建筑行業(yè)質量管理手冊

1、編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改早節(jié)內容頁碼00目錄1-201質量手冊頒布實施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術語和縮寫7-81.0質量手冊說明92.0組織機構圖102.1質量管理網(wǎng)絡圖112.2質量體系要素及職能分配表122.3質量職責13-183.0質量方針和質量目標194.0質量管理體系20-255管理職 責5.1管理承諾265.2以顧客為關注焦點275.3質量方針285.4策劃29-305.5職責、權限與溝通315.6管理評審32-336資源管 理6.1資源提供346.2人力資源35-366.3基礎設施376.4工作環(huán)境38編號：Q

2、/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)00目錄共2頁第1頁第0次修改早節(jié)內容頁碼7產(chǎn)品 實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃397.2與顧客有關的過程40-417.3設計與開發(fā)427.4采購43-447.5生產(chǎn)和服務提供45-477.6監(jiān)視和測量裝置的控制48-498測量、分析 和改進8.1總則50-518.2監(jiān) 視 和 測 量8.2.1顧客滿意52-548.2.2內部審核55-588.2.3過程的監(jiān)視和測量59-618.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進75-789.0程序文件清單7910.0質量手冊更改記錄80附錄A質量記錄控制清單81-84編號：

3、Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)01質量手冊頒布實施令共1頁第1頁第0次修改質量手冊頒布實施令本手冊是依據(jù)GB/T19001 ： 2000標準，結合集團公司所付諸的管理方式和 有效管理經(jīng)驗編制而成。它是實施與保持質量體系有效運行的綱領性文件和企 業(yè)法規(guī)，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標的公路工程項目，通過手冊的貫徹落 實，以確保集團公司質量方針、質量目標的實現(xiàn)，增強全員質量意識，提高質 量管理水平，進一步促進集團公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質量手冊完全符合所 選用質量保證模式的要求，現(xiàn)批準予以發(fā)布并于2003年8月18日執(zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質量手冊相違背的指令和行動。董事長:2003年

4、3月8日號聘字（5 ）茲聘請金江東任管理者代表聘期貳年特授予此證二OO二年一月一日編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)03公司簡介共2頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎工 程施工為主，多元化經(jīng)營的股份制集團企業(yè)，具有國家公路一級資質， 是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。集團有限公司源于蕭山市交通工程公 司和蕭山市臨浦公路建設工程公司強強聯(lián)合組建，公司經(jīng)過8年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地19萬平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人 （其中工程技術人員 225人），2000、2001、2002年三年分別完成 工程總產(chǎn)值3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團擁有國

5、內先進施工 機械設備，如美國（TM-50 ）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌 和樓五臺套；美國（PF-510）和德國（ABG ）攤鋪機六臺套；日本產(chǎn) 小松挖掘機六臺；WCQ500、WCQ300穩(wěn)定土拌和設備五套；國產(chǎn)大 中型水泥砼拌和樓（含自動進料設備）16臺套；水泥砼輸送車二輛； 反擊式碎石機二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車 80余輛；機制 砂設備一臺套。集團中心試驗室取得乙級資質；還利用集裝箱改裝成 省內首創(chuàng)的具有檢測和試驗能力的整體式流動試驗室，這些試驗室均經(jīng)工地所在地交通工程質監(jiān)站批準取得“臨時資質證書”，公司除了 每年不斷充實各級工程技術人員外，對在崗職工強化職業(yè)技術培訓， 提高

6、職工崗位技能，共進行培訓35次，累計受訓206人次，發(fā)證227 張，合格率達100%，和省廳工程質監(jiān)站合編“浙江省公路建設項目 施工統(tǒng)一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用 表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團雄厚的軟硬件實力，已跨入大 中型企業(yè)集團的行列。集團自96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時轉換經(jīng)營機制，牢牢抓住市編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)03公司簡介共2頁第2頁第0次修改場這個契機，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生 機勃發(fā)。一條重要的經(jīng)驗是，一個施工企業(yè)在建設市場的立足、 生存、 發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實力、工程質量和信譽。公司在近三年中 分

7、別承建了杭州繞城公路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉 興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個合同段的路基、路 面和橋梁工程，合格率100%, 27項被評為優(yōu)良工程，在二00年度 全國公路施工企業(yè)優(yōu)質工程勞動競賽中杭金衢高速公路三合同段被 評為優(yōu)質工程，公司還被評為“二000質量年”活動先進單位，充分 體現(xiàn)了企業(yè)的良好形象。為進一步擴大企業(yè)規(guī)模，拓展領域積累了資 本。隨著國家對國有企業(yè)改革的進一步深化， 集團公司經(jīng)蕭山區(qū)人民 政府批準正在進行進一步轉制工作，

8、我們將完全按照國企深化改革的 思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個轉變， 下一步將解決以內部經(jīng)濟責任制為基礎的企業(yè)重組工作，以適應不斷拓展的市場需要。通過貫徹GB/T19001 : 2000標準，建立、實施和保持交通工程 質量體系，將進一步促進集團公司的全面發(fā)展，隨著國家“十五”計 劃的實施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個質的發(fā)展 和飛躍。為浙江省交通事業(yè)和社會主義建設作出更大貢獻。集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號聯(lián)系電話：0571-8272569282725731郵政編碼：311201傳真號：Q/ZDJ-SC質量手冊

9、第A版早節(jié)04術語和縮寫共2頁第1頁第0次修改1概述本節(jié)對質量手冊所采用的基本術語的來源、公司習慣用語及 公司、有關部門的縮寫進行了描述。2基本術語質量手冊基本術語采用 GB/T19001-2000idtlS09000 : 200基 礎與標語定義。3定義3.1 業(yè)主合同指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2文件本手冊的文件是指和質量體系有關的文件和資料。3.3部門文件這里所指的部門文件是由各部門形成的與質量有關的文件資料3.4第三層次支持性文件指部門文件、作業(yè)指導書、標準、規(guī)范等。3.5缺陷責任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責任期。3.6三相符，一落實指機械設備登記臺帳、設備卡及設備編號標志的相一

10、致，并落實 到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7嚴重不合格指工程質量不符合設計要求或不符合質量標準而造成一定的經(jīng)濟 損失，使工程留有永久缺陷的質量問題（特別是關鍵、特殊過程中產(chǎn) 生的不合格）。3.8 一般不合格編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)04術語和縮寫共2頁第2頁第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復的、不影響工程內在質量和使用功能的質量問題。3.9 QMS指質量管理體系浙登交、浙登交集工程科辦公室質監(jiān)科安保科4公司和有關部門縮寫及習慣稱呼 浙江登峰交通集團有限公司工程管理科黨政辦公室質量監(jiān)督科安全保衛(wèi)科編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)1.0質量手冊說明共1頁第1

11、頁第0次修改一、主題內容和適用范圍1本手冊依據(jù)GB/T19001 : 2000質量管理體系而編寫。2. 本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn) 品。3. 本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎工程建設的生產(chǎn)全過 程。4. 本手冊刪除了 7.3設計和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要 求來說本公司無設計的責任。二、手冊的編、審、批1手冊編制：質監(jiān)科2. 手冊審核：金江東（管理者代表）3. 手冊批準：湯建祥（總裁）三、手冊的控制管理1. 手冊分“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨陨w上“受控”章，給予不同分發(fā)號，發(fā)放給企業(yè)領導、各部門、項目經(jīng)理部負責人 和認證機構，并作好發(fā)放登記

12、，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由質監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。2. 在質量體系運行中如需修改手冊，可向質監(jiān)科提出，質監(jiān)科辦理 相關手續(xù)，經(jīng)總裁批準后可進行更改，具體見文件控制程序。手 冊經(jīng)多次修改或重大修改時，可進行換版，版本號以 A、B、C為序。四、本手冊由質監(jiān)科負責解釋。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)2.0組織機構圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機構圖編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量管理網(wǎng)絡圖共1頁第1頁2.1第0次修改浙江登峰交通集團有限公司公路工程質量管理網(wǎng)絡圖15-斗己編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第B版早節(jié)質量體系要素及職能分配表共

13、1頁第1頁2.2第0次修改質量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表序號體系要素職能部門最咼 管理 者管理 者代 表黨政辦公室工程科質 監(jiān) 科中心 試驗 室機料科安保科工程處項目 經(jīng)理 部14.0質量管理體系24.2.3文件控制34.2.4記錄控制45.1管理承諾55.2以顧客為關注焦點65.3質量方針75.4策劃85.5職責、權限與溝通95.6管理評審106.1資源提供116.2人力資源126.3基礎設施136.4工作環(huán)境147.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃157.2與顧客有關的過程167.3設計與開發(fā)177.4采購187.5生產(chǎn)與服務提供197.6監(jiān)視與測量裝置的控制208.1總則218

14、.2監(jiān) 視和 測量8.2.1顧客滿意228.2.2內部審核238.2.3過程的監(jiān)視和測量248.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量258.3不合格品的控制268.4數(shù)據(jù)分析278.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：“”主要職能部門，“”相關職能部門編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量職責共6頁第1頁2.3第0次修改（一）總裁質量職責1領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關質量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責2. 領導建立實施和保持符合 GB/T19001 : 2000標準的質量體 系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。3確定組織機構，規(guī)定

15、各崗位的職責，賦予管理者代表相應的 職責。4. 任命管理者代表。5為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓的 人員。6審批質量體系的結構設計，主持管理評審。7質量體系文件中規(guī)定的其它職責。（二）管理者代表職責1負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制質量手冊， 審批質量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針和質量目標， 推 動質量體系的有效運行。2定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。3負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。4負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向 公司管理評審會議報告質量管理體系運行情況。5對公司所屬各部門、項目經(jīng)理部

16、實施質量體系情況有監(jiān)督和 獎罰權。6負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。（三）總工程師質量職責1對公司的工程質量負全面技術責任，行使質量管理職權，落 實質量管理責任，實現(xiàn)質量目標。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量職責共6頁第2頁2.3第0次修改2. 負責領導、貫徹實施質量體系的正常運行，指導項目經(jīng)理部 制訂工程質量保證計劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。3. 組織召開生產(chǎn)質量例會，對出現(xiàn)的嚴重質量不合格品的工程 進行評審、分析和鑒定，責成有關部門提出和實施糾正或預防措施。4. 對技術和質量事宜經(jīng)總裁授權有進行仲裁的權利5. 參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。（四）機料科科

17、長質量職責1. 負責組織機電設備質量體系運行的貫徹落實， 工作做到有章可 循、有序進行。2. 建立和健全各項規(guī)章制度，抓好各項設備控制程序、操作規(guī)程 （作業(yè)指導書）和設備維護保養(yǎng)工作，并做好相應記錄。3. 保證設備的完好率和提高設備利用率， 確保設備隨時“拉得出、 用得上”，堅持“一切圍繞工程服務”的思想。4. 負責做好各部門、項目經(jīng)理部質量體系要素“相關職能”的協(xié) 調工作。（五）試驗室負責人質量職責1. 貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關質量政策法令、法規(guī)、條例和制 度。2. 在總工程師的領導下， 對試驗室各項工作負全面的領導和質量 責任。3. 負責試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質量要求。4. 指導

18、、督促試驗人員，嚴格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計 劃規(guī)定，做好各項檢驗、試驗工作。5. 嚴格執(zhí)行各種試驗、檢測設備標定、校驗工作及制訂非標檢測 儀器校驗的方法。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量職責共6頁第3頁2.3第0次修改6負責編寫試驗檢測設備維修類文件，建立檢驗、測量和試驗設 備臺帳，編制檢驗、測量和試驗設備的年度周期檢定計劃并實施。7組織試驗人員的培訓及技術考核工作。8按國家有關規(guī)定，確定并批準試驗檔案資料的建檔及銷毀工 作。（六）內審員職責1審核組長組織開展內部質量體系的審核，制訂年度內部質量體 系審核計劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內部質量體系 審核報告。2編

19、制審核檢查表并開展工作，做好審核記錄。3根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項開具不合格報告，配合有 關部門提出相應的糾正、預防措施。4按規(guī)定時期對糾正（預防）措施進行驗證，并做好內審記錄。（七）黨政辦主任質量職責1協(xié)助總裁貫徹落實公司質量方針、目標和質量體系文件。2協(xié)調、監(jiān)督各質量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者 代表、質監(jiān)科組織好質量體系持續(xù)有效運行。3負責公司質量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。4建立公司內部有關質量體系文件管理機制，對文件、資料管理 的有效性和規(guī)范性負責，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和 歸檔工作。（八）工程處處長質量職責1不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001 :

20、 2000標準，并做好對所屬項 目經(jīng)理部的組織實施工作。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量職責共6頁第4頁2.3第0次修改2監(jiān)督管理項目經(jīng)理部對實施性施工組織設計和質量計劃的編 制和實施，嚴格按質量體系標準進行施工。3對項目經(jīng)理部施工項目的安全、質量、進度、費用全面負責。4當項目經(jīng)理部施工項目出現(xiàn)不合格時，應按糾正和預防措施， 及時實施改正和持續(xù)提高。5對項目缺陷責任期工作應作監(jiān)督管理。6. 對各項目經(jīng)理部主要物資采購和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項目經(jīng)理質量職責1不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001 : 2000標準，并做好組織、實施 的各項工作。2參與實施性施工組織設計和項目質量

21、計劃的編制和實施，采購計劃的制訂和實施，做好產(chǎn)品標識和進貨檢驗、試驗等工作，嚴格按 質量體系標準進行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。3. 切實加強工序管理，特別是關鍵過程和特殊過程的質量控制與 管理，正確處理質量與進度的關系，把好安全、質量關。4對項目經(jīng)理部的工程質量負全面技術和管理責任，確保工程質量和質量目標的實現(xiàn)。5對出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實施改正。6組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態(tài)標識并負責保護7負責對生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對供方的調查及 工藝能力評價。8項目經(jīng)理部負責顧客滿意的具體實施。（十）質監(jiān)科科長質量職責編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量職責

22、共6頁第5頁2.3第0次修改1在總裁和管理者代表的領導下，負責對質量體系的正常運行進 行指導、協(xié)調、監(jiān)督、管理工作。2參于編寫、修訂公司質量體系文件、手冊等。3負責向管理者代表報告質量體系日常運行情況。4負責對質量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。5負責質量體系糾正預防措施的歸口管理。6嚴格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標 準和國家有關工程質量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。7. 負責技術質量方面的文件和資料的控制和管理。8根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質量活動的需要編制員工教育培訓年度計劃， 并組織實施。9負責會同國家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機械 操作人員的培訓、考核、

23、發(fā)證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資 格認可的工種，負責內部培訓、考核，持證上崗。10.建立員工培訓檔案和培訓臺帳記錄。12. 負責產(chǎn)品標識和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。13. 負責對項目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。14. 負責對不合格品處置結果（包括糾正預防措施）進行驗證的 歸口管理。15. 參于公司的內審工作和質量體系要素相關職能的協(xié)調工作。（十一）工程科長質量職責1.負責組織市場調研和工程信息跟蹤， 負責省內外市場的各種招 投標工作。2負責公司對招標文件、施工合同的評審和組織有關人員編制投 標文件，并參加投標的各項工作，包括合同的修訂事宜。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)

24、質量職責共6頁第6頁2.3第0次修改3.負責對業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。4嚴格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、 標準和國家有關工程質量的法令、條例、規(guī)定。5負責項目經(jīng)理部實施性施工組織設計審批，提出審核意見，并 對工程質量計劃進行審批。6負責工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安?？瓶崎L質量職責1對工程處項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理。2對安全類不合格品進行歸口管理。3組織工程項目安全生產(chǎn)不合格原因進行數(shù)據(jù)分析。4負責對安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓，組織、管理及員工 安全生產(chǎn)教育管理。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)質量方針和目標共1頁第1頁3.0第0次修改質量方

25、針以科技為先導，引入市場競爭機制，增強全員工程質量意識和整 體素質，確保質量體系的有效運行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客） 提供優(yōu)質、滿意的工程，并保持質量管理體系的持續(xù)改進。質量目標誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率 100%，優(yōu)良率85% 以上。質量承諾以最佳的施工質量，創(chuàng)最佳的工程質量。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)4.0質量管理體系共6頁第1頁第0次修改1目的確定和建立、保持、持續(xù)改進組織質量管理體系的總要求；確定 建立質量管理體系文件和對體系文件實施管理的程序。2范圍適宜于組織依據(jù)GB/T19001 : 2000標準的要求建立形成文件的質 量體系并對文件進行有效控制。3職

26、責3.1最高管理者職責3.1.1領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關質量方針、政 策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。3.1.2領導建立實施和保持符合 GB/T19001 : 2000標準的質量體系, 主持制定、頒布公司質量方針和目標。3.1.3確定組織機構，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職 責。3.1.4 任命管理者代表。3.1.5為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓的人員。3.1.6審批質量體系的結構設計，主持管理評審 3.1.7質量體系文件中規(guī)定的其它職責3.2管理者代表職責3.2.1負責組織建立、完善和實施質量體系，主持編制質量手冊， 審批質

27、量體系程序文件，組織貫徹實施公司質量方針和質量目標， 推 動質量體系的有效運行。3.2.2定期組織內部質量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。3.2.3負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)4.0質量管理體系共6頁第2頁第0次修改3.2.4負責策劃內審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會 議報告質量管理體系運行情況。3.2.5對公司所屬各部門、項目部實施質量體系情況有監(jiān)督和獎罰權。3.2.6負責就公司質量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。3.3文件/記錄管理部門職責3.3.1辦公室負責對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準后進 行

28、控制和管理，并建立受控文件目錄，負責過期質量記錄的銷毀工作 3.3.2質監(jiān)科負責質量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文 件目錄。3.3.3工程科和質監(jiān)科負責技術方面文件和資料的控制和管理。3.3.4各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目 錄。3.3.5機料科負責公司機械設備的質量記錄控制。3.3.6工程處負責所屬工程項目和機械設備的質量記錄控制。3.3.7質量記錄的使用部門對質量記錄進行標識、編目、保管、收集， 按規(guī)定的時間提交質量記錄。338質量記錄的歸檔部門，負責相應的質量記錄的歸檔、編目保 存、查閱、銷毀。4 程序概要4.1質量管理體系總要求公司按GB/T19001

29、 : 2000標準的要求，建立適宜于公路工程施 工過程的質量管理體系，形成文件，加以實施和保持。確保公司有能 力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強顧客滿意。為此公司的 質量管理體系應滿足如下要求：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)4.0質量管理體系共6頁第3頁第0次修改4.1.1對質量管理體系的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析 改進的四大過程進行充分的識別。4.1.2確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3確定為確保過程有效運行和對其實施控制的方法。編制適用的 程序文件和接收準則。4.1.4識別并確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視。4.

30、1.5對過程程序的確定和安排應遵循 P-D-C-A原則：P:策劃D :實施C:監(jiān)視和測量A :改進4.1.6影響產(chǎn)品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。4.2 文件要求4.2.1本公司的體系文件包括：a、質量手冊，包括形成文件的質量方針和質量目標。b、 形成文件的程序共22份。c、為確保Qms過程有效策劃、運行和控制所需的文件。d、為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的記錄。本公司的質量管理體系文件結構詳見質量手冊9.0 “程序文件清單”附錄A “質量記錄控制清單”422質量手冊本公司已編制和保持質量手冊。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制

31、程序423.2本公司暫無電子媒體423.3文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。文 件的編制、審核、批準的職責和程序規(guī)定如下：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)4.0質量管理體系共6頁第4頁第0次修改a、質量手冊和程序文件及其它管理性文件由管理者代表 組織編寫，管理者代表審核，總裁批準。b、與產(chǎn)品質量有關的技術文件由相關部門編寫，總工審核，管理 者代表批準。c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批 準。d、 公司的機械使用維修保養(yǎng)類文件由機料科組織編寫，機料科長 審核，總裁批準。工程處的機械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負責人審核，工程處長批

32、準。4.2.3.4為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次 批準的安排時機。4.2.4.1 時機：a、內審時安排文件內審。b、糾正/預防措施有效性針對文件評價C、管理評審對Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評價時更改：a、文件的更改由原審批部門審批。42341確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施：a、文件更改批準后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文記錄表 的原發(fā)文的名單予以更改。b、領用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受 控文件目錄，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質量體系有效運行重要 作用的場所都使用有效文件。423.6為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā) 放程序如

33、下：編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)4.0質量管理體系共6頁第5頁第0次修改a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫發(fā)文稿，由文件起 草部門負責人審核，總裁批準并對發(fā)放的范圍確認。b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫 圖紙文件收發(fā)記錄表 和審批單，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽 署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認。423.7外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。a、 組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序5.7.1。b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責：外來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范 圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。423.8作廢文件的處理規(guī)定由文件歸

34、口管理部門將作廢文件銷毀。423.9電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得 到有效版本。424記錄控制 4.241公司制訂和實施Q/ZDJ-4.2-00質量記錄管理程序，有效控 制質量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。4.2.4.2各部門應按規(guī)定要求填寫質量記錄，確保質量記錄清晰、真 實、有效。質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。4.2.4.3質量記錄的檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質量記錄收集、裝訂、標識編目 保存的職責和程序;c、質量記錄貯存環(huán)境；d、易于識別和檢索；e、處置；編號：Q/ZDJ-SC質量手冊

35、第A版早節(jié)4.0質量管理體系共6頁第6頁第0次修改4.2.4.4本公司暫無電子媒體質量記錄 5相關文件Q/ZDJ-4.1-00Q/ZDJ-4.2-00文件控制程序質量記錄控制程序編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)5.1管理承諾共1頁第1頁第0次修改5.1 管理承諾本公司總裁確定按 GB/T19001 : 2000標準建立，實施和保持質 量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。為此，總裁履行如下職責：1領導和帶領集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關質量方針、政 策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。2.領導建立實施和保持符合 GB/T19001 :

36、2000標準的質量體 系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。3確定組織機構，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責4.任命管理者代表。5為質量體系正常運行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓的 人員。6審批質量體系的結構設計，主持管理評審。7質量體系文件中規(guī)定的其它職責。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)以顧客為關注焦點共1頁第1頁5.2第0次修改5.2以顧客為關注的焦點公司總裁充分識別和確定。a、本公司的顧客為建設單位。b、顧客當前的和未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求c、確定為滿足顧客當前的和未來需求所必要的資源和能力。d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。編號：Q/ZDJ-SC質

37、量手冊第A版早節(jié)5.3質量方針共1頁第1頁第0次修改1目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2職責總裁負責制訂公司的質量方針3公司的質量方針應形成文件，并在組織內得到溝通和理解。 在持續(xù)適宜性方面應得到評審。詳見質量手冊3.03.1最咼管理者確定質量方針提供制定和評審質量目標框架。3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率 100%，優(yōu)良率90%。3.1.2機料科：為保證公司整體質量目標實現(xiàn)，保持機械利用率達到 75%,完好率達到90%。3.2.3安?？疲喊炊?0二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產(chǎn) 綜合目標管理責任書所規(guī)定的內容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全 目標。3.2.4質監(jiān)科：積極收集政府主管部門

38、對質量的新要求、新政策、新 信息，專研新技術、新工藝，確保在質量體系運行中使用最新的規(guī)范、 標準。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)5.4策戈U共2頁第1頁第0次修改1目的確定策劃的程序和方法，使質量管理體系能更有效地實現(xiàn)質量目 標。2范圍適用于公司質量目標和質量管理體系的策劃。3職責3.1總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質量目標。3.2管理者代表負責組織建立、實施和保持質量體系。3.3各部門負責人確保質量方針、質量目標在本部門得到正確的理 解和實施，并對質量體系的實施負責。3.4各部門根據(jù)組織的質量方針、質量目標制定本部門可測量的質 量目標。4程序概要4.1公司的質量目標詳見質量

39、手冊3.0。4.2管理者代表組織相關部門進行質量管理體系策劃。4.3質量管理體系策劃的時機。4.3.1按GB/T19001 : 2000標準的要求建立質量管理體系，形成文 件。4.3.2質量管理體系持續(xù)改進。4.4為持續(xù)改進Qms,在對Qms的變更進行策劃時，公司將安排好 Qms新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。以確保保持Qms的完整性。4.5質量管理體系策劃所涉及內容及建立的形成文件的質量管理體 系應滿足質量手冊4.0中的4.2要求。4.6組織將按如下程序進行 Qms的策劃、建立形成文件的 Qms。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)5.4策戈U共2頁第2頁第0次修改461組織學習GB/

40、T19001 : 2000標準，掌握標準要求（或與 94版 比較，了解標準要求的變化）。4.6.2識別Qms所需的過程，決定質量管理體系的應用，刪減的細節(jié) 及理由。463評估現(xiàn)有的Qms,識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。4.6.4 按GB/T19001 : 2000標準要求修訂 Qms文件。4.6.5按Qms文件運作。4.6.6內審、自我評價。4.6.7申請認證、注冊。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)職責、權限與溝通共1頁第1頁5.5第0次修改1目的溝通可以促進組織內各職能和層次間的信息交流，從而增進Qms的有效性和持續(xù)改進。2范圍適用于Qms有效性的內部溝通3職責3.1總裁應確保在公司內建

41、立適當?shù)臏贤ㄟ^程。3.2各部門按規(guī)定的程序就質量管理體系的有效性進行溝通。3.3質量管理部門負責各職能和層次之間的工作協(xié)調；收集、分析有 關信息作為持續(xù)改進Qms的基礎。4程序概要4.1體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。4.2組織確定的溝通方式和過程一般包括質量例會、簡報、會議、布 告欄，內部刊物等。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)5.6管理評審共2頁第1頁第0次修改1目的按計劃的時間間隔評審Qms,以確保其持續(xù)關鍵的適宜性、充分 性和有效性。2范圍適用于對公司最高管理者（總裁）的質量管理體系的現(xiàn)狀、適宜 性和有效性進行評審。3職責3.1總裁負責管理評審活動。3.2管理者代表

42、向總裁報告質量體系運行狀況；負責組織收集和提 供管理評審所需資料；負責管理評審計劃的實施及組織協(xié)調工作。3.3各相關科、處負責準備提供與本部門工作有關的評審所需資料； 負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。3.4質監(jiān)科負責管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。4程序概要4.1公司制訂并執(zhí)行管理評審控制程序總裁主持管理評審，管 理評審的時間間隔不超過一年。以確保 Qms持續(xù)的適宜性、充分性、 有效性。評審應包括評價 Qms改進的機會和變更的需要，包括質量 方針和質量目標。4.2管理評審的輸入包括如下信息：4.2.1按內部審核控制程序進行的年度內部質量體系審核報告及 糾正和預防措施的驗證。422

43、質量體系對當前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內外部文件變化的適應性分 析。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)管理評審共2頁第2頁5.6第0次修改4.2.3質量信息分析報告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內部質量異常、過程控制及資源狀況和工程質量等。4.2.4其它與本次評審要求有關的資料。4.3管理評審由管理者代表組織相關部門予以實施。4.4管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1質量體系對各項標準的符合性結論；4.4.2質量體系對實現(xiàn)質量方針、目標的有效性結論；4.4.3質量體系對外部市場環(huán)境的適應性結論；4.4.4內部質量審核情況結論；4.4.5質量目標達標情況分析結論；4.4.6預防措施實施

44、情況結論；4.4.7工程質量對比分析結論；4.4.8施工合同執(zhí)行情況結論；4.4.9缺陷責任期工程質量分析結論。5相關文件管理評審控制程序Q/ZDJ-5.1-00內部審核控制程序Q/ZDJ-8.2-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)6.1資源提供共1頁第1頁第0次修改6.1公司總裁通過Qms策劃；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、 改進過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。 這些資源主 要應用于：a、為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進Qms;b、滿足顧客要求從而增強顧客滿意。識別Qms內外環(huán)境的變化和顧客要求的變化， 確保組織的資源 與變化的要求相適應。編號：Q/ZDJ-

45、SC質量手冊第A版早節(jié)6.2人力資源共2頁第1頁第0次修改1目的從教育、培訓、技能和經(jīng)驗四方面確保從事影響產(chǎn)品質量的工作 人員是能夠勝任的。2范圍適用于對從事影響產(chǎn)品質量的工作人員的能力的識別、管理。3 職責3.1質監(jiān)科對該程序歸口管理并具體負責工程技術人員的培訓管 理。3.2機料科負責操作人員對機械設備使用的培訓、組織、管理。3.3安保科負責對安全員和高危人員安全知識的培訓組織、管理。4程序概要4.1公司制訂并執(zhí)行人員能力培訓和資格控制程序，以明確影 響產(chǎn)品質量的工作人員的能力，保證工作能力。4.2公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質檢員、試驗員、內審員、所需 的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培

46、訓計劃，經(jīng)管理者代表批 準后組織實施。4.3培訓的方式采用內部培訓和外部培訓相結合。431針對新頒布的標準、規(guī)范、設備及帶有共性的問題由公司相關 科室編寫出技術要點，以文件的形式下發(fā)至各工程處項目經(jīng)理部及相 關科室。432對從事特殊工作人的人員，應接受政府有關部門的培訓（外部 培訓）經(jīng)考核合格取得證書后方能上崗。4.4培訓工作包括對員工的意識教育。確保員工認識到所從事活動 的相關性和重要性。編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)6.2人力資源共2頁第2頁第0次修改4.5質監(jiān)科會同有關部門對采取措施的有效性進行評價。評價的方 式包括：a、定期業(yè)績考核：消耗率、產(chǎn)量等。b、內部質量體系考核中對人

47、員的綜合評價。c、日常的工作檢查。4.6由質監(jiān)科保存有關人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的紀錄及評價 的記錄。5相關文件人員能力培訓和資格控制程序Q/ZDJ-6.1-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)6.3基礎設施共1頁第1頁第0次修改1目的確定、提供和維護為實現(xiàn)Qms過程及滿足顧客要求增進顧客滿意 的基礎設施，確保基礎設施是持續(xù)適宜的。2范圍適用于為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施的提供和管理。2職責3.1機料科、工程處各自負責所屬生產(chǎn)設備、車輛歸口管理。3.2設備使用維護部門負責設備的正確使用、保養(yǎng)維護工作。根據(jù) 工程生產(chǎn)和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設備申請計劃。3.2項目經(jīng)理

48、部負責基礎設施的具體實施。4程序概要4.1機料科和/或工程處負責會同有關部門識別公司對基礎設施的需 求?；A設施包括：4.1.1生產(chǎn)、生活所用臨時房屋、可利用的現(xiàn)有建筑物，確保施工需 要。4.1.2施工機械設備，確保滿足生產(chǎn)需要。4.1.3施工道路、電力設備、以及其它應有的設備在施工中確保暢通 及使用。4.2過程設備的識別、提供、有效性驗證，維護保養(yǎng)具體按照過 程設備控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行。5相關文件實施性施工組織設計過 程 設 備 控 制 程 序Q/ZDJ-6.2-00監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/ZDJ-7.8-00編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)工作環(huán)境共1頁第1頁6.4

49、第0次修改1目的確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品滿足要求所需的環(huán)境要求。2范圍適用于對項目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責項目經(jīng)理部對工程項目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工 作環(huán)境、設備運行環(huán)境及試驗工作環(huán)境歸口管理。4程序概要4.1項目經(jīng)理部確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并增強顧客滿意所需的環(huán)境 管理包括：4.1.1文明施工4.1.2環(huán)境保護4.1.3勞動保護4.1.4安全施工4.2項目經(jīng)理部根據(jù)合同文件、國家及地方的法律法規(guī)要求，提供資 源并建立相應的管理措施，并在實施性施工組織設計中予以明確 5相關文件實施性施工組織設計編號：Q/ZDJ-SC質量手冊第A版早節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃共1頁第1頁7.1第0次修改1目的通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，達到實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品。2范圍 公司中標所承建的公路工程項目。3職責3.1項目經(jīng)理部制定實施性施工組織設計，由工程科負責審批3.2項目經(jīng)理負責質量計劃的實施工作。4工作程序4.1公司中標承建的公路工程項目均需實施性施工組織設計。4.2實施性施工組織設計的內容，應按程序文件規(guī)定的一般內容編 制，特殊工程應重點描述重點部位策劃。4.3實施性施工組織設計完成后，由工程科負責審批