電梯質(zhì)量保證手冊

1、湖北西奧電梯有限公司質(zhì)量保證手冊文件編號： qsa-00/a 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號： 2012年6月5日發(fā)布 2012年6月12日實施編 制： 會 簽： 審 核： 批 準： 目 錄章節(jié)號：0.1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 1 頁章節(jié)號標 題備 注0.1目錄0.2發(fā)布令0.3質(zhì)量保證手冊修改控制0.4法規(guī)、技術標準目錄1管理職責11.1質(zhì)量方針和目標1.11.2質(zhì)量保證組織1.21.3職責、權限1.31.4管理評審1.42質(zhì)量保證體系文件23文件記錄控制33.1文件控制3.13.2記錄控制3.24合同控制45設計控制56材料、零部件控制67作業(yè)（工藝）控制78焊接控制89無損檢

2、測控制1010檢驗與試驗控制1211設備和檢驗與試驗裝置控制1312不合格品（項）的控制1413質(zhì)量改進與服務1514人員培訓、考核及其管理1615執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定18附件1程序文件（管理制度）目錄附件2技術文件目錄發(fā) 布 令章節(jié)號：0.2 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 1 頁本手冊是闡述我公司質(zhì)量方針、描述我公司質(zhì)量保證體系的綱領性文件，是我公司電梯安裝、維修的基本法規(guī)，凡參與本公司手冊規(guī)定的質(zhì)量活動的員工均應熟悉本手冊的規(guī)定和要求，并作為產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的行動準則，做到有法必依、違法必究。本手冊根據(jù)條例、安全技術規(guī)范、許可條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范等法規(guī)標準的要求

3、，用于保證按產(chǎn)品規(guī)范要求進行電梯安裝、維修；檢驗、試驗和驗收，使電梯安裝、維保周期內(nèi)的各個階段都得到有效控制。本手冊已編制完成現(xiàn)予公布,從公布之日起執(zhí)行。全體職工必須認真學習和堅決貫徹并實施公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和手冊，對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實行全面、有效控制，確保公司質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運行，確保電梯安裝、維修安全可靠。為保證質(zhì)量保證體系的實施和保持，我授權質(zhì)量保證工程師負責電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持，主持日常質(zhì)量保證體系運行的具體工作。質(zhì)量保證工程師具有獨立行使質(zhì)量保證職能、監(jiān)督、檢查各專業(yè)責任人履行各自職責的權利。在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時，有高于其它部門的權利，可不受

4、成本和進度的約束，對違反手冊規(guī)定的活動，有權責令停止并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會做出處理決定，行使質(zhì)量否決權。質(zhì)量保證工程師應定期向總經(jīng)理報告電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的運行情況、存在的問題和改進措施等。根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定，我對本公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證工作、安全工作負全責?？偨?jīng)理：2012年6月5日質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號：0.3 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 1 頁文件更改單號章節(jié)號修 改 條 款修改日期修改人備注法規(guī)、技術標準目錄章節(jié)號：0.4 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共2 頁序號編 號名 稱1國務院令第549號特種設備安全監(jiān)

5、察條例2tsg z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求3tsg z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則4tsg t5001-2009電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則5tsg t6001-2007電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱6tsg t7001-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強制驅(qū)動電梯7tsg t7002-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則消防員電梯8tsg t7003-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則防爆電梯9tsg t7005-2012電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則自動扶梯與自動人行道10tsg t7006-2012電梯監(jiān)

6、督檢驗和定期檢驗規(guī)則雜物電梯11國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則12國質(zhì)監(jiān)局令 第13號特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定13gb/t7024-2008電梯、自動扶梯、自動人行道術語14gb/t7025.12008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第1部份：、類電梯15gb/t7025.22008電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第2部份：類電梯16gb/t7025.31997電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸第3部份：類電梯17gb75882003電梯制造與安裝安全規(guī)范18gb/t100582009電梯技術條件19gb/t100592009電梯試

7、驗方法20gb100601993電梯安裝驗收規(guī)范21gb16899-1997自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范法規(guī)、技術標準目錄章節(jié)號：0.4 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 2 頁 共2 頁序號編 號名 稱22gb/t187752009電梯、自動扶梯和自動人行道維修規(guī)范23gb/t209002007電梯、自動扶梯和自動人行道 風險評價和降低的方法24gb/t217392008家用電梯制造與安裝規(guī)范25gb/t22562-2008電梯t型導軌26gb/t24474-2009電梯乘運質(zhì)量測量27gb/t24475-2009電梯遠程報警系統(tǒng)28gb/t24476-2009電梯、自動扶梯和自動人

8、行道數(shù)據(jù)監(jiān)視和記錄規(guī)范29gb/t24477-2009適用于殘障人員的電梯附加要求30gb/t24478-2009電梯曳引機31gb/t24479-2009火災情況下的電梯特性32gb/t24480-2009電梯層門耐火試驗 泄漏量、隔熱、輻射測定法33gb24803.1-2009電梯安全要求 第一部分：電梯基本安全要求34gb24804-2009提高在用電梯安全性的規(guī)范35gb24805-2009行動不便人員使用的垂直升降平臺36gb24806-2009行動不便人員使用的樓道升降機37gb24807-2009電磁兼容 電梯、自動扶梯和人行道的產(chǎn)品系列標準 發(fā)射38gb24808-2009電磁

9、兼容 電梯、自動扶梯和人行道的產(chǎn)品系列標準 抗擾度39jg135-2000雜物電梯管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 12頁1.1 質(zhì)量方針和目標1.1.1質(zhì)量方針以安全求生存 以質(zhì)量求發(fā)展 向管理要效益1.1.2質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標為：1）用戶滿意度達90%以上，用戶投訴處理率達100%；2）安裝、維修工程特檢所驗收時，c類不合格項4項，無a、b類不合格項，且整改后合格率達100%；3）安全事故為零?？偨?jīng)理：2012年6月5日管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 2 頁 共 12 頁1.1.3質(zhì)量目標分解工程技術部質(zhì)量目標：

10、1）單梯安裝交付檢驗無a、b類不合格項,c類不合格少于4項；2）全年電梯安裝作業(yè)無安全事故；3）單梯年度換證檢驗無a、b類不合格項,c類不合格低于4項；4）安全教育到位率以及安全設施、勞保用品配備率達100%；5）按施工計劃完工準時率達95%以上；6）施工設備完好率達95%以上。質(zhì)檢部質(zhì)量目標：1）單梯公司自檢報告的錯檢項少于4項；2）檢驗與試驗裝置按計劃送檢率達100%；3）安裝、維修過程中關鍵工序、特殊過程檢驗率達100%；4）不合格品（項）整改后檢驗率達100%；5）安全監(jiān)督檢查率達100%；綜合部質(zhì)量目標：1）電梯安裝、維修人員持證上崗率達100%；2）按計劃培訓人員合格率達90%以上

11、；3）檔案管理準確率達100%。4）合同評審率達100%5）用戶滿意度達90%以上，用戶投訴處理率達100%；6）合格供方評定率達100%，90%以上物品在合格供放處采購，但關鍵部件必須100%在合格供方處進行采購；7）交貨準時率達90%以上。1.1.4質(zhì)量目標考核由質(zhì)量保證工程師組織各責任人在管理評審之前對質(zhì)量目標的完成情況進行一次考核和評價，作為管理評審的輸入之一。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 3 頁 共 12 頁1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1組織結構圖總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理（質(zhì)量保證工程師）綜合部質(zhì)檢部工程技術部管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 4

12、 頁 共 12 頁1.2.2體系結構圖總 經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師技 術 負 責 人設計工藝責任人焊接責任人材料責任人檢驗責任人計量責任人設備責任人安裝維修責任人安全責任人無損檢測責任人管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 5頁 共 12 頁1.2.3職能分配表質(zhì) 量 保 職證 能體 部系 門要 求 總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術負責人綜合部質(zhì)檢部工程技術部管理職責質(zhì)量保證體系文件文件記錄控制合同控制設計控制材料、零部件控制作業(yè)（工藝）控制焊接控制無損檢測控制檢驗與試驗控制設備和檢驗與試驗裝置控制不合格品（項）的控制質(zhì)量改進與服務人員培訓、考核及其管理執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定：主要責任 ：

13、相關責任湖北西奧電梯有限公司【2012第01號】 任命令為了貫徹執(zhí)行特種設備安全監(jiān)察條例、機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求加強對質(zhì)量保證體系運行的領導和確保電梯安裝、維修質(zhì)量,特任命：1）劉志明同志為公司副總經(jīng)理；2）王愛嬌同志為公司綜合部部長；3）劉遠江同志為公司質(zhì)檢部部長；4）洪言卿同志為公司工程技術部部長；對以上各負責人本公司予以充分授權，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。湖北西奧電梯有限公司 總經(jīng)理： 2012年6月5日管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：0

14、0/a 頁碼：第 6 頁 共 12 頁1.3職責、權限1.3.1任命書為了貫徹執(zhí)行特種設備安全監(jiān)察條例、機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求加強對質(zhì)量保證體系運行的領導和確保電梯安裝、維修質(zhì)量,特任命：1） 劉志明同志為本公司質(zhì)量保證工程師兼技術負責人。2） 洪言卿同志為本公司設計工藝責任人兼設備責任人。3） 原森同志為本公司焊接責任人。4） 王愛嬌同志為本公司材料責任人。5） 劉遠江同志為本公司檢驗責任人兼計量責任人。6） 劉朝霞同志為本公司安全責任人。7） 劉亮、袁合作、孫寶明同志為本公司質(zhì)量檢驗員。對以上各責任人本公司予以充分授權，全體同

15、仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。特此任命！總經(jīng)理： 2012年6月5日管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 7 頁 共 12 頁1.3.2總經(jīng)理：1.3.2.1負責領導本公司建立、實施和保持質(zhì)量保證體系，制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，對本公司的安裝、維修質(zhì)量和安全負全責。1.3.2.2批準和頒布本手冊，為質(zhì)量保證體系配備足夠的資源。1.3.2.3任命質(zhì)量保證工程師、各部門主管領導、各專業(yè)質(zhì)控負責人，并授予足夠的權限。1.3.2.4負責主持管理評審。1.3.3質(zhì)量保證工程師1.3.3.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方

16、針和目標，建立健全質(zhì)量保證體系。1.3.3.2負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。1.3.3.3組織貫徹、執(zhí)行有關電梯的法規(guī)、技術標準規(guī)定。1.3.3.4嚴格不合格品控制，建立健全公司內(nèi)外質(zhì)量反饋和處理體系。1.3.3.5定期組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核管理評審。1.3.3.6堅持“質(zhì)量為本”的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質(zhì)量問題的權利和義務。1.3.3.7領導各專業(yè)責任人開展工作，對各責任人之間有爭議的問題做出裁決。1.3.3.8負責許可證的管理、換證申請、更名及備案等相關工作，“換證申

17、請”應在“安裝、維修許可證”在有效期滿6個月前向發(fā)證部門提出書面換證申請。1.3.3.9負責與質(zhì)量體系相關事宜的對外聯(lián)系。1.3.4技術負責人1.3.4.1對公司電梯安裝、維修中技術工作負全責。1.3.4.2負責批準公司技術文件、作業(yè)文件。1.3.4.3負責技術標準的搜集，并對公司所使用的技術標準的有效性負責；負責公司內(nèi)部技術標準的宣貫。1.3.4.4負責批準材料代用。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 8 頁 共 12 頁1.3.5設計工藝責任人1.3.5.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設計工藝質(zhì)量控制，改進和提高工作質(zhì)量。1.3.5.2參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負責

18、技術文件的編制。1.3.5.3負責對外來圖紙的審查工作。1.3.5.4審核相關技術文件、作業(yè)文件。1.3.5.5負責組織安裝、維修人員的技術培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督。1.3.5.6負責解決安裝、維修過程出現(xiàn)的技術質(zhì)量問題。1.3.5.7負責在安裝、維修前進行技術交底和工藝紀律的檢查、考核。1.3.6焊接責任人1.3.6.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責貫徹執(zhí)行焊接的法規(guī)、標準。1.3.6.2參加編制、修訂、貫徹公司焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關程序和管理制度。1.3.6.3負責焊工技術培訓和考試工作。1.3.6.4監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負責完善本單位焊接質(zhì)量保證，提高焊接技術水平。1.3.6.

19、5向質(zhì)量保證工程師匯報工作。1.3.7材料責任人1.3.7.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于電梯法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。1.3.7.2參加編制、修訂、并負責貫徹手冊中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關文件。1.3.7.3審核訂貨技術條件及材料代用，主持合格供方的評價工作。1.3.7.4審簽材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件檢驗記錄。1.3.7.5負責對材料系統(tǒng)質(zhì)量控制職能人員進行培訓。1.3.7.6對材料系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責組織原因分析并制訂整改計劃。1.3.7.7對材料、零部件和焊接材料的采購、驗收、保管和發(fā)放的質(zhì)量控制負責。1.3.7.8對材料、零部

20、件入庫驗收資料（含材料報告）審核，對合格材料、零部件批準入庫，有權拒絕不合格材料、零部件入庫和用于電梯安裝、維修。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 9 頁 共 12 頁1.3.7.9監(jiān)督檢查材料管理制度的貫徹執(zhí)行情況，對出現(xiàn)不符合或有爭議的問題作出決定，并制定整改措施。1.3.7.10監(jiān)督檢查、指導材料保管員、材料檢驗員、采購員的工作。1.3.8檢驗責任人1.3.8.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫徹國家有關產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標準、公司標準。1.3.8.2負責組織編制電梯安裝、維修檢驗規(guī)程。1.3.8.3對公司采購產(chǎn)品從

21、材料入公司驗收、工序檢驗、外購件檢驗到安裝、維修最終檢驗，并對安裝、維修最終檢驗質(zhì)量負責。1.3.8.4對安裝、維修中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理，做到違章違法必究。不合格產(chǎn)品不準進行安裝、維修，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道工序。行使質(zhì)量否決權，保障支持檢驗人員工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)察機構反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權利和義務。1.3.8.5負責審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術資料或簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證和質(zhì)量證明文件。1.3.8.6負責安裝、維修過程關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。1.3.8.7負責對質(zhì)量檢驗人員進行質(zhì)量、檢驗技術、質(zhì)量控制方面的業(yè)務培訓。1.3.8.8定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工

22、作。1.3.9計量負責人1.3.9.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，根據(jù)計量法律、法規(guī)及相關的要求，建立健全計量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加電梯質(zhì)量保證體系的相關活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。1.3.9.2結合本單位實際情況，負責制訂計量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)標準要求。1.3.9.3負責計量質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行手冊及程序文件的規(guī)定并進行監(jiān)督和檢查。1.3.9.4嚴格計量檢定（校準）的管理，按期進行送檢，確保對計量器具的控制。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 10 頁 共 12 頁1.3.9.5負責計量管理，建立必要的計量規(guī)章制度，明確計量質(zhì)控系統(tǒng)各級人員的職責、定期組織對計

23、量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量考核。1.3.10設備責任人1.3.10.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，建立健全設備質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報告工作。1.3.10.2組織制定安全操作規(guī)程并監(jiān)督實施。1.3.10.3積極推廣先進設備的應用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。1.3.10.4組織制定公司設備更新改造計劃，負責新設備的安裝、調(diào)試、驗收及鑒定工作。1.3.10.5組織重大設備安全事故的技術調(diào)查和分析，防止安全事故的發(fā)生。1.3.10.6對公司設備的完好負責，滿足電梯安裝、維修的需要。1.3.10.7監(jiān)督檢查設備檔案建檔和保管，負責設備報廢的鑒別、審核工作。1.3.10.8負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關責任人員的

24、培訓工作。1.3.11安裝維修責任人1.3.11.1在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于電梯法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作。1.3.11.2負責對合同中安裝周期進行評審。1.3.11.3負責編制施工方案。1.3.11.4負責向當?shù)刭|(zhì)量技術監(jiān)督部門辦理開工告知。1.3.11.5負責對安裝、維修過程質(zhì)量、安全進行監(jiān)督檢查。1.3.12安全責任人1.3.12.1負責組織新員工進行安全教育培訓。1.3.12.2負責對施工隊進行安全交底；并按安全操作規(guī)程對施工隊進行安全檢查。1.3.12.3負責安全設施的控制，為各施工隊配備安全設施、勞保用品及各種安全標識牌。1.3.12.4有權拒絕違

25、章指揮、有權制止違章操作行為及對違章操作人員進行教育和考核。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第11 頁 共 12 頁1.3.13無損檢測質(zhì)控責任人1.3.13.1負責組織無損檢測分包方的評價及建立無損檢測分包方檔案。1.3.13.2負責編制無損檢測委托單。1.3.13.3負責審查無損檢測報告。1.3.14綜合部a) 負責編制人力資源需求申請，經(jīng)批準后組織實施；b) 負責編制培訓計劃并組織實施；c) 負責按有關要求確保特種作業(yè)人員持證上崗率達100%；d) 負責檔案管理工作；e) 負責人員招聘、錄用、培訓、辭退及考核工作；f) 負責文件控制；g) 負責本公司供應商的選擇、評定和日常

26、管理工作；h) 負責編制采購計劃并組織實施采購作業(yè)；i) 負責采購的產(chǎn)品按時到位，確保安裝、維修工作的順利完成；j) 搜集國內(nèi)外同行業(yè)新技術發(fā)展方向的信息，組織市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)和用戶需求，準確提供市場信息，開拓市場；k) 負責投標文件商務部分的制作；負責銷售產(chǎn)品的報價和資金回收工作；l) 受公司委托與用戶簽定銷售合同并負責該合同產(chǎn)品要求的確定與評審工作；m) 負責處理用戶對本公司的質(zhì)量信息反饋或投訴，并負責對用戶滿意度的測量與監(jiān)控；n) 負責管理本部門的文件和記錄。1.3.15質(zhì)檢部a) 負責編制檢驗與試驗裝備配置申請；b) 負責編制檢驗與試驗裝置送檢計劃，經(jīng)批準后組織實施；c) 負責安

27、裝、維修過程關鍵工序、特殊過程的檢驗工作；d) 負責安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢及安全檢查工作。管理職責章節(jié)號：1 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第12 頁 共 12 頁1.3.16工程技術部a) 負責為安裝、維修提供有關圖紙；b) 負責編制工藝裝備、設施配置申請，經(jīng)批準后組織實施；c) 負責編制電梯安裝、維修作業(yè)指導書；d) 負責編制“電梯安裝、維修計劃”或“施工方案”并組織實施；e) 負責為工程隊配備安裝、維修設備、安全設施及勞保用品；f) 負責電梯安裝、維修過程中產(chǎn)品質(zhì)量及安全監(jiān)督、檢驗工作。1.4管理評審總經(jīng)理每年主持一次管理評審，對質(zhì)量保證體系進行評審，包括評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在內(nèi)的

28、質(zhì)量保證體系改進的時機和變更的需要，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量保證工程師負責于評審前進行計劃、組織并落實準備工作，當公司的外部環(huán)境或內(nèi)部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)異常時，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時管理評審。具體按管理評審程序進行控制。1.5本章的支持性文件1.5.1 qsb-01-01/a管理評審程序質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 3 頁2.0質(zhì)量保證體系文件的總要求按照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定建立質(zhì)量保證體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。2.1質(zhì)量保證手冊2.1.1質(zhì)量保證體系文件結

29、構質(zhì)量保證手冊 第一級文件：a程序文件（管理制度） 第二級文件：b技術標準、作業(yè)（工藝）文件 第三級文件：c記錄（表、卡、報告） 第四級文件：d2.1.2術語和縮寫2.1.2.1術語本手冊采用如下術語：1）電梯、自動扶梯、自動人行道術語（gb/t7024）2）特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007)2.1.2.2縮寫1）條例：國務院令第549號特種設備安全監(jiān)察條例2）安全技術規(guī)范：特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007)特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則（tsg z0005-2007)電梯安全管理人

30、員和作業(yè)人員考核大綱（tsg t6001-2007)電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強制驅(qū)動電梯（tsg t7001-2009）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則消防員電梯（tsg t7002-2009）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則防爆電梯（tsg t7003-2009）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則自動扶梯與自動人行道（tsg t7005-2012）電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則雜物電梯（tsg t7006-2012）電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則（tsg t5001-2009）質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 2 頁 共 3 頁3）許可條件：機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（國質(zhì)檢鍋2

31、003251號）4）手冊：質(zhì)量保證手冊5）qs：質(zhì)量安全（quality safety）2.1.3體系的適用范圍2.1.3.1總則本手冊按特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007)的規(guī)定,并結合本公司實際情況編制而成。1）內(nèi)容手冊包括特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（tsg z0004-2007)除熱處理控制、理化試驗控制、其他過程控制外的全部要求和本公司質(zhì)量保證體系要求的程序文件以及體系所需過程、順序和相互作用。2）目的a) 向用戶證實本公司有能力提供用戶和有關法律、法規(guī)要求的服務；b) 通過質(zhì)量保證體系的有效的實施,包括持續(xù)改進和預

32、防不合格,滿足用戶要求，增強用戶滿意。3）范圍a) 本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系的建立和外部(包括政府部門、用戶、評審機構)評價本公司滿足用戶及法律、法規(guī)要求的能力；b) 本手冊適用于公司各部門及電梯安裝、維修。2.1.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標見1.1。2.1.5質(zhì)量保證體系組織及管理職責見1.2。2.1.6質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求見安裝、調(diào)試過程控制程序。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是手冊的支持性文件，具體見每章節(jié)后“本章的支持性文件”。質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號：2 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 3 頁 共 3 頁2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)

33、量記錄2.3.1作業(yè)（工藝）文件是手冊的支持性文件，是安裝過程技術指導性文件，具體見技術文件。2.3.2質(zhì)量記錄是為保證手冊實施提供有效證據(jù)的文件，具體見記錄樣本。2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃（過程控制卡）在本“體系文件”不能滿足項目要求時，應編制質(zhì)量計劃（過程控制卡）。其內(nèi)容應包括：2.4.1質(zhì)量計劃（過程控制卡）的編制和實施；2.4.2質(zhì)量計劃（過程控制卡）設置的質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點應滿足產(chǎn)品的控制要求；2.4.3質(zhì)量計劃（過程控制卡）控制環(huán)節(jié)、控制點應有相關責任人簽字。文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 3 頁3.1文件的控制3.1.1受控文件的分類1)

34、質(zhì)量保證手冊2) 程序文件（管理制度）。3) 技術文件4) 質(zhì)量記錄5) 外來文件包括：a) 國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準；但安全技術規(guī)范、標準必須為有效版本；b) 供方提供的圖紙、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、資格證明文件；c) 特種設備檢驗機構出具的監(jiān)督檢驗報告等。3.1.2文件的編寫、會簽、審批3.1.2.1質(zhì)量保證手冊由質(zhì)檢部組織編寫，各質(zhì)控負責人會簽、質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。3.1.2.2程序文件（管理制度）由綜合部組織編制，相關質(zhì)控負責人審核、會簽，質(zhì)量保證工程師批準。3.1.2.3技術文件由工程技術部組織編制，相關質(zhì)控負責人審核、會簽，技術負責人批

35、準。3.1.2.4記錄樣本匯編由綜合部組織編制，相關質(zhì)控責任人審核、會簽，質(zhì)量保證工程師批準。3.1.3文件標識經(jīng)過批準的有效文件應加蓋“受控”印章，文件修改時應標明修改時間和修改人，作廢文件應加蓋“作廢”印章，需作為歷史資料保存的作廢文件應加蓋“作廢”和“僅供參考”印章。經(jīng)過審核的有效外來文件應加蓋“受控”印章，過期的外來文件應加蓋“作廢”印章。3.1.4文件的發(fā)放文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第2頁 共 3頁綜合部按照批準的“文件發(fā)放清單”，進行發(fā)放；并確保相關部門、人員能得到有效版本的文件。3.1.5文件的修改3.1.5.1質(zhì)量保證手冊的修改由質(zhì)檢部組織實施。3.1

36、.5.2程序文件（管理制度）的修改由綜合部組織實施。3.1.5.3技術文件的修改由工程技術部組織實施。3.1.5.4記錄樣本匯編的修改由綜合部組織實施。3.1.6文件的保存、回收與銷毀3.1.6.1與質(zhì)量體系有關的文件原稿由綜合部統(tǒng)一保管，各部門保管好與本部門有關的文件。3.1.6.2與質(zhì)量體系有關的作廢文件，由綜合部負責下發(fā)通知，各部門負責回收交給綜合部，由綜合部統(tǒng)一進行銷毀。3.1.7文件的借閱、復制借閱、復制與質(zhì)量體系有關的文件，應經(jīng)相關部門負責人，按規(guī)定權限審批后向資料員借閱，并辦理借閱手續(xù)。3.1.8文件的評審必要時由質(zhì)量保證工程師組織對現(xiàn)有管理體系文件進行一次評審，各部門結合平時使

37、用情況，對本部門文件進行評審，必要時予以修改。3.1.9具體按照文件控制程序進行控制。3.2記錄的管理3.2.1質(zhì)量記錄的管理職責及范圍3.2.1.1與質(zhì)量體系文件管理有關的記錄，由質(zhì)檢部歸口負責管理。3.2.1.2安裝過程質(zhì)量活動記錄，由工程技術部歸口負責管理，綜合部配合。3.2.1.3各部門負責本部門的記錄。3.2.1.4記錄范圍：凡是與質(zhì)量體系運行有關的記錄、報告及電梯安裝、維修質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)等均屬于記錄的范圍。3.2.2記錄填寫、確認要求文件和記錄控制章節(jié)號：3 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第3頁 共 3頁3.2.2.1記錄填寫必須及時、真實、完整、有效、統(tǒng)一、規(guī)范、字跡工整；記錄不得隨

38、意更改。3.2.2.2記錄必須由相關質(zhì)控負責人進行確認，并簽字。3.2.3記錄的標識、收集和編目所有電梯安裝、維修的質(zhì)量記錄都應有電梯安裝編號，電梯安裝、維修完工后所有記錄都由工程技術部匯集并整理、標識、編目。3.2.4記錄的歸檔、貯存3.2.4.1電梯安裝、維修竣工資料由質(zhì)檢部按照檔案管理制度進行歸檔、貯存。3.2.4.2體系運行記錄由質(zhì)檢部進行歸檔、貯存。3.2.4.3設備檔案由工程技術部按照檔案管理制度進行管理。3.2.5記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各主管部門依據(jù)公司實際情況進行設計，相應質(zhì)制責任人審核，送交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號、印制，使用部門到質(zhì)檢部領取。3.2.6記錄的保管和保存

39、期限3.2.6.1所有記錄應有專用柜進行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防蟲蛀，便于檢索與查閱。3.2.6.2記錄的保存期限1）體系運行記錄應至少保存4年，但管理評審、內(nèi)審報告應長期保存；2）設備（檢驗與試驗設備）檔案至少保存到該設備使用壽命；3）工程竣工資料應保存到該設備使用壽命。3.2.7具體按照記錄控制程序進行控制。3.3本章的支持性文件3.3.1 qsb-03-01/a文件控制程序3.3.2 qsb-03-02/a記錄控制程序3.3.3 qsb-03-03/a檔案管理制度合同控制章節(jié)號：4 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 1 頁4.1電梯安裝、維修合同評審內(nèi)容至少包

40、括：4.1.1本公司行政許可證許可的范圍。4.1.2本公司是否有能力滿足國家相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。4.1.3電梯安裝、維修周期及價格。4.1.4本公司是否能滿足工程所需的人員及安裝設備、檢驗檢測設備能力等。4.2分包方合同/協(xié)議評審內(nèi)容至少包括：4.2.1分包方是否取得行政許可等合法地位。4.2.2分包方是否有能力滿足本公司及國家相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要求。4.2.3分包項目的價格等。4.3采購合同/協(xié)議的評審內(nèi)容至少包括：4.3.1供方是否在“合格供方名錄”范圍之內(nèi)。4.3.2產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足國家相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條

41、件等要求。4.3.3產(chǎn)品價格及供貨及時性等。4.4合同簽訂、修改、會簽4.4.1經(jīng)評審后的合同/協(xié)議由相關部門負責簽訂；4.4.2對已簽訂的合同/協(xié)議需要修改時，對修改的內(nèi)容應由相關部門重新進行評審。4.4.3合同/協(xié)議評審后參加人員應在評審記錄中進行會簽。4.5具體按合同評審程序進行控制。4.6本章的支持性文件4.6.1 qsb-04-01/a合同評審程序設計控制章節(jié)號：5 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 1 頁5.1設計控制的范圍5.1.1電梯制造廠家提供的設計文件，包括：井道、機房、地坑圖，機械總圖，電氣原理圖，型式試驗報告，安裝、維護說明書等。5.1.2客戶提供工藝參數(shù)，由本

42、公司設計的鋼結構井道。5.1.2.1由設計工藝責任人根據(jù)客戶的要求和相關工藝參數(shù)，對井道結構進行設計。5.1.2.2技術負責人負責對設計圖樣進行審查。5.2實施內(nèi)容5.2.1外來設計文件由設計工藝責任人進行審查是否符合電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸、雜物電梯、自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范及電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則曳引與強制驅(qū)動電梯、電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則自動扶梯與自動人行道、電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則雜物電梯等設計、制造、維修技術條件的要求。5.2.2公司設計的鋼結構井道圖樣由技術負責人進行審查是否符合電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯主要參數(shù)及

43、轎廂、井道、機房的型式與尺寸的要求。5.3具體執(zhí)行設計審查程序。5.4本章的支持性文件5.4.1 qsb-05-01/a設計審查程序材料、零部件控制章節(jié)號：6 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 2 頁6.1供方評價6.1.1對整機的供方評價至少應包括以下內(nèi)容：1) 營業(yè)執(zhí)照；2) 稅務登記；3) 組織機構代碼；4) 制造許可證；5) 型式試驗報告；6) 技術能力；7) 設備能力；8) 檢測能力等。6.1.2對安全保護裝置（限速器、安全鉗、緩沖器、門鎖、控制柜、曳引機）的供方評價至少應包括以下內(nèi)容：1) 營業(yè)執(zhí)照；2) 稅務登記；3) 組織機構代碼；4) 型式試驗報告；5) 機電產(chǎn)品三c

44、證明；6) 技術能力；7) 設備能力；8) 檢測能力等。6.1.3對其他的供方評價至少應包括以下內(nèi)容：1) 營業(yè)執(zhí)照；2) 稅務登記；3) 組織機構代碼。6.1.4評價合格的供方經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后方可列入“合格供方名錄”，樣品試用/檢驗不合格時應對其進行重新評價或進行第二方審核；每年應進行一次年度評價。材料、零部件控制章節(jié)號：6 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 2 頁 共 2 頁6.2材料、零部件檢驗6.2.1整機開箱檢驗檢驗責任人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗報告、制造監(jiān)督檢驗報告進行核查。6.2.2安全保護裝置檢驗檢驗責任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對

45、其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗報告進行核查，必要時進行試驗。6.2.3主要材料檢驗檢驗責任人、質(zhì)檢員按照“采購合同”對其型號、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進行核查。6.2.4經(jīng)檢驗合格的材料、零部件方可投入使用或入庫。6.3標識6.3.1整機及安全保護裝置應有制造廠家的銘牌。6.3.2電氣產(chǎn)品應有制造廠家的銘牌和3c標識。6.4材料、零部件的存放按照倉庫管理制度進行管理。6.5零部件代用6.5.1安全保護裝置不準代用。6.5.2其他部件代用時應經(jīng)設計工藝責任人審核、技術負責人批準后方可代用。6.6本章的支持性文件6.6.1 qsb-06-01/a材料、零部件控制程序6.6.2

46、qsb-06-02/a倉庫管理制度作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 1 頁 共 5 頁7.1作業(yè)（工藝）文件分類本公司作業(yè)（工藝）文件有：1）焊接工藝卡；2）電梯安裝作業(yè)指導書；3）雜物電梯安裝作業(yè)指導書；4）自動扶梯自動人行道安裝作業(yè)指導書；5）電梯維保作業(yè)指導書；6）電梯自檢規(guī)程；7）雜物電梯自檢規(guī)程；8）自動扶梯自動人行道自檢規(guī)程。7.2作業(yè)（工藝）文件控制作業(yè)（工藝）文件編制、審核、批準及發(fā)放按照文件控制程序進行控制。7.3作業(yè)控制7.3.1安裝過程策劃作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 2 頁 共 4 頁7.3.1.1電梯安裝過程流程圖放

47、樣架 吊線層門處安裝井道內(nèi)安裝機房內(nèi)安裝開關裝置緩沖器導軌安裝承重梁限速器門套層門召喚指示器層門地坎控制柜曳引機繩頭板導向輪上行超 速保護裝置限速器緊張輪終點開關平層安裝對重安裝轎廂安裝層門補償裝置安裝曳引鋼絲繩等導靴等轎廂架安裝門軌安全鉗 為關鍵工序作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號：7 修訂狀態(tài)：00/a 頁碼：第 3 頁 共 4 頁7.3.1.2電梯安裝施工方案安裝維修責任人按照合同、安全技術規(guī)范、標準及相關作業(yè)文件編制“電梯安裝施工方案”、經(jīng)相關責任人審核、質(zhì)量保證工程師批準后實施。電梯安裝施工方案內(nèi)容至少包括：工程介紹、項目負責人、技術人員、作業(yè)人員、使用的設備、工具、檢驗與試驗裝置清單、安全技

48、術規(guī)范、標準及相關作業(yè)文件清單、作業(yè)計劃、技術要求、安全要求、驗收要求等。7.3.1.3安全、技術交底安全、技術交底按人員培訓、考核、及其管理程序?qū)ΜF(xiàn)場施工人員進行培訓。7.3.2安裝、調(diào)試過程控制7.3.2.1關鍵（重點）工序本公司曳引機安裝、限速器安裝、控制柜安裝、導軌安裝、緩沖器安裝、限速器緊張輪安裝、上行超速保護裝置、安全鉗安裝為關鍵工序。工程技術部在編制工藝過程中，根據(jù)產(chǎn)品關鍵特性確定關鍵工序，設立關鍵（重點）工序控制點，編制工藝文件/作業(yè)指導書，并實施檢驗，填寫實測數(shù)據(jù)。7.3.2.2新產(chǎn)品試裝控制承擔新產(chǎn)品試裝任務的部門和單位，要做好試裝工作，試裝前，工程技術部組織對試裝前準備狀態(tài)進行檢查，確保試裝開工條件符合規(guī)定要求。7.3.2.3安裝過程安全檢查安裝過程安全按安全管理制度進行檢