審計(jì)局XX年度三民活動述職報告

1、審計(jì)局XX年度三民活動述職報告今年以來，市審計(jì)局深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，共開展審計(jì)項(xiàng)目114項(xiàng)，查出違規(guī)問題19.1億元，審減工程投資6.3億元，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支12.4億元，向紀(jì)檢監(jiān)察、司法機(jī)關(guān)及有關(guān)部門移送案件線索及處理事項(xiàng)25件。一、加強(qiáng)民生審計(jì)，努力維護(hù)群眾利益。圍繞“三農(nóng)”、社保、住房、體育、就業(yè)等7個方面，共對24個民生項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，查出違規(guī)問題3.7億元，促使97個民生問題得到解決。在“三農(nóng)”方面，審計(jì)了大型灌區(qū)續(xù)建配套工程、農(nóng)村規(guī)?；┧?、支農(nóng)等項(xiàng)目和資金，查處并糾正了支農(nóng)資金管理不規(guī)范、配套資金不到位、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、規(guī)劃建設(shè)不同步等問題。

2、在社保方面，對城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了重復(fù)參加醫(yī)療保險、利息收入未及時上繳財政專戶等問題，及時下達(dá)審計(jì)決定，促進(jìn)了問題整改。在住房方面，對城鎮(zhèn)保障性安居工程、危舊房改造、保障性租賃住房、住房公積金等項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，查處并糾正了部分區(qū)市少安排安居工程資金、不符合條件的住戶享受住房保障待遇、1026個已銷戶的職工住房公積金賬戶未及時清理等問題，促使有關(guān)部門出臺了主城區(qū)危舊房改造資金管理辦法等制度。在體育方面，對體育發(fā)展專項(xiàng)資金、體彩公益金等進(jìn)行了審計(jì)，促使超范圍安排使用體彩公益金、部分全民健身設(shè)施毀損或超期使用等問題得到糾正；針對農(nóng)村體育健身設(shè)施偏少等問題，有關(guān)

3、部門根據(jù)審計(jì)建議專門下發(fā)通知，加大了農(nóng)民健身工程建設(shè)力度。在就業(yè)資金審計(jì)中，促使未按規(guī)定用途安排預(yù)算、配套資金不到位等問題得到解決，促進(jìn)了就業(yè)政策有效落實(shí)。二、加強(qiáng)政策執(zhí)行情況審計(jì)，促進(jìn)改革發(fā)展。一是關(guān)注了政府債務(wù)政策落實(shí)情況。按照國務(wù)院和審計(jì)署統(tǒng)一部署，會同審計(jì)署濟(jì)南特派辦，組織全市134名審計(jì)人員，利用1個半月時間對市本級、區(qū)市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級政府性債務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，摸清了規(guī)模和結(jié)構(gòu)，圍繞借、管、用、還等環(huán)節(jié)有針對性地提出了建議，促進(jìn)了政府性債務(wù)的規(guī)范管理，保障經(jīng)濟(jì)健康安全運(yùn)行。二是關(guān)注了金融政策落實(shí)情況。對市和區(qū)兩級財政資金和公共資金存放銀行及管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查，摸清了政府性資金的規(guī)模結(jié)構(gòu)和

4、存放管理狀況，市政府先后兩次召開會議專題研究，根據(jù)審計(jì)建議出臺了政府性資金存放商業(yè)銀行實(shí)施意見等兩項(xiàng)制度，促進(jìn)我市公共資源交易平臺有效整合。三是關(guān)注資源環(huán)境政策落實(shí)情況。對環(huán)境保護(hù)、水資源利用及濕地保護(hù)等10個資源環(huán)境項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，揭示了環(huán)保專項(xiàng)資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)較大、部分環(huán)境項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度慢等問題，促使有關(guān)部門出臺了加強(qiáng)市級環(huán)保專項(xiàng)資金污染防治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作等制度，促進(jìn)了資源合理利用和環(huán)境改善。三、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，促進(jìn)提高財政管理績效。對24個市直部門和單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，延伸審計(jì)二、三級預(yù)算單位和企業(yè)152個，查出違規(guī)和管理不規(guī)范問題26.7億元。審計(jì)中，對預(yù)算資金的分配、撥付、使用

5、等財政運(yùn)行全過程進(jìn)行關(guān)注，審計(jì)了財政預(yù)算支出績效情況，揭示了部分非稅收入未及時上繳國庫、部分預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年未執(zhí)行、預(yù)算單位用款計(jì)劃年內(nèi)未發(fā)生支出等問題，促使1.93億元非稅收入繳入國庫；通過對34戶企業(yè)延伸調(diào)查，促使補(bǔ)交稅費(fèi)XX多萬元。四、加強(qiáng)政府投資審計(jì)，推動建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。對世園會、地鐵工程、大沽河工程等47個政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，并對其中17個重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大民生工程項(xiàng)目開展了全過程跟蹤審計(jì)，共審減工程投資6.3億元，還查處了個別項(xiàng)目超概算、招投標(biāo)不規(guī)范、項(xiàng)目資金管理不嚴(yán)格、少繳或欠繳稅費(fèi)等問題，及時下達(dá)審計(jì)決定，出具跟蹤審計(jì)意見，促進(jìn)了問題整改。同時，積極創(chuàng)新審計(jì)手段，在全

6、國率先研發(fā)建設(shè)了政府投資審計(jì)監(jiān)督管理系統(tǒng)，包括審計(jì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)審計(jì)系統(tǒng)、地理信息和視頻監(jiān)控系統(tǒng)、科技防腐審計(jì)系統(tǒng)等四個子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了對政府投資項(xiàng)目的全天候監(jiān)控、遠(yuǎn)程測量和多類型數(shù)據(jù)分析，提高了審計(jì)監(jiān)督實(shí)效。五、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促使領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。共對31名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了審計(jì)，查出違規(guī)和管理不規(guī)范問題4.8億元。通過對23個市直部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行審計(jì)，揭示了不嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入收繳管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、收入未納入預(yù)算管理、項(xiàng)目結(jié)余未及時上繳財政、資金長期閑置未清理等問題；通過對7家國有企業(yè)法定代表人進(jìn)行審計(jì)，揭示了資產(chǎn)閑置、隱瞞收入、虛列成本費(fèi)用、經(jīng)營管理控制不嚴(yán)格等問題

7、,促使有關(guān)企業(yè)建立完善價格管理、采購管理等20多項(xiàng)制度，促進(jìn)了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)規(guī)范管理。以市委市政府兩辦名義，將XX年度市直部門單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況向全市黨政機(jī)關(guān)和市直企業(yè)進(jìn)行了通報，促進(jìn)問題有效整改。進(jìn)一步指導(dǎo)區(qū)市、鎮(zhèn)做好村級審計(jì)工作，以市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組名義出臺了關(guān)于加強(qiáng)村級組織負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見，明確了審計(jì)管轄權(quán)屬、審計(jì)內(nèi)容等，推進(jìn)村級干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作規(guī)范運(yùn)行，促進(jìn)了社會穩(wěn)定。六、加強(qiáng)績效審計(jì)，促進(jìn)提升經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展質(zhì)量。對市屬文化企業(yè)管理及運(yùn)營績效等16個項(xiàng)目開展了專題績效審計(jì)，在其他審計(jì)項(xiàng)目中也充分關(guān)注決策、運(yùn)營、管理等方面的績效狀況，促進(jìn)增收節(jié)支3

8、.5億元。在決策方面，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部決策的科學(xué)、規(guī)范和績效性，綜合評價決策效果，發(fā)現(xiàn)了資金損失浪費(fèi)、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險較大等問題。在運(yùn)營方面，通過對固體廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)站等公益性項(xiàng)目、企業(yè)或公共設(shè)施運(yùn)營情況審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)成本較高、部分設(shè)備利用率偏低、業(yè)務(wù)外包管理不規(guī)范等問題。在管理方面，通過對有關(guān)部門單位內(nèi)部管理情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)。針對發(fā)現(xiàn)的琴島通卡資金管理不規(guī)范等問題，市政府根據(jù)審計(jì)建議將琴島通卡資金納入全市公共資金資源管理，研究制定了資金管理制度，提高了資金管理績效。七、加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)，促進(jìn)體制機(jī)制完善。進(jìn)一步加大綜合調(diào)研力度，注意從體制、機(jī)制和制度上分析

9、原因，提出對策建議，共向市委市政府提報綜合性報告38篇，領(lǐng)導(dǎo)批示32篇，有37條建議被市委市政府和有關(guān)部門納入決策，促進(jìn)出臺制度39項(xiàng)。進(jìn)一步做好審計(jì)整改工作，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題加強(qiáng)跟蹤核查，與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)建立了案件線索雙向移送、共同研判、協(xié)同辦案等工作機(jī)制，共督促整改問題220多個。公開了上年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計(jì)查出問題的整改結(jié)果，以及水資源利用及濕地保護(hù)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果，涉及到70多個單位12類問題，保障了群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。八、深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動，積極聯(lián)系服務(wù)群眾。按照中央和省、市委要求，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)教育，廣泛征求社會各界的意見，深入查找“四風(fēng)”方面存在的突

10、出問題，嚴(yán)肅開展批評與自我批評，共征求意見建議98個，對馬上能改的4個問題立即進(jìn)行了整改，對其他問題也都明確了責(zé)任人和完成時限。同時，深入基層、深入群眾，開展審計(jì)調(diào)查和服務(wù)工作。一是積極問計(jì)于民。通過市審計(jì)局門戶網(wǎng)站首次面向社會征集審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排建議，將“行風(fēng)在線”、“民生在線”和“教育實(shí)踐活動”中征集的意見建議一并納入審計(jì)計(jì)劃立項(xiàng)參考范圍，確保審計(jì)反映民意、服務(wù)民生。二是聯(lián)系服務(wù)社區(qū)。全局有169名黨員干部到所在社區(qū)報到并開展了志愿服務(wù)等活動，建立了長期聯(lián)系。三是聯(lián)系服務(wù)農(nóng)村。從膠州市李哥莊鎮(zhèn)選了97戶困難家庭，處級以上干部每人聯(lián)系1至2戶，自愿捐款2萬多元，入戶走訪困難家庭,了解村情民意

11、和社保政策落實(shí)情況，幫助解決生產(chǎn)、生活中的困難。同時，幫助第一書記所駐村硬化了大街小巷和生產(chǎn)路共1XX多平方米，改造了占地15畝的池塘，受到村民好評。九、認(rèn)真辦理市民意見建議，推動審計(jì)工作水平不斷提高。XX年，市審計(jì)局在“三民”活動中收到市民意見建議72條,有效建議72條，主要集中在9個方面：財政審計(jì)類9條，民生審計(jì)類6條，政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)類4條，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)類5條，企業(yè)審計(jì)類3條，審計(jì)公開類13條，發(fā)揮審計(jì)職能類22條，審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)類3條，加強(qiáng)績效審計(jì)等其他建議7條。對收到的意見建議，市審計(jì)局第一時間召開黨組會議進(jìn)行專題研究，分解落實(shí)到具體處室和人員集中辦理：對于市民提

12、出的“開展審計(jì)綜合調(diào)研”等22條比較具體的意見和建議，全部予以采納，在工作中進(jìn)行了落實(shí)；對于市民提出的其他50條建議，細(xì)化了措施，結(jié)合工作抓好落實(shí)，促進(jìn)提高了審計(jì)工作水平。今年審計(jì)工作雖然取得了一定成效，但也存在一些問題和不足：一是雖然安排審計(jì)了一些民生項(xiàng)目，但限于人力等因素，民生審計(jì)力度還不夠大。二是深入基層聯(lián)系服務(wù)群眾的機(jī)制不夠完善、力度不夠強(qiáng)；三是在發(fā)揮宏觀服務(wù)作用、促進(jìn)體制機(jī)制完善方面做得還不到位；四是對區(qū)市審計(jì)工作的指導(dǎo)服務(wù)力度需要進(jìn)一步加大等。新的一年，我們將深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會精神，按照市委市政府的新要求和群眾的新期待，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。一是加大宏觀政策執(zhí)行情況審計(jì)力度，圍繞十八屆三中全會精神的落實(shí)，關(guān)注改革政策落實(shí)情況，促進(jìn)深化改革工作順利實(shí)施；二是加大民生資金和項(xiàng)目審計(jì)力度，深入查