WI成品入庫與發(fā)放規(guī)定

1、.1、目的建立成品入庫、驗(yàn)收、管理程序,規(guī)范成品的管理。2、范圍適用于成品的管理。3、職責(zé)倉庫保管員、車間入庫人員、銷售提貨、發(fā)貨員。4、成品入庫及發(fā)放規(guī)定操作步驟4. 1 成品的入庫 4.1.1 成品須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格并附檢驗(yàn)報(bào)告單和合格證、成品入庫單、方可辦理入庫手續(xù)； 4.1.2 倉庫保管員與車間入庫員應(yīng)核對報(bào)告單、入庫單和實(shí)物的數(shù)量、品名、批號，檢查外包裝是否完好、封箱、封鉛完整、標(biāo)簽端正無誤后，登記成品入庫總帳，入庫人和保管員均應(yīng)簽字； 4.1.3 成品入庫后，應(yīng)分批碼放，并填寫庫存產(chǎn)品貨位卡，圍上綠色圍欄； 4.2 成品的貯存 4.2.1 成品庫應(yīng)分批、分品種、分庫分類碼放，合格品

2、、退貨待處理品及不合格品應(yīng)分開存放，并分別標(biāo)示；不合格品圍上紅色圍欄并逐件貼上不合格證，待處理品圍上黃色圍欄； 4.2.2 成品碼放應(yīng)離墻，離地，貨行之間留有一定距離，便于通風(fēng)和搬運(yùn)，倉庫執(zhí)行先進(jìn)先出原則； 4.2.3 成品碼放好后應(yīng)有庫存成品貨位卡，并及時(shí)登記出入庫記錄； 4.3 成品的銷售 4.3.1 成品銷售發(fā)貨前由銷售部開具發(fā)貨單（一式六聯(lián)），一聯(lián)倉庫提貨存根，二聯(lián)銷售留存；三聯(lián)隨貨同行并回執(zhí)；四聯(lián)出門證；五聯(lián)營運(yùn)存；六聯(lián)財(cái)務(wù)記帳； 4.3.2 倉庫保管接到銷售發(fā)貨單（第一聯(lián)）后，核對倉庫帳，如有貨且車已到，則安排發(fā)貨。出貨時(shí)做到“先產(chǎn)先銷”，搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放；4.3.3 發(fā)貨時(shí)核對品名

3、、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號，并及時(shí)登記成品庫存貨位卡和成品總帳及分類帳；4.3.4 產(chǎn)品的銷售記錄要便于查詢每批貨物的去向，并按月整理歸檔保存至藥品有效期后一年。 4.4 產(chǎn)品退庫 4.4.1 產(chǎn)品因故需退回，由分管業(yè)務(wù)員（或銷售部內(nèi)勤）填寫成品退貨申請?zhí)幹脝?，注明退貨單位、品名、?guī)格、批號、數(shù)量（件數(shù)及總數(shù)量），經(jīng)銷售經(jīng)理同意后，銷售部可安排業(yè)務(wù)員或客戶退貨； 4.4.2 產(chǎn)品退回倉庫后，倉庫保管員憑經(jīng)審批的退貨申請?zhí)幹脝?，核?shí)貨物與申請內(nèi)容的一致性，存入倉庫退貨品待處理區(qū)，并及時(shí)填寫請驗(yàn)單；與貨物退貨申請?zhí)幹脝我徊⑺唾|(zhì)量部； 4.4.3 如質(zhì)量部檢測合格，則視包裝情況決定是否改換包裝后歸入成品重新銷售；如質(zhì)量部檢測確定為不合格，則歸入不合格品類由質(zhì)量部在退貨申請單上簽署處理意見。附：產(chǎn)品退貨處置單（見通則）5、記錄1、原輔材料請驗(yàn)單樣品名稱請驗(yàn)部門編號：請驗(yàn)者：來料批號：供貨單位：規(guī)格：件數(shù)：總量：備注6、流程圖物料部根據(jù)發(fā)貨通知單備料，對要發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行外包裝檢查，聯(lián)系運(yùn)輸事宜業(yè)務(wù)部開具發(fā)貨通知單交客戶簽收后帶回產(chǎn)成品發(fā)貨流程交門衛(wèi)放行交客戶財(cái)務(wù)部做帳業(yè)