公司質(zhì)量安全職業(yè)健康安全管理體系手冊

1、xxxxxxxx公司管理手冊 編 制： 2011年07月01日審 核： 2011年07月01日批 準(zhǔn)： 2011年07月01日 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號：更改記錄更改序號更改頁碼更改內(nèi)容更改人生效日期備 注目 錄章節(jié) 標(biāo)題 頁數(shù)0.0封面10.0更改記錄20.0目錄30.1頒布令40.2任命書50.3管理方針60.4目標(biāo)70.5公司簡介81.范圍92.規(guī)范性引用文件103.術(shù)語和定義114.管理體系135.管理職責(zé)156.資源管理287.產(chǎn)品實現(xiàn)318.測量、分析和改進40附 錄 1組織機構(gòu)圖47附 錄 2職能分配表 48附 錄 3流程圖 51附 錄 4部門目標(biāo)分解 52附 錄 5程序文件清單 5

2、5 0.1頒 布 令為了整體提高公司質(zhì)量環(huán)境安全管理水平，并與國際接軌，按照gb/t19001-2008、gb/t504302007、gb/t24001-2004、和gb/t28001：2001，結(jié)合本公司實際，組織編寫了xxxxxxxx公司管理體系三標(biāo)一體化管理文件。管理手冊是綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運行所遵循的法規(guī)，是質(zhì)量環(huán)境安全管理的依據(jù)，具有指令性、政策性和法規(guī)性的效能。管理手冊同時還是本公司對外做出的質(zhì)量環(huán)境安全承諾。為此，要求全公司各部門和人員自發(fā)布之日起認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、試行，正式生效后必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件2011年7月1日發(fā)布并起正式生效。

3、xxxxxxxx公司 總經(jīng)理: 2011年07月01日0.2 任命書為貫徹執(zhí)行iso9001:2008、質(zhì)量管理體系要求、gb/t50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、iso14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和ohsas18001:2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強對qeo一體化管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司辦公室主任xxx為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1確保qeo管理體系的過程得到識別，管理體系得到建立和保持；2代表最高管理者行使qeo管理職責(zé)，組織、協(xié)調(diào)、裁定qeo管理中的重大事項；3向最高管理者報告qeo管理體系的業(yè)績和改進的需求，及時協(xié)調(diào)處理qeo

4、管理體系運行的有關(guān)問題；4組織宣傳貫徹有關(guān)qeo方面的法律、法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)，確保全公司員工提高滿足顧客要求和社會承諾的意識；5負(fù)責(zé)qeo管理體系有關(guān)事宜的對外部外的聯(lián)絡(luò)。茲任命xxx為本公司的qeo管理體系的員工代表，其主要職責(zé)是：1、代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全綜合管理體系運行及相關(guān)事宜和合理化建議向管理者代表匯報；2、參與方針、目標(biāo)的審查；3、參與管理評審；4、負(fù)責(zé)回答和解釋員工的問題。特此任命。 總經(jīng)理： 2011年07月01日0.3管理方針講科學(xué) 目標(biāo)管理 服務(wù)客戶重合同 優(yōu)質(zhì)環(huán)保 健康安全抓細(xì)節(jié) 定期評審 持續(xù)改進本公司承諾:1.全員參與品質(zhì)管理，不斷提高品質(zhì)效益；2滿足客戶

5、需求和法律法規(guī)的要求；3持續(xù)改進，增加客戶的滿意度；4. 通過教育訓(xùn)練，倡導(dǎo)在公司內(nèi)外重視生活、工作環(huán)境；5. 推廣和應(yīng)用環(huán)保材料、環(huán)保工藝、環(huán)保設(shè)備，努力消除、避免、降低對環(huán)境的污染;6. 在公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識的形成，遵守環(huán)境法規(guī)，預(yù)防污染，以回饋社會;7. 我們嚴(yán)格遵守國家和地方的法律法規(guī)，堅持以人為本的管理理念，關(guān)注公司員工及相關(guān)方的健康和安全，保證員工的健康和安全及產(chǎn)品安全。 特此公布！總經(jīng)理： 2011年07月01日0.4目標(biāo)a.工程竣工驗收一次合格率98%。b.優(yōu)質(zhì)工程每年不少于1項。c.工程（項目）顧客滿意率90%d.以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，

6、使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。e.以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以內(nèi)。0.5公司簡介xxxxxxxx公司成立于2007年，經(jīng)過數(shù)年來的發(fā)展，已成為一家擁有注冊資本伍仟零陸拾萬規(guī)模的企業(yè)。2009年度完成產(chǎn)值8000多萬元，納稅500多萬；2010年已承接合同產(chǎn)值2億多元；近年來被龍海市政府授予“重合同守信用單位”；被龍海市建筑業(yè)協(xié)會評選為“先進建筑業(yè)企業(yè)”；由公司承建的“福建現(xiàn)代裝備制造有限公司綜合樓、辦公樓工程”獲“水仙杯”優(yōu)質(zhì)工程獎 公司現(xiàn)擁有資質(zhì)：施工總承包房屋建筑工程二級；

7、施工總承包市政公用工程三級；專業(yè)承包土石方工程三級；專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程三級；專業(yè)承包地基與基礎(chǔ)工程三級；專業(yè)承包建筑幕墻工程三級；專業(yè)承包建筑智能化工程三級共7項資質(zhì)。有職稱和經(jīng)濟管理人員269人，其中高級工程師4人，中級工程師165人；一級建造師1人，二級建造師52人。 公司滿足實現(xiàn)客戶要求，竭誠為社會各界承建品質(zhì)優(yōu)良的工程和滿意的服務(wù)。以“重信”、“守義”、“優(yōu)質(zhì)”、“高效”（重信：認(rèn)真履行我們的承諾，實踐我們的諾言。守義：遵守與客戶間的信義，與客戶建立良好的關(guān)系。優(yōu)質(zhì)：創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。高效：以快捷的時效，構(gòu)筑滿意的作品。）的經(jīng)營理念來開拓市場，以“質(zhì)量生命、信譽成金、管理如鐵

8、、用戶至上”為管理理念，堅持以“開拓進取，優(yōu)質(zhì)守信，蓄勢興業(yè)”為企業(yè)宗旨，全體員工同心協(xié)力，同心同德，努力開拓進取，力爭在“管理、質(zhì)量、安全、產(chǎn)值”方面創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績，追求卓越的建筑藝術(shù)，打造自己的精良品牌，開拓廣闊的市場領(lǐng)域，與社會各界人士攜手締造共同的美好未來。1、范圍1.1、總則a) 本手冊適用于證實公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋工程總承包服務(wù)活動；b) 通過本公司qeo管理體系的有效實施以及持續(xù)改進體系的過程，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)的要求，以提高顧客滿意度及實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全保護；c) 通過有效實施保持和持續(xù)改進本公司qeo管理體系

9、，使公司確保能符合聲明的qeo方針，并向外界展示這種符合性。1.2、qeo管理手冊是本公司一體化管理體系的綱領(lǐng)文件，它闡明了:a) qeo管理體系的范圍，包括qeo三標(biāo)一體管理體系任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b) qeo管理體系要求形成文件的所有過程或?qū)ζ湟茫籧) qeo管理體系過程之間的相互作用的表述。1.3、應(yīng)用范圍a) qeo三標(biāo)一體管理體系覆蓋:資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程與市政公用工程的施工及相關(guān)管理活動；b）環(huán)境管理體系覆蓋: 位于龍海市石碼鎮(zhèn)新洲尾九龍新城29號樓208室xxxxxxxx公司資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程與市政公用工程的施工及相關(guān)管理活動c) 職業(yè)健康安全管理體系覆蓋:位于龍

10、海市石碼鎮(zhèn)新洲尾九龍新城29號樓208室xxxxxxxx公司資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程與市政公用工程的施工及相關(guān)管理活動1.4、刪減的條款及理由本組織承建房屋建筑工程和相關(guān)的管理活動，依據(jù)甲方/甲方指定的設(shè)計方提供的技術(shù)圖紙組織施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任，故標(biāo)準(zhǔn)7.3和10.3條款,刪減后能滿足gb/t19001-2008、gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求。2規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能。iso9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)

11、語iso9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求gb/t50430:2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范iso14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南iso14004:2004 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南ohsas18001:2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范iso19011:2003 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南3. 術(shù)語和定義本手冊中與qeo有關(guān)的術(shù)語和定義采用iso9001:2008質(zhì)量管理體系要求、gb/t50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、iso14001:2004環(huán)境管理體系 要求和gb/t28001:2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)

12、準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。2.1 qeo管理體系:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。2.2 顧客：指同本公司以合同或協(xié)議形式,所需工程施工的組織,有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。2.3 技術(shù)交底：以工程項目施工技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求對參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進行的專業(yè)施工技術(shù)交代。2.4 產(chǎn)品：本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工程。2.5 分部工程：在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。2.6 分項工程：在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。2.7 工程質(zhì)量評定：按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進行

13、的質(zhì)量評定。2.8 工程質(zhì)量：反映建筑滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。2.9 驗收：建筑工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進行抽檢復(fù)驗，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認(rèn)。2.10 進場驗收：對進入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等按相關(guān)規(guī)定要求進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認(rèn)。2.11 交接檢驗：由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動。2.12 重要環(huán)境因素:具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.13

14、重大危險源:通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的危險源。2.14 三同時:新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其環(huán)境保護設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。2.15 職業(yè)病:勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。2.16 環(huán)境測量:指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程。2.17 環(huán)境監(jiān)視:指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。2.18 職業(yè)健康安全績效測量:指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過

15、程。2.19 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視:指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。2.20 危險廢棄物:可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)。2.21 可回收廢棄物:因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。不可回收廢棄物:因公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。4。三標(biāo)一體管理體系4.1總體要求公司按gb/190012008(idt iso9001：2008)、gb

16、/t504302007、iso14001:2004和gb/t28001:2001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合多年的管理經(jīng)驗及公司實際，建立此文件的qeo三標(biāo)一體管理體系。將予以實施和保持該體系，并不斷進行持續(xù)改進。因此，公司已：a)確定管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用；b)確定這些過程的順序和相互關(guān)系；c)確定確保這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法；d)確保具有必要的資源和信息，包括人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e)測量、監(jiān)視、分析和改進這些過程及其結(jié)果，并采取必要的措施，以實現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進。公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。針對公司選擇公司之外的任何對產(chǎn)品符合性

17、具有影響的過程，公司將確保對其實施控制或施加影響。公司具有全過程控制能力，根據(jù)公司管理能力和施工要求,需要外包的過程主要為勞務(wù)承包、工程分包，如果發(fā)生外包過程，我們按照采購控制程序和分包方控制程序規(guī)定進行控制,以保證工程的質(zhì)量,同時對各外包過程中產(chǎn)生的重大環(huán)境因素和重大危險源風(fēng)險提出控制要求,以控制相應(yīng)環(huán)境因素和風(fēng)險源的產(chǎn)生。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1管理體系文件應(yīng)包括：a)方針、目標(biāo)和指標(biāo)文件化的聲明；b)管理手冊；c)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件化的程序或管理程序；d)公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的支持性文件；e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.1.2根據(jù)公司的規(guī)模和活動的

18、類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的能力，管理體系文件分四個級別：一級文件：qeo三標(biāo)一體管理體系手冊二級文件：程序文件或管理程序三級文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度四級文件：記錄4.2.2手冊公司制定并保持qeo三標(biāo)一體管理體系手冊，內(nèi)容包括：a)體系的范圍，包括任何刪減或不適用的具體內(nèi)容和理由；b)為管理體系編制的形成文件的程序或管理程序，并對其引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑；c)管理體系過程及其相互作用的描述。4.2.3文件控制4.2.3.1公司對管理體系所要求的文件實施控制，記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4條款的要求進行控制。4.2.3.2公司制定并實施文件

19、控制程序，以規(guī)定所需的控制：a)在文件發(fā)布前進行批準(zhǔn)，以確認(rèn)其適用性；b)對文件進行定期評審，必要時予以修訂，并重新批準(zhǔn)；c)明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；e)確保在使用場所，尤其是對體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到適宜版本的適用文件；f)確保文件保持清晰、易于識別；g)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；h)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止作廢文件的非預(yù)期使用；i)若因任何目的需保留作廢文件，則對失效文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制定并實施記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識

20、、檢索、貯存、保存期限和處置所需的控制，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.2.4.2公司建立并保持記錄，以提供管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，具備對相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)或活動的追溯性。4.2.4.3對存檔記錄的管理符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1最高管理者通過以下活動，提供其開發(fā)和實施管理體系并持續(xù)改進其有效性承諾的證據(jù)：a）向公司員工傳達滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；b) 組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；c) 建立質(zhì)量管理的組織機構(gòu)；d)建立qeo三標(biāo)一體管理體系并確定和配備管理所需的資源，確保qeo三標(biāo)一

21、體管理體系有效實施；e)實施管理評審，評價并改進qeo三標(biāo)一體管理體系；5.1.2所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)該表明其對質(zhì)量持續(xù)改進的承諾。5.2相關(guān)方要求5.2.1以顧客為關(guān)注焦點a) 總經(jīng)理必須遵循全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，組織相關(guān)部門通過市場調(diào)研或與顧客直接溝通的方式來識別和確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、服務(wù)等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司重大合同的審批，并通過對市場調(diào)研的分析主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。c) 對進入公司

22、生產(chǎn)區(qū)的顧客進行危險源和控制措施的通報，并施加影響降低其安全風(fēng)險。5.2.2其他相關(guān)方要求公司識別其他相關(guān)方的要求，包括政府、員工、員工家屬、合同方、外來人員、周圍企業(yè)等在內(nèi)的相關(guān)方在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，以降低環(huán)境危害和職業(yè)健康安全損害，達到相關(guān)方滿意。同時，使相關(guān)方了解其活動帶來的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全影響，并規(guī)范自己的行為。5.3方針最高管理者將確保方針：a)適合于公司的宗旨、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及質(zhì)量管理宗旨和方向；b)包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求（包括合同要求），以及持續(xù)改進管理體系有效性和污染預(yù)防的承諾；c) 在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社

23、會，增強其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象；c)提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架；d)付諸實施，予以保持，傳達到全體員工并得到理解；e)可為相關(guān)方所獲?。籪)定期評審，以確保其與公司保持相關(guān)和持續(xù)的適宜。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者確保在公司內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司在建立目標(biāo)時，已考慮：a)法律、法規(guī)與其他應(yīng)滿足的要求；b)公司質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平；c)目標(biāo)應(yīng)可測量，并在可行時予以量化。目標(biāo)與方針保持一致，包括對持續(xù)改進的承諾。5.4.2目標(biāo)和指標(biāo)5.4.2.1總經(jīng)理確保在公司相關(guān)職能和層次上建立并保持環(huán)境因素和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件。5.

24、4.2.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)是可測量的，并與qeo方針保持一致。建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮下列內(nèi)容:a) 適用的法律法規(guī)和其他要求；b) 重要環(huán)境因素、危險源風(fēng)險與現(xiàn)狀相適應(yīng)；c) 可選擇的技術(shù)方案；d) 財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；e) 相關(guān)方意見。5.4.2.3目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合qeo方針，并包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾。5.4.2.4質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)按照策劃的安排定期進行評審，并在必要時予以更新。5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案5.4.3.1辦公室負(fù)責(zé)組織制定并保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，以實現(xiàn)本公司目標(biāo)。方案應(yīng)

25、包括形成文件的a) 為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予的有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限；b) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。5.4.3.2公司每年至少一次對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行評審。必要時，針對公司新上項目及公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)及運行條件的變化對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行修訂，以確保其適應(yīng)性。5.4.4管理體系策劃總經(jīng)理確保對qeo管理體系進行策劃，以確保:a) qeo管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，對所有的過程進行識別并按照過程模式進行pdca管理；b) 對管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)先策劃后實施，以保持管理體系的完整性。5.4.4.1策劃的時機在下列情況下，總

26、經(jīng)理組織對管理體系進行策劃:a) 建立、改進qeo管理體系時；b) 公司方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d) 公司產(chǎn)品類型、企業(yè)規(guī)模發(fā)生變化時；e) 相關(guān)法律法規(guī)變化時；f) 相關(guān)方重大抱怨、投訴時；g) 內(nèi)審、管理評審提出要求時；h) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.4.4.2策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)目標(biāo)所需的資源、過程加以識別和策劃，其內(nèi)容包括:a) 依據(jù)qeo方針制定相應(yīng)的目標(biāo)；b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的過程及相互關(guān)系，對這些過程做出明確的規(guī)定并加以控制，包括允許的刪減及其合理性說明；c) 所需

27、的資源；d) 職責(zé)的分配；e) qeo管理體系的持續(xù)改進。5.4.4.3策劃的輸出 策劃的輸出針對管理體系策劃的內(nèi)容進行，用于指導(dǎo)整個管理體系的建立和變更。其實施可導(dǎo)致其他層次包括本管理手冊的修改。5.4.5環(huán)境因素的識別、評價與更新5.4.5.1質(zhì)環(huán)安部按照環(huán)境因素識別與評價控制程序組織各部門收集基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測量、原材料采購、設(shè)備更新及維護保養(yǎng)、和工程施工全過程的信息，確定能與環(huán)境發(fā)生相互作用和可施加影響的環(huán)境因素。5.4.5.2識別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、七種類型（向大氣排放、廢水的排放、廢物管理、土地污染、資源和能源的利用、噪聲、

28、其他對局部地區(qū)和社會有影響的環(huán)境問題）、兩個方面（環(huán)境污染、生態(tài)破壞與資源的合理利用）。5.4.5.3環(huán)境因素識別完成后，質(zhì)環(huán)安部組織按環(huán)境因素識別與評價控制程序的相關(guān)規(guī)定評價重要的環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容:a) 適用的法律、法規(guī)執(zhí)行情況及法律、法規(guī)有明確規(guī)定的；b) 發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；c) 國家或世界衛(wèi)生組織確定的對環(huán)境影響的因素；d) 行業(yè)方針或慣例；e) 相關(guān)方的投訴；f) 資源和能源的利用；g) 對未來的影響。5.4.5.4環(huán)境因素的評價結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對環(huán)境因素的識別與評價每年度進行一次，必要時可隨時更新。5

29、.4.6危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制5.4.6.1公司建立并保持危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，對企業(yè)涉及的常規(guī)活動和非常規(guī)活動產(chǎn)生的危險源進行辨識、風(fēng)險評價和實施必要的風(fēng)險控制，以降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。5.4.6.2識別危險源主要應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）三種分類: a) 按能量分類:機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）； b) 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因（危害因素）分類:物理性危險、危害因素（包括設(shè)備、設(shè)施缺陷；防護缺陷；電危害；噪聲危害；運動物危害；明火；造成灼傷的高溫物質(zhì)；粉塵；作業(yè)環(huán)境不良及其他等）、化學(xué)性危害、危害因素（包括易燃

30、易爆性物質(zhì)；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)；腐蝕性物質(zhì)及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；傳染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括負(fù)荷超限；健康狀況異常；心理異常；辨識功能缺陷及其他等）、行為性危害因素（包括指揮錯誤；操作失誤；監(jiān)護失誤及其他等）； c) 按企業(yè)職工傷亡事故分類:物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、灼傷、火災(zāi)、意外墜落、坍塌、爆炸、其他傷害等。5.4.6.3危險源識別完成后，由辦公室組織按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序的相關(guān)規(guī)定識別評價重要危險源，編制“重要危險源清單”。確定重要危險源應(yīng)考慮的主要內(nèi)容:a) 適用的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及

31、法規(guī)有明確規(guī)定的；b) 職業(yè)健康安全方針或慣例；c) 發(fā)生緊急情況時可能需要緊急支援；d) 審核結(jié)果；e) 相關(guān)方的投訴；f) 已發(fā)生事件或事故信息；g) 對未來的影響。5.4.6.4風(fēng)險評價、風(fēng)險等級的確定 質(zhì)環(huán)安部負(fù)責(zé)組織風(fēng)險評價、風(fēng)險等級的確定工作，對已識別的危險源的嚴(yán)重程度進行分級，評估風(fēng)險的可容許性，確定風(fēng)險等級，確定需要制定目標(biāo)、管理方案加以控制的危險源，根據(jù)風(fēng)險分級的結(jié)果有針對性地進行風(fēng)險控制。風(fēng)險評價一般采用作業(yè)條件危險性評價法（lec法）:d=lec（其中d風(fēng)險值、l事故可能性、e暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、c事故產(chǎn)生的后果）。適當(dāng)時，也可采用其他方法。5.4.6.5風(fēng)險控制風(fēng)

32、險控制應(yīng)做到確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施。風(fēng)險的控制途徑為:制定目標(biāo)、管理方案、運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。風(fēng)險管理措施一般應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險（如可行），然后再考慮降低風(fēng)險（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用個體防護設(shè)備。具體執(zhí)行危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序。5.4.6.6更新危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制過程 風(fēng)險評價、風(fēng)險等級確定的結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險等級確定每年度進行一次評價，必要時可隨時更新。5.4.7法律、法規(guī)和其他要求辦公室按照法律法規(guī)與其他要求控制程序，以識別和獲得適用的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其他要求。通過有效

33、渠道獲得與qeo有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本，并及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。確定如何將這些法律法規(guī)的要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理。辦公室負(fù)責(zé)法規(guī)的傳達工作。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理根據(jù)qeo管理體系運行的需要，設(shè)置組織機構(gòu)（見組織機構(gòu)圖），明確各部門的職責(zé)、權(quán)限，并確保在公司內(nèi)得到溝通。5.5.1.2總經(jīng)理給qeo管理體系有關(guān)部門和人員規(guī)定具體的工作職責(zé)和相應(yīng)關(guān)系，各部門對職責(zé)進行層層分解，最終落實到每個員工；5.5.1.3各級領(lǐng)導(dǎo)通過會議、培訓(xùn)等方式，使所有員工理解其所承擔(dān)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

34、安全的影響，主動圓滿的完成本職工作，推動qeo管理體系高效運行。a.總經(jīng)理：1、為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)并頒布公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊和程序文件。2、負(fù)責(zé)規(guī)定各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系、任命管理者代表。3、負(fù)責(zé)建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的管理體系，為體系運行配備適宜的資源，組織定期開展管理評審以評價管理體系是否持續(xù)適宜、充分和有效。4、對公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的質(zhì)量、環(huán)境和安全負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)實現(xiàn)對業(yè)主的承諾，并監(jiān)督處理重大投訴，環(huán)境污染事故和安全事故。5、負(fù)責(zé)在全公司內(nèi)進行遵守法律、法規(guī)和以業(yè)主

35、為關(guān)注焦點的宣傳和教育。6、負(fù)責(zé)組織對體系運行全過程和質(zhì)量、安全、環(huán)境實施監(jiān)控和測量的策劃。7、負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)工作。b. 副總經(jīng)理1、組織制定、審核分管部門的年度工作計劃；2、領(lǐng)導(dǎo)和考核分管部門的工作；3、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重點工程項目；4、領(lǐng)導(dǎo)分管部門的制度建設(shè)。c.總工程師1、負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量安全等工作。2、協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量保證體系、安全生產(chǎn)體系、環(huán)境衛(wèi)生保障體系等。3、負(fù)責(zé)主持公司的技術(shù)管理工作，審批施工組織設(shè)計及相關(guān)技術(shù)性文件。4、組織制定單位工程質(zhì)量應(yīng)達到的目標(biāo)，制定和實施糾正預(yù)防措施確保質(zhì)量部標(biāo)的實現(xiàn)。參與、審核各分部、單位工程的質(zhì)量控制

36、措施。5、審核、批準(zhǔn)公司環(huán)境保護、職工身體健康、安全施工的技術(shù)文件，并監(jiān)督其實施。6、主持和審核招投標(biāo)文件、合同管理工作。7、對各類工程技術(shù)人員進行技術(shù)崗位培訓(xùn)與考核、參與員工的業(yè)績評定。8、審核公司技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理制定、實施年度工作目標(biāo)。 d.管理者代表：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施，保持和不斷改進。2、定期向公司總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的要求。3、確保在整個公司內(nèi)促進和提高全體員工滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的意識。4、代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。5、負(fù)責(zé)公司方針和目標(biāo)的宣傳，并確保方針、目標(biāo)在各管理職能層次上得到落實和實

37、施。6、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審核活動，配合總經(jīng)理開展管理評審，監(jiān)督各部門實施糾正和預(yù)防措施。7、組織管理體系文件的編制、審批和更改，審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。8、組織制定、評審、修訂管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)、評審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。9、組織對管理體系的各項目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實施情況和體系運行績效進行測量和監(jiān)視。10、負(fù)責(zé)公司管理體系持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查和驗證。e.辦公室： 1、負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織制定各職能部門人員的崗位要求、招聘和任用能勝任工作的人員，制定年度培訓(xùn)計劃，歸口組織各類培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的歸口管理和控制，以及工程項目竣工資料的收集

38、和歸檔。3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外信息交流的溝通和管理，以及公司級溝通的記錄的保持。4、負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價和更新，匯總各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定公司的環(huán)境和安全管理方案。5、負(fù)責(zé)測量、收集公司目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)情況，為公司管理體系適宜性、有效性、充分性評價提供信息。6、負(fù)責(zé)收集、識別、匯總、更新有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全的適用的法律、法規(guī)及其他要求。7、負(fù)責(zé)組織對公司固體廢棄物、化學(xué)危險品的管理狀況進行檢查與監(jiān)督，并負(fù)責(zé)公司危險廢棄物的處理工作。d. 財務(wù)部：1、負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)費籌措、預(yù)算、決策審核2、合同管理相關(guān)工作；3、審核各類事故處理的費用支出，包括質(zhì)量

39、問題，環(huán)境污染及安全事故，并將其納入經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容。e.經(jīng)營部1、市場分析；2、市場拓展；3、投標(biāo)管理；4、項目預(yù)算管理；6、客戶關(guān)系管理；7、貨款催收；8、客訴受理和客戶滿意度調(diào)查；9、工程物資供應(yīng)商的調(diào)查評價和年度考核；10、公司資質(zhì)管理。f.工程部1、負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理工作，制定有關(guān)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的文件，并督促、檢查實施。參加重點工程質(zhì)量綜合評定。2、對施工組織設(shè)計和專項方案的編制實施進行指導(dǎo)和審核，并參與圖紙會審，對技術(shù)問題提出處理意見，指導(dǎo)檢查項目經(jīng)理部的圖紙會審與技術(shù)交底工作的落實情況。3、定期召開各項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人會議，指導(dǎo)并檢查項目經(jīng)理部的工程技術(shù)管理。積極推廣應(yīng)用新技

40、術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和“十項”新技術(shù)。4、參與項目的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求的重要技術(shù)問題的處理。5、負(fù)責(zé)施工機具管理，發(fā)放編制施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。g.項目經(jīng)理部1、認(rèn)真執(zhí)行公司的管理手冊和程序文件，建立健全管理體系，保證工程質(zhì)量在施工過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。2、在公司質(zhì)量部/安全部的指導(dǎo)下對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)進行分解并圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動不斷推進管理、改進工作。3、在公司技術(shù)部的指導(dǎo)下對貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實施施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書。對工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)直接責(zé)任。4、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場環(huán)境因素

41、和危險源的識別與評價，并報質(zhì)環(huán)安部。5、負(fù)責(zé)工程施工組織設(shè)施和專項方案的編制，并報相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。6、負(fù)責(zé)對易燃易爆品、有毒有害品、油品、化學(xué)危險品和倉庫等重要地方的消防安全防范工作；負(fù)責(zé)判斷和收集本項目部可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，針對所識別的緊急狀態(tài)編制和落實發(fā)生緊急事故時的應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必須資源；7、負(fù)責(zé)對本項目部全體施工人員進行培訓(xùn)和教育，做好職工三級安全教育和特種作業(yè)人員持證上崗工作； 8、負(fù)責(zé)對物資供方、勞務(wù)、工程分包方的評審、選擇和管理；并報公司相關(guān)部門9、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場持證上崗的管理工作，做好產(chǎn)品標(biāo)識、安全標(biāo)識工作，認(rèn)真填寫和保管各種運行記錄。10、 負(fù)責(zé)工程竣工資

42、料的編制，整理，并將完整的施工資料上報質(zhì)量部。j 員工代表：1、積極宣傳國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法令；2、做好職工的思想政治工作，發(fā)揮模范帶頭作用，帶動職工搞好安全生產(chǎn)，增強職工遵紀(jì)守法、遵章守紀(jì)的自覺性。3、協(xié)助質(zhì)環(huán)安部開展安全生產(chǎn)和勞動保護的培訓(xùn)工作。4、對職工執(zhí)行遵守勞動保護法令和安全生產(chǎn)規(guī)章制度、遵守勞動紀(jì)律的教育。5、檢查安全技術(shù)和勞動保護措施執(zhí)行落實情況。6、組織開展多種形式的安全生產(chǎn)競賽活動，交流安全工作經(jīng)驗；7、代表廣大職工維護自身的民主權(quán)益，保障職工的經(jīng)濟利益，關(guān)心職工生活，特別是一些女職工的生活。積極發(fā)揮職能作用。8、參與重大事故的調(diào)查處理，監(jiān)督安全隱患整改措施的落實

43、，對事故責(zé)任者提出處理意見。9、組織督促有關(guān)部門做好衛(wèi)生防疫工作，加強職工的勞動保護，確保職工在安全健康環(huán)境下快樂的工作。k.質(zhì)環(huán)安部1、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強制性標(biāo)準(zhǔn)條文，以及公司制訂的管理體系文件，確保工程質(zhì)量達到規(guī)定的要求。2、負(fù)責(zé)公司的工程質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)制訂公司工程質(zhì)量管理的目標(biāo)計劃，并督促、檢查實施。3、負(fù)責(zé)組織在建工程的質(zhì)量及質(zhì)量保證資料的檢查工作，參加竣工工程質(zhì)量驗收。4、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作。5、負(fù)責(zé)創(chuàng)杯工程的檢查、指導(dǎo)和申報推薦工作。6、深入現(xiàn)場檢查指導(dǎo)工程質(zhì)量，幫助解決有關(guān)問題，發(fā)現(xiàn)重大工程質(zhì)量問題及時采取控制措施。7、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有

44、關(guān)的過程中對工程產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗和日常質(zhì)量抽查，對施工檢驗和試驗質(zhì)量記錄進行檢查和指導(dǎo)，對質(zhì)量等級進行評定，行使質(zhì)量否決權(quán)；8、負(fù)責(zé)編制和實施年度內(nèi)部審核計劃，組織對體系不符合項采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性。9、負(fù)責(zé)組織對公司的管理體系過程和環(huán)境、安全的績效進行監(jiān)測和測量。10、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)公司各部門實施環(huán)境因素、危險源識別、評價，并將各層次的辨識、評價結(jié)果進行匯總，并確定重要環(huán)境因素、危險源風(fēng)險；11、負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的的制定并組織實施，并監(jiān)督和檢查各層次的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施的進度和效果12、負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場日常環(huán)境噪聲監(jiān)測、并保持記錄；負(fù)

45、責(zé)檢查施工現(xiàn)場危險源、風(fēng)險控制情況；對環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況進行分析，幫助解決安全問題，敦促文明施工。13、負(fù)責(zé)組織制訂環(huán)境、安全管理職能方面的有關(guān)制度、計劃等文件并負(fù)責(zé)主持公司日常安全管理工作。14、負(fù)責(zé)識別判斷和收集公司內(nèi)可能發(fā)生的緊急狀態(tài)，并指導(dǎo)各有關(guān)職能和層次編制和落實發(fā)生緊急事故時的應(yīng)急預(yù)案；15、指導(dǎo)項目經(jīng)理部開展安全工作。16、負(fù)責(zé)創(chuàng)文明、標(biāo)化工地的檢查、指導(dǎo)、申報推薦工作。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理和環(huán)境管理的實施與監(jiān)督。17、負(fù)責(zé)管理評審的前期準(zhǔn)備，對管評輸入資料進行預(yù)審，對輸出資料進行整理，對輸出的決定和措施進行跟蹤驗證。l.各部門通用職責(zé)：1、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素和危險源

46、的識別，積累原始數(shù)據(jù)資料，及時向質(zhì)環(huán)安部備案報告。2、貫徹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)制定、實施本部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，并及時向質(zhì)環(huán)安部備案報告。4、負(fù)責(zé)了解，掌握適用于本部門的有關(guān)環(huán)境活動，職業(yè)健康安全活動的法律法規(guī)及其他要求。5、負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，保持體系記錄的正確性和有效性，參與內(nèi)部審核工作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題（包括事故、事件、不符合）時，應(yīng)通過調(diào)查處理，采取措施，減少已發(fā)生問題的影響，并根據(jù)情況進一步采取糾正和預(yù)防措施。6、負(fù)責(zé)對所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的員工進行培訓(xùn)，使員工都能提高

47、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)職責(zé)、效益、后果的認(rèn)識。7、負(fù)責(zé)接收、傳遞和溝通與本部門相關(guān)的內(nèi)外部信息。8、負(fù)責(zé)建立本部門有效文件（包括記錄）控制目錄。9、負(fù)責(zé)本部門文件、記錄的收集、保管和移交歸檔。10、負(fù)責(zé)本部門資本支出項目環(huán)境可行性的分析，調(diào)研和評價。11、負(fù)責(zé)本部門可回收廢棄物的收集和能源節(jié)約工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命本公司辦公室主任xxx為管理者代表，并授權(quán)其主持qeo管理體系日常工作。5.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商 公司建立并保持信息交流及協(xié)商控制程序，以確保各層次、各部門、各崗位之間信息交流與溝通的暢通。5.5.3.1本公司采用會議、電話、內(nèi)部文件等方式進行內(nèi)部信息交流與溝通

48、。5.5.3.2信息交流與溝通的內(nèi)容包括但不限于:a) 適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b) qeo管理體系信息；c) qeo方針、目標(biāo)和指標(biāo)；d) 環(huán)境因素特別是重要環(huán)境因素；e) 危險源特別是重要危險源和風(fēng)險評價；f) 緊急狀態(tài)信息；g) 相關(guān)方信息；h) qeo方面的投訴和建議。5.5.3.3信息溝通的有效性:通過信息交流與溝通，確保各層次、各部門、各崗位之間，就qeo管理體系過程的有效性及質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實施和完成情況，達到相互了解，相互協(xié)調(diào)。5.5.3.4公司制定計劃，組織員工及其代表參與職業(yè)健康安全各項活動，并享有以下權(quán)利:a) 參與職業(yè)健康安全管理方

49、針和程序的制定、實施和評審；b) 參與商討影響作業(yè)場所所有人員職業(yè)健康安全的任何變化；c) 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； d) 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表并監(jiān)督其職責(zé)的行使。員工及其代表的參與和協(xié)商計劃應(yīng)形成文件。5.5.3.5各內(nèi)部溝通的組織部門保存好相應(yīng)的記錄。5.6管理評審5.6.1總則5.6.1.1最高管理者按計劃的時間間隔評審公司的管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。5.6.1.2管理評審的記錄依據(jù)記錄控制程序予以保持。5.6.2評審輸入各部門按管理評審控制程序及評審計劃的安排，準(zhǔn)備提交評審所需的相關(guān)信息

50、，包括:a) 內(nèi)部和外部審核結(jié)果；b) qeo方針的適宜性及目標(biāo)完成情況；c) 顧客滿意、顧客溝通的結(jié)果，包括顧客抱怨、投訴等；d) qeo管理體系情況總結(jié)，包括過程、業(yè)績及產(chǎn)品的符合性等；e) 糾正措施和預(yù)防措施的實施情況及結(jié)果；f) 經(jīng)管理評審后，采取措施的跟蹤情況和有效性；g) qeo管理體系與企業(yè)內(nèi)、外部變化的適應(yīng)性及可能一起的變更；h) 法律法規(guī)的遵循情況；i) qeo管理體系改進的建議。5.6.3管理評審輸出5.6.3.1管理評審輸出內(nèi)容包括: a) qeo管理體系運行情況的總體評價，包括qeo方針和目標(biāo)適宜性的評價結(jié)論； b) 資源需求； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進和qeo管

51、理體系有效性及其過程有效性的改進。5.6.3.2管理評審報告 質(zhì)環(huán)安部對管理評審的結(jié)果進行匯總，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至各有關(guān)部門。5.6.3.3改進措施的實施和驗證 根據(jù)管理評審提出的改進措施要求，相關(guān)部門制定具體的改進措施，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實施。質(zhì)環(huán)安部負(fù)責(zé)對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。具體執(zhí)行糾正/預(yù)防措施控制程序。5.6.3.4管理評審報告及相關(guān)記錄由質(zhì)環(huán)安部負(fù)責(zé)保存，其控制執(zhí)行記錄控制程序。6.資源管理6.1資源提供6.1.1 公司確定并配備qeo三標(biāo)一體管理體系建立、運行和持續(xù)改進所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。6.1.2通過資源的有效使用，實施和保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足主要相關(guān)方要求，增強主要相關(guān)方的滿意。6.2人力資源6.2.1 公司建立并實施人力資源管理程序，確保人力資源管理滿足質(zhì)量管理需要。6.2.2 公司依據(jù)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃書6.2.3 公司以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：a)專業(yè)技能；b)所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；c)能力；d)工作經(jīng)歷。6.2.4 公司按崗位任職條件配置相應(yīng)的管理和作業(yè)人員，