中方縣桐木湘珍珠葡萄協(xié)會建設項目建議書

1、中方縣桐木湘珍珠葡萄協(xié)會建設項目 建議書 第一章 總論 1.1 項目名稱：湖南省中方縣桐木湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會建設項目。1.2 項目建設地點：湖南省中方縣桐木鎮(zhèn)。1.3 項目建設單位：湖南省中方縣桐木湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會。1.4 項目性質(zhì)：擴建新建。1.5 項目背景。項目區(qū)桐木鎮(zhèn)位于懷化市南部，距中方新縣城16公里，距懷化市區(qū)僅29公里，距上瑞高速、臨山高速公路僅10公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯。209國道、孔芷公路貫穿整個區(qū)域，村級交通樞紐已經(jīng)形成，交通十分便利。全鎮(zhèn)轄12個行政村，總人口2.04萬人，其中農(nóng)業(yè)人口1.98萬人。全鎮(zhèn)面積101.4平方公里，其中耕地1.67萬畝，山地19.79萬畝，

2、人均耕地0.82畝，人均山地4.8畝。山地坡度不高，土壤母質(zhì)主要是板頁巖、紅砂巖等，土壤微酸性，土層較深厚。屬亞熱帶季風濕潤氣候區(qū)，年平均氣溫16.2，年平均日照為1425.6小時，年無霜期287.8天，年降雨量1387.3毫米，氣候溫和，光照充足，雨量充沛。適宜的土壤和氣候條件有利于葡萄、柑桔等果樹的生長和果實發(fā)育及品質(zhì)的提高。舞水河穿境而過，灌溉條件好；境內(nèi)沒有大型工廠，沒有含有毒、有害、重金屬的礦區(qū)，生態(tài)植被保護良好，土壤、水質(zhì)、空氣沒有受到不良污染，符合無公害、綠色葡萄生長的環(huán)境要求。全鎮(zhèn)現(xiàn)有葡萄種植面積1.75萬畝，年產(chǎn)量達3800萬公斤，年產(chǎn)值6000萬元以上，葡萄收入占到農(nóng)民年人

3、均純收入的70%以上，桐木鎮(zhèn)因此贏得了“湖南西部吐魯番”的美稱。湘珍珠葡萄是科技人員從當?shù)匾吧唐咸阎羞x育出來的地方特色品種，它與其它葡萄相比，具有如下優(yōu)勢：一是適應性強，抗性好，高抗黑痘病及灰霉病，適宜于南方多雨山區(qū)栽培；二是產(chǎn)量高，2006年9月，經(jīng)懷化市科技局組織的專家組測產(chǎn)驗收平均畝產(chǎn)2174公斤，高產(chǎn)丘塊畝產(chǎn)達3560公斤；三是耐貯藏，在200C以下可貯藏15天以上，在100C以下可貯藏1個月以上；四是口感好，含糖量達15.38，且含有大量的維生素和人體所需要的十多種氨基酸，是老少皆宜的純天然優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)水果?，F(xiàn)在全鎮(zhèn)90%的農(nóng)戶都種植了葡萄，葡萄已成為桐木鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)，搞好葡萄協(xié)會項目

4、建設，對促進桐木葡萄生產(chǎn)的長期健康發(fā)展，增加農(nóng)民收入，起著十分重要的作用。 第二章 葡萄協(xié)會基本情況中方縣桐木湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會成立于2002年7月，最初由10戶種植戶自發(fā)組織而成，現(xiàn)已發(fā)展會員856人，其中種植大戶607人，營銷大戶和專業(yè)技術人員48人。協(xié)會堅持市場化運作、無公害標準化栽培、規(guī)范化管理的運作模式，積極引導農(nóng)民發(fā)展湘珍珠葡萄生產(chǎn)。協(xié)會在桐木鎮(zhèn)建立了無公害湘珍珠葡萄標準化種植示范基地1000畝，2003年該基地通過了省級無公害產(chǎn)品產(chǎn)地認定和無公害產(chǎn)品認證。同時，協(xié)會制定了無公害湘珍珠葡萄湖南省地方標準，指導農(nóng)民按照無公害標準化要求進行栽培管理。協(xié)會成立后，先后建立了湘珍珠葡萄

5、科技推廣站、湘珍珠葡萄農(nóng)資服務部和湘珍珠葡萄銷售部。協(xié)會先后舉辦了湘珍珠葡萄種植技術及病蟲害防治技術培訓班169次，培訓會員4760人次。協(xié)會會員的農(nóng)藥、化肥均由協(xié)會農(nóng)資服務部優(yōu)惠提供。通過協(xié)會中介銷售的葡萄占全鎮(zhèn)葡萄總產(chǎn)量的60以上，實現(xiàn)商品銷售額3600萬元以上。協(xié)會于2002年注冊了“湘珍珠”葡萄商標，印制了專用包裝箱，申報取得了省級無公害農(nóng)產(chǎn)品認證證書及標志，并于2007年取得了懷化市名牌產(chǎn)品稱號，目前正積極申報國家綠色食品認證。為了提高湘珍珠葡萄的品牌知名度，協(xié)會成功的舉辦了兩屆“湘珍珠葡萄節(jié)”，并請湖南衛(wèi)視“鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)”欄目主持人李兵現(xiàn)場主持節(jié)目。協(xié)會在2007年5月成立了“懷化紫金

6、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司”，于2007年12月成立了“中方縣湘珍珠葡萄技術服務部”。目前協(xié)會正積極籌建“中國南方刺葡萄研究中心”。在經(jīng)營模式上，協(xié)會在實現(xiàn)產(chǎn)銷研一體化的基礎上強化技術與銷售服務，公司建立了遍布廣東、廣西、貴州、湖南、湖北、重慶五省一市的銷售網(wǎng)絡。協(xié)會通過縣政府與湖南農(nóng)大建立了五年的技術合作協(xié)議，在農(nóng)大科技小組的指導和參與下，協(xié)會葡萄基地開展了噴施硒肥示范，社會與經(jīng)濟效益十分明顯，目前此項科研成果正在全鎮(zhèn)推廣。通過多年的努力，桐木葡萄產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了科研+協(xié)會+公司+基地+農(nóng)戶的網(wǎng)絡體系，為湘珍珠葡萄的長期健康發(fā)展打下了堅實的基礎，為桐木葡萄生產(chǎn)探索出了一條農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展的新

7、路子。2004年，桐木湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會被國家科技部授予“農(nóng)村科技服務體系示范單位”的榮譽稱號；2005年，湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會被評為懷化市農(nóng)民專業(yè)合作組織示范先進單位。 第三章 市場分析 從目前國內(nèi)水果市場的發(fā)展趨勢來看，名、特、優(yōu)水果一直是市場的搶手貨，特貨特價。湘珍珠葡萄屬于地方特色品種，相對于其它葡萄品種而言，具有以下幾個方面的市場優(yōu)勢：一是錯開了與其它葡萄銷售的時間，湘珍珠葡萄在9-10月份成熟，是在巨峰系葡萄上市后的淡季才上市，避免了與其它葡萄集中上市造成的沖擊；二是銷售時間長，湘珍珠葡萄成熟后可在樹上掛果一個月不掉粒、不爛果，銷售時間長達2個月，可分批采收上市；三是市場價格

8、穩(wěn)定，近幾年來，在其它水果市場價格波動很大的情況下，湘珍珠葡萄的銷售價格穩(wěn)中有升，一直維持在2.0元/公斤以上，不僅在懷化本地是熱銷產(chǎn)品，占居了當?shù)仄咸唁N售市場80%以上的份額，而且還遠銷貴州、廣西、廣東、湖北、重慶等地，去年還打入了深圳超市，深受消費者歡迎；四是湘珍珠葡萄是新開發(fā)出來的地方特色品種，除桐木周邊少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)引種種植外，該品種葡萄在世界范圍內(nèi)絕無僅有，產(chǎn)量有限，市場前景十分廣闊，產(chǎn)品價值潛力巨大。本項目實施后，通過推廣無公害、綠色葡萄栽培技術和建立氣調(diào)保鮮冷庫，將有利于提高產(chǎn)品品質(zhì)和延長銷售時間，進一步提高湘珍珠葡萄的市場竟爭力。氣調(diào)保鮮冷庫的建設，將結束桐木湘珍珠葡萄無冷藏保鮮的歷

9、史，一方面將減少協(xié)會銷售葡萄的風險，分散葡萄銷售壓力，另一方面使湘珍珠葡萄的產(chǎn)品附加值得到成倍的提高，為今后湘珍珠葡萄的大量冷藏增值探索出一條新路子，為農(nóng)民增收。 第四章 項目主要建設內(nèi)容及規(guī)模 4.1 建設100畝優(yōu)質(zhì)種植資源苗圃。選育優(yōu)質(zhì)湘珍珠葡萄種苗，年繁育優(yōu)質(zhì)種苗40萬株。4.2 教學、培訓、科研基地建設。征地10畝，建立種苗、種植示范基地，用于教學及科研培訓。4.3 協(xié)會幫助農(nóng)戶擴大6000畝無公害湘珍珠葡萄標準化種植基地。基地全部推廣“豬-沼-果”立體種、養(yǎng)模式，以施用沼肥為主，推廣無公害標準化栽培技術，噴施硒肥，推廣新技術新成果，提高產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)量，推廣生物農(nóng)藥防治病蟲害綜合防治

10、技術，確保產(chǎn)品無公害。4.4 建設兩座儲藏能力各為500噸的氣調(diào)保鮮冷庫。修建占地面積各為500平方米的氣調(diào)保鮮冷庫兩座，引進四套制冷機械設備。4.5 建設面積為930平方米的培訓樓。 第五章 投資估算與資金籌措 5.1 投資估算5.1.1 100畝種植資源苗圃建設 22.5萬元5.1.2 教學、培訓、科研基地建設 50萬元5.1.3 6000畝葡萄種植基地建設 388萬元5.1.4 1000噸氣調(diào)保鮮冷庫建設 200萬元5.1.5 930平方米培訓樓建設（含裝修） 148.8萬元5.1.6 購置桌椅200套 8萬元5.1.7 購置電教設備2套 6萬元5.1.8 購置土壤檢測設備1套 2萬元5

11、.1.9 購置農(nóng)藥檢測設備1套 1萬元5.1.10 葡萄銷售冷藏車一臺 80萬元5.1.11 技術服務車一臺 12萬元5.1.12 臺式電腦4臺 2.4萬元5.1.13 筆記本電腦1臺 0.9萬元5.1.14 復印機1臺 1.1萬元5.1.15 打印機1 臺 0.3萬元5.1.16 傳真機1臺 0.2萬元5.1.17 攝像機1臺 1.5萬元5.1.18 綠色食品認證 2.3萬元5.1.19 技術培訓費 20萬元5.1.20 考察費 15萬元5.1.21 項目管理與監(jiān)測費 8萬元5.1.22 舉辦中國南方刺葡萄文化節(jié) 30萬元5.1.23 流動資金 50萬元本項目總投資額為1050萬元人民幣。5

12、.2 資金籌措5.2.1 申請中央財政資金) 500萬元5.2.2 地方財政配套 250萬元5.2.3 協(xié)會自籌資金 300萬元 第六章 經(jīng)濟效益分析及財務評價 6.1 經(jīng)濟效益分析本項目建設的宗旨是充分發(fā)揮農(nóng)村新型合作組織的示范帶動作用和輻射功能，按市場經(jīng)濟規(guī)律來組織葡萄的種植、銷售，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的湘珍珠葡萄特色產(chǎn)業(yè)，大幅度增加農(nóng)民收入，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，促進葡萄生產(chǎn)的健康發(fā)展，在經(jīng)濟效益分析計算中，本著讓利給農(nóng)戶，適當收取部分成本費用的方法進行分析估算。6.1.1 建成100畝優(yōu)質(zhì)種植資源苗圃，按4000株/畝計算，可年繁育優(yōu)質(zhì)種苗40萬株，按5元/株銷售，年收入200萬元。6.1.2

13、 協(xié)會幫助農(nóng)戶擴大6000畝葡萄種植基地，第三年豐產(chǎn)，按2174公斤/畝計算，可年產(chǎn)1304.4萬公斤葡萄，按1.6元/公斤計算，年收入2087萬元。6.1.3 建成兩座儲藏能力各為500噸的氣調(diào)保鮮冷庫，可延遲葡萄銷售時間3-6個月，根據(jù)目前國內(nèi)、國外水果冷藏品銷售行情，利潤至少可以翻一翻。利潤增值按1.6元/公斤計算，年收入160萬元。項目建成投產(chǎn)后，年銷售總收入2447萬元。6.2 財務評價6.2.1 財務評價依據(jù)1、遵循本省有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟政策進行評價。2、項目計算期10年，其中建設期2年。3、投入產(chǎn)出物價格按2006年下半年價格。4、固定資產(chǎn)折舊年限為20年。5、葡萄銷售免征營業(yè)稅

14、。6、世行貸款（中央財政資金）及地方財政配套資金有償和無償資金比例為20:80。7、本項目新增固定資金勞動定員18人，其中管理人員3人，專業(yè)技術人員6人，技術工人9人。6.2.2 總成本估算1、100畝優(yōu)質(zhì)種植資源苗圃畝成本估算（1）、管理費750元，平常年管理需人工15個，每個工按50元計算。（2）、肥料農(nóng)藥費800元。（3）、土地成本500元。（4）、雜費200元。100畝苗圃總成本合計（750+800+500+200）100=22.5萬元。2、6000畝種植基地畝成本估算（1）、前期打支架需每畝投入2510元（需水泥柱80根，每根按12元計算，計960元，需鋼絲250公斤，按每公斤5元計

15、算，計1250元，工資300元）。（2）、苗木費120元。（3）、管理費750元，平常年管理需人工15個，每個工按50元計算。（4）、肥料農(nóng)藥費800元（5）、土地成本500元。按10年計算，每畝種植基地年均成本合計（2510+120）+（750+800+500）1010=2313元，6000畝種植基地年均總成本合計23136000=1387.8萬元。新增基地由農(nóng)戶提供土地和勞工及前期打支架費用,協(xié)會按成本價提供種苗和農(nóng)資,并負責基地的葡萄生產(chǎn)技術和葡萄銷售工作。3、總儲藏量為1000噸氣調(diào)保鮮冷庫年開支約50萬元（電費、維護費等）。4、折舊費。（1）、基地固定資產(chǎn)投資1506萬元，年折舊費7

16、5.3萬元。（2）、氣調(diào)保鮮冷庫投資170萬元，年折舊費8.5萬元。（3）、其它固定資產(chǎn)投資253.5萬元，年折舊費12.7萬元。折舊費合計96.5萬元。5、工資及福利費。協(xié)會管理及技術人員18人，工資及福利按人均1500元/月計算，共需32.4萬元。6、銷售費用按年銷售收入的10%計算，合計(200+2087+160)10=244.7萬元?？偝杀竞嫌?833.9萬元。6.2.3 年利潤總額為613.1萬元。年利潤總額=總收入-總成本=2447萬-1833.9萬=613.1萬元。項目建成投產(chǎn)后，投資動態(tài)回收年限為3年。 第七章 社會效益和生態(tài)效益 7.1 社會效益1、本項目建成后，葡萄協(xié)會的各

17、項服務功能將得到進一步完善和擴大。2、市場信息網(wǎng)絡建設的完善，對提高湘珍珠葡萄的品牌效益和知名度，對湘珍珠葡萄產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)銷研一體化方向發(fā)展起到一定的促進作用。3、本項目建成后，增添了培訓教學設備，通過培訓，使種植戶全面掌握葡萄種植、銷售、冷藏方面的先進技術，進一步促進葡萄生產(chǎn)的發(fā)展，提高葡萄生產(chǎn)的科技含量。項目實施后，總計培訓人員將達到4000人次，科技入戶率將達到90%以上。4、項目建成后，對葡萄進行冷藏保鮮和商品化處理加工，極大地提高了湘珍珠葡萄品質(zhì)和市場競爭能力，促進湘珍珠葡萄的資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化。5、采取“科研+協(xié)會+公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，扶持種植戶1300戶，新增葡萄種

18、植面積6000畝，可使每戶年增收16053元，帶動和提高農(nóng)民種植葡萄的積極性。6、湘珍珠葡萄協(xié)會為會員的優(yōu)質(zhì)服務，已經(jīng)影響和輻射到周邊地區(qū)多個縣市，本項目建成后，其輻射帶動作用將會進一步擴大和增強。7、項目建成后，隨著葡萄生產(chǎn)基地的擴大，冷藏保鮮能力的提高，可以安排1500-3000名農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，社會效益明顯。8、本項目注重科技服務體系建設，項目建成后，將使科技服務功能明顯增強。9、項目建成后，項目區(qū)農(nóng)業(yè)結構得到進一步優(yōu)化，農(nóng)業(yè)科技對當?shù)亟?jīng)濟的貢獻率達到55%以上。7.2 生態(tài)效益1、本項目屬服務、種植、冷藏保鮮相結合的項目，項目實施后，可增加植被覆蓋率，起到保持水土、防止水土流失、改善生態(tài)環(huán)境和提高生態(tài)質(zhì)量的作用。2、本項目推廣無公害栽培技術，不會過多地使用化肥、農(nóng)藥，不會造成對項目區(qū)土壤、水體和大氣的污染，生態(tài)效益較好。3、項目實施后，對改善居民生活環(huán)境、提高居民生活質(zhì)量起到極大的作用。 第八章 項目的組織管理8.1 組織管理本項目建設由中方縣桐木湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會牽頭，由會長蔣軍同志負總責，從成員單位和相關部門抽調(diào)5-6人組成項目建設領導小組全權負責項目建設的實施工作。8.2 組織措施1、明確任務，落實責任該項目建設由中方縣桐木湘珍珠葡萄專業(yè)技術協(xié)會為實施單位，負責項目建設和建成后的運行、管理工