年度內(nèi)審工作計(jì)劃

1、2013年度內(nèi)部審核計(jì)劃表單編號：GD-R-01月份 部門、12月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注管理層V炊具事業(yè)咅 /生產(chǎn)咅技 術(shù)部品質(zhì) 部物控部（含倉庫）V日用品事 業(yè)部生產(chǎn) 部技術(shù)部 品質(zhì)部V研發(fā)部V辦公室V國際營銷咅V采購部V編制葉新福日期2013/3/26審審胡華成日期批2013/3/28注意：7 表示計(jì)劃審核時間。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表單編號：GD-R-02審核目的：為驗(yàn)證環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理過程及其文件化要求和實(shí)施要求的符合性及適宜性以及實(shí)施 的有效性以及所達(dá)到的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，從而確認(rèn)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立、實(shí)施的有效性。審核范圍：環(huán)境、職業(yè)健康

2、安全體系活動過程涉及的所有部門、場所審核依據(jù)：014001:2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作手冊、程序 文件及相關(guān)法律法規(guī)審核時間：2013年7月19日至2013年7月21日審核組成員組長：葉新福A組：劉簫B組：周蘇華C組：項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華審核 日 程安排時間部門涉及要素審核員7月19日8:00-8:30首次會議8:30-12:00管理層EO:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.5/4.6B組8:30-12:00炊具事業(yè)部EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1C組12:30-17:00炊具事業(yè)部生產(chǎn)部/車間EO:4.3

3、.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1BC組12:30-14:00炊具事業(yè)部/技術(shù)部EO43.1/4.4.6A組14:00-16:00炊具事業(yè)部/品質(zhì)部EO43.1/4.4.6/4.5.116:00-17:30炊具事業(yè)部/物控部/倉庫EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1B組7月20日8:00-12:00日用品事業(yè)部EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1A組8:00-12:00日用品事業(yè)部/生產(chǎn)部/車間j EO:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1C組12:30-14:30日用品事業(yè)部/技術(shù)部EO43.1/4.4.6AC組14:30-17:30日用品事業(yè)

4、部/品質(zhì)部EO43.1/4.4.6/4.5.1AC組7月21日8:00-12:00辦公室EO:4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/447/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4A組8:00-12:00采購部EO43.1/4.4.6B組國際營銷部EO43.1/4.4.612:30-15:00研發(fā)部EO43.1/4.4.6AB組15:00-16:00內(nèi)審組內(nèi)部會議及整理審核資料ABC組16:00-17:00未次會議編制劉簫2013/7/12批 準(zhǔn)胡華成2013/7/12內(nèi)審不合格項(xiàng)報告表單編號：GD-R-04NO:01受審核部門炊具事業(yè)部車間審核日期20

5、13年7月19日不符合事實(shí)描述：炊具事業(yè)部壓鑄車間壓鑄機(jī)底部地面有油污水。不符合 程序化學(xué)品、油品管理制度規(guī)定ISO9001 ISO14001OHS18001 標(biāo)準(zhǔn)446條款規(guī)定不符合類型：嚴(yán)重一般 審核員：周蘇華、項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華 日期:2013/7/19原因分析：對化學(xué)品、油品管理制度理解不透徹。糾正措施計(jì)劃：1、對車間相關(guān)人員進(jìn)行化學(xué)品、油品管理制度培訓(xùn)；2、責(zé)成壓鑄機(jī)操作工清理油污，處理好油污垃圾。2013年7月25日前完成。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2013年7月22日糾正措施完成情況：已完成。部門負(fù)責(zé)人：日期：2013年7月25日糾正措施驗(yàn)證結(jié)果:已完成且有效。審核員：周蘇華、項(xiàng)箭統(tǒng)、俞冬華 日期：2013年7月25日內(nèi)審不合格項(xiàng)報告表單編號：GD-R-04NO:02受審核部門日用品事業(yè)部車間審核日期2013/7/20不符合事實(shí)描述：日用品事業(yè)部金加工車間電線亂拉亂接。不符合程序安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定IS09001ISO14001 OHS18001 標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款規(guī)定不符合類型：嚴(yán)重一般審核員：項(xiàng)前統(tǒng)、俞冬華日期：2013/7/20原因分析：對安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容不熟悉。糾正措施計(jì)劃：1、由管代對車間相關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)管理制度培訓(xùn)；2、責(zé)成電工重新布線；3、以上工作2013年7月25日