企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（精編版）

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / Technical documentation 編號(hào)： 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_企業(yè)質(zhì)量安全管理制度溫馨提示：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對(duì)具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動(dòng)的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文

2、檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。 為確保公司產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量隱患、發(fā)生重大事故或客戶投訴時(shí), 能夠及時(shí)得到召回或迅速處理, 最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者的健康造成的危害, 維護(hù)公司的信譽(yù), 促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù), 并將損失降低到最低水平。本公司制定如下細(xì)則： 一、進(jìn)口食品進(jìn)貨驗(yàn)收制度 第一條 對(duì)凡進(jìn)入本經(jīng)營單位的進(jìn)口產(chǎn)品都需要嚴(yán)格實(shí)行索證索票制度。索證索票制度是指為保證食品安全, 在購進(jìn)食品時(shí), 本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證, 以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。具體如下： （一） 與初次交易的供貨單位交易時(shí), 應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可

3、證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件, 每年核對(duì)一次。 （二） 由本公司自己直接從國外進(jìn)口的食品, 一般向原產(chǎn)國比較知名或信譽(yù)好的企業(yè)進(jìn)貨, 進(jìn)口符合國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的食品。嚴(yán)格審核國外供貨商提供的各類的資料, 同時(shí)配合好國內(nèi)的檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)食品做好檢驗(yàn)。本公司對(duì)下列細(xì)節(jié)詳細(xì)核查。 1、出口國官方出具的衛(wèi)生證書；2、原產(chǎn)地證書；3、產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、包裝是否完好、標(biāo)簽是否符合規(guī)定；4、集裝箱號(hào)、裝箱單、發(fā)票等國家要求的相關(guān)單證等相關(guān)證件。 第二條 對(duì)索取的票證要建立檔案, 并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。 （一） 食品進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證

4、、提單、根據(jù)需要出具的國（境）外官方相關(guān)證書、食品成分檢測(cè)報(bào)告、等級(jí)證明、獲獎(jiǎng)證書等文件副本。檔案以同一采購合同為單位進(jìn)行歸檔。 （二） 食品進(jìn)口商需對(duì)進(jìn)口食品檢驗(yàn)檢疫結(jié)果檔案進(jìn)行歸檔保存, 包括各批次進(jìn)口食品的報(bào)關(guān)單、衛(wèi)生證書、商檢化驗(yàn)單等文件正本。檔案以同一采購合同為單位進(jìn)行歸檔。 （三） 其中對(duì)于檢驗(yàn)檢疫結(jié)果不合格的進(jìn)口食品的信息及處置記錄應(yīng)專門保留。 （四） 記錄的保存記錄實(shí)行專人、專柜保管, 如需查閱, 查閱人須在查閱前辦理登記, 查閱后要及時(shí)送還, 并在有關(guān)記錄上簽字。 第三條 本經(jīng)營單位的經(jīng)營者在進(jìn)貨時(shí), 對(duì)查驗(yàn)不合格和無合法來源的食品, 應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí), 應(yīng)及

5、時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。 二、食品進(jìn)口和銷售記錄管理規(guī)定 為掌握進(jìn)口食品來源和流向, 確保進(jìn)口食品可追溯性, 加強(qiáng)食品進(jìn)口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管理, 依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)制定本規(guī)定。 本公司制定完善的食品進(jìn)口記錄（見附表1）和銷售記錄（見附表2）指派專人負(fù)責(zé)并嚴(yán)格執(zhí)行。 食品進(jìn)口記錄包括以下內(nèi)容： 進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)重量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口口岸、目的地、根據(jù)需要出具的國（境）外官方或者官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放地點(diǎn)、聯(lián)系人及電

6、話等內(nèi)容。 銷售流向記錄應(yīng)當(dāng)包括進(jìn)口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、銷售日期、購貨人（使用人）名稱及聯(lián)系方式、出庫單號(hào)、發(fā)票流水編號(hào)、食品召回后處理方式等信息。 除保留上述資料外還應(yīng)保存：購銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫單等文件原件或者復(fù)印件。 記錄保存時(shí)間：食品進(jìn)口和銷售記錄保存時(shí)間不得少于2年。 三、不合格產(chǎn)品的追溯： 貿(mào)易部獲得產(chǎn)品存有質(zhì)量問題的信息, 立即將此信息通知質(zhì)檢部, 由質(zhì)檢部立即調(diào)查此批產(chǎn)品的具體生產(chǎn)信息。 質(zhì)檢部將該批產(chǎn)品的信息予以確定, 并同時(shí)調(diào)查與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息, 將調(diào)查結(jié)果反饋回貿(mào)易部, 貿(mào)易部負(fù)責(zé)人進(jìn)行判定, 如達(dá)到產(chǎn)品召回的條件, 報(bào)經(jīng)總經(jīng)

7、理審批, 批準(zhǔn)后啟動(dòng)召回程序并組成產(chǎn)品召回小組。 同時(shí)貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶方該產(chǎn)品的數(shù)量調(diào)查, 質(zhì)檢部將信息傳達(dá)給倉儲(chǔ)部, 調(diào)查是否留有庫存, 凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi), 如有庫存產(chǎn)品, 將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚。 總經(jīng)理監(jiān)督產(chǎn)品的召回情況, 并及時(shí)將信息反饋回公司, 產(chǎn)品召回進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行, 確保產(chǎn)品平穩(wěn)召回； 啟動(dòng)召回后, 將產(chǎn)品召回的原因通知給政府部門, 包括以下信息： 1.召回原因：異物、病菌、污染等。 2.產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批號(hào)、生產(chǎn)日期等。 3.產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)出產(chǎn)品的總數(shù)量、公司庫存產(chǎn)品的數(shù)量。 4.召回

8、產(chǎn)品分布的區(qū)域：國家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。 四、不合格產(chǎn)品召回制度： 貿(mào)易部負(fù)責(zé)消費(fèi)者（客戶）反饋信息的接收, 公司產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回, 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)與召回產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品的庫存數(shù)量調(diào)查；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將投訴信息轉(zhuǎn)交加工企業(yè)并與加工企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查, 并及時(shí)將調(diào)查結(jié)果上報(bào)產(chǎn)品召回小組。 產(chǎn)品召回工作小組： 總經(jīng)理：侯開君 貿(mào)易部:趙運(yùn)堂 倉儲(chǔ)部:劉志強(qiáng) 質(zhì)檢部:姜麗君 召回工作小組職責(zé)： 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)召回程序的啟動(dòng), 組織相關(guān)部門對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行鑒定, 并作出處理意見。 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)召回活動(dòng)的具體實(shí)施并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)召回進(jìn)程。 組 員：協(xié)助總經(jīng)理和貿(mào)易部的工作,

9、 并對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理, 分析發(fā)生的原因并采取相應(yīng)的措施。 （二）產(chǎn)品召回程序 1.產(chǎn)品的召回條件 1.1產(chǎn)品將嚴(yán)重影響消費(fèi)者健康； 1.2產(chǎn)品有可能導(dǎo)致一般性的健康損害； 1.3產(chǎn)品中檢出輸入國禁用的化學(xué)成份； 1.4產(chǎn)品不會(huì)對(duì)健康造成損害, 但存在質(zhì)量、品質(zhì)規(guī)格等的缺陷。 1.5產(chǎn)品的衛(wèi)生安全超過進(jìn)口國剛頒布的衛(wèi)生限量要求。 五、不合格產(chǎn)品處理制度： 為保護(hù)消費(fèi)者利益, 必要時(shí)公司將由總經(jīng)理作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體, 把召回程序中的信息, 如：產(chǎn)品代碼實(shí)物圖象、賞味期限、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度, 公司對(duì)此問題的處理方式, 召回產(chǎn)品的方式等盡快的傳遞給客戶。 給

10、客戶確認(rèn)信息：信息的內(nèi)容包括客戶的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽(yù)的解釋；接收者與公司的聯(lián)系方式, 以告知公司他是否有這種產(chǎn)品。 將召回的產(chǎn)品自信息的接受直至召回后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果, 填寫不合格產(chǎn)品處理單, 并交由總經(jīng)理審核。 將該次所存在的問題給客戶以答復(fù), 杜絕類似問題的再次發(fā)生。 六、風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制度： （一）健全食品安全信息管理協(xié)調(diào)機(jī)制。食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位和各部門食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組, 要加強(qiáng)食品安全信息溝通交流, 完善食品安全監(jiān)管信息網(wǎng)絡(luò)。各食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)確定一名信息員, 負(fù)責(zé)食品安全信息聯(lián)絡(luò)報(bào)送工作。 （二）食品安全信息報(bào)送內(nèi)容和要求。對(duì)本地區(qū)、本部門的監(jiān)管工作情況為必報(bào)內(nèi)容, 每月上報(bào)一次；食品安全預(yù)測(cè)預(yù)警和監(jiān)測(cè)評(píng)估信息, 要及時(shí)上報(bào)；有關(guān)食品安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表, 按規(guī)定時(shí)限報(bào)送；重大事項(xiàng)和重要信息, 做到隨時(shí)報(bào)送；對(duì)食物中毒、突發(fā)食品污染事件及人畜共患病等涉及食品安全的信息, 除按有關(guān)規(guī)定和程序處置報(bào)送外, 要隨即向食品安全協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。 （三）規(guī)范食品安全