內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 銷(xiāo)售部

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03 審核員： NO：1受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程1、銷(xiāo)售部建立的具體質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量方針的指引下從事本部門(mén)的工作？1、銷(xiāo)售部在公司的質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？2、銷(xiāo)售部的職責(zé)和權(quán)限是什么？1、銷(xiāo)售部與其他部門(mén)工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式？1、組織如何確定產(chǎn)品的要求，產(chǎn)品要求是否形成文件？2、與產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性法律法規(guī)有哪些？部門(mén)經(jīng)理， 1顧客滿意率90%以上；2顧客反饋處理率100%。在公司的質(zhì)量目標(biāo)的指引

2、下完善各方面的工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)。主要負(fù)責(zé)：7.2顧客有關(guān)的過(guò)程控制7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)8.2.1顧客滿意度的調(diào)查主要職責(zé)：提供了銷(xiāo)售部的職責(zé)和權(quán)限，在質(zhì)量手冊(cè)5.5.1中作出了規(guī)定，回答基本正確完整采用交流經(jīng)常溝通，向辦公室提供庫(kù)存情況及市場(chǎng)信息。通過(guò)與顧客簽訂書(shū)面合同，以合同的形式確定顧客的要求。對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審后，再與顧客簽訂書(shū)面合同，合同在明確了顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員： NO：2受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.5.5放行交付和交付后的實(shí)施3、是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前

3、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審內(nèi)容有哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄？4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門(mén)？到有關(guān)部門(mén)核實(shí)是否收到合同訂單更改通知單？5、與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有效進(jìn)行？6、有無(wú)顧客投訴？如何進(jìn)行處理？1、產(chǎn)品交付之后，銷(xiāo)售部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？1、 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當(dāng)？是否得執(zhí)行？合同簽定前通知技術(shù)秤質(zhì)檢負(fù)責(zé)人員進(jìn)行合同評(píng)審編制合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，按產(chǎn)品質(zhì)量要求5L要求評(píng)審，產(chǎn)品要求評(píng)審表中有詳細(xì)的描述。能達(dá)到合同要簽定合同，通知顧客在質(zhì)量手冊(cè)中明確規(guī)定了產(chǎn)品要求變更后，各部門(mén)所做的相應(yīng)工作，發(fā)生類(lèi)似情況

4、后，銷(xiāo)售部能夠按手冊(cè)規(guī)定要求開(kāi)展以上工作。溝通方式：訪問(wèn)、來(lái)電、登記、發(fā)調(diào)查表、市場(chǎng)調(diào)查等，在體系運(yùn)行以來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。尚無(wú)顧客投訴，有顧客投訴時(shí)，按手冊(cè)規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)關(guān)研究處理。市場(chǎng)調(diào)查，組織用戶訪問(wèn)，建立用戶檔案，建立維修網(wǎng)點(diǎn)。準(zhǔn)備工作，培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪的問(wèn)題等工作。在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收集的方法，每年至進(jìn)進(jìn)行一次顧客滿意率的調(diào)查， 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員： NO：3受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.5.5.1產(chǎn)品防護(hù)-補(bǔ)充條款7.5.5.2庫(kù)存存周期性評(píng)估8.2.

5、1顧客滿意2、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度下降是否采取了改進(jìn)措施？組織應(yīng)建立描述7.5.5活動(dòng)中產(chǎn)品防護(hù)符合性所用方法的控制特征補(bǔ)充條款應(yīng)在規(guī)定的周期內(nèi)，對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品或部件的保存條件進(jìn)行檢查評(píng)估，以防止變質(zhì)。是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當(dāng)？是否得執(zhí)行？顧客滿意度無(wú)下降現(xiàn)象，若出現(xiàn)這種情況，將采取從采購(gòu)到產(chǎn)品出公司所有過(guò)程進(jìn)行檢查和反思的做法找出原因，采取相應(yīng)的措施。經(jīng)查銷(xiāo)售部提供了產(chǎn)品防護(hù)管理文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和程序經(jīng)查銷(xiāo)售部提供了庫(kù)房管理制度，定期對(duì)產(chǎn)品或部件的保存條件進(jìn)行檢查，檢查合格提供了檢查記錄在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收集的方法，每年至進(jìn)進(jìn)行一次顧客滿意率的調(diào)

6、查，在今年3月份進(jìn)行了一次調(diào)查，銷(xiāo)售部有制定有關(guān)顧客滿意度的測(cè)量與計(jì)算方法。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03 審核員： NO：4受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審補(bǔ)充要求組織應(yīng)建立控制特征，以評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。銷(xiāo)售部根據(jù)API Q1標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，針對(duì)合同評(píng)審，對(duì)合同有關(guān)條款要求的供貸日期，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所需要的相關(guān)內(nèi)容，編制了合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以此作為合同評(píng)審上的依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)： ZH/QR 802-03 審核員： NO：1受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.3質(zhì)量方針5.

7、5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1、銷(xiāo)售部建立的具體質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量方針的指引下從事本部門(mén)的工作？1、銷(xiāo)售部在公司的質(zhì)量管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？2、銷(xiāo)售部的職責(zé)和權(quán)限是什么？1、銷(xiāo)售部與其他部門(mén)工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式？1、組織如何確定產(chǎn)品的要求，產(chǎn)品要求是否形成文件？2、與產(chǎn)品相關(guān)的強(qiáng)制性法律法規(guī)有哪些？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03 審核員： NO：2受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.5.5放行交付和交付后的實(shí)施3、是否在向顧客做出產(chǎn)品承諾前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)

8、行了評(píng)審？評(píng)審內(nèi)容有哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄？4、產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給出有關(guān)部門(mén)？到有關(guān)部門(mén)核實(shí)是否收到合同訂單更改通知單？5、與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有效進(jìn)行？6、有無(wú)顧客投訴？如何進(jìn)行處理？1、產(chǎn)品交付之后，銷(xiāo)售部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？1、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當(dāng)？是否得執(zhí)行？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/QR 802-03 審核員： NO：3受審部門(mén)銷(xiāo)售部審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法7.5.5.1產(chǎn)品防護(hù)-補(bǔ)充條款7.5.5.2庫(kù)存存周期性評(píng)估-補(bǔ)充條款8.2.1顧客滿意2、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度下降是否采取了改進(jìn)措施？組織應(yīng)建立描述7.5.5活動(dòng)中產(chǎn)品防護(hù)符合性所用方法的控制特征應(yīng)在規(guī)定的周期內(nèi)，對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品或部件的保存條件進(jìn)行檢查評(píng)估，以防止變質(zhì)。、是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息和方法？方法是否適當(dāng)？是否得執(zhí)行？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：ZH/Q