電梯管理評(píng)審報(bào)告 QP03

1、xxxxxxx電梯工程有限公司修訂號(hào)o/a共4頁(yè)批準(zhǔn)日期2011年9月7日編號(hào)qp-03標(biāo)題管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)本公司評(píng)審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件，對(duì)公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審輸入內(nèi)容：1. 政策和程序的適應(yīng)性2. 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告3. 近期內(nèi)審的結(jié)果4. 客戶反饋信息 5. 業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗(yàn)證的結(jié)果7. 資源及人員培訓(xùn)8. 改進(jìn)的建議5. 改進(jìn)的建議參加評(píng)審人員： 評(píng)審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理： 回顧 年的工作，在同事們的支持配合下,日常工作得以順利的開(kāi)展。建設(shè)方面： 工作方面：培訓(xùn)方面：總之，實(shí)驗(yàn)室工作還有不盡人意的地

2、方，在今后的工作中，要注意查缺補(bǔ)漏，規(guī)范管理，積極宣傳，提高自身的服務(wù)意識(shí)，讓我公司的技術(shù)水平能上一個(gè)新臺(tái)階。二、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告 1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)情況 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)：資源及人員培訓(xùn)根據(jù)公司當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)在每年初編制年度人員培訓(xùn)考核計(jì)劃；能對(duì)今年的培訓(xùn)、考核計(jì)劃實(shí)施情況及結(jié)果有詳細(xì)的記錄，對(duì)人員的年度培訓(xùn)情況進(jìn)行登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定和記錄。資源配置是比較充分的，人員的配備、物質(zhì)的供應(yīng)、技術(shù)的準(zhǔn)備、職責(zé)和權(quán)利的劃分基本到位。本年度公司加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員知識(shí)的培訓(xùn),公司有7位同事參加建設(shè)廳舉辦的五強(qiáng)兩比知識(shí)，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績(jī)。在增加

3、新的檢測(cè)項(xiàng)目或檢測(cè)任務(wù)較集中時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)作出調(diào)整，以保證每個(gè)崗位上有足夠的工作，公司將增加公路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓(xùn)計(jì)劃，并增加新人員配合工作需要。3、綜合部工作匯報(bào): 近幾個(gè)月來(lái),按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責(zé)，把各項(xiàng)質(zhì)量管理工作分配到每個(gè)具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.收集公司近年來(lái)所有發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國(guó)家或行業(yè)規(guī)范、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.建立人員培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄

4、；5.加強(qiáng)報(bào)告副本、原始記錄、委托協(xié)議書等資料檔案的管理。6.建立檢測(cè)設(shè)備及試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳、環(huán)境條件的記錄情況。7.加強(qiáng)樣品流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)的管理；按管理體系運(yùn)行情況來(lái)看,本部門主管及員工的各項(xiàng)基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運(yùn)行情況基本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在不足:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反饋信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，詳細(xì)規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒(méi)有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對(duì)我所的檢測(cè)工作是比較滿意的，說(shuō)明我所的檢測(cè)工作是規(guī)范的、細(xì)致的，對(duì)內(nèi)部反饋信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性）進(jìn)行了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測(cè)工作質(zhì)量得

5、到了不斷提高。4、建材部工作匯報(bào)：按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作。首先，我們把各項(xiàng)質(zhì)量管理工作分配到每個(gè)具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)都能留下記錄,主要負(fù)責(zé)以下幾件工作：1.每位檢測(cè)人員都必須在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測(cè)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及檢測(cè)細(xì)則必須現(xiàn)行有效性；3.必須在檢測(cè)工作開(kāi)始前記錄儀器設(shè)備的運(yùn)行情況；4.必須在檢測(cè)工作開(kāi)始前檢查并記錄檢測(cè)環(huán)境條件情況，直至能滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求才能開(kāi)始檢測(cè)工作；5.要求每位檢測(cè)人員必須熟悉檢測(cè)儀器的操作過(guò)程；6.每位檢測(cè)員在檢測(cè)過(guò)程中必須保證樣品標(biāo)識(shí)的唯一性；7.檢測(cè)前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是

6、否檢定有效期情況；8.校核人員應(yīng)認(rèn)真校核檢測(cè)原始數(shù)據(jù)并簽名；報(bào)告的編制、校核、審核、批準(zhǔn)應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報(bào)告上簽名。從管理體系運(yùn)行情況來(lái)看，本部門主管及檢測(cè)人員的各項(xiàng)基本工作都能按照程序文件要求來(lái)進(jìn)行操作，工作運(yùn)行基本穩(wěn)定，但尚存在一些不足之處：（1）儀器設(shè)備的運(yùn)行記錄不夠完整，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)引起重視。（2）檢測(cè)人員安全意識(shí)不足，相關(guān)主管應(yīng)給予批評(píng)教育并予糾正。5、市政部工作匯報(bào)：本著堅(jiān)持貫徹“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”的質(zhì)量方針，堅(jiān)持“立場(chǎng)公正、服務(wù)熱情、嚴(yán)格把關(guān)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)”的辦事原則，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)操作：1. 按要求完成公司下達(dá)的檢測(cè)任務(wù)2. 對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核3. 編制檢測(cè)報(bào)

7、告，對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核4. 按計(jì)劃完成本部門承擔(dān)的科研、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目5. 協(xié)助綜合部做好設(shè)備的校準(zhǔn)/計(jì)量檢定工作6. 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和正確使用7. 維護(hù)試驗(yàn)室環(huán)境條件，搞好試驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理8. 負(fù)責(zé)本部檢測(cè)人員的操作技能培訓(xùn)按管理體系運(yùn)行情況來(lái)看,本部門的各項(xiàng)基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運(yùn)行情況基本穩(wěn)定,但有些細(xì)節(jié)仍存在不足,（1）為確保工作的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，在工作量增加的同時(shí)，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新項(xiàng)目的摸索和學(xué)習(xí)上不夠，有待于今后的工作中不斷加強(qiáng)6、監(jiān)督人員工作匯報(bào)：本年度在監(jiān)督方面發(fā)出不合格報(bào)告2份，主要存在以下的一些情況：l 標(biāo)識(shí)卡未置于試件明顯位置驗(yàn)證

8、情況如下：l 并進(jìn)行會(huì)議培訓(xùn)，記錄填寫培訓(xùn)l 責(zé)令責(zé)任人做整改后匯報(bào)由此可見(jiàn)，公司的監(jiān)督管理已得到有效的運(yùn)行。計(jì)劃在*年度，公司要加強(qiáng)人員培訓(xùn)，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓(xùn)，以便來(lái)年更好的開(kāi)展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報(bào)：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對(duì)檢測(cè)部和綜合部進(jìn)行為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報(bào)告3份，按不合格項(xiàng)的性質(zhì)分類：嚴(yán)重不合格0項(xiàng)；一般不合格 3項(xiàng)；主要存在以下的一些情況：l 人員檔案管理中發(fā)現(xiàn)一位員工的經(jīng)歷未寫。 l 現(xiàn)場(chǎng)有發(fā)現(xiàn)磚成型室地板衛(wèi)生不干凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報(bào)告，在1天內(nèi)將不合格原因分析和糾正措施制定工作完成。在12月15日

9、組織內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證情況如下：l 人員檔案管理中未寫經(jīng)歷的員工已把經(jīng)歷補(bǔ)上。l 把衛(wèi)生打掃干凈。從以上情況來(lái)看，全公司職工質(zhì)量意識(shí)增強(qiáng)，質(zhì)量管理已基本按規(guī)范化、程序化、科學(xué)化方向發(fā)展，按文件辦事意識(shí)逐步蔚然成風(fēng)。為保證內(nèi)部審核工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，將編制內(nèi)部審核管理程序，對(duì)內(nèi)部審核工作的計(jì)劃安排、準(zhǔn)備工作、實(shí)施審核、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范。將定期或按季度安排對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核、有計(jì)劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開(kāi)展內(nèi)部審核工作。三、改進(jìn)的建議1. 繼續(xù)加強(qiáng)全體工作人員的質(zhì)量意識(shí)教育,牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的方針；加強(qiáng)新知識(shí)、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，不斷提高執(zhí)業(yè)技能，為此應(yīng)堅(jiān)持每周進(jìn)行一次總結(jié)和學(xué)習(xí)；2. 全體工作人員