質(zhì)量管理手冊(cè)基地

1、西昌市紅蕎苦蕎茶廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)：GGGY/HP01402008 版 次: A/0 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間 實(shí)施時(shí)間 西昌市紅蕎苦蕎茶廠 發(fā)布 西昌市紅蕎苦蕎茶廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 目 錄 /修改次數(shù) 版本A/0 序號(hào) 名 稱(chēng) 文件編號(hào) 版次 頁(yè)碼 1 任命書(shū) 2 有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo) 3 有機(jī)種植組織流程圖 4 法人代表的責(zé)任與權(quán)限 5 生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者的責(zé)任與權(quán)限 6 有機(jī)種植農(nóng)業(yè)助理的責(zé)任與權(quán)限 7 公司有機(jī)產(chǎn)品實(shí)施計(jì) 8 內(nèi)部檢查員的責(zé)任與權(quán)限 9 田塊的內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃 10 2009年有機(jī)生產(chǎn)栽培種植計(jì)

2、劃 11 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 12 種植作物種子(種苗)的規(guī)定 13 種子留存記錄 14 土壤培肥管理規(guī)定 15 有機(jī)肥制作及使用規(guī)程 16 農(nóng)家肥堆制記錄 17 病蟲(chóng)草害防治方法規(guī)定 18 使用藥物申請(qǐng)登記表 19 使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定 20 機(jī)械、器具清洗記錄 21 維修保養(yǎng)記錄 西昌市紅蕎苦蕎茶廠 發(fā)布 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 錄 目修改次數(shù) 版本/A/0 序號(hào) 名 稱(chēng)文件編號(hào) 版次 頁(yè)碼22 有機(jī)產(chǎn)品收獲管理規(guī)程 23 不合格產(chǎn)品處理記錄 24 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 25 入庫(kù)記錄 26 有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)程 27 保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲(chóng)防鼠實(shí)施記錄 28

3、 有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)管理規(guī)定 29 有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)記錄 30 貨物運(yùn)輸管理規(guī)定 31 有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸記錄 32 貨批的管理規(guī)定 33 有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)程 34 文書(shū)、記錄管理規(guī)定 35 客戶申、投訴的處理 36 附：投訴記錄 37 有機(jī)生產(chǎn)文件記錄控制程序 38 規(guī)程、計(jì)劃的修訂規(guī)程 39 有機(jī)生產(chǎn)基地培訓(xùn)控制程序 40 培訓(xùn)記錄 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 質(zhì)量管理手冊(cè)修改記錄表 版本/修改次數(shù)A/0 序號(hào) 修改程名序稱(chēng) 修改 章節(jié) 修改內(nèi)容更改后 版 次 修 改 人 及 日 期 審 核 人 及 日 期 批 準(zhǔn) 人 及 日 期 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY

4、/ 有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo) 修改次數(shù) 版本/A/0 任命書(shū) 為加強(qiáng)公司食品安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命以下人員： 有機(jī)產(chǎn)品辦公室主任蘭洋，主管有機(jī)石榴生產(chǎn)的全面管理工作； 品控部鄢建國(guó)，負(fù)責(zé)有機(jī)石榴生產(chǎn)的質(zhì)量管理工作； 巡視檢查員：胡金成、馮宗勇、全滿厚 農(nóng)技師：（外聘） 總經(jīng)理：何云金 日 期：2011年11月 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo) 版本/修改次數(shù)A/0 有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo) 一、保護(hù)自然資源，維護(hù)生態(tài)環(huán)境； 二、歸還土壤養(yǎng)分，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展； 三、提供高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，保護(hù)人類(lèi)健康； 四、搞活公司農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，提

5、高職工收入； 五、全員參與過(guò)程管理； 六、持續(xù)改進(jìn)，至力完美； 七、嚴(yán)格遵循ECOCERT有機(jī)食品認(rèn)證操作規(guī)程及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)種植組織 版本/修改次數(shù)A/0 有機(jī)種植組織 法人代表: 有機(jī)生產(chǎn)總負(fù)責(zé)人： 種植戶1： 種植戶2： 種植戶3： 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) GGGY/ 法人代表的職責(zé)和權(quán)限 版本/修改次數(shù)A/0 法人代表的責(zé)任與權(quán)限 1、負(fù)責(zé)每年1月份召集公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人，制定有機(jī)食品年度發(fā)展計(jì)劃(種植計(jì)劃)。 2、負(fù)責(zé)設(shè)置有機(jī)食品管理機(jī)構(gòu)的組成人員，并對(duì)其工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)意見(jiàn)及決定。 西昌市紅蕎食品

6、廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 生產(chǎn)過(guò)程管理者的職責(zé)與權(quán)限 版本/修改次數(shù)A/0 生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者的責(zé)任與權(quán)限 1、年度種植計(jì)劃的實(shí)施、檢查落實(shí)。 2、土地肥力的監(jiān)測(cè)、改造方案的實(shí)施；自然災(zāi)害、突發(fā)異常事件的處理實(shí)施；防治病蟲(chóng)害、雜草控制、中耕的實(shí)施；有機(jī)地塊用的農(nóng)機(jī)具管理規(guī)程的執(zhí)行。 3、參與對(duì)內(nèi)部監(jiān)查人員組成的確認(rèn)，以及各項(xiàng)工作的實(shí)施。 4、收獲產(chǎn)量的評(píng)估、收獲規(guī)程、貨批管理的具體實(shí)施，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、分裝、出貨等管理工作的指導(dǎo)實(shí)施。 5、向生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者提交對(duì)未達(dá)規(guī)產(chǎn)品的處理方案。 6、負(fù)責(zé)客戶不滿意見(jiàn)處理規(guī)程的具體工作，并向公司法人提出處理方案。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)

7、 文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)種植農(nóng)業(yè)助理的職責(zé)與權(quán)限 版本/修改次數(shù) A/0 有機(jī)種植農(nóng)業(yè)助理的責(zé)任與權(quán)限 一、農(nóng)業(yè)助理必須熟悉掌握有機(jī)食品認(rèn)證質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)認(rèn)證組織的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)； 二、農(nóng)業(yè)助理代表公司嚴(yán)格按有機(jī)食品認(rèn)證質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)認(rèn)證組織的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，督促種植戶對(duì)有機(jī)生產(chǎn)、分裝過(guò)程所有相關(guān)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督； 三、農(nóng)業(yè)助理獨(dú)立工作、實(shí)事求是，對(duì)每次檢查事項(xiàng)進(jìn)行記錄，對(duì)不合格業(yè)務(wù)提出改進(jìn)意見(jiàn)并上報(bào)公司； 四、農(nóng)業(yè)助理必須參加公司對(duì)有機(jī)食品基地的培訓(xùn)； 五、農(nóng)業(yè)助理必須致力于保證有機(jī)食品生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境和改善人民生活而努力工作。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)

8、文件編號(hào) 文件編號(hào) GGGY/ GGGY/ 公司有機(jī)產(chǎn)品實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部檢查員的責(zé)任與權(quán)限 版本/修改次數(shù) 版本/修改次數(shù) A/0 A/0 公司有機(jī)產(chǎn)品實(shí)施計(jì)劃 公司有機(jī)產(chǎn)品每一年度生產(chǎn)計(jì)劃的制定按照公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理組織集體研究決策的原則來(lái)制定，遵循以下規(guī)程： 1、 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定要在定期召開(kāi)的會(huì)議上做出。定期會(huì)議的時(shí)間是在當(dāng)年10月至下一年4月前召開(kāi) 。 2、 參加人員包括公司法人代表、有機(jī)生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)人、有機(jī)生產(chǎn)管理部門(mén)、內(nèi)部檢查員、農(nóng)業(yè)助理、有關(guān)生產(chǎn)資料提供者、有關(guān)專(zhuān)家及有關(guān)客戶等。 3、 會(huì)議要對(duì)上一年有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、下一年度客戶的需求

9、情況以及公司的自然條件、生產(chǎn)能力、成本、效益情況，確定公司總體各種農(nóng)作物的生產(chǎn)計(jì)劃。 4、 由公司有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)計(jì)劃，制定本年度各作物的生產(chǎn)操作規(guī)程。 5、 有機(jī)生產(chǎn)管理部門(mén)按照年度生產(chǎn)計(jì)劃，決定施肥方法、施肥日期、使用生產(chǎn)資料品種、病蟲(chóng)害對(duì)策等詳細(xì)內(nèi)容，并以書(shū)面形式通知 各生產(chǎn)者。6、 會(huì)議決定和本年度的生產(chǎn)操作規(guī)程形成書(shū)面材料上報(bào)公司有機(jī)產(chǎn)品監(jiān)查部門(mén)，審查通過(guò)后報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 7、 如果需要制定和修訂每季度的計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)管理部門(mén)要及時(shí)召集相應(yīng)的生產(chǎn)者會(huì)議，對(duì)栽培目標(biāo)和栽培計(jì)劃進(jìn)行修改，將修改內(nèi)容報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 8、 本年度生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)過(guò)程管理負(fù)責(zé)人下發(fā)并負(fù)責(zé)管理責(zé)任。本年度生產(chǎn)計(jì)劃

10、的保管年限為5年。 內(nèi)部檢查員的責(zé)任與權(quán)限 1、內(nèi)部檢查員作成的栽培記錄和收獲記錄等相關(guān)的管理記錄為判定材料，確認(rèn)生產(chǎn)的貨批是否符合有機(jī)食品認(rèn)證的規(guī)定； a、田地條件 b、田地施肥條件 c、田地播種和種苗管理過(guò)程 d、田地內(nèi)有害動(dòng)植物的防治 e、有關(guān)運(yùn)輸、篩選、調(diào)劑、清洗、儲(chǔ)藏、分裝及其他工序相關(guān)管理規(guī)定條件。 2、檢查生產(chǎn)過(guò)程或執(zhí)行者在該貨批上粘貼或附加的出貨票據(jù)和保管書(shū)等文件中記載的生產(chǎn)者姓名、產(chǎn)品名稱(chēng)、品種、田地編號(hào)、收獲或交貨日、出貨量。 a、與生產(chǎn)過(guò)程管理記錄是否相符；b、是否與非有機(jī)產(chǎn)品混合，是否有明確的區(qū)分； c、該貨批從收獲到運(yùn)輸存放、分裝過(guò)程中是否受到污染與混入。 3、檢查生

11、產(chǎn)流程貨批上貼付的有機(jī)必須有足夠大，是否貼在明顯處，使該貨批的每一包裝單位都標(biāo)識(shí)出有機(jī)達(dá)規(guī)判定的或有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品在達(dá)規(guī)認(rèn)定實(shí)施記錄中填寫(xiě)達(dá)規(guī)判定數(shù)量。 、對(duì)有機(jī)標(biāo)志印刷材料的使用數(shù)量損耗數(shù)量的管理。45、內(nèi)部檢查員要將用于達(dá)規(guī)判定的各種記錄保管，從達(dá)規(guī)判定實(shí)施日算起的三年，已備注冊(cè)認(rèn)證機(jī)關(guān)有要求時(shí)向其匯報(bào)。 6、生產(chǎn)過(guò)程檢查中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)與生產(chǎn)過(guò)程管理者討論后作出決定。 7、對(duì)注冊(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及主管的政府部門(mén)實(shí)施檢查或調(diào)查時(shí)，要隨時(shí)接受提出的檢查項(xiàng)目、檢查日程。并在設(shè)施、人員上全面配合，提供全部的達(dá)規(guī)判定實(shí)施記錄和用于達(dá)規(guī)判定的管理記錄類(lèi)文件。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)2009年有機(jī)生產(chǎn)栽培

12、種植計(jì)劃 文件編號(hào) 版本/修改次數(shù) GGGY/ A/0 田塊的內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃 修改次數(shù)版本/A/0 田塊的內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃 1、 公司設(shè)有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查員一名，在每個(gè)分場(chǎng)內(nèi)設(shè)巡回檢查員(由各農(nóng)業(yè)助理負(fù)責(zé))一名。內(nèi)部檢查員不參與有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售工作，居民組內(nèi)的巡回檢查員對(duì)公司內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)。 2、 巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)的確定要由公司有機(jī)生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)集體研究確定。 3、 居民組巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)是在居民組內(nèi)工作3年以上的工作人員，要熟悉居民組內(nèi)田塊情況，熟知有機(jī)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)。 4、 巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)要有良好的觀察能力、能清楚地表述概念和意見(jiàn)。 5、 巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)

13、要有良好的職業(yè)素質(zhì)，具有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出改進(jìn)措施的能力，實(shí)事求是的記錄生產(chǎn)實(shí)際情況。 6、 巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)每年對(duì)每個(gè)農(nóng)戶至少要檢查兩次以上。 7、 居民組的巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)在進(jìn)行檢查后要將觀察結(jié)果 如實(shí)上報(bào)給公司的內(nèi)部檢查員，由檢查員檢查落實(shí)改進(jìn)措施。8、 巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)所填寫(xiě)有機(jī)生產(chǎn)內(nèi)部檢查記錄由檢查員保存5年以上。 西昌市紅蕎食品廠 文件編號(hào) GGGY/ 質(zhì)量管理手冊(cè)2009年有機(jī)生產(chǎn)栽培種植計(jì)劃 根據(jù)國(guó)際有機(jī)食品綜合發(fā)展趨勢(shì)和各客戶的需求及基地自然情況對(duì)作物的要求，經(jīng)公司種植會(huì)議討論，2009年春季計(jì)劃栽種總面積石榴？畝。 負(fù)責(zé)人:何云金 2010年10月 西昌

14、市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 /版本修改次數(shù)A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序 公司為做好有機(jī)食品工作，全面貫徹農(nóng)業(yè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作的意見(jiàn)精神，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,以推行“有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)”為關(guān)鍵措施，從加強(qiáng)有機(jī)食品石榴等的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理，實(shí)現(xiàn)從土地到餐桌的全過(guò)程質(zhì)量追溯。從而加強(qiáng)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)能力，盡快把我場(chǎng)建設(shè)成高效優(yōu)質(zhì)的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，為社會(huì)提供更多安全可靠的農(nóng)產(chǎn)品，更好地發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。 (一) 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)行六統(tǒng)一管理 充分利用實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”管理，即統(tǒng)一落實(shí)地號(hào)生產(chǎn)，統(tǒng)

15、一供應(yīng)良種、統(tǒng)一生產(chǎn)投入品、統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一收獲加工、統(tǒng)一品牌，以進(jìn)一步加快標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的步伐。 （二）完善有機(jī)石榴等生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，編制成明白卡、技術(shù)手冊(cè)在種植戶中進(jìn)行全面普及。使種植戶掌握全面的生產(chǎn)技術(shù)。 （三）對(duì)公司的技術(shù)人員進(jìn)行全面的相關(guān)內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)，在一年內(nèi)要舉辦各類(lèi)人員的培訓(xùn)班，使其了解并掌握有機(jī)食品等的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和國(guó)際有機(jī)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保我公司的質(zhì)量追溯工作的順利進(jìn)行，提高我公 司農(nóng)產(chǎn)品整體品牌效應(yīng)，營(yíng)造我公司農(nóng)產(chǎn)品高質(zhì)量的生產(chǎn)環(huán)境。三、 具體工作措施 (一)1、追溯地塊的基本情況 巡回檢查員對(duì)本區(qū)組的有機(jī)地塊有詳細(xì)地面積圖，并對(duì)有機(jī)地塊緩沖帶要有明確標(biāo)注；對(duì)有機(jī)種植

16、戶要有種植明細(xì)上報(bào)有機(jī)辦備案；對(duì)有機(jī)專(zhuān)用庫(kù)房等臨時(shí)保管的地方要有明確的管理。 2、作物栽培及田間管理記錄 . 各種作物有機(jī)栽培按有機(jī)食品等的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行操作。 .生產(chǎn)中所使用的生產(chǎn)資料必須由有機(jī)食品生產(chǎn)辦認(rèn)可或由ECOCERT有機(jī)食品認(rèn)證中心認(rèn)可后，統(tǒng)一購(gòu)入，統(tǒng)一發(fā)放。公司有機(jī)食品辦公室組織生產(chǎn)技術(shù)措施的制定和落實(shí)指導(dǎo)。 .要求員工對(duì)農(nóng)事活動(dòng)記錄表進(jìn)行詳細(xì)記錄(對(duì)播種記錄、土地耕作記錄、施肥記錄、病蟲(chóng)害防治記錄 、除草記錄、灌溉記錄、各種重大事件記錄及收獲記錄有詳細(xì)記錄)，由巡回檢查員監(jiān)督檢查。年終上交內(nèi)部檢查員進(jìn)行存檔。 3、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、銷(xiāo)售文件及記錄 .原料運(yùn)輸記錄對(duì)種子、種苗的

17、運(yùn)輸及農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛有詳細(xì)記錄(運(yùn)輸日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、件數(shù)、目的地、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸憑據(jù)編號(hào)、承運(yùn)者) 有機(jī)運(yùn)輸批次號(hào)說(shuō)明 例XGPY01-20080101-001 DL -公司（產(chǎn)地）代碼 P -為生產(chǎn)作物名稱(chēng) 01-為種植戶管理區(qū) 20080101-加工時(shí)間 ：2008年1月1日 加工批次001-注：作物代碼：石榴為P 管理區(qū)為：1為農(nóng)戶一 2為農(nóng)戶二 Y-為運(yùn)輸 以此類(lèi)推 .原料入庫(kù)時(shí)的品質(zhì)檢查要有詳細(xì)記錄,由公司品控部負(fù)責(zé)品質(zhì)檢查，并填寫(xiě)原料入庫(kù)品質(zhì)檢查記錄單。 .不合格產(chǎn)品處理記錄 由品控部責(zé)不合格產(chǎn)品處理，并填寫(xiě)不合格產(chǎn)品處理記錄單。 .加工工藝流程圖 由巡

18、回檢查員負(fù)責(zé)。 .加工過(guò)程各工序記錄 由各場(chǎng)的巡回檢查員負(fù)責(zé)，并填寫(xiě)各工序記錄單。 .機(jī)械設(shè)備清掃記錄 機(jī)械設(shè)備由承運(yùn)者、車(chē)組負(fù)責(zé)人等負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備清掃，由種植戶的巡回檢查員進(jìn)行檢查，合格后，由巡回檢查員填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備清掃記錄單。 .防蟲(chóng)防鼠記錄 由庫(kù)管員在有機(jī)產(chǎn)品出、入庫(kù)前，對(duì)暫時(shí)存放有機(jī)產(chǎn)品曬場(chǎng)、庫(kù)房進(jìn)行防蟲(chóng)防鼠、清洗清掃后，由各場(chǎng)的巡回檢查員檢查合格后，方可填寫(xiě)防蟲(chóng)防鼠記錄單。 .產(chǎn)品出入庫(kù)記錄 有機(jī)產(chǎn)品出入庫(kù)由場(chǎng)主任進(jìn)行檢查，并詳細(xì)填寫(xiě)產(chǎn)品出入庫(kù)記錄單。 .銷(xiāo)售記錄及銷(xiāo)售發(fā)票 對(duì)有機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售去向有詳細(xì)記錄，并索要銷(xiāo)售發(fā)票存檔. (二)對(duì)原產(chǎn)品實(shí)行批次編號(hào)管理。根據(jù)公司石榴等生產(chǎn)管理技術(shù)流程

19、，以管理區(qū)地號(hào)為單位建立產(chǎn)品的批次編號(hào)方案。批號(hào)組成：OA-XG-1n-s-08 批號(hào)說(shuō)明： OA產(chǎn)品名稱(chēng)(有機(jī)石榴) XG公司(西果) 1n第1片區(qū)中壩鄉(xiāng)第n農(nóng)戶 s地號(hào) 08年份 (三) 建立健全有機(jī)石榴等田間技術(shù)檔案 依照國(guó)際有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程制定出我場(chǎng)的有機(jī)石榴田間技術(shù)檔案，對(duì)我場(chǎng)生產(chǎn)的石榴等的生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的種子處理、肥料、農(nóng)藥等使用情況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。 (四) 建立質(zhì)量追溯標(biāo)識(shí)制度。對(duì)實(shí)行追溯制度的有機(jī)石榴等在其包裝上將標(biāo)明質(zhì)量追溯碼等基本追溯信息。標(biāo)識(shí)方案為：條形碼式不干膠碼，內(nèi)容主要是以批次碼。 四、 健全制度、明確職責(zé)，保證追溯信息的真實(shí)、完整。 1、建立農(nóng)業(yè)投入品統(tǒng)一供應(yīng)制度

20、。通過(guò)公司、物資公司等部門(mén)，有機(jī)肥實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，下擺到各管理區(qū)，由公司有機(jī)食品辦公室組織生產(chǎn)技術(shù)措施的制定和落實(shí)指導(dǎo)。 2、建立健全生產(chǎn)檔案管理制度。在石榴生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照有機(jī)食品基地建設(shè)與管理辦法和國(guó)際有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程組織生產(chǎn)，合理使用肥料及其它投入品。推廣先進(jìn)的病蟲(chóng)害防治技術(shù)。每個(gè)地號(hào)、每個(gè)小組都有行政干部和技術(shù)人員具體負(fù)責(zé)。統(tǒng)一印制有機(jī)食品生產(chǎn)田間記錄手冊(cè)，由各分場(chǎng)農(nóng)業(yè)助理?yè)?dān)任追溯信息的填寫(xiě)和匯總，檔案記錄細(xì)化到各小組。信息的錄入工作由公司有機(jī)食品辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 、完善質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)管理區(qū)的質(zhì)量追溯生產(chǎn)，實(shí)行不定期或定期3的抽檢，主要檢查的內(nèi)容以投入品使用和田間檔案記錄的真實(shí)性

21、，以及生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，對(duì)不符合技術(shù)規(guī)程的小組將取消其質(zhì)量追溯的資格，并對(duì)主要責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)或行政處分，從源頭上確?！坝袡C(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)”的有序進(jìn)行。 4、 加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)力度，利用各種會(huì)議、宣傳標(biāo)語(yǔ)、板報(bào)、廣播、電視、等途徑大力宣傳有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的概念、意義、發(fā)展形勢(shì)和相關(guān)技術(shù)，創(chuàng)造良好的輿論氛圍。提高公司職工農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量意識(shí)。采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)和以會(huì)代訓(xùn)以及現(xiàn)場(chǎng)觀摩等形勢(shì)，提高有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)水平。進(jìn)而為發(fā)展有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和有機(jī)食品建立一支強(qiáng)硬的技術(shù)隊(duì)伍，保證有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯試點(diǎn)工作任務(wù)的順利如期的實(shí)施。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 土壤培肥管理規(guī)定 修改次

22、數(shù) 版本/A/0 土壤培肥管理規(guī)定 土壤培肥是有機(jī)生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)條件之一，也是有機(jī)生產(chǎn)管理的一個(gè)重要方面，為使公司的有機(jī)生產(chǎn)按照持續(xù)健康的軌道發(fā)展，不斷保持和提高有機(jī)田塊的生產(chǎn)能力，制定如下培肥管理規(guī)定 1、公司有機(jī)生產(chǎn)培肥地力工作在公司的統(tǒng)一管理下，各小組按照公司統(tǒng)一制定的方案進(jìn)行。 2、公司有機(jī)生產(chǎn)培肥地力計(jì)劃由生產(chǎn)管理部門(mén)制定。 3、在有機(jī)田塊中絕不能使用化學(xué)合成的肥料。 4、有機(jī)地塊收獲后的植株殘?bào)w全部還田。 5、可以使用牲畜糞便或植物秸稈堆漚腐熟的農(nóng)家肥增強(qiáng)土壤肥力，或翻壓綠肥培肥地力。有機(jī)肥的堆漚過(guò)程要進(jìn)行記錄，包括肥料原料、堆漚地點(diǎn)、時(shí)間、作業(yè)人員等。 6、建立合理的輪作體

23、系. 7、所有用于改良土壤、培肥地力的生產(chǎn)措施、使用時(shí)間、使用量、使用過(guò)程等都要記入農(nóng)事管理記錄。 8、有機(jī)生產(chǎn)管理部門(mén)要將各生產(chǎn)者提交的農(nóng)事管理記錄保存3 年以上。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 西昌市紅蕎食品廠 不許可 許可 公司判定：文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)肥制作及使用規(guī)程 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本/修改次數(shù) 文件編號(hào) A/0 GGGY/ 有機(jī)肥制作及使用規(guī)程 一、有機(jī)肥的原料選擇及配比 原料組成：糞便、廄肥、農(nóng)作物副產(chǎn)品、天然飼料或天然牧草、有機(jī)質(zhì)含量高的黑土。 糞便可以是各種家禽糞便、豬糞、牛、羊糞便，不可以用人糞尿，家禽、家畜在飼喂過(guò)程中不可以用GMO飼料。 配比：每600公斤有機(jī)肥

24、中含200公斤黑土。 二、制作過(guò)程 多年常溫堆制，可以選擇遠(yuǎn)離生活區(qū)的空地，將牲畜糞便積成大堆，腐熟后使用。 當(dāng)年堆制有機(jī)肥可以在田間、地頭有水源的平地或牲畜飼養(yǎng)場(chǎng)所附近進(jìn)行堆制。堆底一般長(zhǎng)3米、寬2米，鋪30cm厚的玉米秸或稻草保持通氣，或者上面再鋪一層編織袋，把各種配料拌勻，水分調(diào)到60%(雙手用力擠出水滴為度)，在玉米秸或編織袋上堆饅頭形，用稻草簾蓋好(雨天用塑料布蓋上，雨后馬掀掉)。當(dāng)堆內(nèi)溫度達(dá)到60-70以后，每隔15天左右翻動(dòng)一次，促進(jìn)迅速與均勻腐熟，翻動(dòng)至發(fā)酵為止，發(fā)酵好的肥料呈紫褐色、無(wú)臭味。 三、使用方法上一年秋季或當(dāng)年春季灑入田間，結(jié)合整地混入耕層，每畝地的用量為5噸。 農(nóng)

25、家肥推制記錄 A/0 修改次數(shù) 版本/農(nóng)家肥堆制記錄 檢查人 作業(yè)人員 使用地塊編號(hào) 數(shù)量 堆制方法 地點(diǎn) 時(shí)間 西昌市紅蕎食品廠GGGY/ 文件編號(hào) 質(zhì)量管理手冊(cè) 病蟲(chóng)草害防治方法規(guī)定A/0 /版本修改次數(shù) 病蟲(chóng)草害防治方法規(guī)定有效地控制作物病蟲(chóng)草害的發(fā)生，是有機(jī)生產(chǎn)中非常關(guān)鍵的一項(xiàng)工作。針對(duì)有機(jī)生產(chǎn)農(nóng)田的各種病、蟲(chóng)、草害，在生產(chǎn)過(guò)程中要采用合理的農(nóng)田生態(tài)環(huán)境管理，按公司生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)一制定的辦法，采取有效措施防止或減少作物病、蟲(chóng)、草害的發(fā)生，任何單位和個(gè)人不得隨意采取措施進(jìn)行藥物防治。必須遵循以下管理辦法。 1、選擇抗性強(qiáng)的優(yōu)良品種。 2、合理輪作。 3、合理整地，加強(qiáng)伏秋整地，通過(guò)耕翻作業(yè)消

26、滅土壤中的越冬蟲(chóng)蛹，減少下一年蟲(chóng)源、菌源。 4、病、蟲(chóng)害嚴(yán)重時(shí)選擇通過(guò)ECOCERT認(rèn)證或允許的藥物。 5、采用人工除草。 6、使用藥物防除措施時(shí)，要在公司統(tǒng)一安排下進(jìn)行，種植戶不可以私自用藥。 7、各種農(nóng)作物病蟲(chóng)草害的防除辦法要在農(nóng)事活動(dòng)記錄中進(jìn)行詳細(xì)記錄。 西昌市紅蕎食品廠 文件編號(hào) GGGY/ 質(zhì)量管理手冊(cè)使用藥物申請(qǐng)登記表 A/0 版本/修改次數(shù)使用藥物申請(qǐng)登記表 : 生產(chǎn)過(guò)程管理者生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者: 申請(qǐng)人姓名： 達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者: 藥物名稱(chēng) 使用日期 使用量 使用理由 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定 /版本修改次數(shù)A/0 使用機(jī)械、器具

27、的管理規(guī)定 為了避免由于人為原因而使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中受到污染，現(xiàn)制定機(jī)械、器具管理細(xì)則如下： 一、生產(chǎn)、分裝過(guò)程中，機(jī)械、器具在使用前后，由使用者清洗干凈，由生產(chǎn)過(guò)程管理者檢查,并作好機(jī)械、器具清洗記錄； 二、生產(chǎn)過(guò)程中，機(jī)械、器具要做到專(zhuān)管專(zhuān)用，根據(jù)機(jī)械、器具使用說(shuō)明書(shū)對(duì)每次機(jī)械、器具的使用前和使用后進(jìn)行檢查，并定期對(duì)機(jī)械、器具進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)，做成維修保養(yǎng)記錄； 三、要有專(zhuān)門(mén)的地點(diǎn)存放機(jī)械、器具，采取嚴(yán)格措施防止污染源進(jìn)入； 四、以上發(fā)生的記錄由監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保存3年以上。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 使用機(jī)械、器具的管理規(guī)定 版本/修改次數(shù) A/0 機(jī)械、器具

28、清洗記錄 生產(chǎn)過(guò)程管理者: 生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者: 達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者:清洗方清洗驗(yàn)收設(shè)備部及目 西昌市紅蕎食品廠GGGY/ 文件編號(hào) 質(zhì)量管理手冊(cè)維修保養(yǎng)記錄 A/0 /修改次數(shù)版本維修保養(yǎng)記錄維修方維修時(shí)維修部維修驗(yàn)收及目 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) 有機(jī)產(chǎn)品收獲管理規(guī)程版本/修改次數(shù) GGGY/A/0 有機(jī)產(chǎn)品收獲管理規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品的收獲是有機(jī)生產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，為加強(qiáng)收獲過(guò)程的產(chǎn)品 管理，制定如下規(guī)程。、有機(jī)產(chǎn)品成熟后可以采取人工收獲的方法，但在收獲過(guò)程中嚴(yán)禁與1 。田間收獲階段的記錄，由種植戶記入農(nóng)事活動(dòng)記錄一般常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品混合。、有機(jī)產(chǎn)品要做到按地塊分別收獲，按不同農(nóng)戶、不同地

29、塊、不同品2 種分別堆放。、暫時(shí)不能裝袋或不能及時(shí)出售的產(chǎn)品要采取用有機(jī)標(biāo)識(shí)的方式與常3 規(guī)產(chǎn)品隔離。、在收獲過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品被污染或與常規(guī)產(chǎn)品混入，要及時(shí)向公司4等待處有機(jī)生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者匯報(bào)并及時(shí)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行隔離，做好記錄， 理 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 版本/修改次數(shù) GGGY/A/0 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、收獲的產(chǎn)品及加工后的產(chǎn)品必須專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，并有有機(jī)專(zhuān)用庫(kù)標(biāo)識(shí)。該庫(kù)不得擅自存放常規(guī)產(chǎn)品和不符合相關(guān)有機(jī)認(rèn)證組織標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的資材； 二、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面檢查和清理，各種產(chǎn)品要區(qū)分明確、各區(qū)使用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)示明確； 三、產(chǎn)品在儲(chǔ)藏、保管過(guò)程中不準(zhǔn)使用任何

30、相關(guān)有機(jī)認(rèn)證組織禁止使用的物質(zhì)，不得使用放射線照射處理技術(shù)，可以采用人工方法清除蟲(chóng)卵及堵塞鼠洞，或使用防鼠板或捕鼠器等設(shè)施防鼠； 四、保管員對(duì)所從事的倉(cāng)庫(kù)保管工作要嚴(yán)格按相關(guān)有機(jī)認(rèn)證組織標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)從事的工作要有完整的記錄； 五、對(duì)受到污染的產(chǎn)品，保管員要有詳細(xì)的記錄并按未達(dá)規(guī)產(chǎn)品處理規(guī)定進(jìn)行處理； 年以上。5六、以上發(fā)生的文件材料由監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保存 西昌市紅蕎食品廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) GGGY/ A/0 入庫(kù)記錄 版本/修改次數(shù) 入庫(kù)記錄 原料名稱(chēng) 地塊號(hào) 種植者 重量姓名 （噸） 時(shí)間 批號(hào) 標(biāo)簽檢查包裝 情況 Ecocert 文 保管員姓名： 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)

31、文件編號(hào) 有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)定版本/修改次數(shù) GGGY/A/0 有機(jī)產(chǎn)品儲(chǔ)存管理規(guī)程 有機(jī)產(chǎn)品收獲后進(jìn)入儲(chǔ)存地點(diǎn)后，保管人員要嚴(yán)格按照本規(guī)程進(jìn)行管 理，避免有機(jī)產(chǎn)品之間的混雜有及有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的混雜。 、有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)盡量貯存在有標(biāo)識(shí)的專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)中。1，并2、有機(jī)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、中轉(zhuǎn)庫(kù)房，要制定產(chǎn)品出、入庫(kù)記錄詳細(xì)記錄入庫(kù)日期、地塊號(hào)、品名、數(shù)量、批號(hào)、銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售日期、送 達(dá)地點(diǎn)、庫(kù)存數(shù)量、作業(yè)人姓名。、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、中轉(zhuǎn)庫(kù)房的倉(cāng)儲(chǔ)管理者，要將產(chǎn)品出、入庫(kù)記錄在3 銷(xiāo)售結(jié)束時(shí)提交給管理部門(mén)保存。、在儲(chǔ)藏過(guò)程中，只能使用認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可的用于儲(chǔ)藏、保管時(shí)對(duì)有害4 不準(zhǔn)使用任何禁止使用物質(zhì)。或用來(lái)保持和

32、改善品質(zhì)用的物質(zhì)。動(dòng)物的防治，5、不得使用放射線照射處理技術(shù)用于儲(chǔ)藏和保管采用物理方式清除蟲(chóng)卵及防鼠。倉(cāng)庫(kù)要定期清掃，以清除害蟲(chóng)，在倉(cāng)庫(kù)中設(shè)置防鼠網(wǎng)、安置鼠夾、粘鼠板防除鼠害。 6、要特別注意儲(chǔ)藏、保管過(guò)程中的化學(xué)物質(zhì)污染，儲(chǔ)藏和保管場(chǎng)所，要清掃或用流水完全地洗去污染源后使用。 7、對(duì)儲(chǔ)藏、保管用的設(shè)施要在事前用流水或高壓空氣，掃帚等清洗和清掃后使用，保存清洗、清掃實(shí)施記錄。 8、關(guān)于儲(chǔ)藏、保管倉(cāng)庫(kù)的防蟲(chóng)、防鼠對(duì)策，要將計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)容用書(shū)面形式報(bào)告并保存記錄。 9、對(duì)儲(chǔ)藏、保管中發(fā)生的不合格產(chǎn)品，要記錄其數(shù)量并保存記錄。 10、對(duì)儲(chǔ)藏、保管中發(fā)生的不合格產(chǎn)品，要根據(jù)不合格產(chǎn)品處理規(guī)定執(zhí)行。 1

33、1、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、中轉(zhuǎn)庫(kù)房的儲(chǔ)藏、保管記錄、保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲(chóng)防鼠實(shí)施記錄在一個(gè)生產(chǎn)季節(jié)結(jié)束后，上交有機(jī)生產(chǎn)管理部門(mén)保存5年以上。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) 保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲(chóng)防鼠實(shí)施記錄 /版本修改次數(shù) GGGY/A/0 保管設(shè)施的清掃、清洗、防蟲(chóng)防鼠實(shí)施記錄 時(shí)間 作業(yè)項(xiàng)目 方法 作業(yè)人員 效果 備注 西昌市紅蕎食品廠 文件編號(hào)GGGY/ A/0 有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)管理規(guī)定質(zhì)量管理手冊(cè) /版本修改次數(shù) 有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)管理規(guī)定 公司的有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)方式按照集體組織、統(tǒng)一運(yùn)作的方式進(jìn)行，各有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者不可以私自處理。 1、有機(jī)產(chǎn)品收獲后，由公司統(tǒng)一組織在指定的加工場(chǎng)所加工后

34、出貨。 2、各生產(chǎn)者在產(chǎn)品收獲后，在管理區(qū)曬場(chǎng)清理、存放。 3、在出庫(kù)時(shí)，經(jīng)辦人員必須遵循以下原則： -要將實(shí)物和出庫(kù)單據(jù)的記載內(nèi)容核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后才可允許放行出貨； -明確發(fā)送目的地； 審查有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)定過(guò)程是否規(guī)范；-有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)示的使用是否規(guī)范； -運(yùn)輸工具是否清潔。 5、將出庫(kù)的產(chǎn)品交給有機(jī)產(chǎn)品承運(yùn)單位時(shí)，一定要將明確記載著日期，無(wú)重復(fù)的票據(jù)頁(yè)號(hào)(貨批編號(hào))，貨主名稱(chēng)、交貨地點(diǎn)、接收單位、有機(jī)標(biāo)示的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、裝載數(shù)量等事項(xiàng)的單據(jù)同時(shí)交給承運(yùn)單位。 6、對(duì)出庫(kù)作業(yè)中造成的不符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，要保存其數(shù)量記錄。 7、各生產(chǎn)者加工場(chǎng)所的各種作業(yè)，要保存記錄3年以上。 、對(duì)于不符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)

35、的產(chǎn)品的處理，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)記錄 /修改次數(shù) 版本A/0 有機(jī)產(chǎn)品出庫(kù)記錄 出庫(kù)日產(chǎn)品名稱(chēng)期 貨批編 入庫(kù)日期 號(hào)出庫(kù)數(shù) 產(chǎn)品去 量 運(yùn)輸方 式向 出庫(kù)單經(jīng)辦人簽字號(hào) 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 貨物運(yùn)輸管理規(guī)定 版本/修改次數(shù)A/0 貨物運(yùn)輸管理規(guī)定 為了避免收獲產(chǎn)品時(shí)，在運(yùn)輸途中受到污染或與常規(guī)產(chǎn)品混入、混同等現(xiàn)象，對(duì)運(yùn)輸管理規(guī)定如下 一、收獲的產(chǎn)品由專(zhuān)用車(chē)進(jìn)行運(yùn)輸并實(shí)行標(biāo)簽管理，同時(shí)要有專(zhuān)門(mén)押運(yùn)員進(jìn)行押運(yùn)； 二、運(yùn)輸車(chē)在裝收獲的有機(jī)食品的同時(shí)不得在裝入其他常規(guī)產(chǎn)品，以免造成混入、混同的現(xiàn)象； 三、

36、在裝收獲產(chǎn)品之前，押運(yùn)員要對(duì)運(yùn)輸車(chē)進(jìn)行徹底的清洗，收購(gòu)人員要對(duì)運(yùn)輸車(chē)進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)污染后方可組織人員進(jìn)行裝貨； 四、押運(yùn)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)運(yùn)輸途中所發(fā)生的情況要做好詳細(xì)記錄，并上報(bào)公司進(jìn)行處理； 五、以上所發(fā)生的文件材料由監(jiān)查員在農(nóng)業(yè)科檔案室保存3年以上。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸記錄 版本/修改次數(shù)A/0 有機(jī)產(chǎn)品運(yùn)輸記錄 運(yùn)輸產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品數(shù)量件 目的運(yùn)輸運(yùn)輸憑據(jù)承運(yùn)日期 名稱(chēng) 批號(hào) （噸） 數(shù)地 方式 編號(hào) 者 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào) GGGY/ 貨批的管理規(guī)定 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)/修改次數(shù) 版本文件編號(hào) A/0 GG

37、GY/ 貨批的管理規(guī)定 一、貨批要按批號(hào)管理，在入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄、種子留存記錄及農(nóng)事活動(dòng)記錄中，涉及有機(jī)產(chǎn)品來(lái)源的地方都要記錄產(chǎn)品的批號(hào)。在收購(gòu)種植者的產(chǎn)品時(shí)，收購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)種植者名單要認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)記錄（品名、批號(hào)、地塊號(hào)），收購(gòu)負(fù)責(zé)人要妥善保管以上單據(jù)； 二、批號(hào)的編制規(guī)則：批號(hào)組成：OA-XG-11-2-1 批號(hào)說(shuō)明： OA產(chǎn)品名稱(chēng)(有機(jī)石榴) XG-11-2-1 地塊編號(hào)，即代表公司第一分場(chǎng)第一小組2-1號(hào)地。 三、在存放和運(yùn)輸過(guò)程中，要妥善保管好標(biāo)簽，防止雨淋損壞，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽掉落損壞，要及時(shí)作好相應(yīng)記錄，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理； 四、倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)每批貨物進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)示和記

38、錄； 五、當(dāng)達(dá)規(guī)判定合格以后貨物要進(jìn)行分裝時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要與分裝業(yè)負(fù)責(zé)人核對(duì)相應(yīng)記錄和批號(hào)，防止混淆。 有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)程 A/0 版本/修改次數(shù)有機(jī)產(chǎn)品數(shù)量控制規(guī)程 為保證有機(jī)產(chǎn)品的安全，控制非有機(jī)產(chǎn)品向有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的流入，保護(hù)有機(jī)生產(chǎn)者的生產(chǎn)利益和生產(chǎn)積極性、維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的秩序，促進(jìn)有機(jī)農(nóng)業(yè)的健康發(fā)展，制定本規(guī)程。 1、公司的有機(jī)種植小組必須按照公司統(tǒng)一制定的有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。 2、有機(jī)產(chǎn)品的收獲及清理、儲(chǔ)藏管理在公司的監(jiān)督下進(jìn)行，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并做相關(guān)記錄。 3、有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品嚴(yán)格區(qū)分，不可以發(fā)生混雜，如發(fā)生混雜，對(duì)判斷不清的產(chǎn)品要堅(jiān)決作為不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。 4、

39、有機(jī)產(chǎn)品的出貨、處理、庫(kù)存及損耗的數(shù)量，都要在有機(jī)產(chǎn)品入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄中完整體現(xiàn)。 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) GGGY/ 文書(shū)、記錄管理規(guī)定 版本 /修改次數(shù)A/0 文書(shū)、記錄管理規(guī)定 一、各種公司內(nèi)部規(guī)程的文書(shū)材料、記錄表由公司制定，并由生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者進(jìn)行審核頒布，規(guī)定所涉及到的人員必須執(zhí)行； 二、記錄所涉及到的內(nèi)容由各負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫(xiě)并妥善保管； 三、當(dāng)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程結(jié)束以后，所有記錄類(lèi)資料及文件交由公司監(jiān)查員在生產(chǎn)科檔案室保管3年以上； 四、記錄類(lèi)文件必須有作業(yè)者簽字或印章，并由生產(chǎn)過(guò)程管理責(zé)任者和達(dá)規(guī)判定執(zhí)行者簽字或印章后方可有效確認(rèn)為真實(shí)。 電話 填報(bào)者 姓名客戶單

40、位 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè)西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) 文件編號(hào) GGGY/ GGGY/ A/0 A/0 客戶申、投訴的處理附：投訴記錄 修改次數(shù)版本/修改次數(shù)版本 客戶申、投訴的處理 對(duì)客戶或消費(fèi)者的投訴及時(shí)正確作出處理，是完善有機(jī)生產(chǎn)管理體制，提高有機(jī)食品生產(chǎn)水平，對(duì)有機(jī)農(nóng)業(yè)負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，為此制定如下處理辦法。 1、管理機(jī)構(gòu)中有專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)投訴的處理，備有投訴記錄。 2、接到客戶或消費(fèi)者的投訴后，做以下處理： 首先填寫(xiě)投訴記錄，在規(guī)定的投訴記錄中填寫(xiě)接報(bào)日期、接報(bào)者姓名、投訴者姓名、意見(jiàn)內(nèi)容。 然后對(duì)投訴內(nèi)容進(jìn)行分析、查明投訴的產(chǎn)生原因并做改善指導(dǎo)和提出整改意見(jiàn)，由有機(jī)管理

41、者制定出一套整改措施。 最后填寫(xiě)回答書(shū)，對(duì)投訴者給予答復(fù)，在整改后，將回答書(shū)交給投訴人，如實(shí)填寫(xiě)投訴人反饋意見(jiàn)，并將投訴記錄和回答書(shū)進(jìn)行存檔。 查找責(zé)任原因和責(zé)任人，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行有針對(duì)的責(zé)任處理。 附：投 訴 記 錄 年 月 日 意見(jiàn) 處理 內(nèi)容 方法執(zhí)行者 確認(rèn)者 附：回 答 書(shū) 年 月 日 投訴 內(nèi)容 滿意整改后 的狀況不滿意 執(zhí)行者 確認(rèn)者建議 西昌市紅蕎食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) GGGY/ 有機(jī)生產(chǎn)文件記錄控制程序 /版本修改次數(shù) A/0 有機(jī)生產(chǎn)文件記錄控制程序 為使有機(jī)生產(chǎn)的各類(lèi)文件、記錄得到認(rèn)真的填寫(xiě)和妥善的保存，各有機(jī)生產(chǎn)者、管理者在有機(jī)生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等過(guò)程中的記

42、錄要按本規(guī)程的規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行。 1、 對(duì)有機(jī)生產(chǎn)的各種規(guī)程，及其它要保存記錄的數(shù)據(jù)和各種文書(shū)，由各生產(chǎn)者、各責(zé)任部門(mén)和辦公室做成并保管。 2、 各類(lèi)文書(shū)、記錄的保管責(zé)任及保管年限以本規(guī)程為準(zhǔn)。 3、 各記錄保管者要對(duì)記錄的遺漏、文書(shū)管理的不完備負(fù)責(zé)。 4、 在記錄、數(shù)據(jù)、和各種文書(shū)、規(guī)程上一定要記載發(fā)行者姓名、發(fā)行年月日、開(kāi)始實(shí)施日期、標(biāo)題、文書(shū)管理編號(hào)（如第X版等編號(hào)）、保管責(zé)任者姓名等。 5、 做成的記錄、數(shù)據(jù)中含有個(gè)人信息及機(jī)密事項(xiàng)的，如果沒(méi)有該信息所有者的同意，原則上不得公開(kāi)。 6、 用集體的經(jīng)費(fèi)收集的信息、數(shù)據(jù)類(lèi)等，要向全體成員公開(kāi)。 7、 管理者要將每次規(guī)程、記錄類(lèi)格式、內(nèi)容的改訂和新設(shè)的情況通知給全體成員。 有機(jī)生產(chǎn)管理體系內(nèi)的各種規(guī)程的追加、修訂按以下程序進(jìn)行： 、8.所有管理規(guī)程的不完備和須要改訂的改善指導(dǎo)在外部監(jiān)查時(shí)提出或在內(nèi)部管理會(huì)議上提出。 .在內(nèi)部監(jiān)查時(shí)也提出各類(lèi)規(guī)程的不完備和須要改訂的改善指導(dǎo)。 .在接到監(jiān)查結(jié)果后，由各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者對(duì)改善事項(xiàng)進(jìn)行具體地研究。 .各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者對(duì)改善方案提交給有機(jī)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。 .有機(jī)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人針對(duì)各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者的改善方案，召集內(nèi)部管理會(huì)議。 .內(nèi)部管理會(huì)議審議各保管責(zé)任者及發(fā)行責(zé)任者提出的改善