1、合同與訂單管理過程

1、.1、合同與訂單管理過程合同評(píng)審COP-1：合同與訂單管理過程物流計(jì)劃部市場部報(bào)價(jià)詳情單顧客的要求（包括合同與訂單）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司的要求顧客指定的特殊特性合同評(píng)審記錄表已接受的報(bào)價(jià)簽訂的合同確認(rèn)的訂單與顧客有關(guān)要求的控制程序合同評(píng)審及時(shí)率訂單確認(rèn)及時(shí)率2、產(chǎn)品開發(fā)過程市場部/壓鑄事業(yè)部原材料設(shè)施設(shè)備及工裝量檢具和試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)生產(chǎn)率、過程能力、成本的目標(biāo)顧客要求（若存在）以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)特殊特性清單開發(fā)計(jì)劃工程變更要求轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙確定的技術(shù)要求和材料規(guī)范過程流程圖平面布置圖PFMEA控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書小批量產(chǎn)品PPAP資料COP-2：產(chǎn)品開發(fā)過程產(chǎn)品質(zhì)量先期

2、策劃控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序工程變更管理規(guī)定潛在失效模式及后果分析(FMEA)管理規(guī)定控制計(jì)劃(CP)管理規(guī)定顧客提供的技術(shù)文件及資料的消化吸收管理規(guī)定顧客特殊要求控制程序新品開發(fā)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃完成率PPAP提交及時(shí)率OTS樣品提交及時(shí)率3、產(chǎn)品生產(chǎn)過程沖壓部、焊接部壓鑄事業(yè)部物流計(jì)劃部財(cái)務(wù)部、市場部人員、設(shè)施設(shè)備、材料、方法、工作環(huán)境、測量系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃/產(chǎn)品圖紙/控制計(jì)劃/檢查指導(dǎo)書/工藝參數(shù)表/作業(yè)指導(dǎo)書工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃的計(jì)劃及內(nèi)容月生產(chǎn)計(jì)劃及其調(diào)整/周生產(chǎn)計(jì)劃及其調(diào)整顧客財(cái)產(chǎn)登記表6S管理檢查表應(yīng)急事件的發(fā)生 生產(chǎn)的合格產(chǎn)品/生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表工廠設(shè)施和設(shè)備策劃有效性評(píng)價(jià)表生產(chǎn)計(jì)劃分析報(bào)告顧

3、客財(cái)產(chǎn)異常記錄表6S管理整改通知書應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)COP-3：產(chǎn)品生產(chǎn)過程生產(chǎn)運(yùn)作控制程序應(yīng)急計(jì)劃管理規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)控制程序生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃管理規(guī)定生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理規(guī)定控制計(jì)劃(CP)管理規(guī)定 統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC)管理規(guī)定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)與處罰管理規(guī)定壓鑄生產(chǎn)管理規(guī)定模具日常使用管理規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃完成率成品不良率6S考核 4、產(chǎn)品交付過程物流計(jì)劃部倉庫、貨架、標(biāo)識(shí)卡搬運(yùn)設(shè)備和設(shè)施顧客訂單上要求交付的產(chǎn)品數(shù)量和時(shí)間送貨通知單檢驗(yàn)報(bào)告(顧客要求時(shí))合格的運(yùn)輸供方至顧客的產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計(jì)表（含額外運(yùn)費(fèi)）COP-4：產(chǎn)品交付過程產(chǎn)品防護(hù)控制程序交付及時(shí)率5、顧客反饋過程質(zhì)量部市場部物流計(jì)劃部網(wǎng)

4、絡(luò)、傳真、電話、現(xiàn)場服務(wù)顧客抱怨/顧客反饋交付零件的質(zhì)量性能顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨按計(jì)劃交付的業(yè)績(包括附加運(yùn)費(fèi)情況)關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度自我評(píng)價(jià)表COP-5：顧客反饋過程糾正和預(yù)防措施表或 顧客規(guī)定的相關(guān)表格顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度顧客報(bào)怨PRRCS1/CS2顧客滿意度控制程序服務(wù)管理規(guī)定總經(jīng)理管理者代表6、經(jīng)營計(jì)劃管理過程會(huì)議、文件長期經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃銷售完成率經(jīng)營計(jì)劃控制程序顧客要求公司管理層要求競爭對(duì)手資料各部門數(shù)據(jù)分析以及實(shí)際狀況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)MP-1：經(jīng)營計(jì)劃管理過程總經(jīng)理管理者代表7、管理職責(zé)過程會(huì)議、文件公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量

5、管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾要求編制和貫徹適應(yīng)公司經(jīng)營宗旨、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾的質(zhì)量方針要求職責(zé)和權(quán)限要求質(zhì)量目標(biāo)考核完成率公司管理層對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾證據(jù)質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)得到規(guī)定和溝通的職責(zé)權(quán)限MP-2：管理職責(zé)過程質(zhì)量手冊(cè)崗位職責(zé)管理規(guī)定 8、管理評(píng)審過程總經(jīng)理管理者代表管理評(píng)審會(huì)議MP-3：管理評(píng)審過程質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)外部審核結(jié)果顧客反饋各部門的業(yè)績產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)的建議實(shí)際或潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響分析設(shè)計(jì)和開

6、發(fā)特定階段目標(biāo)分析匯總報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施按時(shí)完成率內(nèi)外部不良質(zhì)量成本率管理評(píng)審控制程序質(zhì)量成本控制管理規(guī)定9、內(nèi)部審核過程管理者代表質(zhì)量部MP-4：內(nèi)部審核過程審核小組內(nèi)審首末次會(huì)議內(nèi)部審核不合格報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告生產(chǎn)過程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告審核計(jì)劃審核記錄有資格的內(nèi)審員內(nèi)審計(jì)劃完成率內(nèi)部審核糾正措施的有效率過程審核符合率產(chǎn)品審核符合率分層審核內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品審核管理規(guī)定過程審核管理規(guī)定分層審核管理規(guī)定管理者代表質(zhì)量部10、改進(jìn)過程統(tǒng)計(jì)技術(shù)量檢具及試驗(yàn)設(shè)備、防錯(cuò)設(shè)備、會(huì)議、文件MP-5：改進(jìn)過程數(shù)據(jù)分析

7、的資料所出現(xiàn)的各種需要采取糾正和預(yù)防措施的情況對(duì)應(yīng)填寫的糾正和預(yù)防措施的表格（包括顧客規(guī)定的格式）持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果改進(jìn)建議成果報(bào)告書持續(xù)改進(jìn)管理規(guī)定數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序防錯(cuò)技術(shù)管理規(guī)定績效考核管理規(guī)定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目有效性11、文件管理過程質(zhì)量部工程部電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、控制章、資料柜、文件夾顧客要求法律法規(guī)的要求質(zhì)量管理體系要求的各項(xiàng)文件需求有效文件目錄質(zhì)量記錄清單各部門記錄使用處獲得了最新版本的有關(guān)文件無效文件的處置在有效期內(nèi)保存的記錄SP-1：文件管理過程文件控制程序記錄控制程序受控文件的符合率12、人力資源管理過程人力資源部人力資

8、源控制程序員工滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)結(jié)果能勝任工作的員工績效評(píng)價(jià)結(jié)果SP-2：人力資源管理過程電腦投影儀培訓(xùn)教室白板管理評(píng)審報(bào)告新的項(xiàng)目崗位任職要求員工能力評(píng)價(jià)結(jié)果績效考核結(jié)果培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)計(jì)劃員工滿意度調(diào)查表員工的激勵(lì)培訓(xùn)計(jì)劃完成率人員離職率13、采購管理過程電腦、傳真、電話、現(xiàn)場評(píng)價(jià)、書面評(píng)價(jià)按時(shí)交付的合格原料輔助材料及外協(xié)件合格供方名錄供方業(yè)績?cè)u(píng)定采購部SP-3：采購管理過程供方基本情況調(diào)查表供方現(xiàn)場評(píng)審計(jì)劃供應(yīng)商的品質(zhì)體系確認(rèn)一覽表合格供方名錄訂購單采購合同交付及時(shí)率供應(yīng)商PPM采購控制程序供方控制程序模具部設(shè)備部沖壓部焊接部壓鑄事業(yè)部14工藝裝備管理過程維修保養(yǎng)工具、相關(guān)資料

9、、維修備件固定資產(chǎn)購買申請(qǐng)審批表設(shè)備履歷表 備品備件易損件最低庫存表設(shè)備日常維護(hù)表設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃設(shè)備管理臺(tái)賬設(shè)備報(bào)修、檢修單工裝制造申請(qǐng)表工裝圖紙工裝臺(tái)帳工裝一覽表工裝履歷表設(shè)備（工裝）報(bào)修、檢修單易損工裝更換計(jì)劃工裝的標(biāo)識(shí)要求設(shè)備安裝驗(yàn)收移交報(bào)告單完好的設(shè)備工裝驗(yàn)收記錄表定期更換的易損工裝做好標(biāo)識(shí)的工裝SP-4：工藝裝備管理過程設(shè)備利用率設(shè)備完好率工裝維護(hù)保養(yǎng)完成率設(shè)備控制程序工裝控制程序 15、物流管理過程 標(biāo)識(shí)卡、入庫單、領(lǐng)料單、生產(chǎn)指令單、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單、發(fā)貨單物流計(jì)劃部 庫存產(chǎn)品的保存期限規(guī)定及定期檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求不合格品的標(biāo)識(shí)要求產(chǎn)品追溯的要求先進(jìn)先出的發(fā)貨要求防止產(chǎn)品損壞的要求倉

10、庫臺(tái)帳入庫單成品出庫明細(xì)表已做好標(biāo)識(shí)和可追溯的產(chǎn)品符合防護(hù)要求的產(chǎn)品庫存產(chǎn)品帳/卡/物一致性SP-5：物流管理過程 產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序倉庫管理規(guī)定物流供方管理規(guī)定庫存周轉(zhuǎn)率 16、監(jiān)視和測量裝置管理過程質(zhì)量部不同校準(zhǔn)方式MSA研究 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表測量監(jiān)控設(shè)備履歷表年度校準(zhǔn)計(jì)劃有關(guān)校準(zhǔn)記錄MSA計(jì)劃內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍一覽表外部實(shí)驗(yàn)室的資格及業(yè)務(wù)范圍校準(zhǔn)報(bào)告現(xiàn)場合格的測量設(shè)備MSA報(bào)告顧客認(rèn)可的內(nèi)部和外部實(shí)驗(yàn)室證明文件SP-6：監(jiān)視和測量裝置管理過程 監(jiān)視和測量裝置控制程序內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定測量系統(tǒng)分析（MSA）管理規(guī)定 檢定計(jì)劃完成率 17、產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理過程質(zhì)量部監(jiān)視和測量裝置、供方提供的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及過程檢驗(yàn)結(jié)果(首/巡/末檢)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)結(jié)果和具備資格與能力的檢驗(yàn)員全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果過程檢驗(yàn)結(jié)果成品檢驗(yàn)結(jié)果全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的結(jié)果SP-7:產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序壓鑄現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定廢