保管員作業(yè)指導(dǎo)書

1、*標(biāo)準(zhǔn)保管員作業(yè)指導(dǎo)書*年*號(hào)編制：審核：批準(zhǔn)： 20*年*月*日實(shí)施 *公司發(fā)布倉(cāng)庫(kù)保管員作業(yè)指導(dǎo)書1.目的對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)保管員的倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)過程進(jìn)行控制，確保物資倉(cāng)儲(chǔ)過程符合規(guī)定且符合要求，提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平。2.適用范圍本規(guī)定適用于*公司對(duì)物資到貨驗(yàn)收、搬運(yùn)、保管保養(yǎng)、出庫(kù)、交付等倉(cāng)儲(chǔ)管理全過程進(jìn)行管理。3.職責(zé)3.1各個(gè)物資儲(chǔ)備庫(kù)保管員按照倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書要求實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)。3.2倉(cāng)儲(chǔ)管理部、業(yè)務(wù)采購(gòu)部、質(zhì)量安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部等部門參與倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)全過程，并協(xié)調(diào)解決倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)中出現(xiàn)的問題。4.工作程序4.1物資驗(yàn)收入庫(kù) 采購(gòu)物資到各儲(chǔ)備庫(kù)后必須經(jīng)過驗(yàn)收方可入庫(kù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資不得入

2、庫(kù)和不準(zhǔn)使用。4.1.1驗(yàn)收準(zhǔn)備a)根據(jù)入庫(kù)通知單及有關(guān)資料，按照所到物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量確定存放的地點(diǎn)、準(zhǔn)備好裝卸機(jī)具、苫墊物及人力。b) 對(duì)必檢物資、進(jìn)口物資應(yīng)及時(shí)通知負(fù)責(zé)物資檢驗(yàn)部門和驗(yàn)收部門，協(xié)同做好物資檢驗(yàn)的準(zhǔn)備。4.1.2核對(duì)資料保管員在物資入庫(kù)前必須由業(yè)務(wù)部門提供的入庫(kù)通知單、訂貨合同或協(xié)議書等；供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、說明書裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等；承運(yùn)部門提供的運(yùn)單、提運(yùn)通知單等資料。4.1. 3 物資數(shù)量檢驗(yàn)物資到貨后按照如合同有規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)。對(duì)按件、只、臺(tái)等計(jì)量的物資逐件、逐臺(tái)進(jìn)行點(diǎn)件查數(shù)；對(duì)按標(biāo)準(zhǔn)重量包裝的物資用先點(diǎn)件，后按件復(fù)驗(yàn)重量的方法

3、進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)大宗散裝物資，如煤炭、砂、石等用整車過磅進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)定尺的板材、管材及其他型材進(jìn)行檢尺，然后根據(jù)理論公式進(jìn)行換算。4.1.4 物資質(zhì)量檢驗(yàn)4.1.4.1物資外觀檢驗(yàn)按照合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的包裝物的損壞程度； 物資被撞擊、擠壓而導(dǎo)致的破碎、變形等損壞程度； 物資的外表銹蝕程度； 物資因雨、雪等外部因素而導(dǎo)致的受潮、霉變、蟲蛀、老化及被污染的程度； 物資外形、裝飾的缺陷程度； 物資的標(biāo)牌、標(biāo)志、合格證、生產(chǎn)許可證、有效期、生產(chǎn)日期、廠名、廠址的完整程度。4.1.4.2物資理化檢驗(yàn)需進(jìn)行理化檢驗(yàn)的必檢物資，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同的有關(guān)要求，由有公司選定的有資質(zhì)的檢驗(yàn)部門對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)

4、合格后，出具檢驗(yàn)報(bào)告，物資入庫(kù)應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告辦理驗(yàn)收入庫(kù)。4.1.4.3 進(jìn)口物資檢驗(yàn)進(jìn)口物資的檢驗(yàn)方法原則上與國(guó)內(nèi)物資的檢驗(yàn)內(nèi)容和方法基本相同，但下列內(nèi)容國(guó)內(nèi)容與國(guó)內(nèi)物資加以區(qū)別:進(jìn)口物資檢驗(yàn)必須按合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料，按照保險(xiǎn)部門的規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)； 進(jìn)口物資的數(shù)量，一般要全部檢驗(yàn)； 進(jìn)口計(jì)重物資按合同規(guī)定計(jì)重； 進(jìn)口物資應(yīng)由專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或部門全部進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。4.2物資倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)儲(chǔ)的物資應(yīng)包括統(tǒng)購(gòu)物資、代儲(chǔ)代銷物資、工程項(xiàng)目用物資、報(bào)廢物資等。4.2.1倉(cāng)儲(chǔ)物資的標(biāo)識(shí)：保管員應(yīng)按照不同的物資類別分類標(biāo)識(shí)，分別存放，單獨(dú)建賬。作到 “六清”（物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、零部件及資料

5、清）、“四對(duì)口”（賬、卡、物、資金對(duì)口）。4.2.2擺放：庫(kù)存物資應(yīng)按大類、機(jī)型、組別，分類、分區(qū)、分點(diǎn)定位，按照庫(kù)房“庫(kù)、架、層、位”，料場(chǎng)按“場(chǎng)、區(qū)、排、位”進(jìn)行 “四號(hào)定位”；根據(jù)物資不同形狀，以五為基本單位進(jìn)行“五五化”擺放。4.2.3物資的防護(hù)：在易燃易爆物資倉(cāng)庫(kù)里，不得使用易燃的苫墊材料，對(duì)有特殊要求的物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管保養(yǎng)。4.2.4露天存放的物資要做到上蓋下墊。為了避免直接受日曬和風(fēng)、雨、雪等的侵蝕，要采用不同的苫蓋材料和苫蓋方法，苫蓋材料的選擇應(yīng)符合防火、安全、經(jīng)濟(jì)、耐用的要求。4.2.5物資保養(yǎng)：庫(kù)存物資應(yīng)按不同品種、性能確定保管保養(yǎng)方法，確保庫(kù)存物資不銹、不潮、不凍

6、、不霉、不腐、不變、不壞、不漏、不混、不爆。4.2.6對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物資，堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)于臨近儲(chǔ)存期的物資，保管員必須在到期前一個(gè)月及時(shí)向業(yè)務(wù)主管部門反映，防止部分物資因儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)而老化變質(zhì)。4.2.7保管員要堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度，作到日清月結(jié)。保管員對(duì)有收發(fā)動(dòng)態(tài)的物資當(dāng)日將實(shí)存與賬存進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)誤差及時(shí)追查糾正。對(duì)于接近儲(chǔ)存期限、資金量大、易損耗或有特殊要求的物資要進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)，季末、年末要進(jìn)行全面盤點(diǎn)，填制報(bào)表。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資，上報(bào)有關(guān)部門按規(guī)定的程序處理。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)賬外物資，要查明來源、原因，并登記在盤點(diǎn)表中。盤點(diǎn)中發(fā)生的盈虧應(yīng)由保管員及時(shí)查明原因。4.2.8

7、.2保管員要堅(jiān)持巡回檢查制度。保管員每日上班、下班前，節(jié)假日前后對(duì)所管物資進(jìn)行巡回檢查，檢查存放物資有無丟失、損壞、雨淋、受潮、生霉、生蟲、鼠咬、老化、變質(zhì)等現(xiàn)象；庫(kù)房的門窗、消防器材、水電開關(guān)是否完好等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，處理不了的及時(shí)上報(bào)儲(chǔ)備庫(kù)有關(guān)部門。節(jié)假日值班人員要加強(qiáng)巡回檢查。4.2.9堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。保管員必須達(dá)到“四懂”，即懂物資名稱規(guī)格、懂性能用途、懂保管保養(yǎng)常識(shí)、懂業(yè)務(wù)流程；“三會(huì)”，即會(huì)換算、會(huì)保管保養(yǎng)、會(huì)識(shí)別常用標(biāo)識(shí)符號(hào)；“十過硬”即識(shí)貨、收發(fā)料、保管保養(yǎng)、賬務(wù)處理、各種報(bào)表、使用度量衡、四號(hào)定位、五五化、四對(duì)口、執(zhí)行合同過硬。4.3 物資出庫(kù)4.3.1出庫(kù)前的準(zhǔn)備根據(jù)出庫(kù)

8、物資的品種規(guī)格、數(shù)量、特性，選擇發(fā)貨垛位，安排好出庫(kù)物資的堆放場(chǎng)地；安排好機(jī)械設(shè)備、工具及人員，做好包裝物及勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作。4.3.2核對(duì)憑證4.3.2.1保管員接到物資出庫(kù)憑證后，必須認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)憑證，逐項(xiàng)核對(duì)用實(shí)單位、開單日期、開單人、有效期限、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及業(yè)務(wù)專用章等。如發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)應(yīng)及時(shí)與開單人取得聯(lián)系，查對(duì)無誤后方可發(fā)料。4.3.2.2特殊情況如生產(chǎn)急需、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等物資無法及時(shí)開單時(shí)，由儲(chǔ)備庫(kù)調(diào)度室簽發(fā)急料通知單作為憑證，先發(fā)料后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦正式手續(xù)，不允許白條發(fā)料。 4.3.2.3出庫(kù)憑證上的任何文字、數(shù)字保管員都不得改動(dòng)。4.3.3 備

9、料 保管拿到出庫(kù)憑證后，必須核對(duì)出庫(kù)憑證，準(zhǔn)確無誤后應(yīng)立即進(jìn)行備料。4.3.3.1查對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否與賬存相符，以免將已存在的問題帶入下一程序中。4.3.3.2按出庫(kù)憑證所列的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行備料。4.3.4 發(fā)料:倉(cāng)儲(chǔ)物資應(yīng)嚴(yán)格的按照出庫(kù)程序出庫(kù)，移撥物資、代儲(chǔ)代銷物資分類發(fā)料。4.3.4.1發(fā)料時(shí)，必須遵守“先進(jìn)先出”的原則，防止部分物資因儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)而老化變質(zhì)。4.3.4.2發(fā)料時(shí)應(yīng)將隨機(jī)附件及合格證、質(zhì)檢報(bào)告、質(zhì)量證明書、使用說明書等資料附帶齊全，同批到達(dá)分批發(fā)出的資料應(yīng)予以復(fù)印，原件留存?zhèn)洳椤?.3.4.3出庫(kù)計(jì)量一般以驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)的計(jì)量為準(zhǔn)，一般不再重新過磅，如顧客要求復(fù)驗(yàn)時(shí)

10、，應(yīng)予以復(fù)驗(yàn)。零星小額物資則應(yīng)重新計(jì)量。出庫(kù)備料后，應(yīng)及時(shí)查點(diǎn)余料與賬、卡上的數(shù)量是否相符。4.3.4.4送料到用料單位的物資，要打好包裝，注明安全標(biāo)志。待運(yùn)期間，對(duì)所備物資應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)保管，上苫下墊，防止雨淋或丟失。4.3.4.5 物資發(fā)料必須有手續(xù)齊備的正式憑證，物資發(fā)料憑證由發(fā)料儲(chǔ)備庫(kù)業(yè)務(wù)人員錄制，儲(chǔ)備庫(kù)保管員發(fā)完料后立即錄入實(shí)發(fā)數(shù)量，確認(rèn)并提交稽核人員稽核。 4.3.4.6 長(zhǎng)城公司各單位領(lǐng)料實(shí)行領(lǐng)料人備案制度，物資分公司各儲(chǔ)備庫(kù)填制發(fā)料單和發(fā)料時(shí)必須確認(rèn)領(lǐng)料人身份。4.3.5復(fù)核 對(duì)出庫(kù)物資保管員要作好復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量是否相符，計(jì)量單位是否準(zhǔn)確，技術(shù)資

11、料是否齊全，保證出庫(kù)物資不出差錯(cuò)。4.3.6點(diǎn)交經(jīng)復(fù)核無誤后，即可向提料人員點(diǎn)交。同時(shí)應(yīng)將出庫(kù)物資及隨行資料向提貨人當(dāng)面點(diǎn)清交付，并開出門證等交接手續(xù)。4.3.7清理物資出庫(kù)后應(yīng)立即做好清理工作。4.3.7.1清理發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)。物資出庫(kù)后，保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨后貨位情況，進(jìn)行并垛、挪位、清掃現(xiàn)場(chǎng)，騰出貨位，以備待用。同時(shí)收集整理苫墊材料、工具、用具等。4.3.7.2查明損耗。對(duì)檢斤、檢尺、易碎物資，要查明實(shí)際損耗量，如在規(guī)定的損耗范圍內(nèi)，按規(guī)定上報(bào)審批核銷；超過規(guī)定范圍的，要查明原因后專案處理。4.3.7.3清理資料。賬目要日清月結(jié)，記賬后要認(rèn)真查點(diǎn)實(shí)物與賬、卡是否相符，發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因及時(shí)處理。4.3.8出