北方水泥干混砂漿項目可行性分析報告

1、干 混 砂 漿 項 目 投 資可 行 性 研 究 報 告項 目 總 負 責：項 目 投 資 單 位：項 目設備供應單位：中聯(lián)重科股份有限公司項 目 策 劃及規(guī)劃：中聯(lián)重科股份有限公司項 目 技 術(shù) 指 導：中聯(lián)重科研究院干混項目部項 目 承 建 單 位： 2013年 8月目 錄第一章：總 論- 1 -一、項目名稱及規(guī)模- 1 -二、干混砂漿簡單介紹- 1 -三、干混砂漿優(yōu)點- 3 -1、使用建筑干混的特點：- 3 -2、干混砂漿是一種新型綠色建筑材料- 5 -3、產(chǎn)業(yè)政策支持- 6 -4、市場前景廣闊- 6 -第二章：市場調(diào)查與研究- 8 -一、國內(nèi)干混砂漿現(xiàn)狀與*市/縣干混砂漿市場預測- 8

2、 -1、干混砂漿國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀- 8 -2、延邊州干混砂漿行業(yè)現(xiàn)狀- 12 -二、產(chǎn)品目標市場分析- 13 -1、目標市場開拓與市場份額分析- 13 -2、價格現(xiàn)狀與預測- 13 -3、市場競爭力分析- 14 -第三章：產(chǎn)品方案與建設規(guī)模- 15 -一、產(chǎn)品方案- 15 -二、建設規(guī)模- 15 -第四章：設備方案- 17 -第五章：節(jié)能與環(huán)保評價- 20 -第六章：投資預算- 22 -第七章：財務評價及盈利能力分析- 25 -第八章：組織管理與資源配置- 25 -第九章：風險分析- 32 -一、風險因素識別與評估- 32 -二、風險總結(jié)- 33 -第十章：研究結(jié)論與建議- 35 -第一章：總 論

3、一、項目名稱及規(guī)模公司名稱： 項目名稱： 年產(chǎn)量： 占地規(guī)模： 總投資： 二、干混砂漿簡單介紹干粉砂漿是將水泥、砂、礦物質(zhì)、礦物粉、聚合物添加劑等在干燥狀態(tài)下預混，并以干粉料形式包裝或散裝的砂漿。使用時，只需加水拌和即可，且質(zhì)量有保證。干粉砂漿的產(chǎn)品門類齊全，干粉砂漿產(chǎn)品品種齊全，能有針對性的滿足各種功能和強度要求，還可以根據(jù)需要開發(fā)功能性產(chǎn)品；普通砂漿：基礎干粉材料：砌筑砂漿、抹灰砂漿、地面砂漿等；干混砌筑砂漿：用于砌筑工程的干混砂漿；干混抹灰砂漿：用于抹灰工程的干混砂漿；干混地面砂漿：用于建筑地面及屋面找平層的干混砂漿。特種材料:飾面類：內(nèi)外墻壁膩子, 彩色裝飾干粉, 粉末涂料粘結(jié)類: 瓷

4、板粘結(jié)劑、填縫劑，保溫板粘結(jié)劑等干混瓷磚粘結(jié)砂漿：用于陶瓷墻地磚粘結(jié)的干混砂漿； 干混耐磨地坪砂漿：用于混凝土地面、具有一定耐磨性的干混砂漿； 干混屆面處理砂漿：用于改善砂漿層與基面粘結(jié)性能的干混砂漿； 干混特種防水砂漿：用于有特殊抗?jié)B防水要求部位的干混砂漿； 干混自流平砂漿：用于地面、能流動找平的干混砂漿； 干混灌漿砂漿：用于設備基礎二次灌漿、地腳螺栓錨固等的干混砂漿； 干混外保溫配套砂漿：用于膨脹聚苯板外墻保溫系統(tǒng)的粘結(jié)砂漿及抹面砂漿； 干混聚苯顆粒保溫砂漿：用于建筑物外墻、以膠粉聚苯顆粒為保溫隔熱層的干混砂漿； 干混eps鋼絲網(wǎng)架板保溫砂漿：用于建筑物外墻體保溫隔熱層、以膨脹珍珠巖或膨脹

5、蛭石為主要成分的干混砂漿。 其它功能性材料: 保溫砂漿,自流平地坪材料,防水砂漿,硬化地面材料等三、干混砂漿優(yōu)點1、使用建筑干混的特點：以前后來現(xiàn)在和傳統(tǒng)現(xiàn)場攪拌砂漿相比，干混砂漿具有如下眾多優(yōu)點： 品質(zhì)優(yōu)異：干混砂漿由專業(yè)生產(chǎn)廠按照科學的配方，通過精確的計量，大規(guī)模自動化生產(chǎn)，攪拌均勻度高，原材料嚴格篩選、監(jiān)控，質(zhì)量可靠且穩(wěn)定，徹底解決了現(xiàn)場“計量過磅難”的通病，故不論是砌筑砂漿還是粉刷、地面砂漿，其早期和后期強度均遠遠大于現(xiàn)場自拌的砂漿強度，有的甚至高出幾倍，富余安全度大大提高，且克服了自拌砂漿時整體強度離散性大的老大難問題，有利于確保整個工程質(zhì)量的提高。 品種豐富：商品砂漿的生產(chǎn)配方可由

6、專門的技術(shù)人員在實驗室試驗，通過調(diào)整配方中微量的添加劑，可大大改變商品砂漿的性能，并可衍生出許許多多的商品砂漿種類，以滿足建筑發(fā)展對高質(zhì)量新型建材的需求。 施工性能良好：由于砂漿中摻和了以往現(xiàn)場無法使用的保水增稠材料，如砂漿稠化粉等，取消了石灰膏等氣硬性材料，使得砂漿的稠度比較穩(wěn)定，收縮小、粘結(jié)度增加，有利于強度發(fā)展。不論是在砌筑，還是抹灰施工操作過程中，現(xiàn)場施工人員均一致反映使用方便、操作省力、節(jié)省時間。 使用方便，文明施工：以往現(xiàn)場自拌砂漿，一般黃砂的儲存量至少要考慮3-5天的用量，約50 m3以上。而商品砂漿是隨用隨進，當天用完，故僅需原砂堆場的1/3-1/2面積（已考慮各種規(guī)格分倉堆放

7、）。同時，干混砂漿是袋裝或罐裝，濕拌砂漿是濕料，采用倉、池堆放，比散堆黃砂清潔、整齊，更便于文明施工管理；施工現(xiàn)場避免堆積大量的各種原材料，減少對周圍環(huán)境的影響，尤其在大中城市的建筑翻新改造工程中，可以解決因交通擁擠、現(xiàn)場狹窄造成的許多問題。 大大降低了工程建設的粉塵污染和噪音，綠色環(huán)保：在城市工程建設中，產(chǎn)生的三大粉塵污染主要是:土方挖運；現(xiàn)場砼、砂漿攪拌；砂石、水泥駁運等?，F(xiàn)在，渣土管理正在逐步加強，砼也基本實現(xiàn)了商品化集中攪拌，如果整個南京能全面推行商品砂漿的話，那么施工現(xiàn)場基本可減少干散砂石、水泥現(xiàn)場用量的90%以上。不但現(xiàn)場篩選黃砂產(chǎn)生的粉塵沒有了，水泥搬運、拆包、攪拌時粉塵飛揚也大

8、大減少了，大量砂石、水泥車輛在城市道路上的干料運輸?shù)温?、粉塵污染也能有效控制了。這將大大提高城市道路環(huán)境和空氣質(zhì)量，使城市的精神面貌并不會因市政改造新一輪的發(fā)展而增加污染。另外，現(xiàn)場砂漿攪拌機露天作業(yè)的噪音源也可徹底消滅。特別是以往一些陳舊砂漿攪拌機在夜間加班作業(yè)時的“嘰嘰”聲常引起與周圍居民的噪聲糾紛，始終較難協(xié)調(diào)、解決。部分產(chǎn)品可以將粉煤灰等工業(yè)廢料進行再生利用，減少廢棄物對環(huán)境的污染，同時降低生產(chǎn)成本；在高新技術(shù)如納米技術(shù)的應用方面也有非常獨到的地方，如在內(nèi)外墻用干混砂漿中添加不同的納米材料，可以使內(nèi)外墻具有凈化空氣中的廢氣的功能，自動調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣中濕度、溫度的功能；部分產(chǎn)品的隔熱保溫技

9、術(shù)可使建筑節(jié)能達到50%以上。 經(jīng)濟性：節(jié)省材料存貯費用，無浪費（現(xiàn)場攪拌約有2030%的材料損失）；適合機械化施工，縮短建筑周期，降低建筑造價；適合薄層施工，增加建筑實用空間；解決了傳統(tǒng)砂漿的固有缺陷，因此能保證和提高建筑施工質(zhì)量，工程質(zhì)量明顯提高，大量節(jié)省后期維修費用。2、干混砂漿是一種新型綠色建筑材料干混砂漿作為繼預拌混凝土之后的又一新型綠色建筑材料，由于其具有節(jié)約資源、保護環(huán)境、確保建筑工程質(zhì)量、實現(xiàn)資源再利用等方面的優(yōu)良性能，已逐步被人們所認知和重視。它的發(fā)展不僅充分體現(xiàn)了國家實現(xiàn)節(jié)能減排的戰(zhàn)略方針，也是促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的重要措施之一。干混砂漿類產(chǎn)品于二戰(zhàn)后在西歐的大量應用，技術(shù)逐步

10、成熟，產(chǎn)品種類煩多，滿足了工程各項功能性需求。中國自上世紀末于國內(nèi)推廣干混砂漿應用后，取得顯著的經(jīng)濟、社會效益。為了尋求最佳投資機會，我公司專門成立了籌備小組，認為干混砂漿站優(yōu)于其它投資主要在于：投資回報率高，投資回收期短，市場風險小，市場前景好，可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，干混砂漿填補了市場空白。3、產(chǎn)業(yè)政策支持從產(chǎn)業(yè)政策上，預拌干混砂漿符合國家和*市/縣市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要求，符合保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。2007年6月6日，由商務部等國家六個部門聯(lián)合發(fā)文關于在部分城市限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的通知（商改發(fā) 2007205號）：將分期分批開展禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿工作（家裝等小型施工現(xiàn)場除

11、外）。工程中使用預拌砂漿（含干拌砂漿和濕拌砂漿）。北京等10個城市從2007年9月1日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第一批）；重慶等33個城市從2008年7月1日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第二批）；長春等84個城市從2009年7月1日起禁止在施工現(xiàn)場使用水泥攪拌砂漿（第三批）。干混砂漿站更是順應了政府的規(guī)劃，更能促進建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，促進經(jīng)濟、社會、環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展。4、市場前景廣闊產(chǎn)業(yè)市場預測上，市場前景廣闊。2002-2006年，我國共完成住宅建設面積104億平方米，其中2006年就完成了21.2億平方米。每年以15.5%的速度遞增。2008年北京奧運會的成功舉行

12、和2010年世博會的舉辦，為干混砂漿發(fā)展提供非常好的契機，中國將會是世界上商品化砂漿應用量最大的國家之一。預計今后5年我國的建設面積將翻一番，達到208億平方米。截止2007年末，我國規(guī)模以上（干砂漿產(chǎn)能在2萬噸、濕砂漿產(chǎn)能在10萬噸以上）的干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)199家，投入運營的干砂漿攪拌機272臺，實際產(chǎn)量達到641.2萬噸。其中，普通砂漿471.56萬噸，特種砂漿86.95萬噸，存在2542萬噸的缺口，市場缺口很大，隨著干混砂漿的普及推廣，其在建筑工程上的應用比例也會逐年提高，預計會以20%的速度遞增，其市場前景更加廣闊。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)干混砂漿現(xiàn)狀與市場預測1、干混砂漿國內(nèi)行

13、業(yè)現(xiàn)狀我國干混砂漿技術(shù)研究始于20世紀80年代，直到90年代末期，才開始出現(xiàn)具有一定規(guī)模的干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)。進入21世紀以來，在市場推動和政策干預的雙重作用下，我國干混砂漿行業(yè)已逐步從市場導入期向快速成長期過渡。隨著國家相關政策的推動，國外先進理念和先進技術(shù)的引進，以及各級政府、生產(chǎn)企業(yè)、用戶的積極努力，我國干混砂漿行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。干混砂漿科研開發(fā)、裝備制造、原料供應、產(chǎn)品生產(chǎn)、物流及產(chǎn)品應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成。2008年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國兩萬噸規(guī)模以上的干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)196家，設計能力2177.1萬噸，實際產(chǎn)量為640.06萬噸。目前在我國市場干混產(chǎn)品應用較多的是外墻外保溫系統(tǒng)。國家大力

14、推廣建筑節(jié)能，保溫類產(chǎn)品的用量極大。經(jīng)過北方地區(qū)的發(fā)展可以得出結(jié)論，保溫系統(tǒng)在北方地區(qū)的空間極大，遠遠大于外墻膩子、粘合劑等市場，并且有與涂裝市場合并的趨勢。其次就是粘結(jié)劑類產(chǎn)品，如上海、北京等地瓷磚粘合劑銷售價格均中端的在1000元/噸左右，高端高達20003000元，但由于施工簡單、單位面積用量少、施工質(zhì)量高、工效高因而在高檔建筑中應用日趨廣泛。近年來我國經(jīng)濟發(fā)展迅速且已初具規(guī)模，對建筑產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境保護的要求越來越高，加之各級政府對節(jié)約資源、環(huán)境保護方面的政策及法規(guī)的出臺，對干混商品砂漿行業(yè)形成了強有力地推動。國內(nèi)一些省市或地區(qū)也陸續(xù)出臺相關政策，對干混砂漿行業(yè)進行推動。目前已有國內(nèi)外廠

15、商在上海、北京、廣州等大城市或其周邊地區(qū)籌備投資建廠，進行大規(guī)模生產(chǎn)，從這個新興行業(yè)中賺取利潤。未來15年，中國經(jīng)濟的發(fā)展仍將處于一個高速發(fā)展的階段?！笆晃濉敝饕繕顺?jīng)濟發(fā)展目標以外，還包括一些環(huán)境、資源指標：資源利用效率顯著提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%;生態(tài)環(huán)境惡化趨勢基本遏制，主要污染物排放總量減少10%,森林覆蓋率達到20%,控制溫室氣體排放取得成效。這表明，中國會越來越重視發(fā)展節(jié)能降耗產(chǎn)業(yè)，并為之提供扶持政策。發(fā)展新型、綠色、環(huán)保建材，是國民經(jīng)濟發(fā)展的要求，順應歷史發(fā)展潮流，將迎來一片廣闊的天地。干混砂漿因為直接應用

16、于各種建筑工程，作為一種新型建筑材料，其發(fā)展與建筑業(yè)關系密切，未來建筑業(yè)的發(fā)展目標和特點，將直接影響到干混砂漿的發(fā)展。未來建筑業(yè)發(fā)展的特點如下：1）建筑總量持續(xù)增長隨著我國城市化進程的加快及建筑房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國既有建筑量達到了400多億平方米。未來15年，建筑業(yè)仍將保持較高的增長速度。隨著中國步入全面建設小康社會的歷史進程，可預料，今后15年，我國的基本建設、技術(shù)改造、房地產(chǎn)等固定資產(chǎn)投資規(guī)模將保持在一個較高的水平。“十一五”期間，我國城鎮(zhèn)人均住宅將達到28平方米，農(nóng)村人均住宅達到33平方米，需要新增加住宅80億平方米左右。到2020 年，城市人均住宅將達到35平方米，農(nóng)村將達到40平

17、方米，共需新建住宅200多億平方米，為建筑業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間，同時也為干混砂漿行業(yè)的發(fā)展提供了巨大市場基礎。2）推廣建筑節(jié)能勢在必行在能源越來越緊張的今天，建筑能耗占全國總能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推廣節(jié)能建筑已成為未來幾年建筑業(yè)發(fā)展的重點。建筑節(jié)能是緩解我國能源緊缺矛盾、改善人民生活工作條件、減輕環(huán)境污染、促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的一項最直接、最廉價的措施。具體來說，就是要使用更加有效的建筑材料以達到減少熱量散失、節(jié)約能源的目的。我國“十一五”期間建筑節(jié)能的目標是：到2010年，節(jié)約1.01億噸標準煤，減排4億多噸二氧化碳氣體。通過全面推進建筑節(jié)能工作，到2010年，城鎮(zhèn)建

18、筑達到節(jié)能50%的設計標準，其中各特大城市和部分大城市率先實施節(jié)能65%的標準；開展城市既有居住和公共建筑的節(jié)能改造；大城市完成改造面積 25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。干混砂漿中的墻體保溫系統(tǒng)專用砂漿，具有高黏結(jié)強度、高柔軟性、低吸水率等特點，廣泛應用于建筑保溫，我國建筑節(jié)能目標的實施，將會有力帶動保溫用砂漿市場的快速發(fā)展。3）建筑質(zhì)量明顯提高隨著人們生活水平的提高，對建筑質(zhì)量的要求也越來越高。而應用干混砂漿，可以大大提高工程質(zhì)量。由于受到施工人員的技術(shù)熟練程度及水泥、砂子等各種原材料質(zhì)量的影響，施工現(xiàn)場配置的砂漿，無論是砌筑砂漿、抹面砂漿，還是地面找平砂漿，常常出現(xiàn)建筑物抹灰

19、砂漿開裂現(xiàn)象（即便是最傳統(tǒng)的黏土磚墻使用水泥砂漿抹灰也會出現(xiàn)大面積開裂）,從而造成工程質(zhì)量不穩(wěn)定、強度達不到要求、甚至質(zhì)量低劣的情況時有發(fā)生，已成為建筑質(zhì)量通病。另一方面，國家為減少黏土磚使用，大力推廣新型墻體材料，由于這種材料特點使得采用普通水泥砂漿已經(jīng)不能滿足砌筑抹灰需要。而干混砂漿采用工業(yè)化生產(chǎn)，對原材料和配合比進行嚴格控制，優(yōu)選原料、計量準確、攪拌均勻，可以確保砂漿質(zhì)量穩(wěn)定、可靠。建筑質(zhì)量要求的提高，將引導傳統(tǒng)砂漿向預拌砂漿方向轉(zhuǎn)化。干混砂漿會受到國家政策的支持，逐漸成為市場的寵兒。4）建筑結(jié)構(gòu)特點依然保持對砂漿的旺盛需求受施工技術(shù)、建筑工業(yè)化水平、材料質(zhì)量、建筑習慣等多方面因素影響，

20、我國建筑形式以多層和高層為多，建筑結(jié)構(gòu)以現(xiàn)澆混凝土、框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)為主。我國建筑結(jié)構(gòu)的特點，決定了我國墻體砌筑量大、墻面平整度差、抹灰量大。這種建筑結(jié)構(gòu)的特點，在短時間內(nèi)不會輕易改變。因此，在今后相當長一段時間內(nèi)，依然需要大量的普通抹灰砂漿和普通砌筑砂漿，從而為干混砂漿的應用提供了廣闊的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?、延邊州干混砂漿行業(yè)現(xiàn)狀延邊州年產(chǎn)混凝土400多萬立方，如果按照國外成熟市場的發(fā)展情況，干混砂漿的年生產(chǎn)量可達到混凝土總產(chǎn)量的1/4，則干混砂漿年生產(chǎn)量將達到百萬噸以上，而目前延邊州沒有工廠化生產(chǎn)的干混砂漿，這無疑是一個潛力巨大的待開發(fā)市場。延邊州預拌混凝土消費量正是通過強制推行大幅上

21、升的，從而得到了社會的認可。干混砂漿的發(fā)展歷程、推廣經(jīng)歷、產(chǎn)品屬性、政策環(huán)境、工程條件與預拌混凝土非常相近，市場應用強制性措施的出臺只是一個時機問題。未來10年是延邊州預拌砂漿發(fā)展的最好時期，政府會制定政策推廣以工業(yè)固體廢棄物等為主要原材料的干混砂漿。目前，推廣干混砂漿的技術(shù)條件已基本成熟。砂是生產(chǎn)預拌砂漿的主要原料，干混砂漿生產(chǎn)對原料砂的使用量較大。延邊地區(qū)河流較多，砂的儲存量很大，但是作為干混砂漿主要原材料的砂要經(jīng)過烘干以后方可使用，工序也是很麻煩。干混砂漿可以全部使用人工機制砂石代替天然砂石。人工機制砂石就是將一些礦山開采下來的下腳料或水泥廠尾礦廢棄的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、鋼渣等工

22、業(yè)固體廢棄物進行破碎篩分，達到干混砂漿生產(chǎn)所需的粒度要求。這樣既可以利廢，又可以減少環(huán)境破壞，完全符合我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的理念。綜合上述分析和預測，未來幾年內(nèi)預拌砂漿市場需求量將以很快的速度增長，然后趨緩，此后將保持相對穩(wěn)定的市場空間。預計2015年各類干混砂漿消費量約 300萬500萬噸。除特種砂漿外，干混砂漿主要是用于城市房屋建設和維修及其它各類工程。干混砂漿在現(xiàn)階段產(chǎn)量依然很小，比如以一個中小城市一年總建筑量1000萬平方米對砂漿的使用量進行簡單估算，抹面砂漿和砌筑砂漿總使用量在300萬噸以上。假如建一條年產(chǎn)60萬噸的干混砂漿生產(chǎn)線，全部產(chǎn)量僅為市場需求量的20% ，因此市場需求不成問題。

23、二、產(chǎn)品目標市場分析1、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2013年我們應盡早申請在延吉市設立干混砂漿站。因干混砂漿在國內(nèi)仍屬于新興行業(yè)，目前干混砂漿站主要肩負著培育市場、打造氛圍的責任，以后產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標。2、價格現(xiàn)狀與預測市場散裝干混砂漿售價由于地區(qū)發(fā)展不平衡，相差較大。上海地區(qū)市場比較成熟，價格趨于穩(wěn)定，目前全國市場售價在280到320元/噸之間。經(jīng)市場調(diào)查，預測價格在322-375元/噸之間。材料名稱規(guī)格型號單位供應價指導價預拌砌筑砂漿(散裝干混)dmm5.0噸322.00 328.44 預拌砌筑砂漿(

24、散裝干混)dmm7.5噸330.00 336.60 預拌砌筑砂漿(散裝干混)dmm10噸340.00 346.80 預拌砌筑砂漿(散裝干混)dmm15噸350.00 357.00 預拌砌筑砂漿(散裝干混)dmm20噸357.00 364.14 預拌砌筑砂漿(散裝干混)dmm25噸366.00 373.32 預拌砌筑砂漿(散裝干混)dmm30噸378.00 385.56 預拌地面砂漿(散裝干混)dsm15噸327.00 333.54 預拌地面砂漿(散裝干混)dsm20噸342.00 348.84 預拌地面砂漿(散裝干混)dsm25噸363.00 370.26 預拌抹灰砂漿(散裝干混)dpm5.0

25、噸324.00 330.48 預拌抹灰砂漿(散裝干混)dp7.5噸331.00 337.62 預拌抹灰砂漿(散裝干混)dpm10噸340.00 346.80 預拌抹灰砂漿(散裝干混)dpm15噸360.00 367.20 預拌抹灰砂漿(散裝干混)dpm20噸375.00 382.50 干混砂漿的原材料基本都是商品混凝土基礎上的材料，所以原材料也不構(gòu)成對企業(yè)利潤的獲取。并且由于市場，技術(shù)，渠道等因素，延邊州干混站尚無，我公司具備一定的區(qū)域壟斷地位，有定價的權(quán)利。3、市場競爭力分析目前的干混砂漿，我們公司則具備完全的壟斷地位和最先進的生產(chǎn)技術(shù)和設備，一定會為延邊州市的城市建設貢獻出不菲的成績，為延

26、邊州的建筑減排，生產(chǎn)節(jié)能，環(huán)境優(yōu)化作出很大的貢獻。我們采用的世界上最大的混凝土機械制造商中聯(lián)重科的全套設施使干混砂漿站的綜合實力強，抗風險能力強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與強勁的市場競爭力，相信我們本次干混砂漿站的配置是一流的設施，融合我們一流的管理，我們干混砂漿站必然具有較強的綜合競爭力，取得輝煌的成就。第三章：產(chǎn)品方案與建設規(guī)模一、產(chǎn)品方案以普通砂漿為主，膩子材料、粘結(jié)劑系列為輔，依據(jù)投資方的市場推廣的優(yōu)勢所在，確定滿足實際需要的產(chǎn)品。二、建設規(guī)模建設規(guī)模又指設計生產(chǎn)能力。目前干粉砂漿利潤比較豐厚的市場集中在特種干粉砂漿上面，普通型材料如抹灰、砌筑等，由于其材料的功能性不強，成本偏高，市場競爭

27、過于激烈，不建議作為發(fā)展的重點。特種干粉砂漿，品種比較多，總的需求量較小，單價高，利潤空間大，生產(chǎn)工序簡便，配方復雜，所以并不要求設備的臺時產(chǎn)量過高，只是要求設備混合性能優(yōu)異，生產(chǎn)比較靈活，同時亦可降低固定資產(chǎn)的一次性投入。目前世界較為常用的設計是樓式工藝布局，將所有預處理好的原料提升到原料筒倉頂部，原材料依靠自身的重力從料倉中流出，經(jīng)電腦配料，變頻螺旋輸送計量稱量，混合再到包裝機包裝成袋或散裝車或入成品倉儲存等工序后成為最終產(chǎn)品。工藝的自動化程度越高，投資成本越大。目前國內(nèi)精確計量的自動化設備技術(shù)不過關，精確計量設備需引時，國內(nèi)大規(guī)?；a(chǎn)設備一次性投資過高（設計年生產(chǎn)能力20萬噸），且市場

28、發(fā)展尚未到達成熟階段，所以建議采用中小型規(guī)模設計。目前小型的生產(chǎn)企業(yè)小時產(chǎn)量約為5噸，8小時產(chǎn)量可以達到35噸，按85%的運轉(zhuǎn)率，年生產(chǎn)量為3.3萬噸。中型干粉生產(chǎn)企業(yè)，小時產(chǎn)量約為15噸，年生產(chǎn)能力約為810萬噸。大型生產(chǎn)企業(yè)，小時產(chǎn)量可達到2040噸，年生產(chǎn)量為1020萬噸。綜上：選用中聯(lián)重科fll60b型干混砂漿站可滿足產(chǎn)量需求，同時配備8輛中聯(lián)重科砂漿運輸車，2輛中聯(lián)重科背罐車，50個中聯(lián)重科移動罐以及5臺中聯(lián)重科砂漿泵。第四章：設備方案采用中聯(lián)重科系列干混砂漿設備：序號產(chǎn)品名稱型號數(shù)量商標1干混砂漿站fll60b1套中聯(lián)重科2干混砂漿運輸車zlj5250ghs8輛中聯(lián)重科3干混砂漿背

29、罐車zlj5120zbg5輛中聯(lián)重科4移動罐zlj22g50個中聯(lián)重科5砂漿泵zlj110lp5臺中聯(lián)重科說明：因干混運輸車設計年運輸量為3萬噸，30/310（輛）；對于背罐車和移動罐的選擇主要是考慮施工工地的運輸距離和砂漿需用量，基本考慮一個工地配備23個移動砂漿罐。1、平面布置：根據(jù)干混砂漿站實際可利用場地和自然地貌和特征，將站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域可用道路、圍墻區(qū)分。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生產(chǎn)區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、砂漿站及生產(chǎn)配套設施、料

30、場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、干混站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與大路相接。5、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設，整個干混站建設工期四個月，即自建站之日起四個月投入生產(chǎn)運行。6、整個工程方案將設計成施工詳圖，并經(jīng)有關專家及股東審核后實施。設備平面布置圖：設備布置圖第五章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能干混砂漿站的主要能源為水、電、氣。兩站設備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強

31、管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環(huán)保環(huán)保是站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設文明拌站的一項基本要求，站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：中聯(lián)重科所選設備均屬封閉攪拌，防止粉塵擴散，同時在粉塵污染關鍵點均設計了除塵器，有效消除粉塵。2、噪音控制：噪音主要來自設備，中聯(lián)重科所選的設備經(jīng)配置優(yōu)化，設備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設隔間墻、隔間帶。3、防止化學污染：干混砂漿站所用油漆我們選用低毒環(huán)保漆。主樓（出口站由用戶自制）和控制室的裝修我們選用可回收

32、再生的環(huán)保材料，色澤采用視覺舒適的藍白相間色，充分體現(xiàn)人性化的特色。以下是工藝流程及排污節(jié)點圖第六章：投資預算以中聯(lián)重科fll40b型干混砂漿自動生產(chǎn)線及配套運輸設備為例進行經(jīng)濟核算分析。表一：干混砂漿生產(chǎn)線項目投資一覽表項目土地征用廠房設備安裝調(diào)試金額干混砂漿生產(chǎn)線650萬元650萬元干混砂漿運輸車400萬元400萬元干混砂漿背罐車200萬元200萬元干混砂漿儲料罐400萬元400萬元砂漿泵50萬元50萬元投資總計1700萬元成本預測:機械設備10年。表二：產(chǎn)品的原材料成本分析表項目每噸砂漿的比例材料單價每噸砂漿所含重量金額砂80%20元/噸800kg16水泥10%500元/噸100kg50

33、粉煤灰10%180元/噸100kg18添加劑0.03%40000元/噸0.3kg12煤0.6元/kg12kg/噸7.2電0.8元/度6度/噸3.2合計106.4元/噸注：用電：設備總功率500kw，實際有效功率5000.75=375kw，每小時耗電375度，按每小時生產(chǎn)能力60噸計算得：6度/噸。表三：固定成本分析表項目年成本計算方法設備170萬元170010=250萬元/年規(guī)劃設計及開辦費5萬元50萬元10年=10萬元/年人員工資90萬元30人3萬元/年.人=90萬元社保、福利等27萬元9030%=27萬元流動資金利息30萬元500萬元6%=30萬元銷售廣告宣傳費50萬元合計372萬元每噸砂

34、漿固定成本12.4元372/30=12.4元表六：可變成本分析表項目普通砂漿單位成本（元/噸）備注原材料106.4砂、粉煤灰、水泥、添加劑、電、煤、銷售成本9按銷售單位3%計算，3003%=9運輸成本18成品運輸，鐵路運輸距離在300km內(nèi)，0.06元/噸公里，300x0.06=18稅金18按銷售單位6%計算，3006%=18設備維修1合計162.4單位產(chǎn)品的總成本=固定成本+可變成本=12.4+162.4=174.8元/噸。第七章：財務評價及盈利能力分析1、評價指標按財務評價的科學方法，在科學、客觀真實地選擇基礎參數(shù)的基礎上，主要評價干混砂漿站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值

35、和盈虧平衡分析。2、評價基礎數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，干混站的有效運營期15年計算。1）、產(chǎn)量與銷售價格a、產(chǎn)量：干混砂漿為每年20萬噸，還可以根據(jù)市場需求按需發(fā)展。b、價格：目前市場上還沒有干混砂漿，評價指標計算時，按一般市場價格取價，一般在300元/噸左右。3、利潤分析 目前市場普通散裝干混砂漿銷售價格為300元/噸，如按純理論計算，生產(chǎn)線能夠達產(chǎn)時的年度產(chǎn)值為：20x300=6000萬元；年度固定成本：372萬元；可變成本：普通干混砂漿162.4元/噸x20=3248萬元；年度總利潤=年銷售額-年固定成本-年可變成本=6000-372-3248=2380萬元年度盈虧點：年銷

36、售額=固定成本+可變成本，可列式計算出當銷售量達到12萬噸時，即可保證盈虧平衡。第八章：組織管理與資源配置1、總體設想本項目年生產(chǎn)天數(shù)按260天考慮，采用3班制生產(chǎn)8小時工作制，定員60人。序號部門人數(shù)備注1管理1.1總經(jīng)理11.2總經(jīng)理助理1.3生產(chǎn)部經(jīng)理1總經(jīng)理助理1.4銷售部經(jīng)理1總經(jīng)理助理1.5材料部經(jīng)理11.6質(zhì)量技術(shù)部主任11.7辦公室主任11.8財務部經(jīng)理12員工2.1生產(chǎn)部20包括干混站人員、運輸車、背罐車人員2.2銷售部10與商品砼配套銷售家裝、零售方面2.3材料部22.4質(zhì)量技術(shù)部5設備維護產(chǎn)品質(zhì)量檢測2.5辦公室42.6財務部2合計602、組織機構(gòu)設置采用垂直制組織結(jié)構(gòu)生

37、產(chǎn)部：規(guī)劃并完成組織生產(chǎn)目標；協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理團隊的工作；與其他部門協(xié)作共同滿足現(xiàn)有及潛在的客戶需求。銷售部：制定并組織實施完整的銷售方案；與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關系；引導和控制市場銷售工作的方向和進度； 完成銷售計劃及回款任務；掌握市場動態(tài)，熟悉市場狀況并有獨特見解；分為商品砼配套銷售部及家裝零售銷售部。材料部：調(diào)查、分析和評估市場以確定公司的采購需要和采購時機；擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略；根據(jù)產(chǎn)品的價格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理特定貨品的計劃和分配；發(fā)展、選擇和處理當?shù)毓剃P系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等；改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫

38、存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉(zhuǎn)的目標；質(zhì)量技術(shù)部：對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進行認定，并論證設定的合理性；根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況組織質(zhì)量控制方案，定期評估解決的工藝或控制方案；制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準、產(chǎn)品信息反饋、統(tǒng)計流程；總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并推動相關部門及時解決；來料檢驗及出貨評審工作；辦公室：發(fā)展規(guī)劃、計劃與預算方案；組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行； 組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，辦理公司所需各項證照；起草及歸檔公司相關文件，管理公司重要資質(zhì)證件； 搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時組織編寫公司大事記；組織好來客接待和相關的外聯(lián)工作； 組織

39、制定公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，進行招錄及定崗定薪工作；制定公司崗位編制計劃，組織制定崗位職責和作業(yè)指導；組織進行公司員工培訓工作；組織制定績效考核方案，組織對員工進行考核和薪資調(diào)整；組織進行企業(yè)文化建設，協(xié)調(diào)企業(yè)的媒體推廣工作；財務部：利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資

40、金流向；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益3、人員招聘與培訓人員招聘：目前已在網(wǎng)絡人才。人員培訓：建立人才培養(yǎng)機制。干粉砂漿行業(yè)的專業(yè)比較強，特別是在外墻外保溫領域，技術(shù)人員、服務人員需要具有一定的工作經(jīng)驗。對于一些現(xiàn)場服務人員、擁有產(chǎn)品應用經(jīng)驗的人員在現(xiàn)在的人才供給市場來看是比較緊俏的，需要設立特種人才的培養(yǎng)機制。同時可依托中聯(lián)重科，共同開發(fā)培訓機制。第九章：風險分析一、風險因素識別與評估對于貫穿于干混砂漿站運營期的整個過程的風險因素，對風險因素的全面識別及評估如下：1、市場風險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可得出如下結(jié)論利：干混砂漿屬于新產(chǎn)品，有很大的市場潛力弊：需前期的市場開發(fā)，進行一定的市場培育，之后，可得到巨大的市場回報。2、資源風險利：延吉市交通發(fā)達,處在延邊州的中心地帶，可輻射到整個延邊州外加黑龍江省的一部分地區(qū)。弊：河沙資源政府會出臺政策，控制開采，但是這個影響不會很大。3、技術(shù)風險利：干混砂漿站依托