2021年工程項目管理制度企業(yè)內控制度

1、工程項目管理制度企業(yè)內控制度 制定目的：為了進一步規(guī)范工程維修，保證工程施工質量，明確各部門相互指責確保公司各項工程順利、安全完成，特制定本內控管理。 職責分工： 質量部負責小區(qū)各項工程總的計劃、實施、驗收和結算； 各管理處負責各施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管；配合施工單位協(xié)調與住戶之間的各項問題；以及各小修工程質量的監(jiān)管、工程量的核實、完工后工程驗收。 主要控制流程及內容要求： 1、年底質量部根據(jù)各管理處上報的大中修計劃，結合小區(qū)實際運行情況，編制下年度年度大中修計劃，各部門進行討論，經(jīng)公司領導通過后，上報公司經(jīng)濟運行部。 2、公司領導討論后，下發(fā)年度大中修及固定資產(chǎn)投資計劃。 3、公司根據(jù)下發(fā)的年度

2、大中修及固定資產(chǎn)投資計劃，對上報的大中修計劃進行調整。 4、根據(jù)調整后的年度大中修計劃，根據(jù)工程的性質不同，編制各項工程的技術要求，上報公司經(jīng)濟運行部，組織各項工程開展招（議）標工作。 5、通過招（議）標選擇各項工程的合格供方后，要求合格服務提供相關資質證書，并與各合格服務方簽訂各項工程施工和職業(yè)安全環(huán)保協(xié)議。 簽訂工程合同的程序，雙方審核無疑義后，經(jīng)公司領導簽字后，送公司審核簽字蓋章后，送經(jīng)濟運行部審核備案。分送有關部門，雙方各執(zhí)一份、經(jīng)濟運行部一份、財務一份、綜合管理部一份。 合同中應明確以下內容工程名稱、地點、范圍、內容，工程價款及開竣工日期。雙方的權利、義務和一般責任。工程質量要求、檢

3、驗與驗收方式。材料、設備的供應方式與質量標準。結算方式。違約責任及處置辦法。爭議解決方式。安全生產(chǎn)防護措施。合同的生效方式。 6、開工前質量部組織對合格服務方進行安全和施工技術要求交底，并明確現(xiàn)場技術和安全負責人。 7、組織各項工程進入實施階段，按照各部門職責分工對各項工程進行過程控制，確保各項工程能保質保量的完成。主要從工程質量、施工進度和安全環(huán)保等方面進行嚴格控制。 工程質量控制主要從選用材料是否合格、施工工藝是否符合標準要求、養(yǎng)護是否到位等方面控制； 施工進度控制主要是根據(jù)合同約定的期限，分解到各施工時間段，是否能按比例完成相應的任務；是否能在合同期限內完成工程。 安全環(huán)?？刂浦饕鞘┕?/p>

4、現(xiàn)場是否存在安全隱患，施工人員操作是否符合規(guī)范，存在安全隱患，以及對周圍環(huán)境（包括噪音、衛(wèi)生、粉塵等）的影響。 8、各項工程完工后，質量部將根據(jù)工程性質組織相關部門或人員進行驗收，各項工程均需各管理處主任在工程竣工驗收書上簽字確認，對需要核實工程量的工程進行核實，上報質量部。質量部將根據(jù)上報的工程量進行抽查核實工程量。 9、質量部根據(jù)工程性質，要求各施工單位將工程資料進行，匯總編制成冊，存檔。 10、質量部將根據(jù)各管理處簽字確認的工程量按合同約定進行結算，送房地產(chǎn)開發(fā)公司進行審計。 11、按照合同約定，并根據(jù)審計后的金額對各服務方辦理付款相關手續(xù)。 工程項目管理制度【企業(yè)內控制度】xx-05-

5、09 17:12 | #2樓 第一章 總則 第1條 目的 為了加強公司工程項目的內部控制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結合公司的實際情況制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于公司及分子公司的新建、擴建、改建、維修、安裝等工程項目。工程項目分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。 第3條 工程項目管理依據(jù) 管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關工程項目的法律法規(guī)、合同法、內部會計控制規(guī)范（工程項目）等。 第二章 相關部門職責 第4條 工程項目管理應遵循如下原則。 1.及時、實事求是、審批程序簡單、有效。 2.實施監(jiān)督與決策控制相結合。 3.不相容崗位相互分離、制約。 4.分工明確。 第 5條 相關部門職責由以下內容組成。 1. 項目部是工程項目的主管部門，對工程項目從整體把握控制。 （1）參與項目的可行性論證和評估。 （2）受理零星工程項目申請。 （3）選擇合作單位，組織相關部門對合作合同進行評審。 （4）工程項目報建。 （5）組織工程項目設計評審。 （6）組織編制預算。 （7）組建