織專家討論會(huì)進(jìn)行討論。 4.3.6確定采購(gòu)單位。 4.3.7簽訂采購(gòu)合同。 4.4公司參與和監(jiān)督,項(xiàng)目具體承辦招標(biāo)模式下的招標(biāo)程序 4.4.1項(xiàng)目公司編制招標(biāo)計(jì)劃,報(bào)公司工程部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部。,11,4.4.2工程部審核招標(biāo)項(xiàng)目的技

11、術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見(jiàn)。 4.4.3合同預(yù)算部審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見(jiàn)。 4.4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核資金落實(shí)情況。 4.4.5項(xiàng)目公司按提出的修改意見(jiàn)編制標(biāo)書(shū),報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)部。 4.4.6招標(biāo)采購(gòu)部審核招標(biāo)程序的合理性并提出修改意見(jiàn)。 4.4.7項(xiàng)目公司開(kāi)始組織招標(biāo)的各項(xiàng)工作。 4.4.8項(xiàng)目公司將招標(biāo)資料報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部備案。 5、記錄 5.1項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃表 5.2項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃審批表 5.3內(nèi)部組織招標(biāo)用表 5.4采購(gòu)計(jì)劃需求用表 5.5招標(biāo)詢價(jià)記錄表 5.6采購(gòu)產(chǎn)品出入庫(kù)表 5.7招標(biāo)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收表,12,四、運(yùn)作模式,采購(gòu)是為集團(tuán)及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工程建設(shè)項(xiàng)

12、目所需物資、工程、服務(wù)的采購(gòu)。 設(shè)立招標(biāo)采購(gòu)部的主要工作職責(zé):統(tǒng)一管理采購(gòu)計(jì)劃;采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施;進(jìn)行集中采購(gòu)、降低采購(gòu)成本、增加企業(yè)效益;建立集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù);維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。意義:有利于統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)標(biāo)及資源信息互相共享。便于高效地完成采購(gòu)計(jì)劃單和招標(biāo)需求。(上述采購(gòu)包含直接詢價(jià)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)、議標(biāo)采購(gòu)等),13,五、招標(biāo)采購(gòu)部工作職能,采購(gòu)的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團(tuán)內(nèi)部一切所需物資的供應(yīng),以及物資后勤服務(wù)工作。采購(gòu)包括:建筑材料、裝修材料、電線電纜、機(jī)器設(shè)備、電子電器、工業(yè)原材料、零部件、農(nóng)資、廚房用品用具、酒店原材料及食品、辦公設(shè)備與辦公耗材等。,14,六、集團(tuán)對(duì)采購(gòu)

13、任務(wù)完成情況的考核,1、采購(gòu)部門(mén)是否按照計(jì)劃申請(qǐng)單要求進(jìn)行采購(gòu)。 2、采購(gòu)是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有計(jì)劃任務(wù)的采購(gòu) 3、采購(gòu)之前是否做到適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地為原則進(jìn)行合理采購(gòu) 4、采購(gòu)在工作工程中是否延誤工程工期 5、采購(gòu)人員有沒(méi)有做到詢比價(jià)工作 6、采購(gòu)計(jì)劃單和詢價(jià)單有沒(méi)有妥善歸檔保存 7、采購(gòu)員在采購(gòu)過(guò)程中有沒(méi)有做到對(duì)供應(yīng)商信 息進(jìn)行合理篩選。,15,七、采購(gòu)內(nèi)部考核措施,參照集團(tuán)公司績(jī)效考核辦法對(duì)員工的日常工作完成情 況實(shí)施考核,考核硬性指標(biāo)如下: (一)時(shí)間績(jī)效的考核占20% 1.停止斷料,影響工時(shí) 2.緊急采購(gòu)的完成情況 (二)產(chǎn)品品質(zhì)績(jī)效的考核占20% 1.進(jìn)料的品質(zhì)合格

14、率 2.物料使用的不良率或退貨率 (三)數(shù)量績(jī)效的考核占20% 1.呆物料金額 2.呆物料處理?yè)p失金額 3.庫(kù)存金額 4.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 (四)價(jià)格績(jī)效的考核占20% 1.實(shí)際成交價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)平均價(jià)的差額 2.實(shí)際價(jià)格與過(guò)去平均價(jià)格的差額 3.采購(gòu)成交價(jià)與預(yù)算價(jià)格的差額 4.采購(gòu)成交價(jià)與信息價(jià)的差額,16,(五)效率指標(biāo) 1.采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)當(dāng)中的采購(gòu)費(fèi)用 2.采購(gòu)金額 3.采購(gòu)金額占銷(xiāo)售金額的百分比 4.新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的數(shù)量 5.采購(gòu)的完成率 6.錯(cuò)誤采購(gòu)的次數(shù) 7.訂單處理的時(shí)間 8.其他指標(biāo),17,采購(gòu)績(jī)效的評(píng)估方式,采購(gòu)人員的績(jī)效評(píng)估方式,采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合的方式進(jìn)行: 1.目

15、標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員總績(jī)效評(píng)估的70% 2.公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績(jī)效評(píng)估的30% 3.兩次總和即采購(gòu)人員績(jī)效 績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)*30%,18,八、甲供材的管理,1、所有需求單位提交的物資需求計(jì)劃,須按集團(tuán)物資采購(gòu)流程履行相關(guān)審批手續(xù)后,由采購(gòu)小組進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu); 2、所有單位固定資產(chǎn)添置申請(qǐng),需求單位應(yīng)按照規(guī)定的申報(bào)程序辦理有關(guān)事項(xiàng)后,報(bào)集團(tuán)資產(chǎn)管理部組織評(píng)審和報(bào)批后,以文字形式通知招標(biāo)采購(gòu)部組織詢價(jià)、采購(gòu)。 3、采購(gòu)簽約之前,采購(gòu)員應(yīng)對(duì)供貨廠商的資質(zhì)、地址、準(zhǔn)用證、合格證、 檢測(cè)報(bào)告及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等資料進(jìn)行審查;在確定采購(gòu)廠商后,應(yīng)將所獲取的資料按規(guī)定存檔。

16、5、對(duì)部分應(yīng)獲取樣品的物資采購(gòu),招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供方樣品進(jìn)行封樣,并將“產(chǎn)品封樣”保留到合約試用期直至保修期結(jié)束,以保證所供物資符合樣品要求 6、所購(gòu)物資必須履行驗(yàn)收交接,包括:數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格以及相關(guān)技術(shù)資料等;物資需求單位應(yīng)及時(shí)組織和召集有關(guān)人員,對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行綜合驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單和相關(guān)單據(jù)上簽字; 7、招標(biāo)采購(gòu)部為需求單位所購(gòu)買(mǎi)的各類物資(大宗原料除外),原則上應(yīng)按照規(guī)定程序辦理驗(yàn)收入庫(kù)后履行領(lǐng)發(fā)料手續(xù);除鋼構(gòu)、神牛、東源米業(yè)、魯班國(guó)際酒店以及大浦綠洲等單位外,其他單位和建設(shè)、施工項(xiàng)目等一律不得另行設(shè)立二級(jí)倉(cāng)庫(kù)。招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)各需求單位所需物資應(yīng)及時(shí)供應(yīng); 8、不能直接入庫(kù)的大宗物

17、資的供應(yīng)的交驗(yàn)地點(diǎn)由需方指定,各工程建設(shè)、施工和需求單位應(yīng)指定專人與招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)接,其職責(zé)是:負(fù)責(zé)全部在建工程所有物資需求計(jì)劃的申報(bào)和物資領(lǐng)用,并分別按工程項(xiàng)目建立明細(xì)的物資消耗臺(tái)帳,按月與招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)小組以及財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行核對(duì),保證各類物資所投入的數(shù)量、金額與帳目一致。 9、已入庫(kù)的物資領(lǐng)用,由各需求單位指定專人與招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)接,負(fù)責(zé)辦理所需物資的申報(bào)和領(lǐng)用; 10、各需求單位對(duì)已確認(rèn)收到的物資負(fù)有保管責(zé)任;如有丟失由領(lǐng)用單位自行負(fù)責(zé)。,19,九、采購(gòu)計(jì)劃的編制及報(bào)送時(shí)間要求,20,物資采購(gòu)申請(qǐng)單 茲有 單位,因 需要,特申請(qǐng)采購(gòu)部分物資(見(jiàn)下附表)。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 申請(qǐng)人: 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人:

18、 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn):,物資類型: 生產(chǎn)原材料 輔助材料 工程材料 固定資產(chǎn),21,招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)詢價(jià)單 編號(hào):NO: 詢價(jià)時(shí)間: 年 月 日 時(shí) 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: 年 月 日 時(shí),計(jì)劃員簽名: 采購(gòu)員簽名: 公司領(lǐng)導(dǎo)審批:,22,招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃單 編號(hào):編制日期: 年 月 日,計(jì)劃員: 采購(gòu)員: 負(fù)責(zé)人審批:,23,招標(biāo)采購(gòu)部物資出庫(kù)單 NO:00001 出庫(kù)日期: 年 月 日購(gòu)(用)貨單位:,公司負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)收款人: 發(fā)貨人: 提貨人:,第一聯(lián)存根,24,招標(biāo)采購(gòu)部產(chǎn)品(商品)入庫(kù)單 NO:00001,實(shí)際入庫(kù)時(shí)間: 年 月 日,第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián),公司負(fù)責(zé)人: 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 采購(gòu)責(zé)任人

19、: 保管員:,備注:“入庫(kù)單”:由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票(或進(jìn)貨清單)經(jīng)驗(yàn)收合格后開(kāi)出,25,部長(zhǎng)職責(zé),主持招標(biāo)采購(gòu)部全盤(pán)運(yùn)營(yíng)和管理工作; 貫徹執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度,并定期將實(shí)施情況向集團(tuán)報(bào)告; 組織制定招標(biāo)采購(gòu)部年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo),并督促運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)施和完成; 負(fù)責(zé)大宗物品采購(gòu)和招標(biāo)項(xiàng)目的決定工作; 建立和完善招標(biāo)采購(gòu)部各項(xiàng)管理制度;并組織實(shí)施; 負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)部部門(mén)人員的考核和提出任免建議; 負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)部員工獎(jiǎng)懲和薪酬的調(diào)整方案拿出報(bào)批意見(jiàn); 負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)憑證的確認(rèn)和報(bào)批; 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。,26,副部長(zhǎng)職責(zé),協(xié)助部長(zhǎng)日常運(yùn)營(yíng)管理工作; 參與制定本部門(mén)年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo),并負(fù)責(zé)實(shí)施;

20、 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部考核制度的建立和實(shí)施; 參與或主持本部門(mén)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的洽談,并向部長(zhǎng)匯報(bào); 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門(mén)與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系; 參與本部門(mén)資金使用和分配方案的研定; 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)報(bào)銷(xiāo)憑證的審核; 完成部長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。,27,部長(zhǎng)助理職責(zé),協(xié)助部長(zhǎng)日常運(yùn)營(yíng)管理工作; 參與制定本部門(mén)年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo),并負(fù)責(zé)實(shí)施; 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部分管業(yè)務(wù)部門(mén)考核制度的建立和實(shí)施; 分管采購(gòu)組; 參與或主持本部門(mén)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的洽談,并向部長(zhǎng)匯報(bào); 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系; 參與本部門(mén)資金使用和分配方案的研定; 負(fù)責(zé)對(duì)分管業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)憑證的審核; 完成部長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù)。,28,部門(mén)工作分工,部

21、長(zhǎng)、副部長(zhǎng)負(fù)責(zé):部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立和完善,并賦予實(shí)施;組織大宗物資的采購(gòu)洽談、合同簽訂、市場(chǎng)運(yùn)作與調(diào)查、供應(yīng)商的確定、資金需求與使用、票據(jù)的審批以及人力資源管理以及各項(xiàng)目的招標(biāo)工作等;部長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)采購(gòu)一組; 建筑采購(gòu)負(fù)責(zé):集團(tuán)總部、地產(chǎn)集團(tuán)、魯班鋼構(gòu)、魯班神牛等公司及二 級(jí)機(jī)構(gòu)的物資采購(gòu)與供應(yīng)及各項(xiàng)目部的鋼材采購(gòu); 農(nóng)業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé):新農(nóng)村建設(shè)、大浦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、弋江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、有賢龜鱉園、食用菌研究所的物資采購(gòu)與供應(yīng); 酒店采購(gòu)負(fù)責(zé):大浦綠洲、魯班國(guó)際酒店、海嘯餐廳、快捷酒店、員工食堂的原材料及物資的供應(yīng);并定期提供餐飲物品的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告; 信息計(jì)劃負(fù)責(zé):裝修工程材料的核價(jià)與采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、

22、計(jì)劃單的收集及分發(fā)、詢價(jià)單收發(fā)與歸檔,輔導(dǎo)其他部門(mén)提供市場(chǎng)信息,合格供應(yīng)商檔案的整理,合格供應(yīng)商的初步篩選、本部門(mén)員工內(nèi)部考核等; 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé):財(cái)務(wù)管理和結(jié)算以及財(cái)務(wù)分析等工作; 招標(biāo)采購(gòu)部:負(fù)責(zé)各申請(qǐng)單位招標(biāo)申請(qǐng)單位的標(biāo)書(shū)的制定和發(fā)放以及投標(biāo)單位的資質(zhì)審查、招標(biāo)工作組織實(shí)施等等。,29,主辦會(huì)計(jì)職責(zé),1負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)管理工作流程和有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 2負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)預(yù)算;協(xié)助落實(shí)計(jì)劃實(shí)施,及時(shí)了解財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題并加以解決;重要問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 3負(fù)責(zé)對(duì)所有資產(chǎn)及存貨、資金、收入的核對(duì)和組織盤(pán)點(diǎn),力求做到帳帳相符、賬實(shí)相符,合理利用和節(jié)約資金; 4認(rèn)真做好經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)分

23、析,按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流量和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,針對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題,提出合理建議 5審核采購(gòu)招標(biāo)合同執(zhí)行情況;督導(dǎo)成本控制,根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況,完善成本和費(fèi)用控制程序; 6監(jiān)督應(yīng)收款回收情況,確保公司資金的安全; 7. 會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理,實(shí)行電腦帳套和手工帳并主,和建立必要的會(huì)計(jì)臺(tái)賬; 負(fù)責(zé)對(duì)甲供材的統(tǒng)計(jì),及時(shí)做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料的整理。 負(fù)責(zé)員工借支的審批及沖賬工作。,30,出納會(huì)計(jì)工作職責(zé),1、根據(jù)集團(tuán)總部安排履行出納職責(zé);認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)規(guī)則; 2、嚴(yán)格現(xiàn)金管理,謹(jǐn)防資金丟失和被盜,保證資金絕對(duì)安全; 3、認(rèn)真做好款項(xiàng)支付之前的憑證復(fù)核工作,對(duì)發(fā)現(xiàn)不合理、不真實(shí)的有

24、關(guān)支出事項(xiàng)應(yīng)不予報(bào)銷(xiāo),并及時(shí)向部長(zhǎng)報(bào)告或向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào); 4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,做到資金結(jié)算日清月結(jié),保證其真實(shí)、清晰、完整; 5、對(duì)銀行存款未達(dá)帳,應(yīng)及時(shí)登記和清理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正; 6、做好采購(gòu)人員發(fā)票登記工作,以及發(fā)票核銷(xiāo)手續(xù)的完善; 7、服從領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。,31,采購(gòu)部主管工作職責(zé),一、根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃,積極組織實(shí)施,并確保完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù); 二、調(diào)查研究公司物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況;指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù),確保公司物資正常采購(gòu); 三、熟悉掌握各類物資的屬性。督促購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量,對(duì)物資的采購(gòu)和質(zhì)量負(fù)有 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 四、采購(gòu)各部密

25、切配合協(xié)調(diào),統(tǒng)籌安排和確定采購(gòu)項(xiàng)目以及采購(gòu)地點(diǎn),提高采購(gòu)效率,避免重復(fù)采購(gòu)和減少不必要的采購(gòu)成本; 五、監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程以及價(jià)格執(zhí)行情況,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 六、每月初,將上月全部采購(gòu)任務(wù)完成(或未完成)情況以文字形式報(bào)部長(zhǎng)和 相關(guān)部門(mén); 七、要求本人及其下屬做到:對(duì)公司忠誠(chéng),不準(zhǔn)泄露公司商業(yè)機(jī)密,嚴(yán)禁接受廠商回扣、贈(zèng)品、宴請(qǐng)等賄賂行為。,32,采購(gòu)人員工作職責(zé),1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng),對(duì)公司忠誠(chéng)。嚴(yán)禁接受廠商回扣、招待、贈(zèng) 品、宴請(qǐng); 2、須精通采購(gòu)業(yè)務(wù),了解商品特性,慎重選擇商品,避免假冒偽劣商品或被 廠商蒙騙; 3、注意市場(chǎng)行情變化,掌握市場(chǎng)信息,堅(jiān)持貨比三家,以及提

26、高談判談判技巧與技能,盡一切可能降低采購(gòu)成本; 4、積極對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施,確保建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)物資及時(shí)供給 5、深入市場(chǎng),了解行情,建立穩(wěn)定的供應(yīng)商采購(gòu)渠道,并做到拓寬新的采購(gòu)渠道的建立; 6、嚴(yán)格按采購(gòu)流程進(jìn)行工作,采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須按公司規(guī)定要求, 及時(shí)辦理完整的入賬手續(xù)。,33,信息計(jì)劃主管工作職責(zé),、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查研究,提供可靠的市場(chǎng)信息,對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行初步的篩選。 2、協(xié)助其他采購(gòu)小組采購(gòu),并對(duì)他們實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。 3、及時(shí)收集分發(fā)物資采購(gòu)清單,詢價(jià)單的歸檔,并進(jìn)行有效跟蹤工作。 4、記錄和反饋公司各部門(mén)所反映的各種問(wèn)題,并及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通和協(xié)調(diào) 5、收集和整理客戶資

27、料,建立合格供應(yīng)商檔案庫(kù),及時(shí)調(diào)整客戶檔案信息。 6、負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)員工的業(yè)績(jī)考核工作。 7、做好所有材料物資詢價(jià)、核價(jià)資料的整理工作。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。,34,倉(cāng)管員崗位職責(zé),1、認(rèn)真執(zhí)行貨物入庫(kù)驗(yàn)收,堅(jiān)持按照貨物驗(yàn)收入庫(kù)和出庫(kù)流程,做到驗(yàn)收及時(shí)、手續(xù)完備、憑證齊全、單物相符,確保物資安全無(wú)損; 2、堅(jiān)決杜絕數(shù)量、質(zhì)量和包裝不符合要求的物資入庫(kù); 3、庫(kù)內(nèi)物資的存放,要求歸類清晰,整齊有序,便于清點(diǎn)和管理; 4、對(duì)進(jìn)出一切物資,應(yīng)及時(shí)登記相關(guān)明細(xì)帳和建立必要的備忘臺(tái)帳,做到賬物相符,帳帳相符; 5、倉(cāng)庫(kù)所有物資,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理領(lǐng)用出庫(kù);嚴(yán)禁將貨物私自外借和占為己有,一經(jīng)發(fā)

28、現(xiàn),將嚴(yán)肅查處; 6、重點(diǎn)庫(kù)存物資和常用物資的庫(kù)存情況,須及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào); 7、每月末將本期發(fā)生的所有出入庫(kù)單完整無(wú)缺地交報(bào)財(cái)務(wù)部入賬; 8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。,35,招標(biāo)部門(mén)職責(zé),1.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求制定招標(biāo)工作計(jì)劃 2.搜集整理供應(yīng)商資源 3.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位招標(biāo)計(jì)劃制定招標(biāo)具體方案,擬定整理招標(biāo)條件、組織招標(biāo)條件(招標(biāo)文件),評(píng)審會(huì)議 4.發(fā)布招標(biāo)信息 5.接收投標(biāo)文件、組織投標(biāo)單位資格審查 6.組織投標(biāo)保證金的收、退工作 7.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo);組織安排議標(biāo)、定標(biāo) 8.向招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)告情況;重大招標(biāo)項(xiàng)目與招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)共同定標(biāo) 9.與合同管理部門(mén)共同商定合同簽訂工作 10.對(duì)招標(biāo)合同的履行進(jìn)行監(jiān)督;收集用戶對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目的反饋意見(jiàn),36,招標(biāo)專員崗位職責(zé),1、在招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)施招標(biāo)計(jì)劃收集、整理工作; 2、根據(jù)招標(biāo)需求編制、修訂招標(biāo)文件; 3、組織參與招標(biāo)條件評(píng)審工作; 4、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件發(fā)放工作;接收投標(biāo)單位投標(biāo)資料;收集、整理、匯報(bào)投標(biāo)單位意見(jiàn); 5、參與投標(biāo)評(píng)審;負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù);根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人安排就招標(biāo)事項(xiàng)與投標(biāo)單位進(jìn)行溝通; 6、具體安排招標(biāo)會(huì)議;向部門(mén)負(fù)責(zé)人定期報(bào)告招標(biāo)情況; 7、根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人安排參與議標(biāo)、洽談、合同簽訂工作;負(fù)責(zé)招標(biāo)檔案管理工作; 8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。,37,物資設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程,

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