信息化科技公司項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

1、信息化科技公司項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一條、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理分類(lèi)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可分為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等幾種類(lèi)型。第二條、風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)（一）公司PMO是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)建立風(fēng) 險(xiǎn)管理制度和程序，審批項(xiàng)目組提交的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施， 監(jiān)督和跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。（二）項(xiàng)目組負(fù)責(zé)識(shí)別各類(lèi)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管控措 施，組織資源執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃。（三）綜合管理部、計(jì)劃與財(cái)務(wù)部是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控協(xié)同 部門(mén)，提供資源協(xié)助項(xiàng)目組開(kāi)展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控。第三條、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，收集與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的信 息，并組織相關(guān)資源確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別引起風(fēng)險(xiǎn)的主要因素、 風(fēng)險(xiǎn)性

2、質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基本信息，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目工期 /項(xiàng)目成本/項(xiàng)目質(zhì)量功能和使 用效果等方面可能導(dǎo)致的影響，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目組針對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和工作計(jì)劃， 報(bào)公司PMO審批執(zhí)行。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制1、在整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)程中，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)狀與 項(xiàng)目約定的邊界條件，收集項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種信息，分析 兩者的差異，獲取風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，預(yù)測(cè)可能的風(fēng)險(xiǎn)并提出預(yù)警。2、項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)需 要制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)包括：項(xiàng)目概況；（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)源、預(yù)計(jì)發(fā)生時(shí)間點(diǎn)

3、、發(fā)生地、涉及面等）；（3）風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估（定性和定量的結(jié)論、后果預(yù)測(cè)、重要性排序等）；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理的工作組織（設(shè)立決策機(jī)構(gòu)、管理流程設(shè)計(jì)、職責(zé)分工、工作標(biāo)準(zhǔn)擬訂、建立協(xié)調(diào)機(jī)制等）；（5）風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源預(yù)算說(shuō)明。5、風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合性措施（1）經(jīng)濟(jì)性措施：合同方案設(shè)計(jì)（風(fēng)險(xiǎn)分配方案、合同 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、合同條款設(shè)計(jì)）；保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)（引入保險(xiǎn)機(jī)制、 保險(xiǎn)清單分析、保險(xiǎn)合同談判）；管理成本核算。（2）技術(shù)性措施：技術(shù)性措施應(yīng)體現(xiàn)可行、適用、有效 性原則，主要有預(yù)測(cè)技術(shù)措施（系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)與原始模型選 擇、誤差分析、可靠性評(píng)估）；決策技術(shù)措施（系統(tǒng)架構(gòu)與 原始模型比選、決策程序和決策準(zhǔn)則制定、決策可靠性預(yù)評(píng) 估和效果后評(píng)估）；技術(shù)可靠性分析（建設(shè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝 方案、維護(hù)保障技術(shù)）。（3）組織管理性措施：在項(xiàng)目施工組織方案中貫徹綜合、 系統(tǒng)、全方位原則和經(jīng)濟(jì)、合理、先進(jìn)性原則，包括管理流 程設(shè)計(jì)、確定組織結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目管理制度、人員選配、崗位職 責(zé)分工，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任等。（五）風(fēng)險(xiǎn)管控反饋對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理過(guò)程做出內(nèi)部反饋，回顧先前的工作步驟， 并改進(jìn)處理方法，以期從風(fēng)險(xiǎn)處理過(guò)程中盡量降低風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致 的損失，總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)處理過(guò)程數(shù)據(jù)和所吸取的教訓(xùn)。第四條、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行月報(bào)制度，項(xiàng)目組每月例會(huì)向 公司PMQ匚報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)