項目施工作業(yè)前風(fēng)險分析和風(fēng)險控制

1、體系名稱：工程項目管理編 碼： PM-11-03版本： 2018-1發(fā)布范圍：普發(fā)安全環(huán)保與清潔燃料升級項目施工作業(yè)前風(fēng)險分析和風(fēng)險控制安全管理辦法項目名稱：安全環(huán)保與清潔燃料升級項目批準人：總經(jīng)理批準依據(jù)：中海石油中捷石化有限公司 /中海石油華岳化工有限公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法（CG-05-01）發(fā)布文號：發(fā)布日期：2018年 XX月 XX日生效日期：2018年 XX月 XX日 目 錄1目的.2適用范圍 .3編制依據(jù) .4主要應(yīng)對風(fēng)險 .5釋義.6職責(zé)分工 .7管理要求 .7.1一般要求 .7.2危害識別及風(fēng)險評價 .8附則.1111112234 安全環(huán)保與清潔燃料升級項目施工作業(yè)前風(fēng)險

2、分析和風(fēng)險控制安全管理辦法1目的施工單位在每次開始作業(yè)前，通過對即將實施的作業(yè)過程進行安全風(fēng)險分析，制定和落實預(yù)防措施，確保作業(yè)過程的安全。2適用范圍本辦法適用于安全環(huán)保與清潔燃料升級項目。3編制依據(jù)3.1建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例，國務(wù)院令第 393號，2004，國務(wù)院。3.2風(fēng)險管理術(shù)語， GB/T 23694-2009，國家質(zhì)監(jiān)總局。3.3石油化工建設(shè)項目管理方安全管理實施導(dǎo)則，AQ/T3005-2006，國家安監(jiān)總局。3.4危險化學(xué)品重大危險源辨識，GB 18218-2009，國家安監(jiān)總局。3.5生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼，GB/T 13861-2009，國家質(zhì)監(jiān)總局。3.6升級項

3、目 HSE管理制度，PM-11，2018，升級項目。4主要應(yīng)對風(fēng)險施工前未做風(fēng)險分析和風(fēng)險控制，導(dǎo)致現(xiàn)場安全管理風(fēng)險增大，對施工人員人身安全帶來危險。5釋義風(fēng)險控制是指在項目施工生產(chǎn)中，通過對風(fēng)險的認識、衡量和分析，并以最小的成本達到最大安全保障的管理辦法。6職責(zé)分工6.1項目 HSE部a)本辦法的歸口管理部門，負責(zé)本辦法的起草和修訂；b)負責(zé)對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；c)負責(zé)監(jiān)督檢查工程現(xiàn)場開工、作業(yè)前安全風(fēng)險管理工作。 6.2施工建設(shè)部負責(zé)工程開工、作業(yè)前的工程管理與工程技術(shù)風(fēng)險控制工作，以及直管工程和區(qū)域的安全風(fēng)險管理。6.3 PMT負責(zé)組織開展風(fēng)險分析和編制風(fēng)險分析表，指導(dǎo)施工單

4、位制定安全風(fēng)險預(yù)防的管理和技術(shù)方案和措施，并督促實施、落實整改。6.4工程監(jiān)理負責(zé)編制監(jiān)理文件，策劃并指導(dǎo)承包商施工作業(yè)前安全風(fēng)險分析、評價及控制，同時具體協(xié)助督促落實。6.5承包商負責(zé)具體開展施工作前安全風(fēng)險分析、評價，編制風(fēng)險分析報告（表）定安全風(fēng)險預(yù)防管理和技術(shù)措施，并具體落實。7管理要求，制7.1一般要求7.1.1 重大安全風(fēng)險和不可接受安全風(fēng)險，制定 HSE專項方案和措施。7.1.2 承包商工程開工前，根據(jù)合同和 HSE體系管理要求，編制承擔(dān)工程的 HSE管理計劃，作為工程施工組織設(shè)計或項目執(zhí)行計劃的專項管理文件。7.1.3 承包商的安全風(fēng)險控制、管理文件除執(zhí)行本單位審批程序外，需上

5、報工程監(jiān)理和建設(shè)單位 PMT和項目 HSE部門審查。7.1.4 工程開工或施工作業(yè)開始前，工程技術(shù)人員要組織進行施工作業(yè)前風(fēng)險分析和安全技術(shù)措施交底，相關(guān)作業(yè)人員要參加并形成記錄。7.1.5 作業(yè)前，基層施工作業(yè)負責(zé)人填寫好作業(yè)安全分析和風(fēng)險控制卡，向作業(yè)和監(jiān)管人員強調(diào)有關(guān)作業(yè)存在的風(fēng)險和預(yù)防措施內(nèi)容， 控制卡雙方簽字確認并保存。7.1.6 PMT、工程監(jiān)理定期對控制卡制度的執(zhí)行定期開會點評，未執(zhí)行的進行處罰。7.1.7 因現(xiàn)場條件、環(huán)境變化，應(yīng)重新識別與評估風(fēng)險、制定相應(yīng)的預(yù)防措施，重新填寫作業(yè)安全分析和風(fēng)險控制卡和對作業(yè)人員交底。7.1.8 項目 HSE人員和負責(zé)工程施工的管理人員應(yīng)監(jiān)督檢

6、查作業(yè)安全分析和 風(fēng)險控制卡執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7.1.9 承包商在現(xiàn)場工程開工前、專業(yè)開工前、以及較大（較危險）施工作業(yè)前，須采取 JHA、PHA、SCL等安全技術(shù)方法，進行安全風(fēng)險因素識別、分析，制定防范對策和措施。7.2危害識別及風(fēng)險評價7.2.1 工作危害分析（ JHA）7.2.1.1方法簡述JHA工作危害分析（ Job Hazard Analysis）是一種安全風(fēng)險分析方法，適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風(fēng)險、減少和杜絕事故的目標(biāo)。它是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法， 把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能

7、的事故，設(shè)法消除危害。7.2.1.2分析步驟7.2.1.2.1把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用 3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。分解時應(yīng)：觀察工作、與操作者一起討論研究、運用自己對這一項工作的知識。7.2.1.2.2對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。7.2.1.2.37.2.1.2.47.2.1.2.57.2.1.2.6識別每一步驟的主要危害后果。識別現(xiàn)有安全控制措施。風(fēng)險評價。評價表單填寫，詳細參見表 1“工作

8、危害分析（ JHA）記錄表”。表 1工作危害分析（ JHA）記錄表施工區(qū)域：分析人員：日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施12 37.2.2 預(yù)危害性分析（ PHA）7.2.2.1方法簡述過程危險分析 (Process Hazard Analysis-PHA)，也稱預(yù)先危險分析，即將事故過程模擬分析，也就是在一個系列的假設(shè)前提下按理想的情況建立模型， 將復(fù)雜的問題或現(xiàn)象用數(shù)學(xué)模型來描述數(shù)學(xué)模型來描述， 對事故的危險類別、出現(xiàn)條件、后果等進行概略地分析，盡可能評價出潛在的危險性。過程危險分主要用來分析在泄漏，火災(zāi)、爆炸、中毒等常見的重大事故造成的熱輻射、爆炸波、中毒等不同的化

9、學(xué)危害。7.2.2.2分析步驟7.2.2.2.17.2.2.2.27.2.2.2.37.2.2.2.47.2.2.2.57.2.2.2.6收集施工作業(yè)的有關(guān)資料，以及以前同類施工中遇到的風(fēng)險。識別可能導(dǎo)致不希望的后果的主要危害和事故的情況。分析這些危害的可能原因及導(dǎo)致事故的可能后果。進行風(fēng)險評價。建議消除或減少風(fēng)險控制措施。表單填寫詳細參見表 2“預(yù)危害分析（ PHA）記錄表”。表 2預(yù)危害分析（ PHA）記錄表施工區(qū)域：序號分析人員：主要后果日期：措施危害8附則本辦法由體系辦負責(zé)組織解釋。 【正文結(jié)束】附件 1：PM-11-03-S01作業(yè)安全分析和風(fēng)險控制卡附件 1:PM-11-03-S0

10、1作業(yè)安全分析和風(fēng)險控制卡 升級項目作業(yè)安全分析和風(fēng)險控制卡 工程名稱：（PMT：施工單位：）編碼： PM-11-03-S01編號：施工地點：作業(yè)內(nèi)容：負責(zé)人電話：作業(yè)主管：日期 /時間：年月日時分至?xí)r分作業(yè)安全分析和風(fēng)險控制討論作業(yè)主管作業(yè)前安全檢查以下內(nèi)容應(yīng)逐項檢查，需要并已完成的項目在中劃。潛在風(fēng)險預(yù)防措施1.2.電氣上鎖 /掛牌 /測試和試驗已檢查斷開墜落地板孔洞覆蓋安全帶檢查系索檢查下方孔洞維護 /標(biāo)牌合適的停留系掛地點提供梯子作業(yè)人員是否適合本次作業(yè)任務(wù)作業(yè)環(huán)境是否滿足作業(yè)需要是：是：是：是：是：是：否：否：否：否：否：否：3.4.5.圍欄路障固定路障警戒帶圍欄及標(biāo)牌許可證提供的施工材料是否合適許可證辦理（許可證）工具是否正確和準備齊全個人防護所有作業(yè)人員是否完全理解安全的作業(yè)程序?qū)ψ鳂I(yè)任務(wù)相關(guān)的 HSE要求已向大家說明安全帽安全眼鏡工作服面罩安全鞋聽力保護作業(yè)人員類型正確的手套特種作業(yè)防護用具對本次作業(yè)存在的風(fēng)險和預(yù)防措施進行討論已接受完成任務(wù)的適當(dāng)培訓(xùn)和指導(dǎo)是：是：是：是：是：否：否：否：否：否：6.7.應(yīng)急設(shè)備滅火器 /滅火毯安全噴淋 /洗眼器檢測器材 /報警器確信具備完成任務(wù)的技能通道 /出口對使用的工具進行正確性、完好性的