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文檔簡介
1、1.0 目的對不合格品進(jìn)行控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝,對不合格服務(wù)進(jìn)行控制,以提供顧客滿意的服務(wù)。2.0 范圍原材料不合格品、加工過程中出現(xiàn)的不合格品,檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品,顧客退回的不合格品及各門市發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。3.0 引用文件質(zhì)量手冊4.0 定義無5.0 職責(zé)5.1 倉庫人員負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識和隔離5.2 倉庫主管及加工人員負(fù)責(zé)不合格品的評審5.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置6.0 程序6.1 原材料不合格品的控制:6.1.1 原材料不合格種類:6.1.1.1 當(dāng)采購的原材料驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格,倉庫管理人員應(yīng)立即在此批原材料上貼上標(biāo)簽作好不合格標(biāo)識,并注明不合格原因。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見
2、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),并將不合格品移上指定的不合格品存放區(qū)域,同時(shí)將不合格情況填寫在不合格品報(bào)告上(一式二份),通知經(jīng)理,并辦理退倉手續(xù)。6.1.1.2 倉庫每月對庫存鏡片進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),如鏡片霉片、發(fā)黃等,倉庫人員應(yīng)立即對該批號鏡片進(jìn)行復(fù)檢,并將該批不合格鏡片貼上標(biāo)簽,做好標(biāo)識,注明不合格原因。并將不合格品移上指定的不合格品存放區(qū)域,同時(shí)將不合格情況填寫在不合格品報(bào)告上(一式二份),并通知經(jīng)理,并辦理退倉手續(xù)。6.1.1.3 倉庫出庫時(shí),倉庫發(fā)現(xiàn)原物料不合格時(shí),倉庫人員通知倉庫,將該批不合格品退貨,并貼上標(biāo)簽做好標(biāo)識,注明不合格原因。將不合格品移上指定的不合格品存放區(qū)域,同時(shí)將不合格情況填
3、寫在不合格品報(bào)告上(一式二份),并通知經(jīng)理,并辦理退貨手續(xù)。6.1.1.4 加工師加工眼鏡前,發(fā)現(xiàn)鏡片、鏡架不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)通知倉庫,并換貨,倉庫加工部門退回的不合格品進(jìn)行檢驗(yàn),如因加工數(shù)據(jù)的不合格,可以重新入倉;如因質(zhì)量問題的,因?qū)υ摬缓细衿愤M(jìn)行標(biāo)識,貼上標(biāo)簽并注明不合格原因,將該不合格品移上不合格指定區(qū)域,填寫不合格品報(bào)告(一式二份),通知經(jīng)理,并辦理退貨手續(xù)。6.1.2 原材料不合格的評審:6.1.2.1 原材料不合格的評審人員有經(jīng)理、倉管、加工人員共同組成。6.1.2.2每月底由評審人員對不合格的材料進(jìn)行評審,評審后確定能再使用的重新入倉,并規(guī)定使用范圍;確定不合格的,通知采購與供應(yīng)商
4、聯(lián)系,確定處置方式。6.1.2.3 不合格品評審后填寫不合格品評審記錄,一式二份,一份交經(jīng)理,一份由倉庫保管。6.1.3 原材料不合格品的處置:6.1.3.1接受評審信息后立即要求采購與供方聯(lián)系,必要時(shí)應(yīng)要求供方在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正和預(yù)防措施,并要求將報(bào)告?zhèn)髦羵}庫,并由采購員在供方供貨記錄上作好記載。6.1.3.2 原材料不合格品的處置通常有退貨、降級改用、報(bào)廢和選用。6.1.3.3 當(dāng)處置結(jié)論為退貨時(shí),采購員應(yīng)填寫不合格品退貨單,通知倉庫將不合格品退回供方;當(dāng)處置結(jié)論為報(bào)廢時(shí),通知倉庫將不合格品清倉報(bào)廢,并填寫不合格品報(bào)廢單;當(dāng)處置結(jié)論為降級改用和選用時(shí),應(yīng)通知倉庫使用方法,并做好特殊標(biāo)識
5、。6.2 加工質(zhì)量不合格6.2.1 加工質(zhì)量不合格的出現(xiàn)情況6.2.1.1 當(dāng)加工師加工完畢后,發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量有問題、數(shù)據(jù)不符等不合格時(shí),應(yīng)馬上進(jìn)行簽定,如能調(diào)整的則進(jìn)行調(diào)整;不能調(diào)整的,應(yīng)立即填寫報(bào)損單,將不合格品退回倉庫,倉庫將不合格品移入不合格品指定區(qū)域,并貼上標(biāo)識,注明原因。6.2.1.2 當(dāng)檢驗(yàn)員在檢測眼鏡時(shí),發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題、數(shù)據(jù)不符、外觀質(zhì)量等不合格時(shí),應(yīng)立即通知加工主管進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)為不合格時(shí),應(yīng)立即填寫報(bào)損單,由主管簽字,并對該眼鏡進(jìn)行重新加工,不合格品由加工中心退回倉庫,倉庫將不合格品移入不合格品指定區(qū)域,并貼上標(biāo)識,注明原因。6.2.2 加工質(zhì)量不合格的評審方法:6.2.2
6、.1 評審人員由經(jīng)理、加工人員、倉管組成。6.2.2.2 每周一對該兩種不合格品進(jìn)行評審,評審后確定采取何種處置方式。6.2.3 處置方式:當(dāng)處置結(jié)論為報(bào)廢時(shí),由倉庫填寫不合格品報(bào)廢單,一式兩份,一份由倉庫保管,一份交經(jīng)理;當(dāng)處置結(jié)論為選用時(shí),由倉庫交由加工中心進(jìn)行選用并由加工中心辦理領(lǐng)取手續(xù);當(dāng)處置結(jié)論為退貨時(shí),由采購與供應(yīng)商聯(lián)系,并填寫不合格品退貨單,于每月底退回供應(yīng)商。6.3 顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品。6.3.1 顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格,主要有三部分組成:商品質(zhì)量不合格、加工質(zhì)量不合格、 驗(yàn)光 不準(zhǔn)確;對使用過程中不合格的由門市處理,見門市部工作手冊6.12和顧客投訴處理方法。6.
7、3.2 商品質(zhì)量不合格品由門市人員填寫顧客投訴處理檔案,由主管簽字后,重新開具配鏡定單,不合格品由門市主管退回倉庫。驗(yàn)光不準(zhǔn)確由門市主管重新驗(yàn)光確認(rèn),確認(rèn)驗(yàn)光不準(zhǔn)確的,填寫顧客投訴處理檔案,由主管簽字后,并開具配鏡定單,不合格品由門市主管退回倉庫。加工質(zhì)量不合格由門市主管確認(rèn),填寫投訴處理檔案,并開具配鏡定單,不合格品由門市主管退回倉庫。6.3.3 不合格品退倉后,由倉庫將不合格品移入指定區(qū)域,并貼上標(biāo)簽標(biāo)識不合格,并注明原因。6.3.4 不合格評審方法同6.2.26.3.5 不合格處置方式同6.2.36.4 服務(wù)不合格6.4.1 門市人員服務(wù)不合格主要表現(xiàn)在顧客向公司投訴服務(wù)規(guī)范不規(guī)范、投訴營業(yè)員銷售時(shí)介紹商品的不規(guī)范、門市顧客意見單的投訴。6.4.2 服務(wù)不合格牽涉商品的執(zhí)行,本程序6.3。6.4.3 服務(wù)不合格出現(xiàn)情況每周一由售后服務(wù)人員總結(jié),填寫服務(wù)不合格報(bào)告,并及時(shí)將每項(xiàng)不合格與顧客取得諒解。并報(bào)至經(jīng)理。6.5 維修不合格6.5.1門市人員接到顧客維修要求后,應(yīng)按門市部工作手冊6.9執(zhí)行,當(dāng)執(zhí)行過程出現(xiàn)維修不當(dāng),導(dǎo)致顧客投訴時(shí),則應(yīng)執(zhí)行顧客投訴處理方法,若牽涉商品質(zhì)量的情形,則執(zhí)行本程序6.3。6.6 當(dāng)不合格具有傾向性或出現(xiàn)重大不合格現(xiàn)象時(shí),應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門制訂糾正
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